| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1560.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (QSE). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 3200.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO 2023, CONFORME EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4020.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 2400.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE, REALIZADO NO PACIENTE: DIEGO VIEIRA DA SILVA, CPF: 058.151.84462. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 2000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR, REALIZADO NA PACIENTE: DAMIANA TEODOSIO DA SILVA, CPF: 676.548.00487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 2500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO DE IODOTERAPIA, REALIZADO NA PACIENTE: THALYTA GEIVILLY DE SOUZA DINIZ, CPF: 139.950.51499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 20400.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 1380.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS CREAS (29), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 1380.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29),TIPO DE EMPENHOESTIMATIVO MANUT.DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 1380.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGDPAB (29), TIPO DEEMPENHO ESTIMATIVO. FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 1380.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29), TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO MANUT.DO BLOCO DA PROT.SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 200.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 40020.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (PROPRIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 27000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 708.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (PROPRIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 800000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 9500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, FONTE DE RECURSO DO ROYALTIES TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, FONTE DE RECURSO CIDE TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 300.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 300.00 | 00006503091460 | JOBIENE VIEIRA DE BRITO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 200.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 200.00 | 00091369398468 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 2400.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTEPARICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA MENDONCA SALES, CPF: 929.283.58404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S C, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CARLOS DA COSTA, CPF: 727.800.88400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0000031 | 03/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR1A51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 2400.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMAEVENTOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N 108065644 2021 CONVENIO 923378 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 500.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE:JOSE CARLOS VIEIRA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 500.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE:TIEGO BEZERRA DA SILVA, PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 240.00 | 46651777000117 | ELMA MARIA NEVES DA FONSECA 44867611468 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PURIFICADOR DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2023 | 317.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2023 | 205.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2023 | 305.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 1500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE CAPINA E PODA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO JOSE DE LIMA, CPF: 109.170.06488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 1500.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA PEREIRA, CPF: 203.915.36400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA S C + RAIO X DIGITAL DE TORAX, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO GADELHA BEZERRA, CPF: 034.179.28451 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 300.00 | 00008963171450 | JOSEANE VIEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 300.00 | 00002678982408 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 300.00 | 00015008498479 | MAIRLA MIRELE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU AVO FRANCISCO ANIZIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 300.00 | 00005719177477 | MARAISIA ANIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI FRANCISCO ANIZIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 300.00 | 00014827608431 | DIRCE MARIA FERREIRA FRANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI PEDRO FRANCO JACINTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 300.00 | 00091662699468 | MARIA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA TIA RAIMUNDA ALDA DA SILVA PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 300.00 | 00004968787430 | TEREZINHA ARNAUD DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA A SUA MAE A SRA. ESPEDITA FIRMINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2023 | 300.00 | 00009584867431 | ANA MARIA DA SILVA ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA SOBRINHA MARIA TEREZA TORRES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2023 | 300.00 | 00005754083408 | MIRADALVA FRANCISCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2023 | 250.00 | 00097902098434 | RUSINEIDE ALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 250.00 | 00008699580460 | GLEIDSON PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ACESSO A BANDA DE INTERNET. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 2251.24 | 32955894000160 | JOSEIRA RESENDE BEZERRA 74194461487 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM PREFEITO CONSTITUCIONAL, IDA JOAO PESSOAPB PARA BRASILIADF EM 30 01 2023 E VOLTA DE BRASILIADF PARA JOAO PESSOAPB EM 04 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 350.00 | 00009937744407 | JONATAS GEMINIANO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO, CANTEIROS E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 507.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 264, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHO DAS RUAS: CENTENARIO DO ROTARY (TRECHO FINAL), ALINE GOMES DA SILVA, CASTELO BRANCO (TRECHO FINAL) E TRAVESSA PEDRO DE FREITAS, SINALIZACAO VERTICAL, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 5.287,03 M QUADRADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 249.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 262.50 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE TABIRAPE, SAO BENTOPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2023 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 06 DE JANEIRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2023 | 100.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2022, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832022 | 0000102 | 06/01/2023 | 100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2023 | 90.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DO POCO DO VIGARIO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2023 | 120.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO QUE ABSTECE A COMUNIDADE RICARDO 2, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2023 | 190.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORREIAS DESTINADAS A ENSILADEIRA (MARCA NOGUEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0000103 | 06/01/2023 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0000101 | 06/01/2023 | 580.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0000086 | 06/01/2023 | 690.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0000085 | 06/01/2023 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2023 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2023 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2023 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2023 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2023 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2023 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2023 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2023 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2023 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2023 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2023 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0000077 | 06/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2023 | 162.00 | 29316151000135 | PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRINHO 10750659416 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ESPELHO 70CM DE DIAMETRO, NA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0000084 | 06/01/2023 | 519.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:SARA BEATRIZ SILVA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 100.00 | 00033839778468 | ALDENOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2023 | 300.00 | 00003757985443 | MALDENE ALMEIDA DA SILVA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO FELIPE ALMEIDA DE SOUSA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2023 | 250.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2023 | 200.00 | 00078933102434 | EDVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2023 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2023 | 250.00 | 00001054458359 | GLAUCENIR DE SOUSA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2023 | 300.00 | 00021885745400 | MARIA DA GLORIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2023 | 250.00 | 00003073830405 | LAURI DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2023 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2023 | 300.00 | 00071116309475 | KAMILY VITORIA MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2023 | 250.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2023 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2023 | 200.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2023 | 200.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2023 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2023 | 150.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2023 | 200.00 | 00006791319496 | EDVANIA MARIA PEREIRA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2023 | 250.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2023 | 200.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2023 | 200.00 | 00004000635492 | FRANCILEIDE FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2023 | 300.00 | 00004940705447 | FRANCIDALIA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2023 | 250.00 | 00009589559484 | POLIANA DO NASCIMENTO ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO JOAO LUCAS DE ALMEIDA SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2023 | 300.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2023 | 300.00 | 00076030130463 | ERIVANETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2023 | 150.00 | 00096598336449 | ANTONIO FERNANDES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2023 | 150.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2023 | 200.00 | 00020663510406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2023 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2023 | 150.00 | 00004515485407 | MARGARIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2023 | 150.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2023 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2023 | 200.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2023 | 200.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2023 | 5000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A VIRADA DO ANO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TRANSPORTE E TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XVII TRADICIONAL COPA REGIONAL DE FUTSAL EM ALMINO AFONSORN, NO DIA 11 A 22 DE JANEIRO 2023 E TACA SAO FERNANDO DE FUTSAL EM SAO FERNANDORN, DE ABRIL A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2023 | 600.00 | 00073937045449 | TARCISIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CACAMBAS GRANDES DE AREIA PARA A QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2023 | 2500.00 | 00006974523440 | DALLYSON REZENDES MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DE CICLISMO SARAPIOR MTB, QUE REALIZARA UM EVENTO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023, NESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1 (PRIMEIRO) TORNEIO CATOLEENSE FUTSAL CATEGORIA SUB 17, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2023 | 200.00 | 00006737798403 | RAIMUNDO FLAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2023 | 200.00 | 00009813707488 | GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2023 | 200.00 | 00001997875497 | MARIA ILMA DA CRUZ FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2023 | 300.00 | 00098043498415 | ELIANA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2023 | 300.00 | 00002957397463 | JOSEFA LEOPOLDINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2023 | 300.00 | 00006500140494 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU ESPOSO FRANCINALDO JERONIMO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2023 | 200.00 | 00010616347448 | GEISE HELANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2023 | 300.00 | 00008203645410 | MARIA LIGIA SILVA DA PAIXAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SUA FILHA ANA BEATRIZ DA PAIXAO SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2023 | 300.00 | 00011595609431 | ALLISSON DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE IGE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2023 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2023 | 200.00 | 00014017810470 | FERNANDA SUASSUNA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2023 | 150.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2023 | 200.00 | 00011831186438 | JEOVANIA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2023 | 150.00 | 00008521332432 | JOAO DE BRITO FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2023 | 250.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2023 | 250.00 | 00087269538468 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2023 | 250.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2023 | 250.00 | 00004962182471 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2023 | 200.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2023 | 250.00 | 00039504204449 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2023 | 300.00 | 00002670618383 | FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2023 | 300.00 | 00006285540446 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2023 | 300.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2023 | 300.00 | 00002428509446 | EDVANIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA DORSO LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2023 | 300.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA ELLEN SUELY GONCALVES DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2023 | 150.00 | 00062652434381 | ANDREZA BARRETO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA SUA TIA A SRA JOSEFA SERGINA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2023 | 300.00 | 00009131300448 | ELIANE DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO PARA SUA FILHA: FERNANDA MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2023 | 720.00 | 16756087000161 | ECSERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE: GILVANEZ GOMES DA SILVA, CPF: 061.673.04467. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2023 | 90.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DARLIANE FERREIRA SILVA, CPF: 179.905.54429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2023 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2023 | 442.40 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2023 | 442.40 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2023 | 442.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2023 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2023 | 442.40 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2023 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2023 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2023 | 410.80 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2023 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2023 | 658.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2023 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2023 | 800.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA EDUCACAO QUE EDUCA:O TEMPO E AGORA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2023 | 225.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2023 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2023 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2023 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2023 | 350.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2023 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2023 | 789.60 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2023 | 789.60 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2023 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2023 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2023 | 789.60 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2023 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2023 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2023 | 733.20 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2023 | 507.60 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2023 | 451.20 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2023 | 338.40 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2023 | 650.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2023 | 1550.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000149 | 09/01/2023 | 74790.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000153 | 09/01/2023 | 62277.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0000193 | 09/01/2023 | 10127.29 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, BAIRRO LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2023 | 180.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SAVERIRO PLACA MOB 7812 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2023 | 1843.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PECAS) DESTINADAS AO CATAVENTO DA COMUNIDADE BOA AGUA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2023 | 2000.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR:LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, CPF:716.707.10483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2023 | 1275.89 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2023 | 1000.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E DIRECAO HIDRAULICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2023 | 150.00 | 00053557409449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, NO SITIO CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2023 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2023 | 1127.00 | 35697725000165 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA 07644217436 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E DIRECAO HIDRAULICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0000236 | 10/01/2023 | 79718.14 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE COLOCACAO DE COBERTA DE BLOCO I (SALAS DE AULAS, PATIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00162022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2023 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2023 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00001 2023 PERIODO 10 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2023 | 120.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2023 | 1540.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME INFERIOR, ABDOME SUPERIOR E TORAX C C, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES, CPF: 313.025.05491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2023 | 3000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: FLAVIO GOMES DA SILVA, CPF: 111.371.04465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2023 | 1800.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (PTERIGIO OLHO ESQUERDO) REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO GABRIEL GOMES, CPF: 395.062.40400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2023 | 225.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 06 DE JANEIRO 2023, PARA TRANSPORTAR FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 11 DE JANEIRO 2023, PARA TRANSPORTAR FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2023 | 100.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2023 | 200.00 | 00006798011462 | JOAO PAULO FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2023 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2023 | 200.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2023 | 150.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2023 | 200.00 | 00072623659400 | FRANCISCA COSTA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANNCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2023 | 150.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2023 | 200.00 | 00051059614472 | MARIA NÍVIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2023 | 200.00 | 00070352846488 | STEPHANY EMMILLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2023 | 250.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2023 | 300.00 | 00043713823472 | EXPEDITO RAIMUNDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2023 | 300.00 | 00011117434443 | LUANA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. CELCINA DE PAIVA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2023 | 300.00 | 00016714081448 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007635752405 | GISLENE DA SILVA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DA COLUNA VERTEBRAL PARA A SUA FILHA LETICIA AIRES COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTA PARA A SUA FILHA MARIANA GADELHA MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2023 | 250.00 | 00013346322432 | CARLA GABRIELLE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2023 | 250.00 | 00009106851428 | ALINE RAQUEL DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. MARIA LOURIDALVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2023 | 300.00 | 00046099638415 | CICERO FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO PARA A SUA FILHA GIOVANA CAVALCANTE FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2023 | 150.00 | 00018249370406 | FRANCISCO GOMES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2023 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2023 | 250.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2023 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2023 | 100.00 | 00008513347418 | JOELMA SIQUEIRA GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004962182471 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2023 | 250.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2023 | 200.00 | 00064651622453 | JOSIMAR ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2023 | 200.00 | 00070833787462 | MAGNA SAMARA DE SOUSA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2023 | 250.00 | 00066506875453 | MARIA OLIVIA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2023 | 250.00 | 00011227782446 | ISAQUE DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2023 | 250.00 | 00002930246421 | JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2023 | 250.00 | 00011695550471 | GERSON BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008537750441 | ANA CARLA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A SUA MAE A SRA. RITA MARIA DE SOUSA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2023 | 250.00 | 00006781516442 | LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA KAISLA KAIANE DA SILVA EUFRASIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2023 | 100.00 | 00008608046407 | JANINI KAREM VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2023 | 200.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2023 | 150.00 | 00013602970493 | KARINE FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2023 | 200.00 | 00013067866495 | HENAGIO CAMILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2023 | 250.00 | 00088449629420 | SILVANIRA GUEDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA MANDIBULA PARA O SEU NETO: ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2023 | 250.00 | 00008845511480 | ALDECI DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2023 | 250.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2023 | 67852.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2023 | 2974.78 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2023 | 3772.32 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2023 | 612.10 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2023 | 767.57 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2023 | 300.00 | 00013220403468 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA PARA A SUA NETA LORENNA BEATRIZ MAIA SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2023 | 300.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MIE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2023 | 300.00 | 00007003745313 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO TORAX COM CONTRASTE PARA O SEU CUNHADO ANTONIO MARINHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2023 | 200.00 | 00012640741403 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE CLENILDA DA SILVA DANTAS FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2023 | 150.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2023 | 300.00 | 00003162815495 | JANICE ALVES AMANCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, PARA A SUA CUNHADA MARIA BETANIA LINHARES ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2023 | 250.00 | 00006972028442 | ELIZA ANGELICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2023 | 200.00 | 00046036920482 | FRANCISCA CLEMENTINO DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2023 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2023 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2023 | 200.00 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2023 | 250.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2023 | 300.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA O PACIENTE: GUILHERME VIEIRA ELOI DA COSTA, CPF: 156.416.74451. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2023 | 580.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ORTESES ORTOPEDICA PARA A PACIENTE: ANNA LIZ VIEIRA LINO, CPF: 180.278.11457. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2023 | 280.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PALMILHA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE: RHAVI LUCAS ALMEIDA DE SOUZA, CPF: 169.801.55423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2023 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTEPARICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA MENDONCA SALES, CPF: 929.283.58404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2023 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2023 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS 15,16,19,20,21,23 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2023 | 1600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX C C, ABDOME TOTAL C C, REALIZADO NO PACIENTE:ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CPF:218.857.37491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2023 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE:JANINE NUNES DA SILVA, CPF:081.438.07436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2023 | 575.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAICORN, NOS 18,19,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2023 | 525.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS 19,20,21,22,23,26 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2023 | 562.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS 16,19,20,22,26,28,30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2023 | 325.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS 19,21,22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2023 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E CAICORN E SOUSAPB, NOS 19,20,22,23,26,27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2023 | 387.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2023 | 325.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2023 | 500.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAOB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2023 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,25,27,29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2023 | 450.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,17,19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2023 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB E MOSSORORN NOS DIAS 23,24,27,28,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE: GILVANETE BORGES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0000290 | 11/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2023 | 1260.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00003 2023 N 00004 2023 N 00005 2023 PERIODO 11 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2023 | 100.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2023 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2023 | 1460.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2023 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2023 | 1780.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2023 | 685.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO FUNERARIO, PLACA QSD 2599 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 10 DE JANEIRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2023 | 1960.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM E CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:MAPIRUNGA, SAO GONCALO, PAU DE LEITE, TRAPIA E BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2023 | 500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2023 | 1470.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2023 | 1380.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS FABIO MARIZ MAIA, SA LEITAO, JOSE DE SA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS RUAS:CENTENARIO DO ROTARY (TRECHO FINAL), ALINE GOMES DA SILVA, CASTELO BRANCO (TRECHO FINAL), TRAVESSA PEDRO DE FREITAS, RUA MARIA DAS DORES (TRECHO FINAL)E RUAS AVANI SUASSUNA (TRECHO FINAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2023 | 994.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4623, MNX 4593 E QSA 6989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2023 | 69.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME EMPENHO ESTIMATIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2023 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2023 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOILDO PINHEIRO DANTAS, CPF: 510.590.53420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2023 | 1000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS, REALIZADO NO PACIENTE: EURIDICE FERREIRA, CPF: 309.218.99491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2023 | 1000.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS, REALIZADO NA PACIENTE: MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA, CPF: 028.427.54417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2023 | 300.00 | 00011396451455 | RAYNARA MAIARA PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2023 | 200.00 | 00078911460478 | HOSTINIANO TRAVASSOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO TULIO JUAN DE LIMA TRAVASSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2023 | 250.00 | 00045189248860 | ALESSANDRA DE SOUSA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA MARIA CLARA DE SOUSA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2023 | 300.00 | 00006639581485 | FRANCIMAR DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2023 | 300.00 | 00079894283420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE ELETRONEUROGRAFIA DO BRACO E ANTEBRACO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2023 | 300.00 | 00060720783380 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2023 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2023 | 250.00 | 00005607314421 | GENILDO MAQUES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2023 | 250.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2023 | 300.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2023 | 150.00 | 00010116085703 | MARIA APARECIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIROPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2023 | 300.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2023 | 200.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS SEUS FILHOS KAUE MOURA DA SILVA E NICOLLAS RYAN MOURA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO E EXECUCAO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT) DE UMA AREA PARA EVENTOS NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2023 | 360.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO E CALHAS NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DE SOUSA , NOS DIAS 05 A 12 DE JANEIRO 20253, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2023 | 627.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000378 | 13/01/2023 | 10291.50 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SAO FRANCISCO (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSE AMERICO (SAIDA PARA PATU) E AV:DEP.AMERICO MAIA (PROXIMO AO FORUM), NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00005 2021 CONTRATO DE REPASSE N 1026129 93 2015 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00092017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/01/2023 | 480.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE PICOS, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO 2022 A 11 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE PICOS, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO 2022 A 11 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2023 | 250.00 | 00009388364473 | LAZARO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE JIUJITSU QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/01/2023 | 250.00 | 00013791292498 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/01/2023 | 250.00 | 00009464872438 | DEBORA FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007069990456 | ANALICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/01/2023 | 300.00 | 00004846837483 | FRANCISCO BENICIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/01/2023 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/01/2023 | 300.00 | 00004377659464 | AUGUSTA SUASSUNA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE PARA A SUA CUNHADA FRANCILENE VIEIRA DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/01/2023 | 250.00 | 00011562448463 | COSMO BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O SUA SOBRINHA: AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2023 | 300.00 | 00003871197440 | FRANCISCO NILTON MARINHO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007506979462 | SIMONE FERNANDA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/01/2023 | 200.00 | 00007545863402 | MARIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/01/2023 | 150.00 | 00010213555425 | MARIA RAFAELA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/01/2023 | 200.00 | 00009577419445 | MARIA ARARECIDA DA CRUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/01/2023 | 300.00 | 00013400105422 | DEBORA ALVES SANTIAGO FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/01/2023 | 250.00 | 00009704748493 | ISABELLE DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/01/2023 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/01/2023 | 150.00 | 00002462911413 | SUELENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2023 | 250.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2023 | 250.00 | 00006269295475 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA MARIA CLARA PEREIRA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007635748483 | LUCIENE GOMES DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2023 | 300.00 | 00008339875426 | ROZERLANDIA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE A SRA. LUZIA DE SOUTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2023 | 100.00 | 00010156190451 | FRANCISCA EDINETE DE MESQUITA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA MARIA APARECIDA MARTINS DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/01/2023 | 250.00 | 00015858182402 | FRANCIMARA SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2023 | 250.00 | 00002170596437 | OBDULIA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA NORA JOSEANA MARIA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2023 | 250.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2023 | 250.00 | 00004076743490 | JEOVANIA OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2023 | 660.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE:FRANCISCO DE ASSIS GOMES, CPF:313.025.05491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2023 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DENSIMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA MARTINS DA SILVA CORDEIRO, CPF:020.740.99436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2023 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO CARLOS PEREIRA, CPF: 510.593.98400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/01/2023 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/01/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 12 DE JANEIRO 2023, PARA TRANSPORTAR FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2023 | 325.95 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE NONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2023 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2023 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2023 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2023 | 300.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2023 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00003 2023 PERIODO 13 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2023 | 3088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2023 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2023 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/01/2023 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/01/2023 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0000380 | 13/01/2023 | 1985.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE PORTOES, JANELAS E VASCULANTES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/01/2023 | 162.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0000381 | 13/01/2023 | 1700.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2023 | 86.12 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/01/2023 | 100.00 | 00083906916472 | FRANCIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DA CAIXA DAGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2023 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 14 DE JANEIRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2023 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA DRENAGEM DO FOSSAO NO DISTRITO CORONEL MAIA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/01/2023 | 11000.00 | 00000336858434 | ANNIBAL PEIXOTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA DESTINADA A AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/01/2023 | 4584.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/01/2023 | 27987.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/01/2023 | 15170.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/01/2023 | 81402.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/01/2023 | 1131.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA GARI, WANESSA RELVA DE LIMA LEITE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2023 | 96.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2023 | 94.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2023 | 118.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/01/2023 | 1585.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2023 | 11080.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2023 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/01/2023 | 13333.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/01/2023 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2023 | 1488.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SOLEDADEPB PARA CATOLE DO ROCHAPB, DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE 3150 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2023 | 780.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOSPB PARA CATOLE DO ROCHAPB, DO VEICULO DUCATO, PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/01/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2023 | 200.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/01/2023 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2023 | 50.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2023 | 125.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/01/2023 | 150.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/01/2023 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/01/2023 | 300.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/01/2023 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/01/2023 | 200.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2023 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/01/2023 | 50.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/01/2023 | 50.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/01/2023 | 100.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2023 | 200.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/01/2023 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/01/2023 | 7841.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/01/2023 | 250.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2023 | 300.00 | 00011011724448 | THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/01/2023 | 300.00 | 00006891116490 | FRANCISCA IRISMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BAHIABA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2023 | 250.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/01/2023 | 200.00 | 00070010851461 | CINTYA MICAELLY PAIVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/01/2023 | 300.00 | 00011755872496 | FRANCINALVA DIAS DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA IRMA FRANCINALIA DIAS DE FIGUEREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/01/2023 | 300.00 | 00005869456444 | MARIA ELIENE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O SEU FILHO IAGO MESAQUE DE FREITAS OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/01/2023 | 2400.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA PARA ORGANIZACAO DOCUMENTAL, ANALISE E ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS NO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DO COFINANCIAMENTO FEDERAL 2021. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008439607440 | EDNA ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/01/2023 | 300.00 | 00046776893420 | JAYME MATTYSON DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE OMBRO D. E E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/01/2023 | 250.00 | 00008923971448 | ISLAN DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/01/2023 | 200.00 | 00011232772496 | MAYARA NARA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/01/2023 | 200.00 | 00002382794488 | FRANCISCO MARCONE VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008044360450 | TAMIRES ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/01/2023 | 300.00 | 00002252965436 | EDMILSON VICENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/01/2023 | 300.00 | 00002976402400 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/01/2023 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2023 | 300.00 | 00005965595425 | LIVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/01/2023 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/01/2023 | 150.00 | 00014820835408 | RHAVENA STEFFANNY DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/01/2023 | 250.00 | 00076844420404 | MISAEL GOMES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/01/2023 | 250.00 | 00005216437401 | JOSEFA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00007011127437 | MATHEUS SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1 OPEN REI E RAINHA DO SERTAO (BEACH TENNIS), NA CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/01/2023 | 200.00 | 00012058055403 | ANDERSON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTRE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DE UM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE SERA REALIZADO A PARTIR DE 22 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/01/2023 | 600.00 | 00010912689404 | AUGUSTO DE SOUSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TAXA DE INSCRICAO E TRANSPORTE PARA O TORNEIO INTER MUNICIPAL DE FUTSAL DA COPA MESSIAS RUFINO NA CIDADE DE ALMINO AFONSORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2023 | 144132.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N 0309442560SICONV 724854 MTUR, PARA FINALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/01/2023 | 250.00 | 00002095469488 | ALBANIRA VIEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023, NO SITIO CARNAUBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007545863402 | MARIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 355, PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/01/2023 | 200.00 | 00042445604400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/01/2023 | 150.00 | 00002343492476 | ROBERTO DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/01/2023 | 250.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/01/2023 | 200.00 | 00014940587401 | FLAVIO RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006722821439 | GEZIANE FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/01/2023 | 300.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA A SUA FILHA ALISANDRA FREIRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/01/2023 | 200.00 | 00041460588487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006409730438 | ITAECIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/01/2023 | 200.00 | 00070592162435 | LUZINETE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/01/2023 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/01/2023 | 200.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2023 | 250.00 | 00005466170500 | LISANETE DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006274956484 | JUBERLANIA DA SILVA DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/01/2023 | 250.00 | 00070280357435 | TACILIANO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/01/2023 | 200.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/01/2023 | 200.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/01/2023 | 150.00 | 00069186693468 | LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2023 | 250.00 | 00002309167401 | JOSIVAN ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/01/2023 | 200.00 | 00070950294403 | LEONARDO DE SOUSA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/01/2023 | 200.00 | 00010342957481 | LUAN DEYVID PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/01/2023 | 300.00 | 00098035592491 | RIVELINO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/01/2023 | 250.00 | 00009048342473 | MARIA RUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JONATA KAUE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/01/2023 | 300.00 | 00075272393449 | GERALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. PARA A SUA FILHA VITORIA DARLA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/01/2023 | 250.00 | 00098039822491 | MARIA JOSE DA COSTA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010627961444 | LARA LETICIA LIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/01/2023 | 250.00 | 00008233400408 | MURIELE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, PARA A SUA FILHA SIBELY FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005149451410 | GEOVANIA GOMES FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/01/2023 | 250.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2023 | 300.00 | 00030753449404 | DALVALUCIA DA COSTA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011542079438 | PRISCILA DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007786600442 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003483561455 | LIVANEIDE LIMA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE PREOP TU TIREOIDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/01/2023 | 300.00 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008775959410 | JOATAN ELOI DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/01/2023 | 200.00 | 00011925072401 | FLAVIANY CAMARA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006550056411 | NATHALIA GALVAO MENDES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA NICOLE GALVAO DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011129979466 | WALLITON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/01/2023 | 200.00 | 00029975018491 | GERALDO ELVIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/01/2023 | 250.00 | 00008434414457 | GERSON BEZERRA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/01/2023 | 250.00 | 00008133733448 | VERONICA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/01/2023 | 200.00 | 00008968040460 | JOAO CARLOS GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/01/2023 | 200.00 | 00003763769455 | CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/01/2023 | 250.00 | 00012837995452 | ANDRE DINIZ CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/01/2023 | 250.00 | 00006124142481 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2023 | 200.00 | 00004248919486 | JANICLEIDE DE ARAUJO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO FRANCISCO GILBERTO DE ARAUJO DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/01/2023 | 300.00 | 00001774211424 | TEODOMIRO PEREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/01/2023 | 250.00 | 00013639589416 | MARIA RAISLA NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/01/2023 | 200.00 | 00032426380420 | IRACEMA FERREIRA DE SA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2023 | 200.00 | 00001794888489 | KAYSA MONTEIRO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/01/2023 | 200.00 | 00071765768403 | CARLA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/01/2023 | 200.00 | 00004014453480 | MANOEL JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2023 | 200.00 | 00099207842491 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/01/2023 | 200.00 | 00004515581465 | JUCINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/01/2023 | 150.00 | 00007384666465 | ANA PAULA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/01/2023 | 250.00 | 00012547199467 | JOAO SILVESTRES JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/01/2023 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/01/2023 | 150.00 | 00004746543461 | GENILDA CARMELITA DA SILVA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/01/2023 | 150.00 | 00009875553409 | SANARIA GUIMARAES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/01/2023 | 150.00 | 00009052215405 | RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/01/2023 | 200.00 | 00008218442456 | RANIELLE DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2023 | 250.00 | 00011007499427 | IVANDO SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/01/2023 | 250.00 | 00006077696455 | MARIA LUIZA MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/01/2023 | 250.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/01/2023 | 200.00 | 00009119225474 | GERALDA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/01/2023 | 150.00 | 00064620719404 | FRANCISCO DA CRUZ SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/01/2023 | 250.00 | 00098035908472 | ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (TC DO TORAX S CONTRASTE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006951399409 | ALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI ALDO FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/01/2023 | 3000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE TIBIA ESQUERDA, REALIZADO NA PACIENTE:JUCELMA BEZERRA DOS SANTOS, CPF:760.303.93472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/01/2023 | 2500.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA VIDEO, REALIZADO NO PACIENTE:PEDRO FONSECA DA SILVA, CPF:001.310.37412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/01/2023 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADO NO PACIENTE:HIAN PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO, CPF:179.858.05435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/01/2023 | 3000.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALITE E ADENOIDE, REALIZADO NA PACIENTE: EMYLLI SOFIA DA SILVA COSTA, CPF:171.424.01427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/01/2023 | 3000.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ANTIGLAUCOMATOSA EM OLHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: SADIRA MAIA EVANGELISTA DE LIMA, CPF: 009.199.57447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/01/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00009 2023 PERIODO 17 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/01/2023 | 200.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0000480 | 17/01/2023 | 1525.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/01/2023 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2023 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/01/2023 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/01/2023 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0000471 | 17/01/2023 | 7954.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/01/2023 | 1468.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG GALAXY A22 SM225 BRANCO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000603 | 18/01/2023 | 82192.05 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DA CONCLUSAO DOS SERVICOS DA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/01/2023 | 830.00 | 09516611000161 | JOSE ILTON P. BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA LAISA SARAIVA ANDRADE DE LIMA, CPF: 036.977.93470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/01/2023 | 50.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/01/2023 | 50.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/01/2023 | 50.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/01/2023 | 50.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/01/2023 | 50.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/01/2023 | 100.00 | 00008855767488 | VANESSA CARDOSO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/01/2023 | 40.95 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/01/2023 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/01/2023 | 113.75 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/01/2023 | 77.35 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/01/2023 | 72.80 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/01/2023 | 77.35 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/01/2023 | 77.35 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/01/2023 | 286.65 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/01/2023 | 204.75 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2023 | 150.15 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/01/2023 | 232.05 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/01/2023 | 204.75 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2023 | 27.30 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/01/2023 | 68.25 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/01/2023 | 375.45 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/01/2023 | 75.09 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/01/2023 | 300.36 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/01/2023 | 475.57 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/01/2023 | 75.09 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/01/2023 | 500.60 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2023 | 500.60 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/01/2023 | 200.24 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/01/2023 | 250.30 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/01/2023 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/01/2023 | 266.22 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/01/2023 | 251.43 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/01/2023 | 251.43 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2023 | 236.64 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/01/2023 | 369.75 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/01/2023 | 266.22 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/01/2023 | 369.75 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0000592 | 18/01/2023 | 1900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/01/2023 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/01/2023 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2023 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/01/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00011 2023 PERIODO 18 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/01/2023 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/01/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/01/2023 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE MARCACAO PRECIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE:LUCIENE BEZERRA DA SILVA, CPF:068.855.32495. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/01/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: MARTILENE HENRIQUE SARAIVA DE LIMA, CPF: 062.175.19445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/01/2023 | 680.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE:FRANCISCA MARIA GUEDES BEZERRA, CPF:041.554.31424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0000591 | 18/01/2023 | 2740.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/01/2023 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE MARCACAO PRECIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE:FLAVIA DE LIMA GONCALVES, CPF:078.298.27435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/01/2023 | 250.00 | 00004525759151 | CLARISSA PEREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009057267403 | JOSE MARIA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/01/2023 | 300.00 | 00007889770405 | GILLYANE FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/01/2023 | 250.00 | 00010338077456 | BRENDA SUASSUNA CORTEZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/01/2023 | 200.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004558578490 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA M. DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU FILHO TARCIONY DA SILVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/01/2023 | 250.00 | 00010746585403 | LIGIA DA SILVA SANTOS CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO PEDIATRICO PARA O SEU FILHO DAVI SANTOS CAETANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/01/2023 | 250.00 | 00098042130449 | JOSENILDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/01/2023 | 250.00 | 00007128824480 | ALEXANDRA DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/01/2023 | 200.00 | 00005890441418 | JAMMES CLERQUE MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/01/2023 | 250.00 | 00087269457468 | RAIMUNDA MARQUES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/01/2023 | 200.00 | 00025085190491 | ELITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/01/2023 | 250.00 | 00006287865490 | DELYS CRISTINA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2023 | 200.00 | 00015776150426 | ROMILDA ESTEFANY DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/01/2023 | 200.00 | 00006018754436 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/01/2023 | 150.00 | 00070591939444 | VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/01/2023 | 250.00 | 00001774839466 | RENATA DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/01/2023 | 200.00 | 00098037978400 | RITA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/01/2023 | 200.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/01/2023 | 300.00 | 00082615748491 | JOANA DARC DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070950383414 | JULIERME PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/01/2023 | 150.00 | 00097866121400 | GEOVANI DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2023 | 200.00 | 00009521123451 | IRTON OTACILIO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/01/2023 | 300.00 | 00011235398471 | PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA E TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, PARA SUA MAE A SRA. RITA DE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/01/2023 | 250.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU CUNHADO CICERO DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/01/2023 | 300.00 | 00011235461424 | MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA E TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, PARA SUA MAE A SRA. RITA DE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/01/2023 | 200.00 | 00049189310497 | SEBASTIAO BRITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/01/2023 | 250.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/01/2023 | 300.00 | 00064621782487 | RAIMUNDA COSME DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/01/2023 | 200.00 | 00069179786472 | LILIANE GONCALVES VILLELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU ESPOSO MANOEL ALVES MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/01/2023 | 200.00 | 00000123975476 | JANUEL PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/01/2023 | 250.00 | 00003153192405 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/01/2023 | 150.00 | 00004814074484 | MARIZETE FERREIRA LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/01/2023 | 200.00 | 00001835195407 | FRANCISCA NEURISMAR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/01/2023 | 250.00 | 00001784576476 | MARTA RAQUEL DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA CUNHADA EDINETE FERNANDES BENJAMIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/01/2023 | 200.00 | 00011544838433 | MARIA APARECIDA NUNES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/01/2023 | 200.00 | 00025870325803 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA IRMA MARIZETE FERREIRA LIMA PINTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/01/2023 | 200.00 | 00004622785498 | MARIA APARECIDA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO DE ASSIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/01/2023 | 200.00 | 00062217224468 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2023 | 250.00 | 00091799619400 | AURIBERTO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/01/2023 | 150.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/01/2023 | 200.00 | 00003754129481 | FRANCINETE CORDEIRO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/01/2023 | 150.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/01/2023 | 42919.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N 0309442560SICONV 724854 MTUR CAIXA, PARA FINALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2023 | 250.00 | 00049538454553 | JOAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/01/2023 | 300.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/01/2023 | 100.00 | 00004845151448 | JUCELINA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/01/2023 | 200.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/01/2023 | 200.00 | 00039963660860 | JOSELMA LIMA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/01/2023 | 150.00 | 00001075252407 | LENITA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/01/2023 | 150.00 | 00014384599471 | FLAVIO DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2023 | 200.00 | 00002237618429 | ALCIDES BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/01/2023 | 300.00 | 00007626461444 | SHIRLEY CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/01/2023 | 250.00 | 00063974843434 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/01/2023 | 2480.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR NO VEICULO SPIN DE PLACA QFA 3605 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/01/2023 | 300.00 | 00009316212405 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/01/2023 | 300.00 | 00002544991470 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE IMUNOISTOQUIMICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/01/2023 | 300.00 | 00066461928472 | JAILSON CUSTODIO CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2023 | 300.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/01/2023 | 300.00 | 00006649666408 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PEDIATRICO, PARA O SEU FILHO BRUNO VIEIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/01/2023 | 250.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ANNA LUISA DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/01/2023 | 300.00 | 00058246495453 | RITA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO TOMAZ DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/01/2023 | 300.00 | 00001847596410 | DAMIANA DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/01/2023 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/01/2023 | 250.00 | 00008372192480 | NATALIA DE LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/01/2023 | 300.00 | 00003104653461 | JOSETE ANDRADE DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2023 | 300.00 | 00005360273402 | DIVONE AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PARA A SUA IRMA DALVACI MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008402933483 | KATIUSSIA LISSANDRA ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/01/2023 | 200.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/01/2023 | 200.00 | 00008852505407 | IVANILDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/01/2023 | 300.00 | 00092835805400 | FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/01/2023 | 150.00 | 00004822205460 | MARIA ELZA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O SR. JURANDIR FERNANDES DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/01/2023 | 300.00 | 00098036955415 | ELICLEIDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/01/2023 | 200.00 | 00006598764424 | FRANCILENE TRAJANO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SUA MAE A SRA. BENEDITA TRAJANO DE FARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/01/2023 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/01/2023 | 150.00 | 00071787181456 | LADIANE KAROLAYNE LOPES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/01/2023 | 300.00 | 00098037900487 | JOSE JANDIRSON CLAUDINO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/01/2023 | 300.00 | 00010559658400 | ADRIANO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA SUA CUNHADA CECILIA DE PAIVA FERREIRA BENJAMIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/01/2023 | 200.00 | 00013697432460 | JULIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/01/2023 | 300.00 | 00071368709419 | RITA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/01/2023 | 250.00 | 00007045540469 | NAJARA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA O SEU FILHO KRISTHYAN EMANUEL GUEDES COURAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/01/2023 | 300.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/01/2023 | 150.00 | 00005374204440 | ROSICLEIDE RIBEIRO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/01/2023 | 250.00 | 00006845403473 | RUBIVANIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SUA MAE A SRA. MARIA DA PAZ DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/01/2023 | 150.00 | 00006624353465 | FRANCICLEIDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.JOSE GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/01/2023 | 200.00 | 00097055158400 | RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/01/2023 | 50.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA HANSENIASE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/01/2023 | 100.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/01/2023 | 520.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR NO VEICULO SPIN DE PLACA QFA 3635 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/01/2023 | 125.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0000691 | 19/01/2023 | 273103.57 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0000694 | 19/01/2023 | 1004.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DE VEICULOS (ONIBUS) E CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0000692 | 19/01/2023 | 996.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DE VEICULOS E RECUPERACAO DE PLACAS EM UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/01/2023 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/01/2023 | 1800.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANITENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/01/2023 | 3300.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/01/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/01/2023 | 1335.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/01/2023 | 528.11 | 11936176000176 | CURRAL VETERINÁRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADUBACAO DAS PLANTAS DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000706 | 20/01/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/01/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/01/2023 | 465.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/01/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/01/2023 | 669.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 264, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000728 | 20/01/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/01/2023 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIO FAM, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/01/2023 | 555.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/01/2023 | 250.00 | 00013659708410 | JHONATHA WENDEL DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/01/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CARLOS DA COSTA, CPF: 727.800.88400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/01/2023 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PETSCAN, REALIZADO NO PACIENTE:ELVIS JOSE DE SOUSA SILVA, CPF:118.283.06410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/01/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/01/2023 | 825.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/01/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0000697 | 20/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/01/2023 | 390.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2023 | 300.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/01/2023 | 300.00 | 00002347598449 | RUI REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/01/2023 | 250.00 | 00011286899443 | LUCAS MATEUS AZEVEDO SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004481508400 | JOAO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA A SUA MAE A SRA. ANTONIA ELIDIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/01/2023 | 250.00 | 00005120275443 | ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009725882482 | ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/01/2023 | 200.00 | 00018119641418 | GABRIEL LUCAS SILVA MENESES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/01/2023 | 250.00 | 00005494584410 | MARIA JOSE JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/01/2023 | 300.00 | 00008978413447 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/01/2023 | 250.00 | 00012913636454 | IARA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/01/2023 | 200.00 | 00001774224402 | FLAVIA DA SILVA RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/01/2023 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007147269403 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA VERTEBRAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2023 | 250.00 | 00055447660459 | ELIUDE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/01/2023 | 300.00 | 00001866597418 | FRANCISCA DE SOUSA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/01/2023 | 300.00 | 00002955777463 | GLEDSON BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/01/2023 | 300.00 | 00070873649443 | GIOVANA RIBEIRO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO E, PARA O SEU PAI O SR.JOAO AZEVEDO SOBRINHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/01/2023 | 250.00 | 00004341887432 | MANOEL ARTUR NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/01/2023 | 300.00 | 00003483278460 | JOSELITA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/01/2023 | 250.00 | 00005360272422 | JERLANDIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012667669444 | LIDIAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/01/2023 | 250.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/01/2023 | 200.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/01/2023 | 200.00 | 00039506070482 | MOISES DANIEL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/01/2023 | 150.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/01/2023 | 200.00 | 00017397202454 | YAN KAUE DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/01/2023 | 150.00 | 00007400170473 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/01/2023 | 900.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/01/2023 | 5167.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/01/2023 | 500.00 | 00010324921470 | ITAMARA DA SILVA NASCIMENTO OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO 1 TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023, NO CAIC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/01/2023 | 800.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURAS E APLIKES EM COLETES ESPORTIVOS NA FRENTE E COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/01/2023 | 750.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/01/2023 | 13066.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 207 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/01/2023 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/01/2023 | 150.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/01/2023 | 300.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/01/2023 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/01/2023 | 300.00 | 00010179851462 | LUIZ SEVERINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA A SUA FILHA MARIA MAIZA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/01/2023 | 100.00 | 00014588405497 | KEILA PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA AGATHA LAVINNIA ALVES DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/01/2023 | 300.00 | 00011392486424 | CINTIA CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO A SRA MARIA NAZARE DE CASTRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/01/2023 | 150.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/01/2023 | 250.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOGRO APRICIO FERREIRA DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/01/2023 | 150.00 | 00070333104471 | RAQUEL TEIXEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/01/2023 | 200.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006693529429 | LYVERCON DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/01/2023 | 200.00 | 00028794192472 | MAXIMA ROSA POLIEX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SUA MAE A SRA.FRANCISCA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/01/2023 | 150.00 | 00009881628490 | MARIA IVANILMA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO HENDERSON BRUNO AZEVEDO DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/01/2023 | 300.00 | 00006908308405 | LINA MARCIA DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU SOBRINHO GABRIEL SILVESTRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/01/2023 | 250.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/01/2023 | 200.00 | 00002095276418 | VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/01/2023 | 250.00 | 00072623608415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/01/2023 | 250.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO A SRA. MARLENE CECILIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/01/2023 | 200.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/01/2023 | 250.00 | 00017792379442 | TAISA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA TIA A SRA.FRANCISCA MARIA DE FRANCA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/01/2023 | 250.00 | 00097771740472 | AURINETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/01/2023 | 250.00 | 00006891294401 | ANDRE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/01/2023 | 250.00 | 00009324884476 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/01/2023 | 300.00 | 00012578969469 | JOSE LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/01/2023 | 250.00 | 00006039046457 | ELZA JULIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/01/2023 | 250.00 | 00001407353489 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MARIA IVANICE FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/01/2023 | 250.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA NORA ERICA DE SOUSA FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/01/2023 | 200.00 | 00071899423435 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/01/2023 | 150.00 | 00003888971470 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU GENRO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/01/2023 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19 E 20 01 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/01/2023 | 200.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/01/2023 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/01/2023 | 930.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES TC DE TORAX E TC DE ABDOME TOTAL, REALIZADOS NO PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS, CPF:051.868.36486. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/01/2023 | 1982.62 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ORGANIZACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/01/2023 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000769 | 23/01/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/01/2023 | 1125.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0000776 | 23/01/2023 | 1505.25 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/01/2023 | 1800.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANITENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/01/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/01/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2023 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/01/2023 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/01/2023 | 225.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 JANEIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/01/2023 | 2500.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, CPF: 055.478.92483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/01/2023 | 250.00 | 00006788999406 | FRANCISCA IDELSUITE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/01/2023 | 250.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA O SEU FILHO PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/01/2023 | 200.00 | 00006124056488 | ALDENIR COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/01/2023 | 300.00 | 00007646014400 | LEILA MONIKE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/01/2023 | 300.00 | 00009628799401 | ANA CATIA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. PARA A SUA IRMA AMANDA CARLA SILVA FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/01/2023 | 300.00 | 00000123950481 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA SEM CONTRASTE, PARA A SUA FILHA MARIA DO SOCORRO GADELHA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/01/2023 | 250.00 | 00013628868408 | MARIANA LAIANE SOARES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/01/2023 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2023 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/01/2023 | 150.00 | 00001705887422 | FRANKLIN MAGNO OLINTO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/01/2023 | 200.00 | 00006742927402 | ALEXSANDRO GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/01/2023 | 200.00 | 00006452419463 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO MANUEL DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/01/2023 | 200.00 | 00005490779446 | ELIANE PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/01/2023 | 300.00 | 00008207881470 | GILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA SUA MAE ADALGISA CECILIA DA SILVA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/01/2023 | 100.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/01/2023 | 250.00 | 00004395423400 | JOSEDITE MARIA FAUSTINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/01/2023 | 1033.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/01/2023 | 550.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/01/2023 | 1653.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08025367620208150141 MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/01/2023 | 2700.00 | 27073834000183 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES DOS SERVIDORES: VERIVALDO ALVES DE FREITAS, MARIA FRANCINETE VIEIRA E VALDIRENE ALVES DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO, ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAOFINANCEIRA E CONTROLE, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE MARTINSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/01/2023 | 3000.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS E TOALHAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/01/2023 | 400.00 | 00011196676402 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO JIU JITSU DE CATOLE DO ROCHA (CASCAO) PARA O EVENTO NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/01/2023 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/01/2023 | 250.00 | 00011748466402 | ANA ISABEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2023 | 250.00 | 00005035304418 | DIANA MENDONCA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006823868473 | BIANCA VIEIRA DUTRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2023 | 250.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/01/2023 | 200.00 | 00010984200479 | MAERVIA RAFAELLY DOS SANTOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/01/2023 | 200.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/01/2023 | 300.00 | 00039892840453 | JOSE NILDO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/01/2023 | 250.00 | 00003598644493 | JOSE SEVERINO GOMES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA ESPOSA KIVIA RAQUELO DE LIMA SA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/01/2023 | 300.00 | 00011742311490 | CAIO RENAN DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE FUNDOSCOPIA, PARA SUA SOGRA A SRA.SILESIA MARIA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/01/2023 | 200.00 | 00098034880400 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SUA MAE A SRA. EDILAMAR GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/01/2023 | 1020.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S S LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOFLUOREICENOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: NOEMIA PEREIRA DA SILVA, CPF: 219.779.68449 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/01/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/01/2023 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE FORTALEZACE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/01/2023 | 500.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO AS ACOES DESEMPENHADAS PELO PODER PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/01/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/01/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00014 2023 PERIODO 25 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/01/2023 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES, NA CIDADE DE MACEIOAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/01/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/01/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000830 | 25/01/2023 | 82192.05 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DA CONCLUSAO DOS SERVICOS DA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/01/2023 | 3000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE REANALISE NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA CONCLUSAO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 107398523 2020 MDR CONVENIO 907728. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/01/2023 | 2400.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE ATUALIZACAO DE ORCAMENTO COM VISTAS A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA CONCLUSAO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 107398523 2020 MDR CONVENIO 907728. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/01/2023 | 4500.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE VISTORIA EXTRA COM VISTAS AO NOVO PROCESSO LICITATORIO DO CONTRATO DE REPASSE N 107398523 2020 MDR CONVENIO 907728. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/01/2023 | 1172.08 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0000841 | 25/01/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0000854 | 26/01/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0000855 | 26/01/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/01/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/01/2023 | 300.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000875 | 26/01/2023 | 60084.18 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/01/2023 | 4350.00 | 17688293000144 | J RITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, OBJETIVANDO A ORGANIZACAO DO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO A PRATICA DE SALA AULA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/01/2023 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/01/2023 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2023 | 122.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/01/2023 | 2.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/01/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, REALIZADO NA PACIENTE: DALVA DANTAS, CPF: 805.664.30444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/01/2023 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RESSONANCIA SELA TURCICA (HIPOFISE) COM CONTRASTE E SEDACAO, REALIZADO NA PACIENTE: ELLEN SUELY GONCALVES DANTAS, CPF: 158.904.52460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/01/2023 | 250.00 | 00070059046481 | DANIEL PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/01/2023 | 250.00 | 00042445434491 | GERALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/01/2023 | 300.00 | 00002773585402 | RITA DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA SOBRINHA ANDREZA FERNANDES COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/01/2023 | 150.00 | 00011467937401 | PATRICIA SAYURI DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/01/2023 | 250.00 | 00070123737419 | ANA CLAUDIA PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/01/2023 | 300.00 | 00005948574490 | FRANCISCA ELBA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/01/2023 | 300.00 | 00007479318448 | RAQUEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/01/2023 | 300.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/01/2023 | 200.00 | 00004669840495 | INACIA RODRIGUES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/01/2023 | 200.00 | 00010732552478 | ERIKA KELLE MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/01/2023 | 300.00 | 00007993202426 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/01/2023 | 250.00 | 00011235898440 | MARIA JOSE OLIVEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO NYCOLLAS OLIVEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/01/2023 | 100.00 | 00006020626407 | EVALDO CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO LEVERTON LUCENA BEZERRA JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/01/2023 | 100.00 | 00007878939438 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIOX PARA O SEU SOBRINHO DAVI BATISTA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/01/2023 | 300.00 | 00071250709490 | GABRIELA PATRICIA SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/01/2023 | 200.00 | 00011721125418 | ERICA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2023 | 250.00 | 00010388521457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/01/2023 | 150.00 | 00006818087485 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/01/2023 | 250.00 | 00011508410445 | ALEX SERAFIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/01/2023 | 200.00 | 00005374205412 | MARLUCE DE LIMA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/01/2023 | 440.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/01/2023 | 19173.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/01/2023 | 18002.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/01/2023 | 22172.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/01/2023 | 7236.23 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/01/2023 | 11002.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/01/2023 | 14225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/01/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/01/2023 | 3906.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/01/2023 | 17778.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/01/2023 | 8433.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/01/2023 | 250.00 | 00070110415400 | MARAIZA FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/01/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/01/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/01/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/01/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/01/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/01/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/01/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/01/2023 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/01/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/01/2023 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/01/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/01/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/01/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/01/2023 | 500.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO DE PAULA CARVALHO FONSECA, CPF:155.832.28415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/01/2023 | 900.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE: JOAO JOSE DA SILVA, CPF: 218.362.64453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/01/2023 | 125.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO REFERENTE AOS 10.000 KM DO VEICULO SPIN PRIMER, PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/01/2023 | 427.12 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA REVISAO DO VEICULO SPIN PRIMER, PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/01/2023 | 54648.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/01/2023 | 53979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/01/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00012 2023 PERIODO 27 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/01/2023 | 2320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21,25,26 E 27 01 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/01/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/01/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/01/2023 | 51330.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/01/2023 | 41020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/01/2023 | 4625.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/01/2023 | 144625.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/01/2023 | 3315.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/01/2023 | 213290.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/01/2023 | 2804.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/01/2023 | 4947.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/01/2023 | 55995.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/01/2023 | 2683.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/01/2023 | 1109987.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/01/2023 | 45620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/01/2023 | 3016.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/01/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/01/2023 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,06,09,14,18 E 19 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/01/2023 | 325.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 E 1 2 (TRES) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, FORTALEZACE E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 07,17,23 E 27 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/01/2023 | 800.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAO DE AREIA PARA A CONCLUSAO DO ANEXO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/01/2023 | 18025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/01/2023 | 136202.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/01/2023 | 16622.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/01/2023 | 23163.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/01/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/01/2023 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/01/2023 | 36631.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/01/2023 | 4812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/01/2023 | 4069.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/01/2023 | 8680.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/01/2023 | 900.00 | 13530916000103 | SUASSUNA E DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ARIELE VITORIA DA SILVA COSTA, CPF: 163.036.54401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/01/2023 | 130.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0001027 | 30/01/2023 | 6570.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS: RICARDO II (POCO ARTESIANO), COLINA (POCO ARTESIANO), JENIPAPEIRO (POCO ARTESIANO), SAO FRANCISCO (CACIMBAO), LAVANDERIA DO VIGARIO (CACIMBAO) E ESCOLA DAVARZEA DO TAPUIO (POCO ARTESIANO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/01/2023 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/01/2023 | 4749.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/01/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2023 | 103233.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/01/2023 | 23762.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2023 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2023 | 11481.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2023 | 864.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2023 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/01/2023 | 67286.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/01/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/01/2023 | 120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC)DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/01/2023 | 12782.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/01/2023 | 18890.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/01/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/01/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/01/2023 | 121285.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/01/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/01/2023 | 1209.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/01/2023 | 28968.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/01/2023 | 2009.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/01/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/01/2023 | 20049.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/01/2023 | 36061.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0001020 | 30/01/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/01/2023 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PFSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0001016 | 30/01/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0001017 | 30/01/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/01/2023 | 2700.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 30 DE JANEIRO 2023 A 04 DE FEVEREIRO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/01/2023 | 1399.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08008064120218150141 ROSILDA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2023 | 100.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792021 | 0001008 | 30/01/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0001015 | 30/01/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/01/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA, CPF: 163.295.60471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2023 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA, CPF: 110.229.81404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/01/2023 | 12600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANG. MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2023 | 41812.93 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/01/2023 | 46341.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/01/2023 | 19392.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/01/2023 | 979.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/01/2023 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/01/2023 | 55433.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/01/2023 | 62074.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/01/2023 | 16052.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/01/2023 | 34635.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/01/2023 | 45972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/01/2023 | 330293.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/01/2023 | 1400.00 | 23268650000118 | MARIA DA LUZ SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA JULIA DOS SANTOS, CPF: 181.290.01470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2023 | 780.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA DE ENCEFALO + SEDACAO, REALIZADA NA PACIENTE: AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA, CPF: 163.295.60471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0001019 | 30/01/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/01/2023 | 200.00 | 00071426673469 | MIRIAM CARLA GOMES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA A SUA FILHA ALICE GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2023 | 100.00 | 00003368937448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA A SRA. ALDECI CAVALCANTE DE SOUSA FORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/01/2023 | 250.00 | 00006769148455 | FABIO JUNIOR DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0001021 | 30/01/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/01/2023 | 100.00 | 00003429131405 | MARIA VIONEIDE DE FREITAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/01/2023 | 250.00 | 00010170319407 | JEIMISON ALAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/01/2023 | 100.00 | 00001750378337 | DIRLAYNE REINNE DA COSTA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO RAIMUNDO FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2023 | 250.00 | 00009635184450 | JESSIKA FERNANDES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO GABRIEL FERNANDES COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004741998436 | NAJARA KALINE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SUA MAE A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/01/2023 | 180.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2023 | 1100.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/01/2023 | 360.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, NA CONSTRUCAO E PINTURA DE TUBOS GALVANIZADOS NA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/01/2023 | 800.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, NA CONSTRUCAO E PINTURA DE TUBOS GALVANIZADOS NA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/01/2023 | 600.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, NA CONSTRUCAO E PINTURA DE TUBOS GALVANIZADOS NA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/01/2023 | 6338.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08008843520218150141 JOSE EUFRASIO SILVESTRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/01/2023 | 2982.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08026141820208150141 ELIDINALDA PAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2023 | 205.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 00014182220158150141 MARIA JOSE LIMA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2023 | 2218.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08026430520198150141 LAURENIZA MARTINS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/01/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/01/2023 | 1010.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/01/2023 | 29.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08002134620208150141 VALDEREZ DANTAS GUIMARAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/01/2023 | 4842.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08008064120218150141 ROSILDA DE FIGUEIREDO ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/01/2023 | 2951.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08002134620208150141 VALDEREZ DANTAS GUIMARAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2023 | 4249.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL (SUDEMA), PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO 2023, NA PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/01/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0001018 | 30/01/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/01/2023 | 775.00 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACAO DE 01 (UM) SOFA E 08 (OITO) PUFFS DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO , NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0001079 | 31/01/2023 | 452.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2023 | 32657.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0001078 | 31/01/2023 | 437.35 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2023 | 250.00 | 00083886281434 | JANDUI NOÉ DE SOUTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/01/2023 | 250.00 | 00008554270436 | JUSTINO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2023 | 250.00 | 00009895139470 | RAI ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/01/2023 | 300.00 | 00069124647420 | IDEBALDO DAMIAO BELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/01/2023 | 150.00 | 00008041599478 | FRANCISCA ZELAIDE DE FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/01/2023 | 250.00 | 00005616957410 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/01/2023 | 300.00 | 00004230954476 | RITA DE CASSIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO ANTONIO VITALINO FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2023 | 200.00 | 00070123642469 | VAMACIO DARLING PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA O SEU SOBRINHO DAVI BATISTA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/01/2023 | 250.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/01/2023 | 200.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/01/2023 | 200.00 | 00078931665415 | ANTONIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/01/2023 | 150.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/01/2023 | 250.00 | 00005198581402 | LUCICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2023 | 250.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/01/2023 | 300.00 | 00012181411409 | ISABELA CRISTINA MENDES LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/01/2023 | 250.00 | 00007163333412 | FRANCISCA EVANGELISTA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/01/2023 | 200.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA ERIVANEIDE DINIZ DE FRANCA BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/01/2023 | 150.00 | 00006773964490 | THAIS THAMIRIS ROCHA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/01/2023 | 300.00 | 00008963172422 | ALISSON DA SILVA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/01/2023 | 300.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2023 | 2340.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 31 DE JANEIRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/01/2023 | 225.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/01/2023 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,04,06,09 E 11 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/01/2023 | 625.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 05,07,08,09,10,11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/01/2023 | 250.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E CAICORN, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/01/2023 | 325.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 02,03,05,10 E 12 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/01/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, PAU DOS FERROSRN, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,05,06 E 09 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/01/2023 | 375.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/01/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/01/2023 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PAU DOS FERROSRN, PATOSPB E MOSSORO, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/01/2023 | 387.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,03,04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/01/2023 | 400.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PMBALPB, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001109 | 31/01/2023 | 37997.81 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0001077 | 31/01/2023 | 359.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/01/2023 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2023 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2023 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0001089 | 31/01/2023 | 994.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE PORTOES, JANELAS E VASCULANTES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0001081 | 31/01/2023 | 2108.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0001082 | 31/01/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0001083 | 31/01/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/01/2023 | 4450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0001091 | 31/01/2023 | 857.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001092 | 31/01/2023 | 2850.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001093 | 31/01/2023 | 450.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/01/2023 | 6739.20 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO SERVICO DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001112 | 31/01/2023 | 72016.28 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00082019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/01/2023 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE ROCHAS PARA DESOBSTRUCAO NA RUA ADOLFO MAIA, NO BAIRRO ELESBAO GONCALVES, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2023 | 6000.00 | 00051058871404 | WILSON PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBAS NO RECOLHIMENTO DE GARRANCHOS E INSERVIVEIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM PRACAS, RUAS E AVENIDAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00062217461400 | GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBAS NO RECOLHIMENTO DE GARRANCHOS E INSERVIVEIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM PRACAS, RUAS E AVENIDAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00030316783897 | JOSÉ NILTON DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00001692158490 | CLAUDIANO SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NO RECOLHIMENTO DE POLDAS E GARRANCHOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2023 | 420.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/01/2023 | 420.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/01/2023 | 420.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/01/2023 | 420.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2023 | 700.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00009592522405 | HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/01/2023 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PASSARELA NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS:KENIA LIGIA DE HOLANDA, EXTENSAO E IMPLANT. DA ILUMINACAO PUBLICA NA AV: SENADOR RUI CARNEIRO, ENTRONCAMENTO QUE DA ACESSO A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB E PATURN, LIMPEZA DO CEMITERIO, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0001080 | 31/01/2023 | 712.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001124 | 01/02/2023 | 38568.96 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2023 | 603.76 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SENAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2023 | 48.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SENAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/02/2023 | 194.85 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SENAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/02/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 27 01 2023 E 02 02 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2023 | 900.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DAS AV: DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, FRENTE DO CAIC, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL (JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2023 | 900.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:ACADEMIA DE SAUDE, CANAL (JOAO PINHEIRO DANTAS), CANTEIROS LOCALIZADOS EM FRENTE A CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, CANTEIROS DA AV.14 E EM FRENTE AO CAIC,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2023 | 900.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA)NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PEDRA DA CAPELINHA NA AV:MIN.JOSE AMERICO MAIA, CANTEIROS DA AV.14, VIVEIRO DAS MUDAS, CANTEIROS DA RUA DR.JOSE MARIZ (CENTRO) E ADUBACAO DAS PLANTAS DA PRACA FABIO MARIZ MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2023 | 900.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PEDRA DA CAPELINHA NA AV.MIN.JOSE AMERICO MAIA (CORRENTE), CANTEIROS DA AV.14, VIVEIRO DE MUDAS (CAIC) E CANTEIROS DA RUA DR.JOSE MARIZ (CENTRO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2023 | 1680.00 | 00070123890446 | RODRIGUES COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) E MANUTENCAO DO PREDIO DO CAIC, CANTEIROS DA RUA DR.JOSE MARIZ E LIMPEZA DA PEDRA DO SAO JOSE (CORRENTE), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2023 | 900.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PEDRA DA CAPELINHA NA AV.MIN.JOSE AMERICO MAIA, CANTEIROS NA AV.14, VIVEIRO DE MUDAS E DA RUA DR.JOSE MARIZ, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2023 | 1543.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ADUBACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/02/2023 | 173.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/02/2023 | 229.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0001125 | 01/02/2023 | 1085.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0001127 | 01/02/2023 | 334.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001143 | 01/02/2023 | 698.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0001154 | 01/02/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0001156 | 01/02/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001141 | 01/02/2023 | 803.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/02/2023 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/02/2023 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/02/2023 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2023 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/02/2023 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/02/2023 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/02/2023 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/02/2023 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/02/2023 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001171 | 01/02/2023 | 4788.75 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/02/2023 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/02/2023 | 2500.00 | 26541613000120 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ 05326518473 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA III JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, NO AUDITORIO DA ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001140 | 01/02/2023 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2023 | 3000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA TONSILECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO LOPES DE LIMA JUNIOR, CPF: 113.522.42427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2023 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ADENOIDECTOMIA + TURBNECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA VITORIA SANTOS TORRES, CPF: 165.471.53444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2023 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ADENOIDECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE: WESLLEY ALVES DA SILVA CAVALCANTE, CPF: 161.970.57450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2023 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA PARA RESSONANCIA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE: AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA, CPF: 163.295.60471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/02/2023 | 1700.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE CARLOS DA COSTA, CPF: 727.800.88400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/02/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2023 | 250.00 | 00030848040449 | DORGIVAL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2023 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/02/2023 | 150.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2023 | 300.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/02/2023 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA ANA JOANA CARDOSO MORAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/02/2023 | 250.00 | 00013393785400 | JAYANE VITORIA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O SEU PAI O SR. JAIRTON PINHEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/02/2023 | 250.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/02/2023 | 250.00 | 00072624019472 | MARIA DALVA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001146 | 01/02/2023 | 240.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/02/2023 | 200.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/02/2023 | 250.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2023 | 200.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/02/2023 | 200.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO ERIC FERNANDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2023 | 250.00 | 00007784631413 | MARIA JOSE PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO HWALLAX PEREIRA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/02/2023 | 250.00 | 00006307285427 | JOSIVAN DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA ALBANISA DUTRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/02/2023 | 300.00 | 00006194640464 | GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA MARINALDA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/02/2023 | 300.00 | 00005771091464 | FRANSUELDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA VERTEBRAL, PARA O SEU TIO O SR. ANTONIO GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/02/2023 | 150.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2023 | 300.00 | 00076026736468 | VIRGINIA MARIZA ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA MAE A SRA. MARIZA CECILIA PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/02/2023 | 250.00 | 00010191459437 | SILVANA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO ENZO GABRIELL VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/02/2023 | 200.00 | 00004709516480 | ERENICE SIMAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA KEILA PEREIRA DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/02/2023 | 300.00 | 00069103232468 | JACY FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/02/2023 | 300.00 | 00005828925466 | JOAO VIONEZ PEREIRA DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0001131 | 01/02/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001133 | 01/02/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2023 | 300.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MARTINSRN, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/02/2023 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/02/2023 | 150.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/02/2023 | 200.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/02/2023 | 200.00 | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/02/2023 | 300.00 | 00002672931437 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2023 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/02/2023 | 300.00 | 00070387323406 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA A SUA IRMA MARIA EDUARDA CARLOS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/02/2023 | 150.00 | 00070123596416 | ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/02/2023 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2023 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/02/2023 | 200.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2023 | 300.00 | 00004756031412 | ROSANGELA SOUSA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2023 | 300.00 | 00005718297401 | CLAUBETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/02/2023 | 250.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2023 | 200.00 | 00007635792466 | CLAUDENOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/02/2023 | 250.00 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/02/2023 | 150.00 | 00014057796401 | JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. JOSELMA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/02/2023 | 250.00 | 00070591887460 | TAISA DA SILVA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/02/2023 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/02/2023 | 200.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/02/2023 | 250.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2023 | 300.00 | 00006663807404 | ANTONIO NETO ULISSES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/02/2023 | 200.00 | 00006981177439 | JOSE HELIO BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/02/2023 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/02/2023 | 300.00 | 00003886065413 | ALINE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/02/2023 | 300.00 | 00033838720415 | COSMO ARNALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/02/2023 | 250.00 | 00007408594477 | RAFAELA DE SOUSA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/02/2023 | 200.00 | 00010317233408 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/02/2023 | 150.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/02/2023 | 200.00 | 00092836321415 | LALIA SUASSUNA DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/02/2023 | 200.00 | 00001546351469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/02/2023 | 250.00 | 00049011626400 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/02/2023 | 300.00 | 00091800994400 | MARIA VILMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/02/2023 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/02/2023 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/02/2023 | 250.00 | 00012568595400 | THIAGO FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TCNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/02/2023 | 300.00 | 00071201138442 | ANA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2023 | 250.00 | 00070943676436 | MARIA HELENA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE CRANIO, PARA SUA MAE A SRA ROSA DE OLIVEIRA. . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2023 | 14249.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001189 | 02/02/2023 | 750.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2023 | 300.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MARTINSRN, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0001187 | 02/02/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA (GABINETE, SALA DE REUNIAO E FACHADA), AMPLIACAO (DE DUAS SALAS) NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/02/2023 | 300.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MARTINSRN, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/02/2023 | 3991.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/02/2023 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2023 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/02/2023 | 250.00 | 00013636121405 | CECILIA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/02/2023 | 250.00 | 00071436397456 | IASMIM DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/02/2023 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/02/2023 | 250.00 | 00014810720489 | RAIANE DE SOUSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/02/2023 | 7510.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/02/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 264, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/02/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/02/2023 | 69.80 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SENAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2023 | 18114.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001226 | 02/02/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/02/2023 | 8760.00 | 20469790000166 | GILVANIA DA SILVA DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUMINARIA DE LED 300A PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/02/2023 | 969.03 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO 2023 DA CASA DE ACOLHIMENTO (LOCADA) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/02/2023 | 401.35 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COLETA DE RESIDUOS (TCR)2023 DA CASA DE ACOLHIMENTO (LOCADA) NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2023 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/02/2023 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/02/2023 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/02/2023 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/02/2023 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA SECAO DE LITOTRIPSIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO CAVALCANTE, CPF: 263.627.74809. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/02/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 05 DE FEVEREIRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/02/2023 | 225.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/02/2023 | 425.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/02/2023 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 12,14 E 15 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/02/2023 | 100.00 | 00023256727867 | CLEDIVALDO DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA CUNHADA: SILVANETE MARIA DE BARROS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/02/2023 | 300.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/02/2023 | 250.00 | 00034367241491 | NUBIA DA SILVA MAIA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/02/2023 | 150.00 | 00002813560413 | CESAMILDO DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA CLARA DA SILVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/02/2023 | 170.00 | 00047375892415 | MARIA VIRGINIA GOMES DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/02/2023 | 250.00 | 00029974380472 | BENEDITO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA A SRA: FRANCISCA TEODOSIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/02/2023 | 250.00 | 00013520360454 | MARIA LUIZA DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA, PARA A SUA TIA JANAILMA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/02/2023 | 300.00 | 00023724390491 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO, PARA O SEU SOBRINHO ERIK DA SILVA PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/02/2023 | 300.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE ABDOME, PARA A SUA FILHA AMANDA GONCALVES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/02/2023 | 300.00 | 00005076996454 | FRANCISCA EDINETE VIEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.PEDRO VIEIRA PRIMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/02/2023 | 250.00 | 00013666213448 | HENRIQUE VIEIRA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PADASTRO O SR.FRANCISCO DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/02/2023 | 250.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA A SRA SEBASTIANA JOSEFA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/02/2023 | 250.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/02/2023 | 300.00 | 00069186669400 | GENESIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA A SUA ESPOSA A SRA. JOVELINA DE FRANCA NETA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/02/2023 | 200.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/02/2023 | 200.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/02/2023 | 300.00 | 00003807994483 | KÉSSIA PATRICIA DE LIMA REZENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/02/2023 | 300.00 | 00003992824403 | VANDA MARIA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ALERGICO INALANTE E ALIMENTOS, PARA SUA SOGRA A SRA. ADJALMIRA LUIZA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/02/2023 | 200.00 | 00001583293175 | NARJARA PINHEIRO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/02/2023 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/02/2023 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/02/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/02/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/02/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/02/2023 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/02/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/02/2023 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/02/2023 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/02/2023 | 410.80 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/02/2023 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSAO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA PEDIATRICA PARA AVALIACAO DE ASSIMETRIA CRANIANA, REALIZADA NO PACIENTE:THEO CAVALCANTE DE LIMA, CPF:183.278.06432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/02/2023 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUZA TORRES, CPF:379.704.70106. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/02/2023 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/02/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/02/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/02/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/02/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/02/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/02/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 07 DE FEVEREIRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/02/2023 | 502.89 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/02/2023 | 300.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,13 E 15 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/02/2023 | 200.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/02/2023 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/02/2023 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/02/2023 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARICO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/02/2023 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/02/2023 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/02/2023 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/02/2023 | 250.00 | 00071136676430 | FRANCISCA EMANUELLE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE SAO FRANCISCO DA PARAIBA FASP, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/02/2023 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/02/2023 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/02/2023 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/02/2023 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/02/2023 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/02/2023 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/02/2023 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/02/2023 | 250.00 | 00012617285480 | FELIPE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/02/2023 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/02/2023 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/02/2023 | 190.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/02/2023 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/02/2023 | 327.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANTENCAO DA BOMBA DA CISTERNA QUE ABASTECE A PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/02/2023 | 280.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE PDWM021V25 PARTIDA DIRETA MONOFASICA DESTINADA AO MOTORBOMBA DO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/02/2023 | 4476.01 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA EXTRA OGU LEGADO FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL (PRORROGACAO DE VIGENCIA) DO CONTRATO DE REPASSE N 788803 OPERACAO 100728682. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/02/2023 | 60.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA)NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PEDRA DA CAPELINHA NA AV:MIN.JOSE AMERICO MAIA, CANTEIROS DA AV.14, VIVEIRO DAS MUDAS, CANTEIROS DA RUA DR.JOSE MARIZ E ADUBACAO DAS PLANTAS DA PRACA FABIOMARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/02/2023 | 1700.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DO VEICULO CACAMBAO PAC VW26.280, DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/02/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/02/2023 | 162.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA TRATAR AGUA DO CACIMBAO DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/02/2023 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 03 DE FEVEREIRO, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/02/2023 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/02/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/02/2023 | 207.90 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/02/2023 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/02/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/02/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/02/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/02/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/02/2023 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/02/2023 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/02/2023 | 733.20 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/02/2023 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/02/2023 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/02/2023 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/02/2023 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/02/2023 | 1300.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/02/2023 | 250.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/02/2023 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/02/2023 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/02/2023 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/02/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/02/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/02/2023 | 350.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/02/2023 | 550.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/02/2023 | 370.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOSAMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/02/2023 | 1897.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001373 | 07/02/2023 | 95022.26 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITAVA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO. . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0001396 | 07/02/2023 | 780.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/02/2023 | 740.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) SACOS DE CAL, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/02/2023 | 1340.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/02/2023 | 2600.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECREARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0001355 | 07/02/2023 | 8579.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0001397 | 07/02/2023 | 990.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/02/2023 | 512.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRAS 416E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/02/2023 | 1215.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001392 | 07/02/2023 | 1664.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE ACRILICO E BANNER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/02/2023 | 110.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA PALESTRA SOBRE AS BOAS PRATICAS DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 06 02 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/02/2023 | 169.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/02/2023 | 730.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/02/2023 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NO CENTRO UNIVERSITARIA DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/02/2023 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/02/2023 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/02/2023 | 2000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/02/2023 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/02/2023 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/02/2023 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0001372 | 07/02/2023 | 85603.90 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE COLOCACAO DE COBERTA DE BLOCO I (SALAS DE AULAS, PATIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00162022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001374 | 07/02/2023 | 50050.85 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA COM CONSTRUCAO DO REFEITORIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/02/2023 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0001393 | 07/02/2023 | 420.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0001394 | 07/02/2023 | 800.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/02/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/02/2023 | 64.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO 080248110.2019.815.0141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/02/2023 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA, CPF:031.426.11410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/02/2023 | 1000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE:IRENICE PEREIRA DE MELO LIMA, CPF:250.861.46453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/02/2023 | 100.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/02/2023 | 3300.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRUGICO DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DA GLORIA VIEIRA, CPF:218.857.45400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0001395 | 07/02/2023 | 930.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/02/2023 | 250.00 | 00010694042412 | ANDREIA DE FREITAS DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/02/2023 | 200.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/02/2023 | 250.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/02/2023 | 300.00 | 00076030130463 | ERIVANETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/02/2023 | 300.00 | 00005593419469 | ERCULANO ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. IRANI CACILDA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/02/2023 | 200.00 | 00067654606400 | ROBERTO LINHARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU SOBRINHO LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/02/2023 | 300.00 | 00004931332404 | JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005299336403 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ANATO PATOLOGICO, PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004462051416 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA JAQUELINE PALOMA DE SOUSA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/02/2023 | 250.00 | 00009139369447 | MONA LISA MARTINS DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO PARA O SUA SOBRINHA: MARIA APARECIDA MARTINS DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/02/2023 | 300.00 | 00008934939451 | VICENTE ELIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/02/2023 | 150.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRACA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/02/2023 | 300.00 | 00006954617458 | GERLANIA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070592235416 | IASMIN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE EDILSA SILVESTRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/02/2023 | 200.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA CUNHADA EDILSA SILVESTRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/02/2023 | 200.00 | 00039637743472 | CLEONICE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/02/2023 | 200.00 | 00014366022460 | ANDREIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/02/2023 | 200.00 | 00025726994515 | SEBASTIÃO JANUÁRIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00007195636402 | EVA MACIELLY DANTAS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE AO ITVI PAGO A MAIOR DO IMOVEL 1.0001.274.03.0138.0001.7 DE EVA MACIELLY DANTAS DE LUCENA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/02/2023 | 4580.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IPTU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/02/2023 | 5000.00 | 00001059639416 | GEORGE FORTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PINTURA DO PALCO DO PARQUE DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO III EAC ENCONTRO AEREO DE CATOLE NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022, NO AERODROMO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/02/2023 | 1888.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001406 | 08/02/2023 | 3576.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E APLICACAO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL NO PERIODO DE 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001407 | 08/02/2023 | 1524.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO ALTA RESOLUCAO, FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL LONA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/02/2023 | 250.00 | 00008503510499 | ANTHONIO MARCELLO MESQUITA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/02/2023 | 150.00 | 00062931547468 | EDIVAN BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/02/2023 | 120.00 | 00008260754444 | CARLOS ALLAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/02/2023 | 300.00 | 00003045290442 | JUBERLANIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/02/2023 | 250.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/02/2023 | 250.00 | 00039636550468 | JOSE BATISTA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/02/2023 | 200.00 | 00091661420400 | FRANCISCA MARIA DO ESPIRITO SANTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/02/2023 | 200.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/02/2023 | 200.00 | 00006664041430 | JOSE DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO JOHNATA KAUE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/02/2023 | 300.00 | 00009210479408 | MARIA DO ROSARIO BRITO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU CUNHADO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/02/2023 | 200.00 | 00002893986498 | LUZIA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ALERGICO PRICK. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/02/2023 | 300.00 | 00085217557400 | FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/02/2023 | 300.00 | 00005652334401 | MARIA BETANIA LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/02/2023 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/02/2023 | 250.00 | 00002884662413 | JOZELMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/02/2023 | 300.00 | 00007979624416 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE EDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/02/2023 | 200.00 | 00005547886408 | LUCIENE MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/02/2023 | 250.00 | 00004638983464 | LEOSVALDO SEVERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/02/2023 | 200.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/02/2023 | 250.00 | 00010838788408 | JUSSIE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/02/2023 | 200.00 | 00006077574422 | SILVANO DA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/02/2023 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/02/2023 | 300.00 | 00014106272415 | FRANCISCO NONATO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/02/2023 | 250.00 | 00013186006856 | PEDRO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/02/2023 | 250.00 | 00002851151037 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/02/2023 | 300.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO: RAUL SILVESTRE DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/02/2023 | 300.00 | 00076027511400 | JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE PARA O SEU TIO O SR. JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/02/2023 | 200.00 | 00015599665488 | ISAYANE VITORIA SANTOS DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/02/2023 | 2500.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (RETIRADA DE TUMORACAO + BIOPSIA OSSEA), REALIZADO NO PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA, CPF: 928.354.49434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001409 | 08/02/2023 | 3159.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS EM ACO INOX PARA SINALIZACAO DE PORTAS, PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO ALTA RESOLUCAO, VINIL E DE RECORTE E PADRONIZACAO DE VEICULOS COM ADESIVOS IMPRESSOS LINHA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/02/2023 | 2500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (TORACOPLASTIA) REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DANIELLE BARRETO DA SILVA, CPF: 114.987.85417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/02/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EMONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/02/2023 | 2394.00 | 29316151000135 | PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRINHO 10750659416 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ESPELHO 70CM DE DIAMETRO E FACHADA DE 02 LAVABOS PARA PIAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0001403 | 08/02/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/02/2023 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02,03 E 04 02 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001404 | 08/02/2023 | 3053.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DE VEICULOS E CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/02/2023 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/02/2023 | 300.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001405 | 08/02/2023 | 2848.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS, PAPEL DE PAREDE, PAINEL E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0001414 | 08/02/2023 | 48224.07 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS, NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, BAIRRO LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00142022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/02/2023 | 500.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE DO VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001410 | 08/02/2023 | 1069.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORTE E GRAVACAO A LASER EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL E ADESIVO VINIL COM APLICACAO EM VIDRO PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001411 | 08/02/2023 | 2007.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DE VEICULOS E RECUPERACAO DE PLACAS EM UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001412 | 08/02/2023 | 2914.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE ACRILICO, CRISTAL, PVC EXPANDIDO E SERVICOS DE IMPRESSAO E BANNER PARA O CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001499 | 09/02/2023 | 14613.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001500 | 09/02/2023 | 2474.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/02/2023 | 640.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PORTAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DANIFICADAS, MELHORANDO A CONDUCAO DA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001503 | 09/02/2023 | 30.19 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVICO DE RESTAURACAO DE COBERTAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001504 | 09/02/2023 | 43.54 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVICO DE RESTAURACAO DE COBERTAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001505 | 09/02/2023 | 43.54 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVICO DE RESTAURACAO DE COBERTAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001506 | 09/02/2023 | 217.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVICO DE RESTAURACAO DE COBERTAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0001453 | 09/02/2023 | 1180.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/02/2023 | 780.00 | 00013191847405 | FELIPE SALUSTIANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE AGUA NA COMUNIDADE:LAGOA E DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/02/2023 | 780.00 | 00007500086440 | JOSE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE AGUA NA COMUNIDADE:LAGOA E DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 15 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001480 | 09/02/2023 | 70000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001481 | 09/02/2023 | 67067.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001488 | 09/02/2023 | 24359.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001489 | 09/02/2023 | 8358.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001490 | 09/02/2023 | 692.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/02/2023 | 357.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/02/2023 | 100.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DA CAPACITACAO SOBRE O SIPIA CONSELHO TUTELAR, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/02/2023 | 100.00 | 00003774849463 | CLAUDIMAR CARREIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DA CAPACITACAO SOBRE O SIPIA CONSELHO TUTELAR, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/02/2023 | 100.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS ABAIXO RELACIONADOS PARA PARTICIPAREM DA CAPACITACAO SOBRE O SIPIA CONSELHO TUTELAR, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001492 | 09/02/2023 | 4443.95 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0001449 | 09/02/2023 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE, PLACA MOB 7812 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001484 | 09/02/2023 | 776.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001485 | 09/02/2023 | 14770.36 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001486 | 09/02/2023 | 87633.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/02/2023 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0001450 | 09/02/2023 | 1610.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/02/2023 | 188.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER, PLACA QFY3D42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER, PLACA QFZ8F62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/02/2023 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/02/2023 | 296.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FRANCISCA FERNANDES DE NORMAMDES SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001493 | 09/02/2023 | 20262.50 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001494 | 09/02/2023 | 6160.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/02/2023 | 250.00 | 00007241102401 | MARCOS VINICIUS EVANGELISTA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/02/2023 | 221.84 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/02/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/02/2023 | 4186.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0001451 | 09/02/2023 | 1800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0001452 | 09/02/2023 | 1220.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/02/2023 | 3221.49 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FURGAO 415 SPRINTER, PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/02/2023 | 515.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/02/2023 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRULCENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RM CRANIO C CONTRASTE E MATERIAL DE ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE: CECILIA DE ALMEIDA SANTOS, CPF:171.560.31414. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001495 | 09/02/2023 | 310.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001496 | 09/02/2023 | 10311.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001497 | 09/02/2023 | 30763.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001498 | 09/02/2023 | 27675.14 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/02/2023 | 250.00 | 00000982819412 | MÁRCIA ELUANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/02/2023 | 250.00 | 00075269287404 | SEBASTIAO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/02/2023 | 250.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/02/2023 | 300.00 | 00014616200408 | CINTHIA RUAMA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/02/2023 | 200.00 | 00006510079410 | LUCINEIDE BATISTA DANTAS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/02/2023 | 250.00 | 00012389362451 | ADNA KELLY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/02/2023 | 250.00 | 00006538243436 | JOANA DARQUE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/02/2023 | 250.00 | 00013129983422 | KAISLA KAIANE DA SILVA EUFRASIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/02/2023 | 200.00 | 00004277924441 | MARIA EDITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/02/2023 | 200.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA.LUIZA ALVES DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001487 | 09/02/2023 | 1434.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/02/2023 | 407.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001491 | 09/02/2023 | 876.89 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/02/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO, IMPLANTACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARES COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/02/2023 | 67903.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/02/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001532 | 10/02/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAO DE AREIA PARA SERVICOS DIVERSOS NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/02/2023 | 200.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/02/2023 | 250.00 | 00041460936434 | HOMERO DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/02/2023 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/02/2023 | 250.00 | 00064652580487 | VERONICA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008031521409 | TAISA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005338495430 | CLEITON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/02/2023 | 200.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/02/2023 | 250.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/02/2023 | 280.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/02/2023 | 200.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/02/2023 | 100.00 | 00008455222484 | JULIANA DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/02/2023 | 250.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/02/2023 | 250.00 | 00038242330883 | MARCOS GLEISON DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO, PARA A SUA SOGRA A SRA. MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU SOGRO O SR. FRANCISCO BATISTA DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/02/2023 | 200.00 | 00001673827489 | FRANCIELE BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA CUNHADA ALINE VITORIA DE FRANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/02/2023 | 300.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001835164439 | FRANCISCA NAZARE SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/02/2023 | 300.00 | 00098037986420 | RITA FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/02/2023 | 200.00 | 00072624116400 | GEOMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004682098403 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/02/2023 | 200.00 | 00088452948468 | IDELUZA ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/02/2023 | 150.00 | 00005731598401 | SANARIA SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/02/2023 | 100.00 | 00005532192430 | LUCIERME CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA ESPOSA FRANCISCA LEIDIANE DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/02/2023 | 200.00 | 00053838416449 | FRANCISCO SERAFIM VIEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA ESPOSA A SRA. FRANCISCA FERNANDES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/02/2023 | 250.00 | 00011369056427 | ADRIANA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008049037436 | CARINE RAQUEL DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007380457489 | CAMILA DIEDNA DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/02/2023 | 650.00 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS, SEDACAO DE RESSONANCIA, REALIZADOS NA PACIENTE: CECILIA DE ALMEIDA SANTOS, CPF: 171.560.31414. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/02/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE PUNHO, REALIZADO NA PCIENTE:MARIA RAIMUNDA NETA,CPF:025.843.96459. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/02/2023 | 800.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAO DE AREIA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/02/2023 | 350.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0001530 | 10/02/2023 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0001510 | 10/02/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/02/2023 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/02/2023 | 250.00 | 00070944494455 | MATHEUS VINICIUS DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/02/2023 | 320.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA RLV190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/02/2023 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/02/2023 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/02/2023 | 2650.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEN E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/02/2023 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,09,10,11,12,16 E 17 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0001545 | 10/02/2023 | 620.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRIULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001519 | 10/02/2023 | 19101.36 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/02/2023 | 2600.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/02/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001558 | 13/02/2023 | 6817.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA SRRVICOS DE DRENAGEM NO SITIO TRAPIA E NA RUA GESTER SA DE LUCENA E POSTES PARA O SITIO CUMBE E VARZEA DO TAPUIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/02/2023 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/02/2023 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04,05,30 E 31 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/02/2023 | 700.00 | 00011508410445 | ALEX SERAFIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ADUBACAO (UREIA) E APLICACAO DE DEFENSIVOS QUIMICOS (INSETICIDA E FUNGICIDA) EM 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO)PALMEIRAS HAVAI, DOS CANTEIROS DAS AV.DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/02/2023 | 5776.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSUMO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/02/2023 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/02/2023 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CATOLE DO RCOHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/02/2023 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/02/2023 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0001590 | 13/02/2023 | 348092.32 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3 (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/02/2023 | 2432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07,08 E 09 02 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/02/2023 | 1650.00 | 12868557000128 | DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO PARA O SERVIDOR VERIVALDO ALVES DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVES DE PARTICIPACAO DO 2 SEMINARIO REGIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS, NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MARTINSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/02/2023 | 4934.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08005041220218150141 MARIA JANUARIA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/02/2023 | 570.22 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/02/2023 | 720.90 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/02/2023 | 1923.62 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/02/2023 | 2403.13 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2003,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/02/2023 | 1592.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/02/2023 | 949.62 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/02/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE JANETE BEZERRA ALVES, CPF:041.036.34480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/02/2023 | 2000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA PARA CORRECAO DE LESAO MENISCAL, REALIZADO NO PACIENTE: ALBERTO GONCALVES DE ARAUJO, CPF: 030.556.51413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/02/2023 | 2000.00 | 26373187000162 | CENTER DIAGNOSTIC ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA ORTOGNATICA PARA CORRECAO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA GEANE GOMES DA SILVA, CPF: 076.442.38433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/02/2023 | 1400.00 | 08506545000186 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE: ANDERSON DANTAS FERNNADES, CPF: 050.288.36426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/02/2023 | 200.00 | 00092837174491 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/02/2023 | 200.00 | 00032565178468 | SEBASTIAO ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/02/2023 | 150.00 | 00046036695420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070591569418 | CLARA LORRANE PAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005128709426 | MARIA DE LOURDES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/02/2023 | 150.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/02/2023 | 250.00 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/02/2023 | 200.00 | 00001794719458 | NESLLY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005165053431 | ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/02/2023 | 300.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005724167417 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/02/2023 | 300.00 | 00036520101400 | ALMERES ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/02/2023 | 250.00 | 00007498429462 | ELIZETE SILVESTRE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004628933405 | ALBANIA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/02/2023 | 300.00 | 00003867364486 | ROBSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/02/2023 | 300.00 | 00006779985465 | FRANÇUELDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA SOGRA A SRA. NAIR OLIVEIRA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/02/2023 | 250.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/02/2023 | 250.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/02/2023 | 250.00 | 00002704704414 | RUSLANEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/02/2023 | 200.00 | 00004871062457 | ILDONES DA COSTA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008360311480 | SONIA ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/02/2023 | 100.00 | 00006048572417 | BENEDITA TEODOSIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/02/2023 | 250.00 | 00005277163409 | MARIA VERONICA PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005882766427 | JOSELINO ANIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/02/2023 | 250.00 | 00002934360458 | BENEDITA FAUSTA DE ARAUJO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/02/2023 | 200.00 | 00000891645470 | JANAILDO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/02/2023 | 250.00 | 00020532440463 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC ABDOME TOTAL C CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/02/2023 | 250.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005691797425 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA SOGRA A SRA. MARIA FRANCISCA DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/02/2023 | 100.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA CUNHADA MIRELLE FERREIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005034440490 | ALCELANIA DE LIMA FARIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/02/2023 | 300.00 | 00010616345402 | REILTA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA A SUA MAE A SRA: RITA MARIA DE SOUSA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/02/2023 | 300.00 | 00070123831431 | PAMELA DE OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009210906411 | MARIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO: PEDRO HENRIQUE BEZERRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/02/2023 | 300.00 | 00013219979491 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REVISAO DE MARCAPASSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009139368475 | TIAGO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA DE REABILITACAO, PARA O SEU IRMAO TIEGO BEZERRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009066062410 | FRANCISCA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/02/2023 | 200.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/02/2023 | 250.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/02/2023 | 200.00 | 00044548201807 | ANDRIELE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/02/2023 | 500.00 | 00014201633454 | JOAO VITOR DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO COM MAQUETE 3D DA PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DEMONSTRANDO IMAGENS ILUSTRATIVAS DA ESTRUTURA QUE SERA OFERECIDA NO CARNAVAL 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB (MATERIAL UTILIZADO0 PARA ANGARIAR RECURSOS JUNTO AOS PATROCINADORES INICIATIVA PRIVADA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DA NOVA LOGOMARCA DO CARNAVAL DE CATOLE 2023, BEM COMO TODO O MATERIAL DE DIVULGACAO, ALEM DA EDICAO DE VIDEOS E DEMAIS BANNERS NECESSARIOS DURANTE TODO O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 ATE A DIVULGACAO DO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/02/2023 | 364.50 | 00010103311408 | FRANCIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGOES PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO CARNAVAL NO PARK AQUATICO SA CLASSIC, NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/02/2023 | 250.00 | 00014542167437 | GUILHERME BEZERRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O SEU TIO O SR. CESAR FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/02/2023 | 250.00 | 00010645100439 | SAMARA VIEIRA DE BRITO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/02/2023 | 200.00 | 00028936463870 | MARIA GORETE CARREIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/02/2023 | 200.00 | 00062931920444 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/02/2023 | 250.00 | 00005410583477 | MARCIA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/02/2023 | 250.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/02/2023 | 250.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003261390441 | GERVASIO REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE OMBRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL, PARA A SUA MAE A SRA. FRANCISCA MARIA DE FRANCA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/02/2023 | 200.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/02/2023 | 200.00 | 00097788112453 | ROSELIA DE LIMA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/02/2023 | 150.00 | 00001524566438 | CLEDIVANIA DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/02/2023 | 200.00 | 00012822951608 | FRANCISCA GALVAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/02/2023 | 250.00 | 00001625999437 | LAILTON DE PAIVA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/02/2023 | 200.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/02/2023 | 250.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/02/2023 | 200.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007131555401 | AISLAN FERNANDES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/02/2023 | 250.00 | 00004032510440 | HERCULANA PRAXEDES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/02/2023 | 250.00 | 00001620280400 | AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011753689465 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/02/2023 | 300.00 | 00013540210458 | DANILA DOS SANTOS MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO JOAO VITOR ANANIAS MOTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/02/2023 | 250.00 | 00008630154411 | FLAVIO WILLIS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA PRIMA CARMEN KELLY DA SILVA BARROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/02/2023 | 300.00 | 00076843858449 | EUZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/02/2023 | 250.00 | 00076026809449 | GIVANILDO SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/02/2023 | 300.00 | 00005081060445 | JANILEIDE DE SOUSA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/02/2023 | 250.00 | 00002475139463 | CLAUDIA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/02/2023 | 200.00 | 00005205684437 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/02/2023 | 250.00 | 00044915349420 | FRANCISCA GERUSA MOTA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/02/2023 | 200.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/02/2023 | 250.00 | 00071131262433 | EMILLY KARINE BARRETO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/02/2023 | 250.00 | 00001806694433 | LUDIANA CARLA ALMEIDA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/02/2023 | 250.00 | 00069151822415 | IRANILDO COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/02/2023 | 100.00 | 00002182482458 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/02/2023 | 200.00 | 00071189957469 | JESSICA CAROLINE DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0001672 | 14/02/2023 | 15777.78 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0001673 | 14/02/2023 | 7200.87 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0001675 | 14/02/2023 | 625.98 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/02/2023 | 86495.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/02/2023 | 546.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/02/2023 | 13035.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/02/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: LARA GIOVANNA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 096.864.35409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/02/2023 | 12608.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/02/2023 | 8780.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/02/2023 | 15713.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/02/2023 | 2646.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/02/2023 | 3370.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/02/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0001671 | 14/02/2023 | 985.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/02/2023 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 11 02 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001684 | 14/02/2023 | 8350.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/02/2023 | 25.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/02/2023 | 75.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/02/2023 | 100.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/02/2023 | 25.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/02/2023 | 25.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/02/2023 | 100.00 | 00008855767488 | VANESSA CARDOSO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/02/2023 | 77.35 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/02/2023 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/02/2023 | 77.35 | 00008031547475 | JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/02/2023 | 77.35 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/02/2023 | 72.80 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/02/2023 | 36.40 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/02/2023 | 245.70 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/02/2023 | 191.10 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/02/2023 | 232.05 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/02/2023 | 68.25 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/02/2023 | 191.10 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/02/2023 | 218.40 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/02/2023 | 375.45 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/02/2023 | 475.57 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/02/2023 | 75.09 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/02/2023 | 300.36 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/02/2023 | 400.48 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/02/2023 | 75.09 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/02/2023 | 250.03 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/02/2023 | 250.03 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/02/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/02/2023 | 250.03 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/02/2023 | 251.43 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/02/2023 | 384.54 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/02/2023 | 236.64 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/02/2023 | 118.32 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/02/2023 | 147.90 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/02/2023 | 88.74 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/02/2023 | 384.54 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/02/2023 | 133.11 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0001674 | 14/02/2023 | 2742.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/02/2023 | 270.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/02/2023 | 2170.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM E CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO, JOAO GORDO, PICOS, TRAPIA, MALHADA DA AREIA, LAGES, VARZEA E BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/02/2023 | 1380.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA JOSE DE SA, SERGIO MAIA, FABIO MARIZ MAIA, SA LEITAO E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/02/2023 | 420.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/02/2023 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 06 E 18 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/02/2023 | 1604.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/02/2023 | 3500.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 26 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/02/2023 | 1540.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO, FLORES, VEU, VELAS E SALA DE VELORIO, PARA OS FALECIDOS: NILTON SERAFIM PAIVA, GILBERTO SILVA DE SA E JOSEFA SERGINA DE SOUSA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001676 | 14/02/2023 | 10083.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, CONCLUSAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, CAIXA DAGUA DO CORONEL MAIA DA COMUNIDADE LAGOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001679 | 14/02/2023 | 22839.66 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO FINAL E ADITIVO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SITIO CORONEL MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. . | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/02/2023 | 500.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/02/2023 | 993.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS QSA 6989 E QSA 6959, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/02/2023 | 35744.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001794 | 15/02/2023 | 78307.10 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/02/2023 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1.0 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001808 | 15/02/2023 | 1828.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/02/2023 | 1010.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/02/2023 | 1401.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/02/2023 | 11851.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/02/2023 | 1736.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/02/2023 | 6901.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0001796 | 15/02/2023 | 3389.16 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/02/2023 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19,20,23,24,26 E 27 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/02/2023 | 8500.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/02/2023 | 25469.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/02/2023 | 6604.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/02/2023 | 21533.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/02/2023 | 7116.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/02/2023 | 2373.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/02/2023 | 4519.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/02/2023 | 17161.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/02/2023 | 1268.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/02/2023 | 15448.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/02/2023 | 233097.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/02/2023 | 9580.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/02/2023 | 588.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/02/2023 | 1038.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/02/2023 | 11759.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/02/2023 | 30371.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/02/2023 | 696.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/02/2023 | 44790.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/02/2023 | 563.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/02/2023 | 948.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0001795 | 15/02/2023 | 5853.16 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/02/2023 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/02/2023 | 22811.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/02/2023 | 925.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/02/2023 | 6175.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/02/2023 | 75.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDDAE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/02/2023 | 14027.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/02/2023 | 10779.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/02/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/02/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/02/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/02/2023 | 706.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER PARA O SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/02/2023 | 600.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/02/2023 | 625.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDE E PATOSPB, NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/02/2023 | 625.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/02/2023 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 23,24,25,30 E 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/02/2023 | 512.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS 16,17,18,19,20,22 E 23 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/02/2023 | 425.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAICORN E JOAO PESSOAPB, NOS 24,25,26,27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/02/2023 | 525.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,19 E 20 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/02/2023 | 537.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 21,22,23,24,25,27 E 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/02/2023 | 450.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,20,23 E 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 17,26 E 30 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/02/2023 | 375.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 05,17,18 E 23 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/02/2023 | 600.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,19,20,24,25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/02/2023 | 525.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 19,20,25,26,27,30 E 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/02/2023 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/02/2023 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 16,18,23,24,26,27,30 E 31 DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 16 DE FEVEREIRO 2023, PARA TRANSPORTAR FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/02/2023 | 820.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004204694438 | KALINE MICHELE ALVES GOMES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO MARCOS ALVES CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/02/2023 | 250.00 | 00004204423400 | JOSENICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, PARA SUA MAE A SRA. NICIA ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/02/2023 | 300.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/02/2023 | 250.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/02/2023 | 200.00 | 00009464863447 | DIJAN DE FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/02/2023 | 250.00 | 00005820389441 | FABRICIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/02/2023 | 300.00 | 00001787725421 | IZABELA PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA SUA PRIMA ROSIANE MICARLA DA LIMA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/02/2023 | 300.00 | 00007209804455 | LARISSA RAYANA DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/02/2023 | 250.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/02/2023 | 200.00 | 00007493756473 | EVERON KAUER ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/02/2023 | 200.00 | 00008397722467 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008513727407 | JACQUELINE JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO SAMUEL DA SILVA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/02/2023 | 100.00 | 00011018600493 | LIDIANE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA PRIMA MARCIA MARIA DA SILVA MUNIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/02/2023 | 300.00 | 00009487078444 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/02/2023 | 300.00 | 00071321429410 | VAGNER DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO COTOVELO D., PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/02/2023 | 300.00 | 00010604344406 | BRUNA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO E., PARA A SUA MAE A SRA. BENEDITA TEODOSIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/02/2023 | 300.00 | 00010188273409 | ALINE SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, PARA A SUA SOGRA BETANIA MARIA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005121263481 | ROSIMEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004583978499 | MARIA ESTELA BEZERRA FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/02/2023 | 100.00 | 00008976223403 | MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/02/2023 | 17600.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO MUSICAL DENOMINADO CARNAVAL 2023 CATOLE DO ROCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 21 02 2023 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/02/2023 | 8353.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/02/2023 | 5075.80 | 00001059639416 | GEORGE FORTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PINTURA DO PALCO DO PARQUE DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/02/2023 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1.0 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA OS SERVICOS NO PALCO DA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/02/2023 | 2583.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/02/2023 | 2987.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/02/2023 | 550.00 | 43397418000197 | CRISLAN KENNEDY ARAUJO DE SOUSA 01773630458 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOT INSTITUCIONAL DA REALIZACAO DE FESTEJOS DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA RADIO VALE DO PIRANHAS DE JARDIM DE PIRANHASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/02/2023 | 2200.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE SOFA E PUFFES DO PALCO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E DO CONSERTO DE TENDAS PARA O CARNAVAL 2023, DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/02/2023 | 200.00 | 00091800340478 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/02/2023 | 200.00 | 00009494218477 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006429375404 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/02/2023 | 200.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/02/2023 | 200.00 | 00018011167413 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/02/2023 | 250.00 | 00005457426416 | ILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/02/2023 | 200.00 | 00048470929453 | LUCIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/02/2023 | 150.00 | 00008911993492 | MONICA SIBELE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/02/2023 | 200.00 | 00008316225476 | LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/02/2023 | 200.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/02/2023 | 200.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/02/2023 | 200.00 | 00009412650485 | THUANA JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/02/2023 | 200.00 | 00002208685490 | MARIA PEREIRA AGRELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/02/2023 | 200.00 | 00016805817404 | LAIZA MARIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/02/2023 | 250.00 | 00032426410434 | JOSENILDE LEITE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/02/2023 | 200.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/02/2023 | 200.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/02/2023 | 150.00 | 00010126698406 | VANUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/02/2023 | 550.00 | 29331786000101 | NOVA ONDA INDUSTRIA DE BONES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DE CARNAVAL DE ENFRENTAMENTO A IMPORTUNACAO SEXUAL, TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIAS E DE RESPEITO A DIVERSIDADE HUMANA. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/02/2023 | 200.00 | 00004850847404 | FRANCISCO DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/02/2023 | 200.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/02/2023 | 300.00 | 00070943203457 | LUCAS BRENDE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007543977427 | ALINE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/02/2023 | 300.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/02/2023 | 250.00 | 00005774353451 | JULIA MARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007448844466 | GIRLANIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/02/2023 | 300.00 | 00001576116476 | REGINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/02/2023 | 200.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/02/2023 | 200.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007449944464 | LUCIANA CARLA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001410909441 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/02/2023 | 200.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/02/2023 | 250.00 | 00005211257405 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006532037486 | IRENILDA TEODOSIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/02/2023 | 300.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/02/2023 | 150.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/02/2023 | 150.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/02/2023 | 200.00 | 00010348916426 | EVA LUANA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005477574410 | PAULA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/02/2023 | 200.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/02/2023 | 200.00 | 00008613675450 | JAMILA FERREIRA ALVES MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/02/2023 | 100.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/02/2023 | 150.00 | 00004856990446 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/02/2023 | 300.00 | 00006843394477 | LUANA KELLY ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/02/2023 | 250.00 | 00010452955408 | JANAINA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005978239444 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/02/2023 | 100.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA MARIA ISABELA FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/02/2023 | 150.00 | 00001170729401 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/02/2023 | 1500.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PACIENTE: ALISSON DA SILVA FREITAS, CPF:115.956.09431. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/02/2023 | 3000.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALITE E ADENOIDE, REALIZADA NO PACIENTE:ADRIEL DOS SANTOS PEREIRA, CPF:176.981.84480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/02/2023 | 8998.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/02/2023 | 7000.00 | 34288741000131 | RONIVALDO DIAS 01729525571 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLEMACBOOK AIR M1 SN FVHHM192Q6L4, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/02/2023 | 13198.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 207 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/02/2023 | 5201.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/02/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE TOMADA DE PRECO N 00004 2023 PERIODO 16 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/02/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/02/2023 | 1510.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR PUBLICO PROFESSOR JOSENILTON TENORIO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/02/2023 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/02/2023 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/02/2023 | 8748.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/02/2023 | 895.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/02/2023 | 12287.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/02/2023 | 68.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/02/2023 | 700.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/02/2023 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVERIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001887 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/02/2023 | 8510.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA COMO OPERADOR NA RETRO ESCAVADEIRA QUE TRABALHOU EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENQUANTO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO ENCONTRAVASE EM MANUTENCAO, DURANTE OS DIAS 27 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/02/2023 | 81424.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/02/2023 | 19018.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/02/2023 | 13947.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/02/2023 | 4673.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001875 | 16/02/2023 | 38502.28 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO NAS RUAS:DR. SEVERINO MAIA, MARCAL DE FREITAS E TRAV:CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0001901 | 16/02/2023 | 864.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO E IMPLANTACAO DA RUA JULITA GOMES DE SENA, LOCALIZADA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/02/2023 | 1771.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/02/2023 | 735.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/02/2023 | 3733.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/02/2023 | 1470.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:JENIPAPEIRO, SAO FRANCISCO SAO GONCALO, PAU DE LEITE E VACA MORTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/02/2023 | 94.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/02/2023 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/02/2023 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/02/2023 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/02/2023 | 450.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MARTINSRN, NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/02/2023 | 7000.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 (SETE) POLTRONAS DO PAPAI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/02/2023 | 300.00 | 00095113320404 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/02/2023 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007780287475 | MACIEL SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/02/2023 | 300.00 | 00027800873315 | ANA SILVIA LAVOR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA A SUA FILHA VICTORIA ELLEN ALMEIDA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/02/2023 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/02/2023 | 150.00 | 00028831671847 | EDJANIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/02/2023 | 250.00 | 00007568496406 | ILMARA DA CRUZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/02/2023 | 250.00 | 00011575311488 | THAIS MENDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O SEU PAI O SR.JOSE FERREIRA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006008561430 | FRANCISCA ELIANE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005119317430 | VILMÂNIA DA SILVA SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/02/2023 | 150.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/02/2023 | 250.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/02/2023 | 200.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/02/2023 | 250.00 | 00039504719449 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/02/2023 | 200.00 | 00001689478462 | BRENDEL MAX SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/02/2023 | 300.00 | 00007442055494 | SANEIDE DE FATIMA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA A SUA AVO A SRA MARIA BALBINA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/02/2023 | 150.00 | 00007477178428 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU CUNHADO O SR. FRANCISCO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/02/2023 | 300.00 | 00028222970453 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU ESPOSO O SR. OSMAR DE SOUSA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA MARIA VITORIA MAIA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/02/2023 | 250.00 | 00001246643421 | MARIA HELENA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA PARA O SEU ESPOSO DAMIAO MARINHO DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/02/2023 | 150.00 | 00098040570425 | FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/02/2023 | 250.00 | 00016925944861 | CICERA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/02/2023 | 250.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/02/2023 | 250.00 | 00007401460416 | GRECIA MANILA FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/02/2023 | 150.00 | 00009060380495 | EMILIANO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/02/2023 | 250.00 | 00006269293421 | FRANCISCO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004529298493 | CLAUDIANNY MARIA DE SANTANA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/02/2023 | 150.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/02/2023 | 150.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/02/2023 | 300.00 | 00016703114498 | SABRINA CARLA BEZERRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/02/2023 | 250.00 | 00006250307451 | CRISTINA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/02/2023 | 200.00 | 00005338504448 | JAIRSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/02/2023 | 4000.00 | 00005725825442 | HELDOMARIO MORAIS LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARQUINHO DE DIVERSAO PARA O CARNAVAL 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/02/2023 | 800.00 | 02031960000144 | FUNDACAO VIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO SPOT DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE DIVULGACAO COMPREENDIDO ENTRE 03 02 2023 A 21 02 2023, COM 06 (SEIS) DIARIAS DISTRIBUIDAS NA PROGRAMACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001974 | 23/02/2023 | 300000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA: RAI SAIA RODADA E BANDA, PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023, DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001977 | 23/02/2023 | 250000.00 | 43144561000177 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA: FELIPE AMORIM, PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023, DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/02/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0002002 | 23/02/2023 | 91397.32 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE GERADOR DE ENERGIA E 04 (QUATRO) DIARIAS DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE PARA ATENDER O EVENTO DO CARNAVAL 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/02/2023 | 300.00 | 00009101345451 | FRANCISCA MARIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA PARA A SUA CUNHADA MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/02/2023 | 200.00 | 00007635758446 | MARIA JOSE PEREIRA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/02/2023 | 200.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/02/2023 | 150.00 | 00011103712411 | DANILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/02/2023 | 300.00 | 00021842833472 | RITA ISAURA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/02/2023 | 250.00 | 00011934384461 | JOELIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/02/2023 | 300.00 | 00009170857440 | OSMAR FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RM DO JOELHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/02/2023 | 300.00 | 00007956007470 | VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/02/2023 | 300.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/02/2023 | 150.00 | 00062219553434 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/02/2023 | 300.00 | 00008496047458 | GISELE DANTAS DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/02/2023 | 300.00 | 00092833101449 | VERA LUCIA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA VIVIANE ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/02/2023 | 300.00 | 00097877603487 | JOSINETE MARIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/02/2023 | 200.00 | 00092833926472 | MARIA CELIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A SUA PRIMA REJANIA LINHARES TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/02/2023 | 300.00 | 00070199656444 | DJONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. ALZENI VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/02/2023 | 250.00 | 00008034836435 | PALOMA LARISSA CAVALCANTE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE US CERVICAL PARA O SEU FILHO THEO CAVALCANTE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/02/2023 | 300.00 | 00012109782455 | DANILANE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/02/2023 | 300.00 | 00002505199418 | GENIVAL GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA GERLANIA DE SOUSA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/02/2023 | 200.00 | 00012328742483 | GYSELE PEREIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE JULIANA DAS NEVES PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/02/2023 | 250.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR. AGRIPINO FERREIRA DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070124030475 | JESSIANY FERNANDES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO GABRIEL FERNANDES COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/02/2023 | 200.00 | 00007243586414 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/02/2023 | 250.00 | 00011761927442 | KALIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/02/2023 | 300.00 | 00010987751476 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/02/2023 | 250.00 | 00005628162400 | LIDIANE GONCALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070033523460 | MARIANA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA ANA SOPHIA DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007722652409 | REGIO KENIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU CUNHADO LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/02/2023 | 250.00 | 00004455751408 | JOSE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE FACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/02/2023 | 300.00 | 00016377882408 | MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/02/2023 | 250.00 | 00003912578460 | FRANCISCA REGINALDA DO NASCIMENTO PEREIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/02/2023 | 200.00 | 00004923029447 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/02/2023 | 150.00 | 00054405572453 | ELIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/02/2023 | 150.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/02/2023 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE: COSMO FERNANDES, CPF:805.665.02453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/02/2023 | 3000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ORTOTICO PARA ASSIMETRIA CRANIANA, REALIZADO NO PACIENTE: THEO CAVALCANTE DE LIMA, CPF:183.278.06432. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/02/2023 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA, REALIZADO NA PACIENTE: ELISANGELA ELITA DE LIMA, CPF: 076.442.29442. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/02/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/02/2023 | 386.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A 2 (SEGUNDA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/02/2023 | 150.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/02/2023 | 487.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, CAJAZEIRASPB, PAU DOS FERROSRN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/02/2023 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 09,10,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/02/2023 | 350.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 02,03,06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/02/2023 | 425.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 10,11,12,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/02/2023 | 537.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,05,06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/02/2023 | 537.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 09,10,11,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/02/2023 | 487.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,03,08,09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/02/2023 | 275.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/02/2023 | 750.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAICORN, PATOSPB, SOUSAPB, ALEXANDRIARN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 02,03,04,06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/02/2023 | 675.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, SOUSAPB, E MOSSORORN, NOS DIAS 10,11,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/02/2023 | 350.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 02,03,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/02/2023 | 475.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, ALEXANDRIARN E PATOSPB, NOS DIAS 07,08,09,10,11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/02/2023 | 325.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09,10,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/02/2023 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, PRA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/02/2023 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A OBRA DE CONSTRUCAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/02/2023 | 1933.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080045568.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/02/2023 | 1933.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080045568.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/02/2023 | 600.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080254146.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/02/2023 | 1117.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080062103.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO RUFINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/02/2023 | 1207.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080058524.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE JOSE MARIA DANTAS FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/02/2023 | 1303.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080078570.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE SEBASTIAO BERTO DIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/02/2023 | 1812.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080169330.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO JERONIMO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/02/2023 | 2663.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080252194.2016.8.15.0141, EM FAVOR DE CALINA LIGIA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/02/2023 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/02/2023 | 2535.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 ENTRE A UNDIME PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000842022 | 0001989 | 23/02/2023 | 268369.20 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E SUAS MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002005 | 23/02/2023 | 23068.92 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE COLOCACAO DE COBERTA DE BLOCO I (SALAS DE AULAS, PATIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00162022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001952 | 23/02/2023 | 9085.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRES) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, UBS(S) ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES (ZONA URBANA) UBS DE PICOS, CATOLE DE BAIXO, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS), ESCOLAS MAPIRUNDA E PAU DE LEITE E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/02/2023 | 360.00 | 00010536176400 | JOSELMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/02/2023 | 360.00 | 00011429010410 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/02/2023 | 360.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/02/2023 | 360.00 | 00010388371463 | DEIVID VIEIRA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/02/2023 | 360.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/02/2023 | 360.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/02/2023 | 360.00 | 00016606746469 | MARIA BEATRIZ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/02/2023 | 360.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/02/2023 | 360.00 | 00005360273402 | DIVONE AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/02/2023 | 360.00 | 00042479371468 | MANOEL MECIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/02/2023 | 360.00 | 00005556470480 | JAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/02/2023 | 360.00 | 00011946640409 | GILVANI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA DE EVENTOS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/02/2023 | 350.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001987 | 23/02/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0002007 | 23/02/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/02/2023 | 1000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782022 | 0002107 | 24/02/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772022 | 0002108 | 24/02/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/02/2023 | 560.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK EM EVENTO SOCIAL REALIZADO PELO CERII, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NO SITIO CAJUEIRO, EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, OCORRIDO NO DIA 17 02 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/02/2023 | 18025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/02/2023 | 17663.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/02/2023 | 142019.53 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/02/2023 | 4300.00 | 00009709499440 | EDUARDO COSTA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA PRACA DO DISTRITO CORONEL MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002102 | 24/02/2023 | 10036.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002103 | 24/02/2023 | 8249.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PISO E MURO DO ANEXO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, PRACA JERONIMO ROSADO, PINTURA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, TERMINAL RODOVIARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002104 | 24/02/2023 | 2755.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002105 | 24/02/2023 | 9203.38 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DRENAGEM DE AGUAS E CONCLUSAO DA CAIXA D AGUA CONSTRUIDA NAS COMUNIDDAES LAGOA E DISTRITO CORONEL MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002106 | 24/02/2023 | 1853.36 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS (ELETRICISTAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/02/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/02/2023 | 23030.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/02/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/02/2023 | 6510.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/02/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/02/2023 | 39047.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/02/2023 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/02/2023 | 17214.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/02/2023 | 110458.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/02/2023 | 11082.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/02/2023 | 41615.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/02/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/02/2023 | 933.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/02/2023 | 4736.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/02/2023 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/02/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/02/2023 | 880432.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/02/2023 | 160245.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/02/2023 | 11760.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/02/2023 | 38873.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/02/2023 | 46153.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/02/2023 | 1070.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002099 | 24/02/2023 | 224.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/02/2023 | 6647.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/02/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/02/2023 | 23353.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/02/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/02/2023 | 5414.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/02/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/02/2023 | 57245.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/02/2023 | 43354.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/02/2023 | 56072.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/02/2023 | 53979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0002085 | 24/02/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002097 | 24/02/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00009709499440 | EDUARDO COSTA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA SALA DE REUNIAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/02/2023 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/02/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NO PACIENTE:ANTONIO VITALINO FILHO, CPF:840.372.29404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/02/2023 | 450.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF:045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/02/2023 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE:KAISA ZILDA DA SILVA, CPF:071.333.74439. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/02/2023 | 2000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CORRECAO DE LESAO MENISCAL, REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL DE LIMA SA, CPF:703.073.72456. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/02/2023 | 250.00 | 00006822753443 | JORGE SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/02/2023 | 7145.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/02/2023 | 10468.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/02/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/02/2023 | 3906.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/02/2023 | 300.00 | 00020805497404 | FRANCISCO FERNANDES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA THAISE FERNANDES BARBOSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/02/2023 | 19568.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/02/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/02/2023 | 19427.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0002091 | 24/02/2023 | 68260.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 300 (TREZENTAS) DIARIAS DE CABINES SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND E 08 (OITO) DIARIAS DE CABINES SANITARIOS QUIMICOS NODELO PNE, PARA EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE CARNAVAL 2023, NOS DIAS18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0002092 | 24/02/2023 | 330930.40 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE E ILUMINACAO PEQUENO PORTE EVENTO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 E SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED, FECHAMENTO METALICO, GRIDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODO EVENTO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE, TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AMBULANTES DURANTE TODO O EVENTO, SERV.DE APOIO, JOGOS DE MESAS PARA ATENDER AS NECESS.DOS CAMARINS E CAMAROTES DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0002093 | 24/02/2023 | 28713.30 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE AMBIENTE (MESAS, CADEIRAS, POLTRONAS, SOFA.PUFFS) SERVICO MOTO SOM PARA ATENDER O CARNAVAL 2023, DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/02/2023 | 5060.00 | 00008859896436 | TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS QUALIFICADOS, DURANTE OS 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO DO CARNAVAL 2023 (18 02 2023 A 21 02 2023) NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO, SENDO 08 (OITO) BOMBEIROS CIVIS DIARIA NO VALOR DE R$158,12 A EQUIPE LIDERADA POR TALISSE DE ALENCAR ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/02/2023 | 5960.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COM O FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA ATENDER AOS CAMARINS DE TODAS AS BANDAS QUE TOCARAM NA PRACA DO POVO, DURANTE OS 04(QUATRO) DIAS DE CARNAVAL 2023, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ATENDER AO CAMAROTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/02/2023 | 14225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/02/2023 | 11502.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/02/2023 | 1302.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002101 | 24/02/2023 | 584.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA QUADRA DE PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002155 | 27/02/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/02/2023 | 608.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA PINTURA DO PALCO DA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/02/2023 | 6063.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA A TENDER AS DEMANDAS DE CAMARIM DAS BANDAS E CAMAROTES OFICIAIS, ASSIM COMO TODAS AS EQUIPES: POLICIA MILITAR (70 HOMENS POR DIA); BOMBEIROS MILITAR (08 HOMENS PORDIA); BOMBEIROS CIVIS (08 HOMENS POR DIA); SEGURANCA PARTICULAR (40 PESSOAS POR DIA); EQUIPE DE APOIO (25 PESSOAS POR DIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/02/2023 | 876.31 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA O PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002186 | 27/02/2023 | 9098.47 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E PINTURA DO PALCO DA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002194 | 27/02/2023 | 329.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRIGORIFICO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES: SEGURANCA PRIVADA (40 PESSOAS POR DIA); 08 BOMBEIROS MILITAR POR DIA; 08 BOMBEIROS CIVIS POR DIA; 12 HOMENS PARA EQUIPE DE APOIO E 16 PESSOAS DE APOIO AO PALCO E COORDENACAO DO EVENTO DURANTE 06 DIAS DO CARNAVAL 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002195 | 27/02/2023 | 2610.82 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRIGORIFICO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES: SEGURANCA PRIVADA (40 PESSOAS POR DIA); 08 BOMBEIROS MILITAR POR DIA; 08 BOMBEIROS CIVIS POR DIA; 12 HOMENS PARA EQUIPE DE APOIO E 16 PESSOAS DE APOIO AO PALCO E COORDENACAO DO EVENTO DURANTE 06 DIAS DO CARNAVAL 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002152 | 27/02/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/02/2023 | 2572.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA CAIA NA FOLIA COM SEGURANCA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A IMPORTUNACAO SEXUAL, TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA E DE RESPEITO A DIVERSIDADE HUMANA,REALIZADA PELA REDE DE PROTECAO DURANTE O CARNAVAL 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/02/2023 | 2500.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA, REALIZADO NA PACIENTE: ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA, CPF: 080.348.38489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/02/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/02/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/02/2023 | 3386.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/02/2023 | 43688.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/02/2023 | 42837.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/02/2023 | 14750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/02/2023 | 19316.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/02/2023 | 60.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO TORNOZELO ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE: VITANIA LIMA DA SILVA, CPF: 703.662.18425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/02/2023 | 410.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE: RAIMUNDA TEREZA DA CONCEICAO, CPF: 021.711.31411 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/02/2023 | 6000.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002153 | 27/02/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/02/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/02/2023 | 231.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/02/2023 | 409.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002179 | 27/02/2023 | 2032.44 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU E CAPS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/02/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/02/2023 | 21816.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/02/2023 | 39482.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/02/2023 | 346988.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/02/2023 | 45972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/02/2023 | 33348.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/02/2023 | 10176.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/02/2023 | 979.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO POGAMENTOO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/02/2023 | 1958.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO POGAMENTOO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002147 | 27/02/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/02/2023 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/02/2023 | 4761.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080153907.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA AZEVEDO ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/02/2023 | 7272.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080258684.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE RITA MONICA SIMAO DE AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/02/2023 | 6006.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080254146.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/02/2023 | 805.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080258684.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE RITA MONICA SIMAO DE AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/02/2023 | 371.08 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA VEICULAR NOS VEICULOS ONIBUS DAS PLACAS: OGC5889 QFW4266 NQC9145 OGB3130. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/02/2023 | 703.90 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS, PLACA QFW4266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/02/2023 | 597.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC5889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/02/2023 | 597.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC9145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/02/2023 | 597.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGB3130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002148 | 27/02/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002150 | 27/02/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, REFERENTE A 03(TRES) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINANGEM DO PATIO E ARREDORES DA ESOCLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/02/2023 | 200.00 | 42991230000100 | ISABEL DE FIGUEREDO VIEIRA 13541042427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSOES E ENCADERNACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/02/2023 | 800.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005123890475 | JULIARA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ATIVIDADE PRESENCIAL DO SELO UNICEF, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/02/2023 | 550.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA. ROSA DE OLIVEIRA, CPF:054.059.49469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/02/2023 | 650.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA. ROSA DE OLIVEIRA, CPF:054.059.49469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/02/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA ATUALIZACAO DE PRECOS EM PAVIMENTACAO DE VIAS NESTE MUNICIPIO, SOB CONTRATO 107398523. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002176 | 27/02/2023 | 4300.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002177 | 27/02/2023 | 13481.95 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/02/2023 | 217.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO POGAMENTOO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/02/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/02/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/02/2023 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/02/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/02/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/02/2023 | 16898.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/02/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/02/2023 | 101050.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/02/2023 | 3308.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/02/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/02/2023 | 36303.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/02/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/02/2023 | 138290.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/02/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0002154 | 27/02/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/02/2023 | 58780.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/02/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002167 | 27/02/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/02/2023 | 510.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATIVIDADES RECREATIVAS, QUAIS SEJAM: MAQUINA DE SORVETE, DE ALGODAO DOCE E PULAPULA, PARA EVENTO DE CARNAVAL COM OS PACIENTES DO CERII, NO PARQUE DAS MANGUABEIRAS NO DIA 17 02 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0002169 | 27/02/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/02/2023 | 630.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC)DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/02/2023 | 50354.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/02/2023 | 23527.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/02/2023 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002181 | 27/02/2023 | 2094.94 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CENTRO, CAIC, TANCREDO NEVES, VARZEA E CAJAZEIRINHAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/02/2023 | 7661.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002183 | 27/02/2023 | 1121.72 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO BATALHAO, RANCHO DO POVO, PICOS E CORONEL MAIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002184 | 27/02/2023 | 1057.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CERII. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/02/2023 | 1258.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/02/2023 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/02/2023 | 1702.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/02/2023 | 4354.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/02/2023 | 19900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/02/2023 | 17074.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/02/2023 | 36850.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/02/2023 | 421.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/02/2023 | 940.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/02/2023 | 977.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/02/2023 | 1325.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/02/2023 | 371.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/02/2023 | 330.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/02/2023 | 163.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/02/2023 | 70.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/02/2023 | 12787.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/02/2023 | 32195.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/02/2023 | 9144.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/02/2023 | 467.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/02/2023 | 6833.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/02/2023 | 3071.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/02/2023 | 145.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO POGAMENTOO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CERII CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002271 | 28/02/2023 | 1097.06 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS CENTRO, VARZEA, BATALHAO E TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0002274 | 28/02/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/02/2023 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/02/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/02/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/02/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/02/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/02/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/02/2023 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18,22,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/02/2023 | 500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO RESIDENTE FRANCISCO FILHO, CPF:147.837.89487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002244 | 28/02/2023 | 928.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/02/2023 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/02/2023 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/02/2023 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/02/2023 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/02/2023 | 404.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/02/2023 | 1896.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/02/2023 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/02/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/02/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0002267 | 28/02/2023 | 2549.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM JANELAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002273 | 28/02/2023 | 1300.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002221 | 28/02/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/02/2023 | 32968.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/02/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0002222 | 28/02/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/02/2023 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002269 | 28/02/2023 | 810.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002272 | 28/02/2023 | 404.68 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/02/2023 | 250.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/02/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG C DOPLLER DE CAROTIDAS, REALIZADA NO PACIENTE:GISELMO CAMPOS DE ANDRANDE, CPF:639.759.80478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/02/2023 | 350.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG C DOPPLER DE MIE, REALIZADA NA PACIENTE: DAMIANA DE SOUSA SA, CPF:059.942.37493. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/02/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT), REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA REJANE DA COSTA SA TAVARES, CPF: 048.207.93470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/02/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/02/2023 | 250.00 | 00031522107878 | JOSE EDSON DE MOURA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO OMBRO ESQUERDO PARA SUA ESPOSA: JOSINALDA BEZERRA DE LIMA, CPF:279.042.26804. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/02/2023 | 300.00 | 00027904226804 | JOZINALDA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO OMBRO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002242 | 28/02/2023 | 281.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO SCFV E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002243 | 28/02/2023 | 422.55 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002245 | 28/02/2023 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006278379481 | FRANCISCA EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/02/2023 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/02/2023 | 300.00 | 00009674415440 | MARIA ELIXANDRA DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2023 | 300.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA A SUA FILHA: MARIA JULIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/02/2023 | 300.00 | 00016043870410 | RENATA DA SILVA FERREIRA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SUA SOGRA A SRA. MARIA ANIZIA NUNES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/02/2023 | 200.00 | 00030703822829 | FABIANA VIEIRA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/02/2023 | 1068.50 | 19321619000126 | THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BRIQUEDOTECA DO CREAS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DIARIOS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/02/2023 | 3683.26 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES: SEGURANCA PRIVADA (40 PESSOAS POR DIA); 08 BOMBEIROS MILITAR POR DIA; 08 BOMBEIROS CIVIS POR DIA; 12 HOMENS PARA EQUIPE DE APOIO E 16 PESSOAS DE APOIO AO PALCO E COORDENACAO DO EVENTO DURANTE 06 DIAS DO CARNAVAL 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/02/2023 | 1700.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE DRONE PARA CAPTACAO DE IMAGENS E VIDEOS AEREOS, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DE CARNAVAL 2023 NA PRACA CANTIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/02/2023 | 5312.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS 06 (SEIS) DIAS DE CARNAVAL 2023, PARA TODOS OS POLICIAIS MILITARES DO 12 BATALHAO DE CATOLE DO ROCHAPB, 110 (CENTO E DEZ) POLICIAIS POR NOITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/02/2023 | 800.00 | 00011781001464 | TULIO MUNIZ XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE LASERS PARA ILUMINACAO NO CARNAVAL 2023, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/02/2023 | 216.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002329 | 01/03/2023 | 6375.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADESIVOS E ORNAMENTACAO DO CARNAVAL NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DAS ENTRADAS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002332 | 01/03/2023 | 5932.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTT PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ADESIVOS E ORNAMENTACAO DO CARNAVAL NAS PRINCIPAIS AVENIDAS E ENTRADAS DA CIDADE, BANNERS PARA CAMAROTES E CAMARINS E RELETORES DE LED. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002334 | 01/03/2023 | 8198.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS COMO:LONA, FAIXAS, ADESIVOS, BANNER E PULSEIRAS PARA OS CAMAROTES, CAMARINS, ENTRADAS E SAIDAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/03/2023 | 100.00 | 00005047670465 | GENALDO SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANO DO TURISMO DO VALE DOS SERTOES 2023 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002336 | 01/03/2023 | 8012.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE LONAS PARA RODA GIGANTE, CRACHAS DE IDENTIFICACAO E FAIXAS PARA OS CAMARORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/03/2023 | 100.00 | 00003847922432 | RONILDO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANO DO TURISMO DO VALE DOS SERTOES 2023 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/03/2023 | 312.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 20 PECAS DE ANDAIMES PARA A INSTACAO DE TUBOS PARA ESTRUTURA METALICA DAS REDES DE PROTECAO DA QUADRA DA AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, BEM COMO A TROCA DE TELHAS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO CATARINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002325 | 01/03/2023 | 1879.30 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUCAO DE PAINEL COM LONA, FAIXAS E COMENDAS PARA EQUIPE DE FUTEBOL APOIOADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/03/2023 | 100.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 01 DE MARCO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON PARA ATUALIZACAO DE INFORMACOES SOBRE PROJETOS E CONVENIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/03/2023 | 250.00 | 00001794888489 | KAYSA MONTEIRO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/03/2023 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/03/2023 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/03/2023 | 250.00 | 00005487256403 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA ALANE DA SILVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/03/2023 | 300.00 | 00006633157436 | IACONARIA ANANIAS SILVA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA SOBRINHA RHAYRA DE SOUSA LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/03/2023 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/03/2023 | 300.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/03/2023 | 200.00 | 00006703527482 | RADISNA LUANA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/03/2023 | 200.00 | 00009589559484 | POLIANA DO NASCIMENTO ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/03/2023 | 300.00 | 00003639458494 | VALTER SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES DE E.D.A, PARA A SUA SOBRINHA VITORIA PINHEIRO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/03/2023 | 300.00 | 00010780728416 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICA PARA O SEU ESPOSO CLAUDECI ESPEDITO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/03/2023 | 200.00 | 00070841791430 | ELIZANGELA LEANDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU FILHO JOAO MIGUEL DOS SANTOS AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/03/2023 | 11543.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002319 | 01/03/2023 | 998.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUCAO DE PAPEL DE PAREDE, ADESIVOS E MANUTENCAO DE PLACAS PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/03/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PAU DOS FERROSRN, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,06,07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/03/2023 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS 10,11,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/03/2023 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/03/2023 | 562.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09,10,12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/03/2023 | 125.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/03/2023 | 150.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023., PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA DE URGENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002341 | 01/03/2023 | 12480.56 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/03/2023 | 175.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 07 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/03/2023 | 2416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 28 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002289 | 01/03/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002290 | 01/03/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0002291 | 01/03/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0002310 | 01/03/2023 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/03/2023 | 2196.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/03/2023 | 200.00 | 00000949554847 | JOSE APRIGIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 03 E 1 2 (TRES E MEIO) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAMPINAGEM DO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002320 | 01/03/2023 | 2512.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FAIXAS, PADRONIZACAO DE VEICULOS E MANUTENCAO DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/03/2023 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 01,07,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/03/2023 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/03/2023 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/03/2023 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/03/2023 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/03/2023 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/03/2023 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/03/2023 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/03/2023 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/03/2023 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/03/2023 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/03/2023 | 868.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LUCIA SORAIA BENJAMIM LIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/03/2023 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/03/2023 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/03/2023 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/03/2023 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIO FAM,SP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/03/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/03/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/03/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/03/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/03/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/03/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/03/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/03/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/03/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/03/2023 | 14905.65 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002322 | 01/03/2023 | 2123.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUCAO DE PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO DE ADESIVOS E MANUTENCAO DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/03/2023 | 6050.45 | 07809629000398 | ITL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA CENTRIGUGA (MODELO KMU IVE8 MONOBLOCO A MOTOR ELETRICO DE 5 CV TRIFASICO 380 660V MARCA KINF, DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/03/2023 | 1080.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/03/2023 | 1080.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/03/2023 | 1080.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/03/2023 | 720.00 | 00013191847405 | FELIPE SALUSTIANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO, DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:VENANCIO NEIVA, ELIZIO P.BARRETO E PRACA DE EVENTO CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, SINALIZACAO DE RAMPAS DE CADEIRANTES DAS PRACAS PREF.JOSE SERGIO MAIA E CANTIDANO DE ANDRADE E INSTALACOES DE BEBEDOUROS NA ESCOLA LUZIA MAIA MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 28 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/03/2023 | 7955.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA COMO OPERADOR NA RETRO ESCAVADEIRA QUE TRABALHOU EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENQUANTO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO ENCONTRAVASE EM MANUTENCAO, DURANTE OS DIAS 10 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/03/2023 | 14221.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002318 | 01/03/2023 | 31112.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002326 | 01/03/2023 | 1510.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE IMPRESSAO PARA CHAPA DE ACRILICO E MANUTENCAO DE PLACAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/03/2023 | 6790.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002321 | 01/03/2023 | 1002.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PADRONIZACAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DA VIGILANCIA SANITARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/03/2023 | 262.41 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ACADEMIAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/03/2023 | 242.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 264, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/03/2023 | 225.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/03/2023 | 550.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/03/2023 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/03/2023 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/03/2023 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/03/2023 | 200.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/03/2023 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/03/2023 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/03/2023 | 25.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/03/2023 | 100.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/03/2023 | 50.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/03/2023 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/03/2023 | 850.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/03/2023 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/03/2023 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/03/2023 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS, CORTINAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PFS S) E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/03/2023 | 250.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHONETA S10, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0002429 | 02/03/2023 | 1035.92 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/03/2023 | 4617.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOT 2370 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/03/2023 | 389.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/03/2023 | 400.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 176 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/03/2023 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 01 DE MARCO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/03/2023 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/03/2023 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/03/2023 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/03/2023 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/03/2023 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/03/2023 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/03/2023 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/03/2023 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/03/2023 | 250.00 | 00011594332401 | SARA LIRA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/03/2023 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/03/2023 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/03/2023 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/03/2023 | 500.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEN E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PLACA NQE 7G55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/03/2023 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,10 E 13 02 2023 E 02 03 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/03/2023 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/03/2023 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/03/2023 | 11325.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 00026019620138150141 WIARA GESSICA BORGES PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/03/2023 | 674.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 00026019620138150141 WIARA GESSICA BORGES PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/03/2023 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAIS 02 PUBLICACOES, PERIODO 02 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/03/2023 | 1432.00 | 29316151000135 | PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRINHO 10750659416 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DUAS) PERSIANAS PARA AS JANELAS DO ARQUIVO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0002430 | 02/03/2023 | 366.66 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/03/2023 | 270.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHONETA L200 PLACA MOS 2960 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/03/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: RUSIEL FAUSTO DE ARAUJO, CPF: 871.683.83868. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/03/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE: NATERCIO ALVES DE FREITAS, CPF: 380.278.36468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/03/2023 | 2500.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO INTRA VITREA OE, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO JAILSON DE SOUSA, CPF: 023.980.74480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/03/2023 | 300.00 | 09654916000130 | ANGIOLOGIA ENDOVASC S S LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ESTER CORDEIRO MAIA, CPF: 023.811.76420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/03/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/03/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/03/2023 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/03/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/03/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/03/2023 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/03/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/03/2023 | 200.00 | 00011232772496 | MAYARA NARA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/03/2023 | 100.00 | 00066506875453 | MARIA OLIVIA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/03/2023 | 250.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/03/2023 | 250.00 | 00075272393449 | GERALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/03/2023 | 300.00 | 00015008498479 | MAIRLA MIRELE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU AVO FRANCISCO ANIZIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/03/2023 | 300.00 | 00005719177477 | MARAISIA ANIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI FRANCISCO ANIZIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/03/2023 | 300.00 | 00011117434443 | LUANA DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. CELCINA DE PAIVA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/03/2023 | 250.00 | 00078911460478 | HOSTINIANO TRAVASSOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO TULIO JUAN DE LIMA TRAVASSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/03/2023 | 200.00 | 00002930246421 | JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO GOMES DE SOUSA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/03/2023 | 150.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO ALEFF ELOI DA CUNHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/03/2023 | 250.00 | 00016319426462 | DANIELA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA PARA O SEU ESPOSO FABRICIO VIEIRA DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/03/2023 | 250.00 | 00011695550471 | GERSON BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/03/2023 | 200.00 | 00004377659464 | AUGUSTA SUASSUNA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/03/2023 | 250.00 | 00005460709490 | FRANCIMAR DOS SANTOS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/03/2023 | 250.00 | 00011129979466 | WALLITON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/03/2023 | 300.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/03/2023 | 250.00 | 00004430866481 | LUIZ INACIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/03/2023 | 250.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/03/2023 | 200.00 | 00013602970493 | KARINE FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/03/2023 | 200.00 | 00018119641418 | GABRIEL LUCAS SILVA MENESES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006798011462 | JOAO PAULO FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/03/2023 | 200.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/03/2023 | 150.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/03/2023 | 200.00 | 00014588405497 | KEILA PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006737798403 | RAIMUNDO FLAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/03/2023 | 200.00 | 00072623608415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/03/2023 | 200.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/03/2023 | 250.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/03/2023 | 200.00 | 00011007499427 | IVANDO SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/03/2023 | 200.00 | 00009052215405 | RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006972028442 | ELIZA ANGELICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/03/2023 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/03/2023 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/03/2023 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/03/2023 | 200.00 | 00080566367491 | ROBERTA BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002438 | 02/03/2023 | 345.70 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0002439 | 02/03/2023 | 469.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/03/2023 | 300.00 | 00015884815492 | LUCAS DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/03/2023 | 100.00 | 00010170322467 | DANIELE DIONES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/03/2023 | 300.00 | 00005076995482 | MARIA DE FATIMA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/03/2023 | 250.00 | 00069186022415 | MARIA SALETE DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/03/2023 | 300.00 | 00008229828466 | RENATA TAIANE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0002431 | 02/03/2023 | 96.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/03/2023 | 700.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXA DE INSCRICAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA COPA REGIONAL NA CIDADE DE MARCELINO VIEIRARN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/03/2023 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) ETINTORES PO ABC 06KG, PARA ATENDER O CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHA 2023, REALIZADO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/03/2023 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES PO ABC 6KG E 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 12KG, PARA ATENDER O CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHA 2023, REALIZADO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0002432 | 02/03/2023 | 1306.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHA 2023, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0002524 | 03/03/2023 | 2230.80 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DO CENTRO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA E CONSERTO DE 10 (DEZ)TENDAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0002528 | 03/03/2023 | 2684.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES: SEGURANCA PRIVADA (40 PESSOAS POR DIA); 08 BOMBEIROS MILITAR POR DIA; 08 BOMBEIROS CIVIS POR DIA; 12 HOMENS PARA EQUIPE DE APOIO E 16 PESSOAS DE APOIO AO PALCO E COORDENACAO DO EVENTO DURANTE 06 DIAS DO CARNAVAL 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0002476 | 03/03/2023 | 2090.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO,REPAROS E SERVICOS DE ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, CONSERTO DO POSTE DA QUADRA DO TANCREDO NEVES E CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/03/2023 | 300.00 | 00006258306446 | GIDEAO GUEDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/03/2023 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/03/2023 | 300.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/03/2023 | 300.00 | 00036269925860 | DAURILI DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA FILHA LUNNA VICTORIA BARRETO DE OLIVEIRA, FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/03/2023 | 300.00 | 00002721612840 | ELZA DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/03/2023 | 250.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/03/2023 | 250.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/03/2023 | 300.00 | 00003194934406 | FRANCISCA GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/03/2023 | 250.00 | 00087609754404 | LINALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/03/2023 | 300.00 | 00006246315402 | ALLAN TALLES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/03/2023 | 250.00 | 00007908481558 | FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO GABRIEL DE FIGUEREDO SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/03/2023 | 300.00 | 00001556341431 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DOS JOELHOS D E E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/03/2023 | 300.00 | 00088449297400 | VALDEMIR CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE OMBRO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/03/2023 | 250.00 | 00006403982435 | LILIAN GALVÃO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/03/2023 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/03/2023 | 250.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/03/2023 | 200.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/03/2023 | 200.00 | 00071356531490 | ANA BEATRIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/03/2023 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/03/2023 | 150.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/03/2023 | 150.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/03/2023 | 200.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/03/2023 | 300.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/03/2023 | 250.00 | 00003208024428 | GERALDA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/03/2023 | 200.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/03/2023 | 200.00 | 00049602963808 | ALECIO VIEIRA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/03/2023 | 200.00 | 00004701922404 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/03/2023 | 300.00 | 00070124022456 | TAIRONY PAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/03/2023 | 250.00 | 00007635769480 | MARIA WENIA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO, PARA SUA FILHA MARIA WIGNA ROQUE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/03/2023 | 300.00 | 00069179875491 | FRANCISCO MARCOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPOIA, PARA SUA ESPOSA LAURINDA DE SOUSA NETA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/03/2023 | 150.00 | 00070047307439 | ELIAS LINHARES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA BETANIA LINHARES ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/03/2023 | 250.00 | 00008207881470 | GILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. ADALGISA CECILIA DA SILVA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/03/2023 | 250.00 | 00001627839496 | LAIANE ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU SOBRINHO VINICIUS RUAN LOPES SALDANHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/03/2023 | 100.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA. ILSA ALVES BANDEIRA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/03/2023 | 150.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA FRANCISCA ERICA NASCIMENTO DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/03/2023 | 200.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA MARIA CLARA FERREIRA DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/03/2023 | 300.00 | 00033840334420 | SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA SOBRINHA KALIANA DE LIMA SA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/03/2023 | 250.00 | 00080634974491 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA CUNHADA WITAMARA ALMEIDA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/03/2023 | 140.00 | 00010652549462 | CHEYLLA MARIELLI MONTEIRO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PRIMO ROBSON BEZERRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/03/2023 | 100.00 | 00071966961405 | JOSE RAFAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA PRIMA AMANDA GONCALVES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/03/2023 | 250.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI ANTONIO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/03/2023 | 300.00 | 00004627221479 | JANILDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO DAVI LUCAS GOMES EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/03/2023 | 300.00 | 00012541748426 | CARLA CRISTINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR PARA SEU PAI O SR. CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005618969416 | FRANCISCO LUZIMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/03/2023 | 250.00 | 00009712088405 | JANIEZA TARGINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/03/2023 | 250.00 | 00004774878405 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA IRMA LUZIA CORINA DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/03/2023 | 300.00 | 00012995864499 | VANESSA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA PARA A SUA MAE A SRA.ERINEIDE ALMEIDA DINIZ VIEIRA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/03/2023 | 200.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/03/2023 | 300.00 | 00004607415430 | FATIMA SOARES DINIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/03/2023 | 300.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOME PARA A SUA NETA MARIA YASMIM BATISTA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/03/2023 | 200.00 | 00002682393470 | SALATIEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/03/2023 | 200.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/03/2023 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/03/2023 | 200.00 | 00087352907491 | JORGE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/03/2023 | 300.00 | 00026823316888 | WALMY DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/03/2023 | 150.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/03/2023 | 250.00 | 00064618803487 | JUCIER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/03/2023 | 250.00 | 00010116085703 | MARIA APARECIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/03/2023 | 300.00 | 00003644410461 | MARIA SALETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR PARA A SUA NORA DAMIANA OLIVEIRA MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/03/2023 | 150.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA JOYCE DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/03/2023 | 250.00 | 00004525135450 | JALINE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO DE QUADRIL, PARA A SUA FILHA JAMILLY PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/03/2023 | 300.00 | 00004042277403 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA MAE A SRA.MARIA RITA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/03/2023 | 200.00 | 00008031522480 | VANESKA VALERIA DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA MANUELLA DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/03/2023 | 250.00 | 00005072353478 | TAILUSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE FUNDO DE OLHO PARA O SEU FILHO MATHEUS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/03/2023 | 300.00 | 00034356460472 | MARICEZIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/03/2023 | 300.00 | 00080634818449 | GERALDO JOSE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/03/2023 | 250.00 | 00009244406438 | ANTONIO CLEMENTINO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/03/2023 | 200.00 | 00002545629499 | ASSOMARY DE ALMEIDA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/03/2023 | 300.00 | 00007741508407 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/03/2023 | 200.00 | 00012964309442 | JOAO VITO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO A SRA. RAIMUNDA MARQUES PEREIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/03/2023 | 250.00 | 00004173711441 | DJANIRA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/03/2023 | 200.00 | 00004316740431 | FRANCISCO JUNIOR FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA A SUA ESPOSA EDNA MARIA DE ALENCAR SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/03/2023 | 200.00 | 00006297629455 | FRANCISCA DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/03/2023 | 200.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/03/2023 | 250.00 | 00002733075411 | KHELLY HENRIQUES NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/03/2023 | 200.00 | 00023802677404 | PAULO QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/03/2023 | 250.00 | 00039057688875 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/03/2023 | 200.00 | 00007052664437 | LUAN DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/03/2023 | 200.00 | 00070592162435 | LUZINETE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/03/2023 | 150.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/03/2023 | 250.00 | 00010711680450 | JEOVANI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/03/2023 | 150.00 | 00070277747473 | JOSIVAN DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/03/2023 | 300.00 | 00011736284444 | JOSE CARLOS RIBEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/03/2023 | 225.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SRA. PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA SECRETARIA DA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/03/2023 | 2000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FRATURA DE FEMUR, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS, CPF: 979.028.29404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/03/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DO OMBRO DIREITO, REALIZADA NA PCIENTE:FRANCINETE GONZAGA DA SILVA,CPF:251.703.41415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/03/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 03 DE MARCO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/03/2023 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/03/2023 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/03/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 03 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/03/2023 | 1080.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, RODOVIA DR.EDMIR XAVIER (SAIDA PARA O PRESIDIO), RODOVIA PB 323 (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) RODOVIA PB 325 (SAIDA PARA POMBAL), RODOVIA DR.EDMIR XAVIER (SAIDA PARA O AERODROMO) E RODOVIA 323 (PROXIMO A CAPELA DE SAO FRANCISCO (SAIDA P BREJO DOS SANTOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/03/2023 | 1080.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, RODOVIA DR.EDMIR XAVIER (SAIDA PARA O PRESIDIO), RODOVIA PB 323 (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) RODOVIA PB 325 (SAIDA PARA POMBAL), RODOVIA DR.EDMIR XAVIER (SAIDA PARA O AERODROMO) E RODOVIA 323 (PROXIMO A CAPELA DE SAO FRANCISCO (SAIDA P BREJO DOS SANTOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/03/2023 | 1080.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, RODOVIA DR.EDMIR XAVIER (SAIDA PARA O PRESIDIO), RODOVIA PB 323 (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) RODOVIA PB 325 (SAIDA PARA POMBAL), RODOVIA DR.EDMIR XAVIER (SAIDA PARA O AERODROMO) E RODOVIA 323 (PROXIMO A CAPELA DE SAO FRANCISCO (SAIDA P BREJO DOS SANTOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/03/2023 | 1080.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), CANTEIROS DA AV.DEP.AMERICO MAIA, PADRE PEDRO SERRAO, MONTE TABOR, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES,PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/03/2023 | 1080.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), CANTEIROS DA AV.DEP.AMERICO MAIA, PADRE PEDRO SERRAO, MONTE TABOR, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES,PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/03/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0002537 | 03/03/2023 | 2000.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TAMPAS PARA CISTERNA E CAIXAS DE REGISTRO LOCALIZADOS NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E PRACA JOSE SERGIO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0002540 | 03/03/2023 | 70.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS (SOLDA EM GERAL), LOCALIZADOS NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO E PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0002473 | 03/03/2023 | 780.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002483 | 03/03/2023 | 1859.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0002517 | 03/03/2023 | 12600.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0002529 | 03/03/2023 | 689.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EVENTO SOCIAL REALIZADO PELO CER II, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NO SITIO CAJUEIRO, EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, OCORRIDO NO DIA 17 02 2023, CONFORME NOTA FISCAL E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/03/2023 | 341.70 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA EVENTO SOCIAL REALIZADO PELO CER II, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NO SITIO CAJUEIRO, EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/03/2023 | 137.40 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ACADEMIAS DE SAUDE DO J.PINHEIRO DANTAS PICOS E TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0002588 | 06/03/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0002589 | 06/03/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002590 | 06/03/2023 | 385.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002591 | 06/03/2023 | 385.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002592 | 06/03/2023 | 670.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002593 | 06/03/2023 | 225.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UBS S DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0002614 | 06/03/2023 | 810.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/03/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/03/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE, PLACA MNX 4593 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE, PLACA MNX 4623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0002615 | 06/03/2023 | 1270.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002618 | 06/03/2023 | 915.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002619 | 06/03/2023 | 81.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCLUSAO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE LAGOA, CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002620 | 06/03/2023 | 1020.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA JULITA GOMES DE SENA, NO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002621 | 06/03/2023 | 2000.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002622 | 06/03/2023 | 4272.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002623 | 06/03/2023 | 2848.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002624 | 06/03/2023 | 2360.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DO ANEXO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0002625 | 06/03/2023 | 1286.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA FUNCIONARIOS (ELETRICISTAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000932022 | 0002626 | 06/03/2023 | 6440.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BETONEIRA 400 LT MOTOR 2CV 4P, PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0002648 | 06/03/2023 | 240017.25 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO L200, PLACA MNI3B93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/03/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/03/2023 | 220.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002610 | 06/03/2023 | 2074.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932022 | 0002611 | 06/03/2023 | 128.68 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/03/2023 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002594 | 06/03/2023 | 8350.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS NAS ROTAS DE CATOLE JENIPAPEIRO, CATOLE DO ROCHA A LAGOA RASA E MENDONCA CAJAZEIRINHA, CACIMBA NOVA SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/03/2023 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/03/2023 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/03/2023 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/03/2023 | 250.00 | 00009745115444 | THALYSSA VITORIA FIGUEREDO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ONDONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0002613 | 06/03/2023 | 1280.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/03/2023 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/03/2023 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/03/2023 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/03/2023 | 400.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ESPECIALIZADA FLAVIO FERREIRA DA SILVA NETO, CPF:184.258.59409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/03/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 07 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/03/2023 | 485.93 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER, PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0002612 | 06/03/2023 | 900.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/03/2023 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, POMBALPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 17,23,24,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/03/2023 | 437.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, SOUSAPB,JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRAS=PB, NOS DIAS 16,17,23,24,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/03/2023 | 275.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 16,23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/03/2023 | 550.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,22,23,24,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FICAR A DISPOSICAO COM AMBULANCIA DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FICAR A DISPOSICAO COM AMBULANCIA DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/03/2023 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 16,17,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/03/2023 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/03/2023 | 562.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 15,16,17,20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/03/2023 | 487.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/03/2023 | 550.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/03/2023 | 550.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB E SOUSAPB, NOS DIAS 25,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/03/2023 | 475.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,24,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/03/2023 | 1000.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA NONATO DA SILVA, CPF: 022.805.34479. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/03/2023 | 4500.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO NO VEICULO SPRINTER, PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/03/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/03/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00013 2023 PERIODO 06 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/03/2023 | 287.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023 E 01 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/03/2023 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02 E 03 DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/03/2023 | 2218.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08026430520198150141 LAURENIZA MARTINS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010346772419 | DIEGO OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/03/2023 | 200.00 | 00009057267403 | JOSE MARIA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/03/2023 | 300.00 | 00011918639485 | CLAUDIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA MAE A SRA. TEREZINHA ENEDINA DA SILVA, FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/03/2023 | 250.00 | 00007124799457 | LEDA NAGLE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/03/2023 | 250.00 | 00010504157442 | LIDIANA DA LUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/03/2023 | 250.00 | 00062709747472 | LEONARDO AUGUSTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/03/2023 | 200.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/03/2023 | 300.00 | 00007549101485 | ALESON FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/03/2023 | 300.00 | 00000123976448 | EDVALDO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, PARA SUA ESPOSA MARIA JOSE DA SILVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/03/2023 | 250.00 | 00006550056411 | NATHALIA GALVAO MENDES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA NICOLE GALVAO DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/03/2023 | 300.00 | 00009886651407 | EMANUELLE GONCALVES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI MANOEL ALVES MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/03/2023 | 300.00 | 00008913768445 | ROSANGELA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO ISAEL MAURICIO BEZERRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/03/2023 | 250.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005076989407 | ANGELINA FRANCISCA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008184949480 | ALCINEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/03/2023 | 150.00 | 00003722273412 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007021246480 | JOSUELDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006474598417 | VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/03/2023 | 200.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/03/2023 | 300.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/03/2023 | 300.00 | 00003926490470 | AMANDA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/03/2023 | 200.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/03/2023 | 210.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA 100 PORCENTO ALGODAO NA COR PRETA, COM LOGO DO CARNAVAL 2023, BORDADA NO PEITO PARA USO EXCLUSIVO DA ENCOMENDANTE, USADA PELA EQUIPE DE PULSEIRAS E FISCALIZACAO DE AMBULANTES, DURANTE O 04 (QUATRO) DIAS DO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/03/2023 | 380.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPOSICAO E GRAVACAO DA MUSICA TEMA DA TRILHA DE LONGO CURSO E TRILHA DE CICLOTURISMO VALE DOS SERTOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/03/2023 | 240.00 | 00015223867424 | JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/03/2023 | 240.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/03/2023 | 240.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/03/2023 | 120.00 | 00070950340448 | VANDERLY DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002693 | 07/03/2023 | 1560.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002714 | 07/03/2023 | 852.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002713 | 07/03/2023 | 1268.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/03/2023 | 300.00 | 00009597866439 | FRANCIELDES ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0002684 | 07/03/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/03/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00014 2023 PERIODO 07 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002695 | 07/03/2023 | 538.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002682 | 07/03/2023 | 6524.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002685 | 07/03/2023 | 1004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002687 | 07/03/2023 | 1124.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002688 | 07/03/2023 | 2086.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/03/2023 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: ANA CLAUDIA GADELHA DA SILVA, CPF: 055.478.95407 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/03/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA, CPF: 087.455.72402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002715 | 07/03/2023 | 8221.33 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002716 | 07/03/2023 | 30042.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002717 | 07/03/2023 | 24489.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002718 | 07/03/2023 | 560.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/03/2023 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE NATALRN, NO DIA 06 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/03/2023 | 250.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/03/2023 | 379.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/03/2023 | 379.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/03/2023 | 379.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/03/2023 | 379.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/03/2023 | 379.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/03/2023 | 379.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/03/2023 | 379.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/03/2023 | 379.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/03/2023 | 379.20 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/03/2023 | 700.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA TORRES, CPF:980.357.54491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/03/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/03/2023 | 500.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/03/2023 | 650.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/03/2023 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/03/2023 | 400.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/03/2023 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/03/2023 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/03/2023 | 300.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/03/2023 | 100.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/03/2023 | 150.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/03/2023 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/03/2023 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002691 | 07/03/2023 | 90.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO MICROONIBUS DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002692 | 07/03/2023 | 5574.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002694 | 07/03/2023 | 805.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002709 | 07/03/2023 | 47076.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002710 | 07/03/2023 | 1550.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002711 | 07/03/2023 | 16434.89 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/03/2023 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/03/2023 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002697 | 07/03/2023 | 585.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002712 | 07/03/2023 | 4628.92 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002689 | 07/03/2023 | 5178.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/03/2023 | 960.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), CANTEIROS DA AV.DEP.AMERICO MAIA, PADRE PEDRO SERRAO, MONTE TABOR, TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES,PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002705 | 07/03/2023 | 14877.61 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002706 | 07/03/2023 | 70445.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002707 | 07/03/2023 | 627.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002708 | 07/03/2023 | 620.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002675 | 07/03/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/03/2023 | 800.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAO DE AREIA 16M PARA A CONCLUSAO DO ANEXO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002681 | 07/03/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002690 | 07/03/2023 | 5660.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002701 | 07/03/2023 | 21295.36 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002702 | 07/03/2023 | 8294.55 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002703 | 07/03/2023 | 803.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002704 | 07/03/2023 | 1240.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002696 | 07/03/2023 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002719 | 07/03/2023 | 15286.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0002720 | 07/03/2023 | 2348.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/03/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/03/2023 | 676.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/03/2023 | 676.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/03/2023 | 676.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/03/2023 | 676.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/03/2023 | 676.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/03/2023 | 676.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/03/2023 | 676.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/03/2023 | 676.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/03/2023 | 676.80 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/03/2023 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/03/2023 | 169.20 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/03/2023 | 394.80 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/03/2023 | 760.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RENOVACAO ANUAL DO LICENCIAMENTO DO PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/03/2023 | 1700.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA O PONTO DIARIO DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0002764 | 08/03/2023 | 102637.24 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00082019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002766 | 08/03/2023 | 24300.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, CAPS E CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002767 | 08/03/2023 | 248.40 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/03/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/03/2023 | 180.00 | 00070123890446 | RODRIGUES COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COMO GUIA JUNTO A EQUIPE DO EXERCITO (OPERACAO CARRO PIPA), CUJA FINALIDADE FOI A ATUALIZACAO DE CADASTRO DAS CISTERNAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/03/2023 | 120.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COMO GUIA JUNTO A EQUIPE DO EXERCITO (OPERACAO CARRO PIPA), CUJA FINALIDADE FOI A ATUALIZACAO DE CADASTRO DAS CISTERNAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/03/2023 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/03/2023 | 738.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/03/2023 | 250.00 | 00013659708410 | JHONATHA WENDEL DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/03/2023 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/03/2023 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIANUASS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/03/2023 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/03/2023 | 250.00 | 00015564283406 | HELOISA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/03/2023 | 865.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EXTINTORES NECESSARIOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0002763 | 08/03/2023 | 68010.24 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/03/2023 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL C C, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA YASMIM BATISTA ARAUJO, CPF: 179.756.26490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/03/2023 | 2000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE IMMUNOTECH, REALIZADO NO PACIENTE: HWALLAX PEREIRA MAIA, CPF: 164.992.32440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/03/2023 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF:045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002768 | 08/03/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/03/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/03/2023 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA DILIGENCIA NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE JOHSON ABRANTES PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA RELACIONADA A ELABORACAO DE PROJETOSDE LEI E DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/03/2023 | 200.00 | 00009952534477 | JOSE WILLAMIS VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/03/2023 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/03/2023 | 300.00 | 00026279213803 | ALEXSANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/03/2023 | 100.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/03/2023 | 300.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/03/2023 | 300.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/03/2023 | 250.00 | 00060768371449 | EDMILSON DANIEL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/03/2023 | 300.00 | 00005994240443 | REGIVANIA CRISOSTOMO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/03/2023 | 200.00 | 00009917782435 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU IRMAO FLAVIO GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/03/2023 | 300.00 | 00001195371411 | JAILDA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/03/2023 | 300.00 | 00004739545403 | MARIA DE FÁTIMA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO LIBERALINO COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007128828478 | JAEL PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/03/2023 | 200.00 | 00003016754495 | JOSE AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/03/2023 | 100.00 | 00010171889479 | VIVIANE NUNES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/03/2023 | 150.00 | 00014928661486 | MARIANA DE SOUSA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/03/2023 | 250.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/03/2023 | 250.00 | 00026232499468 | EDVAL ALEXANDRE SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/03/2023 | 300.00 | 00009026023499 | FRANCINALDO CRUZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/03/2023 | 250.00 | 00062217224468 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/03/2023 | 200.00 | 00061207756253 | LENILSON FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/03/2023 | 200.00 | 00080564283487 | MARIA ALVES PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/03/2023 | 250.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA AVO A SRA.FRANCISCA DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/03/2023 | 200.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU AVO ANTONIO PEREIRA TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/03/2023 | 200.00 | 00046097457472 | MARINALDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/03/2023 | 200.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/03/2023 | 300.00 | 00033839778468 | ALDENOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/03/2023 | 200.00 | 00006788999406 | FRANCISCA IDELSUITE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/03/2023 | 200.00 | 00073937045449 | TARCISIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/03/2023 | 200.00 | 00004840760438 | SILVIA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA FRANCINETE ALVES DA SILVA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/03/2023 | 300.00 | 00003895663492 | GERLUCIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA BEATRIZ DE ARAUJO FREIRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008023471422 | VIRGINIA NOGUEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO PABLO VINICIUS BARRETO PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/03/2023 | 200.00 | 00006970417433 | IVANILDO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA A SRA FRANCISCA IZIDRO DE AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/03/2023 | 200.00 | 00011890748420 | ADAILTON COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA JANICE LIRA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/03/2023 | 300.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI GERALDO PEDRO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/03/2023 | 150.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/03/2023 | 100.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/03/2023 | 150.00 | 00051059673487 | JOAO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/03/2023 | 300.00 | 00076844625472 | MAURICIO TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/03/2023 | 300.00 | 00006149741435 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/03/2023 | 250.00 | 00009984501469 | JESSIKA RAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/03/2023 | 300.00 | 00012325764419 | ANA KAROLINE DOS SANTOS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA SELA TURCICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/03/2023 | 300.00 | 00006112215438 | VALCIENE FERNANDES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/03/2023 | 300.00 | 00004721972407 | ALINE GICELLE DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA TORACICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0002765 | 08/03/2023 | 1075.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/03/2023 | 250.00 | 00006671074445 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE TIREOIDE, PARA O SEU PAI O SR. JOSE ALVES DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/03/2023 | 300.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/03/2023 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009293375494 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/03/2023 | 300.00 | 00002065574429 | LUCIANO FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/03/2023 | 300.00 | 00071200295412 | LEONARA DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DA COLUNA, PARA A SUA MAE A SRA. ALCILENE PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/03/2023 | 250.00 | 00016216864424 | BRUNA DA COSTA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA, PARA A ASUA CUNHADA RADISNA LUANA DE OLIVEIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/03/2023 | 100.00 | 00071616731435 | MAYARA APARECIDA DOS SANTOS TRAJANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU PAI O SR. MAURICIO TRAJANO DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009906186410 | PATRICIA LUSTOSA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/03/2023 | 200.00 | 00013970320496 | ANA PAULA FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007644222430 | JOAO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/03/2023 | 150.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/03/2023 | 150.00 | 00075268868420 | REGINALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/03/2023 | 150.00 | 00009993760471 | MARIA BENICIO DE MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/03/2023 | 150.00 | 00008214784433 | MARIA GABRIELA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/03/2023 | 150.00 | 00005154754409 | ANA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/03/2023 | 200.00 | 00070849345456 | MAYARA RAKEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/03/2023 | 250.00 | 00013137602424 | DERLANIO DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011721125418 | ERICA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/03/2023 | 200.00 | 00008762053418 | MARIA DE FATIMA GADELHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/03/2023 | 200.00 | 00006039046457 | ELZA JULIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/03/2023 | 200.00 | 00007144505459 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009324884476 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/03/2023 | 300.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/03/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, CPF:219.135.27824. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/03/2023 | 1440.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCIMARIA BENEDITA DA SILVA, CPF: 100.715.34407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/03/2023 | 200.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SAO PEDRO COMUNIDADE QUILOMBOLA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/03/2023 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/03/2023 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002857 | 09/03/2023 | 4142.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002868 | 09/03/2023 | 386125.00 | 03093776000353 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1567 TENDO COMO OBJETO A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS VOLVO, ANO 2022, ANO MODELO 2023, 0KM, CAPACIDADE 54 PASSAGEIROS + 01 CONDUTOR, COR BRANCA. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002869 | 09/03/2023 | 386125.00 | 03093776000353 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1567 TENDO COMO OBJETO A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS VOLVO, ANO 2022, ANO MODELO 2023, 0KM, CAPACIDADE 54 PASSAGEIROS + 01 CONDUTOR, COR BRANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/03/2023 | 1652.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRAS 416E E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/03/2023 | 553.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/03/2023 | 3216.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022 2023, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/03/2023 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E MOSSORORNPB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002828 | 09/03/2023 | 64200.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002830 | 09/03/2023 | 72867.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/03/2023 | 307.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0002849 | 09/03/2023 | 1911.59 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU, UBSS E ACADEMAIS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0002850 | 09/03/2023 | 442.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU, UBSS E ACADEMAIS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0002852 | 09/03/2023 | 840.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0002853 | 09/03/2023 | 60.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0002854 | 09/03/2023 | 2181.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/03/2023 | 1295.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/03/2023 | 280.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/03/2023 | 980.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/03/2023 | 950.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS NA REALIZACAO DE EVENTO PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/03/2023 | 2240.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM E CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:CATOLE DE BAIXO, SAO GONCALO, VACA MORTA E PICOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/03/2023 | 1640.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:COLINA, MARCELINA, VARZEA DO TAPUIO E MAPIRUNGA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002905 | 10/03/2023 | 15454.73 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002908 | 10/03/2023 | 4143.42 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/03/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 13 DE MARCO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/03/2023 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE BREJO SANTOCE, NO DIA 11 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/03/2023 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,07 E 08 DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/03/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/03/2023 | 67946.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/03/2023 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/03/2023 | 33.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080030592.2018.8.15.0141 ZENO FIXINA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/03/2023 | 5095.44 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/03/2023 | 3065.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/03/2023 | 150.00 | 00060769718434 | FRANCISCO BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/03/2023 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/03/2023 | 140.00 | 00011529879418 | FABRICIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007034455457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO, PARA SUA MAE A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/03/2023 | 2000.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA PARA ORGANIZACAO DOCUMENTAL, ANALISE E ELABORACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXERCICIO 2021 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/03/2023 | 300.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/03/2023 | 250.00 | 00011171095422 | LUANA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU SOBRINHO ARTHUR KAUA MAIA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/03/2023 | 250.00 | 00007915143905 | ROSILDA ALVES DE SA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/03/2023 | 300.00 | 00012347628461 | LUNARA FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005966013446 | MACILENE MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/03/2023 | 200.00 | 00033055130472 | MANOEL SEVERINO DE FIGUEIREDO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006089077402 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/03/2023 | 200.00 | 00009595345474 | JEFFERSON DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/03/2023 | 200.00 | 00004828530428 | FRANCISCA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/03/2023 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/03/2023 | 200.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006624353465 | FRANCICLEIDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/03/2023 | 150.00 | 00001250433410 | SANDRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA EMMILY SURY DE SOUSA NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/03/2023 | 300.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/03/2023 | 300.00 | 00002590144431 | RAIMUNDO DE SALES ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/03/2023 | 200.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/03/2023 | 300.00 | 00001006222405 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO PARA A SUA FILHA ELIZABETE SILVA DE SOUTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004756195440 | ELIANE DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. PARA A SUA PRIMA BIANCA ALVES DE SOUSA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/03/2023 | 300.00 | 00010183166477 | FRANCINILDA DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA A SUA IRMA FRANCINALDA DA SILVA FRANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010437757498 | FRANCINARIO BEZERRA DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA A SUA AVO A SRA. LAURENTINA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/03/2023 | 150.00 | 00042395054372 | MARIA GERUSA GOMES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/03/2023 | 250.00 | 00099179369472 | JOAO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA ESPOSA RAIMUNDA SOARES DE SOUSA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011019598433 | DERCIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/03/2023 | 200.00 | 00003415668452 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/03/2023 | 250.00 | 00005095133440 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/03/2023 | 250.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/03/2023 | 250.00 | 00005197226471 | ALZENI NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/03/2023 | 200.00 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/03/2023 | 200.00 | 00001626032408 | TEREZINHA PACIFICO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008978413447 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/03/2023 | 300.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/03/2023 | 250.00 | 00004676280416 | MARIA GONZAGA DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/03/2023 | 250.00 | 00004835579437 | COSMILDA NILLA FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JAINE FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/03/2023 | 200.00 | 00008798925440 | ILDERLANDIO DE SA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA DANUZIA VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/03/2023 | 250.00 | 00033840105404 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/03/2023 | 150.00 | 00006020626407 | EVALDO CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010032514476 | LUCIANA DONATO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/03/2023 | 250.00 | 00009704746440 | FRANCISCA CLEIDE DE PAULA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/03/2023 | 100.00 | 00071787181456 | LADIANE KAROLAYNE LOPES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007887218446 | VALDIVAN ALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/03/2023 | 300.00 | 00001797151436 | ANA PAULA FELIX MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO HONORIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/03/2023 | 200.00 | 00071262279496 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/03/2023 | 200.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/03/2023 | 250.00 | 00071530909406 | MILENA GOMES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/03/2023 | 300.00 | 00013959954433 | MARIO CLEISON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/03/2023 | 250.00 | 00013283010447 | MARIA LUIZA MAIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070591057433 | ITALO RAVIER ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/03/2023 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004846837483 | FRANCISCO BENICIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/03/2023 | 300.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/03/2023 | 250.00 | 00034181458415 | OTAVIO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/03/2023 | 300.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070833787462 | MAGNA SAMARA DE SOUSA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/03/2023 | 250.00 | 00006898256416 | CECILIA DE PAIVA FERREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/03/2023 | 150.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/03/2023 | 250.00 | 00010559658400 | ADRIANO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/03/2023 | 200.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA O SEU SOBRINHO PEDRO LEVI RODRIGUES BERNARDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012035466458 | ANTONIA FLAVIA CAMARA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA IRMA FLAVIANY CAMARA VERISSIMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DAS MASTOIDES, PARA A SUA FILHA MARIA VITORIA RIBEIRO SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/03/2023 | 250.00 | 00069824266372 | FRANCISCO TEODOSIO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/03/2023 | 150.00 | 00016097800436 | IASMIM MORGANA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011155392485 | TAYSA SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009390263417 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/03/2023 | 250.00 | 00004741998436 | NAJARA KALINE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SUA MAE A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/03/2023 | 250.00 | 00002957397463 | JOSEFA LEOPOLDINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011035391406 | JOAO EUDES CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. PARA O SEU SOGRO O SR. PEDRO FRANCO JACINTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/03/2023 | 250.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/03/2023 | 300.00 | 00001167457463 | GIVALDO NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/03/2023 | 150.00 | 00098035053434 | MARIA ELITA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/03/2023 | 200.00 | 00011829000462 | MARIA JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/03/2023 | 250.00 | 00041460588487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/03/2023 | 200.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/03/2023 | 250.00 | 00011544838433 | MARIA APARECIDA NUNES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007829829489 | RANIERE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/03/2023 | 150.00 | 00001753232406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/03/2023 | 2088.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANDEIRAS EM TECIDO NA COR BRANCA, ESTAMPADA EM SUBLIMACAO COLORIDO C LOGOMARCA DO CARNAVAL 2023, QUE FORAM FIXADAS EM POSTES ALTENADOS NA AVENIDA PRINCIPAL DA CIDADE E COLETES PARA DISTRIBUICAO JUNTO A50 MOTOTAXISTAS QUE SE CADASTRARAM CREDENCIARAM PARA PRESTAR SERVICOS DURANTE O CARNAVAL 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0002956 | 13/03/2023 | 25464.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006990591439 | GISELIA CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA II CHAMA NA GINGA GRUPO DE CAPOEIRA GINGA BRASIL RN, NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO 2023, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/03/2023 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/03/2023 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE URETERORRENO FLEXIVEL, REALIZADA NO PACIENTE: JOSELITO FELIPE DOS SANTOS, CPF: 726.169.54400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/03/2023 | 1500.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA INJECAO INTRAVITREA DE ANTI VEG, REALIZADA NO PACIENTE: JOILDO PINHEIRO DANTAS, CPF: 510.590.53420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002946 | 13/03/2023 | 40000.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002947 | 13/03/2023 | 117650.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002981 | 13/03/2023 | 1193.38 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002982 | 13/03/2023 | 2418.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002983 | 13/03/2023 | 45951.11 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/03/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/03/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/03/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/03/2023 | 250.00 | 00013286760480 | BIANCA ROBERTA BARRETO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002970 | 13/03/2023 | 7965.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, UBSS DE PICOS, CATOLE DE BAIXO, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS), ESCOLA DO CAJUEIRO, PAU DE LEITE E MAPIRUNGA, ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, UBSS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES (ZONA URBANA) E COMUNIDADES RURAIS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/03/2023 | 650.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR. IVANDI SOARES FORTE, CPF:020.518.88426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/03/2023 | 310.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. IVANDI SOARES, CPF:020.518.88426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/03/2023 | 360.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SITIO OLHO DAGUA) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0002954 | 13/03/2023 | 2306.40 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/03/2023 | 63.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/03/2023 | 118.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/03/2023 | 302.68 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/03/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002964 | 13/03/2023 | 9400.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO PERMANENTE E CONTINUADA DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/03/2023 | 94.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/03/2023 | 94.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/03/2023 | 154.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/03/2023 | 4400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DO SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/03/2023 | 4400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DO SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/03/2023 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, ARACATICE E PATOSPB, NOS DIAS 09,10 E 12 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003006 | 14/03/2023 | 6688.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/03/2023 | 1940.61 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO MICROONIBUS 516 SPRINTER,PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 07 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/03/2023 | 150.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 15 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/03/2023 | 119.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/03/2023 | 110.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/03/2023 | 94.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/03/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/03/2023 | 94.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/03/2023 | 659.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0003027 | 14/03/2023 | 16380.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ACOMODACAO DE 234 (DUZENTAS E TRINTA E QUATRO) PESSOAS DAS BANDAS:MICHELLE ANDRADE; RAMON SCHNAYDER:RAI SAIA RODADA:YURE PRESSAO:FELIPE AMORIM E PEDRO CAVALCANTE, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA DO POVO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006345184454 | ALCEMIR BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PE DIREITO PARA A SUA CUNHADA RITA PEREIRA OLIVEIRA DA CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/03/2023 | 300.00 | 00005712814439 | ALBERTO BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PE DIREITO PARA A SUA ESPOSA RITA PEREIRA OLIVEIRA DA CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006500187458 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/03/2023 | 300.00 | 00098039644453 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/03/2023 | 150.00 | 00009063944497 | DARLISON RORJAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/03/2023 | 150.00 | 00010549502459 | JENNEFER MONTEIRO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/03/2023 | 150.00 | 00009987955428 | KIVIA KICY ANDRADE DOS SANTOS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/03/2023 | 200.00 | 00005437987471 | ALCICLEIDE DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/03/2023 | 150.00 | 00007344069407 | RONISSON ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX PANORAMICO DE MEMBROS INFERIORES AP P, PARA A SUA MAE FRANCISCA ALVES XAVIER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/03/2023 | 200.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/03/2023 | 200.00 | 00015556037426 | LARISSA OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/03/2023 | 300.00 | 00095112790415 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/03/2023 | 300.00 | 00001847596410 | DAMIANA DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/03/2023 | 300.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007394060438 | FRANCIMEIRE DE LIMA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA A SUA CUNHADA LAIZILY RAQUEL BEZERRA DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/03/2023 | 300.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM PELVICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/03/2023 | 300.00 | 00005001955440 | FRANCISCA ANTONIA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CORE BIOPSY GUIADO POR ULTRASSOM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004351839406 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/03/2023 | 250.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007861170446 | JOSE CARLOS DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/03/2023 | 200.00 | 00029975018491 | GERALDO ELVIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/03/2023 | 200.00 | 00062932209434 | AÉCIO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/03/2023 | 250.00 | 00006858454438 | FRANCISCA COSME DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/03/2023 | 200.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/03/2023 | 300.00 | 00070563582413 | YALLA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/03/2023 | 250.00 | 00075975912415 | JOSE MARCOS SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA NORA CASSIA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/03/2023 | 200.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA ELLEN LUIZA ROSENO DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/03/2023 | 250.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/03/2023 | 250.00 | 00003977260405 | LIVALDINO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOGRO O SR.VICENTE FELIPE DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU CUNHADO JOAO ALVES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/03/2023 | 250.00 | 00005226035489 | MICHELE RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/03/2023 | 200.00 | 00065409892453 | GERALDO VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/03/2023 | 150.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/03/2023 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003063 | 15/03/2023 | 540.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/03/2023 | 300.00 | 00011751936406 | ARIADYNNE QUEIFER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/03/2023 | 200.00 | 00002456058437 | LUCIA DE FATIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/03/2023 | 200.00 | 00011817464426 | JHONATHAN LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/03/2023 | 250.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/03/2023 | 300.00 | 00020460597434 | TEREZINHA MARIA DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005226038402 | ELIZETE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/03/2023 | 250.00 | 00005739674409 | ERIDEIA PINHEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/03/2023 | 250.00 | 00023801999491 | IZAURO NORMANDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/03/2023 | 200.00 | 00002382794488 | FRANCISCO MARCONE VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA SOGRA GERCINA JULIA DE FIGUEREDO SOBRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008473738438 | VANEIDE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/03/2023 | 250.00 | 00084037563487 | MARIA DAS DORES FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/03/2023 | 200.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO IGOR DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/03/2023 | 300.00 | 00070391647440 | GEAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR PARA SEU PAI O SR. GERALDO BENEDITO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/03/2023 | 250.00 | 00029770122300 | MARLÚCIA OLIMPIA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/03/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO PREGAO ELETRONICO N 00014 2023 PERIODO 15 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003071 | 15/03/2023 | 177.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/03/2023 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/03/2023 | 50.00 | 00003730474448 | CLEANDA CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DO SARAMPO, QUE FOI REALIZADA NO DIA 14 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/03/2023 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/03/2023 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: IVANIA MARIA DE OLIVEIRA, CPF: 027.883.08469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/03/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:LARA LETICIA LIMA LOPES, CPF: 106.279.61444 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/03/2023 | 1794.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/03/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 16 DE MARCO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0003065 | 15/03/2023 | 114861.13 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4 (QUARTO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003073 | 15/03/2023 | 603.20 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/03/2023 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E SOUSAPBPB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003064 | 15/03/2023 | 1892.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/03/2023 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0003092 | 15/03/2023 | 3399.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS COLINA (POCO ARTESIANO), JENIPAPEIRO (CACIMBAO), CATOLE DE BAIXO (CACIMBAO), BOA AGUA (MONTAGEM DE CATAVENTO) E BOMBAS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIAE PRACA FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/03/2023 | 610.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE DO VEICULO S10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003074 | 15/03/2023 | 7328.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0003093 | 15/03/2023 | 5971.96 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/03/2023 | 1779.50 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/03/2023 | 8697.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/03/2023 | 29041.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/03/2023 | 12690.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/03/2023 | 7022.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/03/2023 | 21220.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/03/2023 | 6105.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/03/2023 | 2373.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/03/2023 | 5084.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/03/2023 | 7623.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/03/2023 | 18656.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/03/2023 | 966.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/03/2023 | 13544.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/03/2023 | 2162.30 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DOS BANCOS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO DOS SERVICOS DE TAPA BURACO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS EM RUAS DO MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003140 | 16/03/2023 | 27429.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES, MANILHAS E TAMPAS, MEIO FIO PARA O GIRADOR NA AV:SENADOR RUI CARNEIRO, REDE DE ESGOTOS NA RUA JULITA GOMES DE SENA, KENIA LIGIA DE HOLANDA E PEDRO GONCALVES DE MELO, CEMITERIO NA COMUNIDADE OLHO D AGUA E ESTRADA PARA ACESSO A COMUNIDADE SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0003150 | 16/03/2023 | 740.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003136 | 16/03/2023 | 6300.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ANEIS EM CONCRETO ARMADO PARA POCO NA COMUNIDADE MENDONCA NA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0003149 | 16/03/2023 | 430.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003096 | 16/03/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/03/2023 | 3587.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/03/2023 | 1868.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003148 | 16/03/2023 | 315.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0003154 | 16/03/2023 | 150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/03/2023 | 200.00 | 00009287284474 | DANIEL FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DO TAPUIO LOCALIZADA NO SITIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/03/2023 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/03/2023 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003146 | 16/03/2023 | 1470.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0003153 | 16/03/2023 | 1300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/03/2023 | 8995.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/03/2023 | 7153.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/03/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/03/2023 | 9885.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/03/2023 | 2137.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/03/2023 | 12872.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/03/2023 | 1268.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/03/2023 | 1250.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO C C E SEDACAO, REALIZADA NA PACIENTE: CECILIA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/03/2023 | 1000.00 | 47270415000149 | CLINICA ODONTOLOGICA DR. IANKY CAMPOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JAMES BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF: 088.291.56493. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: JOSE RONALDO BARROS SOBRINHO, CPF:218.861.99434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0003151 | 16/03/2023 | 990.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0003152 | 16/03/2023 | 2100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003145 | 16/03/2023 | 210.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/03/2023 | 2745.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/03/2023 | 250.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA ERICA MOREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/03/2023 | 250.00 | 00006503091460 | JOBIENE VIEIRA DE BRITO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/03/2023 | 250.00 | 00004361627410 | ANTONIA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/03/2023 | 802.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007258333436 | GILMARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/03/2023 | 250.00 | 00005944534451 | DEUSDETE BALDUINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA CUNHADA IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/03/2023 | 250.00 | 00007184193407 | TEREZA OLIMPIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005649833494 | IVONILDO TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO: JOAO VICTOR DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004489508476 | REGINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/03/2023 | 300.00 | 00098036955415 | ELICLEIDE DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/03/2023 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/03/2023 | 150.00 | 00008239696490 | JERFESON SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/03/2023 | 200.00 | 00009571492477 | JUCELIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005837048405 | DUCE CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/03/2023 | 200.00 | 00071958216410 | DAVI DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/03/2023 | 150.00 | 00002147666408 | ELTON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003147 | 16/03/2023 | 210.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/03/2023 | 7366.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA COPINHA CATOLE DE FUTEBOL SUB 18, QUE SERA REALIZADA NO ESTADIO BENEDITO ALVES FERNANDES (TABAJARA CLUBE), NO PERIODO DE 25 03 2023 A 30 05 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/03/2023 | 870.00 | 00008266982473 | RONILDO ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE SARAPIOR TEAM PARTICIPAR DA 2 ETAPA DA TEMPERADA OITICICA RIDE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/03/2023 | 250.00 | 00006330386447 | ANDIARIA LIGIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/03/2023 | 150.00 | 00010116855401 | GILBERLANO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/03/2023 | 300.00 | 00024997401838 | PEDRO BRITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002271727448 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/03/2023 | 200.00 | 00037412345400 | ROZELIA DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010187110409 | GERCYCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA CUNHADA: MARIA APARECIDA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002693354471 | MARIANA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A, PARA A SUA FILHA MARIA HELOISA ANDRADE DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009488259442 | PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/03/2023 | 300.00 | 00097061670487 | ERIVANILDO EPITACIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RODOLFO FREITAS DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/03/2023 | 150.00 | 00063975963468 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/03/2023 | 200.00 | 00012408023408 | IAPONIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/03/2023 | 200.00 | 00008987037436 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005811006462 | LUCIANA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA O SEU FILHO JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/03/2023 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/03/2023 | 250.00 | 00003836569400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003195 | 17/03/2023 | 245.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003198 | 17/03/2023 | 166.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003199 | 17/03/2023 | 53.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/03/2023 | 500.00 | 27807900000100 | CELULA LABORATORIO DE PATOLOGIA AVANCADA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO DE BIOSIA DE MEDULA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDITE ALVES GOMES, CPF:033.921.84446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/03/2023 | 3100.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR INILATERAL, REALIZADO NO PACIENTE:RENATO FERREIRA DE SOUSA, CPF:038.871.62425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/03/2023 | 184890.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/03/2023 | 9692.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/03/2023 | 8163.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/03/2023 | 23196.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/03/2023 | 2327.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/03/2023 | 994.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/03/2023 | 8739.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/03/2023 | 33564.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/03/2023 | 2469.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/03/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/03/2023 | 195.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003200 | 17/03/2023 | 2748.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/03/2023 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 15 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/03/2023 | 170.00 | 00003622654457 | SERGIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003196 | 17/03/2023 | 219.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003197 | 17/03/2023 | 310.73 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/03/2023 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,09,10,22,23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003201 | 17/03/2023 | 177.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA PERTENCENTE A COMUNIDADE DO JATOBA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/03/2023 | 1550.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/03/2023 | 54252.71 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO PARA UNIAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 912889 OPERACAO 107546632PAVIMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003190 | 17/03/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/03/2023 | 3900.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENCOIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003202 | 17/03/2023 | 133.68 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003203 | 17/03/2023 | 949.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003204 | 17/03/2023 | 64.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003205 | 17/03/2023 | 258.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003206 | 18/03/2023 | 5159.23 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003207 | 18/03/2023 | 2388.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/03/2023 | 170.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/03/2023 | 1876.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/03/2023 | 12586.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0003252 | 20/03/2023 | 5867.69 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003258 | 20/03/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/03/2023 | 6928.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS EM MADEIRA DE MOVEIS PROJETADOS E SUBSTITUICAO DE VIDROS DE MESAS DE REUNIAO, NAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CEO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/03/2023 | 12.50 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/03/2023 | 12.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/03/2023 | 12.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/03/2023 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/03/2023 | 81.90 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/03/2023 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/03/2023 | 77.35 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/03/2023 | 86.45 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/03/2023 | 91.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/03/2023 | 27.30 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/03/2023 | 86.45 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/03/2023 | 259.35 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/03/2023 | 259.35 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/03/2023 | 177.45 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/03/2023 | 273.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/03/2023 | 245.70 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/03/2023 | 259.35 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/03/2023 | 232.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/03/2023 | 350.42 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/03/2023 | 375.45 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/03/2023 | 75.09 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/03/2023 | 375.45 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/03/2023 | 50.06 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/03/2023 | 250.30 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/03/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/03/2023 | 100.12 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/03/2023 | 250.30 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/03/2023 | 100.12 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/03/2023 | 75.09 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/03/2023 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/03/2023 | 281.01 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/03/2023 | 251.43 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/03/2023 | 281.01 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/03/2023 | 295.80 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/03/2023 | 147.90 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/03/2023 | 295.80 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/03/2023 | 177.48 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/03/2023 | 37233.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/03/2023 | 5037.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/03/2023 | 12206.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/03/2023 | 72861.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/03/2023 | 18747.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/03/2023 | 500.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/03/2023 | 6873.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/03/2023 | 250.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/03/2023 | 675.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E NATALRN, NOS DIAS 08,13 E 14 DE FEVEREIRO 2023 E 08 E 09 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0003251 | 20/03/2023 | 1784.06 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/03/2023 | 1302.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/03/2023 | 12358.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/03/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0003253 | 20/03/2023 | 1736.58 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/03/2023 | 224.11 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/03/2023 | 21486.34 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/03/2023 | 790.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/03/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/03/2023 | 810.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEN E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/03/2023 | 8799.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/03/2023 | 210.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPRINTER VAN, PLACA QFY3D42. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/03/2023 | 123.56 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO SPRINTER VAN,PLACA QFY3D42. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0003249 | 20/03/2023 | 1271.98 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/03/2023 | 800.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) LIVROS VERSOS DE MENINA POEMAS DE MULHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/03/2023 | 250.00 | 00001695601475 | NATALIA SAIONARA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE DEL ESTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/03/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4(QUATRO) MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE: JOSENE ALENCAR DE ALMEIDA, CPF:977.555.16415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/03/2023 | 10554.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/03/2023 | 90141.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0003250 | 20/03/2023 | 15207.64 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003254 | 20/03/2023 | 49999.33 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003255 | 20/03/2023 | 24728.50 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/03/2023 | 23110.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/03/2023 | 925.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0003217 | 20/03/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/03/2023 | 14682.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/03/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/03/2023 | 12021.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/03/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/03/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/03/2023 | 6300.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA CUNHADA CARMEM CLEIDE DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/03/2023 | 250.00 | 00010338077456 | BRENDA SUASSUNA CORTEZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/03/2023 | 300.00 | 00076043495449 | FRANCISCA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003576967354 | KARINE ELLEN ALMEIDA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA A SUA MAE A SRA. ANA CELIA LAVOR DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/03/2023 | 300.00 | 00024478938334 | ANA CELIA LAVOR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004145073479 | JUCIE DE ALMEIDA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004748609494 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/03/2023 | 250.00 | 00071879313448 | ANA KARLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/03/2023 | 250.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA ANDREZA NUNES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/03/2023 | 300.00 | 00000124535445 | EDGILSON FIGUEIREDO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/03/2023 | 300.00 | 00046036806434 | FRANCISCO DE SALES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003763646450 | CARMELUCIA GERALDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/03/2023 | 250.00 | 00003391484462 | MANOEL JOSE DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008665997466 | JOSE RAILTON GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.D.A. PARA A SUA IRMA REJANE MARIA DE SOUSA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/03/2023 | 250.00 | 00004931331432 | JOSSELIO OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005774345432 | EDINETE SILVA D SOUZA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DO TRATO URINARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/03/2023 | 250.00 | 00006403985450 | LUZIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU SOBRINHO CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/03/2023 | 250.00 | 00003223878416 | MARINALDA DE OLIVEIRA MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/03/2023 | 250.00 | 00010362719438 | MARIA FRANCIELI MARIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/03/2023 | 150.00 | 00012296080448 | JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/03/2023 | 200.00 | 00076844471491 | CUSTODIO ANIZIO DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010388521457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010932222471 | EVA LÚCIA DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/03/2023 | 200.00 | 00028145925487 | JOSILENE GOMES DE MENESES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010556803493 | DANIEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. FRANCISCA COSMO DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/03/2023 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006788541493 | RITA NEIDE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/03/2023 | 250.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO FRANCISCO ALVES SOBRINHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/03/2023 | 200.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/03/2023 | 2688.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/03/2023 | 2987.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/03/2023 | 560.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS NA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/03/2023 | 8736.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003362 | 21/03/2023 | 770.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPAROS E MANUTENCAO DO PALCO DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003394 | 21/03/2023 | 506.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/03/2023 | 150.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR A INSCRICAO DE UM TORNEIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE UMARIZAL RN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003397 | 21/03/2023 | 910.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/03/2023 | 300.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DA PERNA ESQUERDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/03/2023 | 300.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/03/2023 | 300.00 | 00012789078661 | DANIELE PAIVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/03/2023 | 200.00 | 00011081640480 | MARILENE DA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU SOBRINHO EDUARDO DE LIMA LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/03/2023 | 300.00 | 00005965592400 | JOAO GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, PARA SUA ESPOSA DIANA MISTICA SILVESTRE BATISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/03/2023 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007243586414 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/03/2023 | 150.00 | 00091800463472 | CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/03/2023 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/03/2023 | 300.00 | 00087353105453 | LAUDENIR ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/03/2023 | 250.00 | 00080558798420 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008537745448 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO DHAVI LUIZ SILVA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/03/2023 | 300.00 | 00001626036497 | JANICLEIDE SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, PARA A SUA MAE A SRA. TEREZA LUCIANA SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/03/2023 | 300.00 | 00010172258421 | PATRICIA CIBELE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012636006460 | MAEVIA SAMIRY SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/03/2023 | 300.00 | 00093040482491 | LUZIMAR ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEU ESPOSO O SR. JOSE CARLOS CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/03/2023 | 250.00 | 00005098003431 | AELSON RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 21 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/03/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL DE PUBLICACAO PERIODO 21 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/03/2023 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/03/2023 | 325.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,09,10 E 21 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/03/2023 | 75.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM CIRURGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/03/2023 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM CIRURGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/03/2023 | 675.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB CAJAZEIRAS=PB, NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,08 E 09 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/03/2023 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, POMBALPB E CAICORN, NOS DIAS 10,11,12,14 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/03/2023 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, MOSSORORN, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,06 E 08 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/03/2023 | 325.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09,10,13 E 14 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/03/2023 | 562.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,06,07 E 08 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/03/2023 | 462.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 06,10,13,14 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/03/2023 | 700.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,05,06 E 07 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/03/2023 | 650.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, CAICORN, SAO BENTOPB, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 08,09,10,13,14 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/03/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 01,02,07,09 E 10 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/03/2023 | 387.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/03/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:ALBA CAVALCANTE DA SILVA, CPF:105.568.08452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/03/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 10 E 16 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/03/2023 | 412.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,06,07 E 08 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/03/2023 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 09,10,12,13,14 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003379 | 21/03/2023 | 2300.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003380 | 21/03/2023 | 1932.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003385 | 21/03/2023 | 48269.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/03/2023 | 550.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA, REALIZADO NO PACIENTE:JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, CPF:646.519.75453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, PERTENCENTE A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003374 | 21/03/2023 | 15940.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003376 | 21/03/2023 | 1307.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003377 | 21/03/2023 | 869.00 | 29114237000185 | MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S E PRODUTOS HOSP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003381 | 21/03/2023 | 941.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003382 | 21/03/2023 | 928.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003383 | 21/03/2023 | 966.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003384 | 21/03/2023 | 2128.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003386 | 21/03/2023 | 2949.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003387 | 21/03/2023 | 676.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003388 | 21/03/2023 | 4105.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003390 | 21/03/2023 | 2221.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003392 | 21/03/2023 | 658.41 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003395 | 21/03/2023 | 839.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003396 | 21/03/2023 | 669.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1A51 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003398 | 21/03/2023 | 969.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G55 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003399 | 21/03/2023 | 1786.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003400 | 21/03/2023 | 591.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003401 | 21/03/2023 | 2623.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/03/2023 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 20 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/03/2023 | 362.50 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, ALEXANDRIARN E MOSSORORN, NOS DIAS 06,07,09,13 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003393 | 21/03/2023 | 2044.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003405 | 21/03/2023 | 893.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003406 | 21/03/2023 | 653.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003407 | 21/03/2023 | 1348.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/03/2023 | 1170.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/03/2023 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003404 | 21/03/2023 | 1780.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/03/2023 | 1000.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4623 PB, QSA 6959 PB E QSA 6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003357 | 21/03/2023 | 8978.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAPERA, AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, REDES DE ESGOTOS DA RUA JULITA GOMES DE SENA, CEMITERIO DO DISTRITO DO CORONEL MAIA E MANUTENCAO DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003360 | 21/03/2023 | 2847.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS E DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/03/2023 | 168.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA CONCLUSAO DA CAIXA DAGUA DO SITIO CORONEL MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003369 | 21/03/2023 | 868.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003389 | 21/03/2023 | 514.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003391 | 21/03/2023 | 1470.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003402 | 21/03/2023 | 736.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003403 | 21/03/2023 | 1062.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003333 | 21/03/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003365 | 21/03/2023 | 525.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003366 | 21/03/2023 | 315.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003367 | 21/03/2023 | 105.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003370 | 21/03/2023 | 1644.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003418 | 21/03/2023 | 11681.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003429 | 22/03/2023 | 1967.21 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003444 | 22/03/2023 | 875.30 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003456 | 22/03/2023 | 625.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003458 | 22/03/2023 | 144.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003460 | 22/03/2023 | 563.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003461 | 22/03/2023 | 843.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003462 | 22/03/2023 | 834.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003463 | 22/03/2023 | 485.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003464 | 22/03/2023 | 491.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003465 | 22/03/2023 | 683.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003466 | 22/03/2023 | 357.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003467 | 22/03/2023 | 505.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003468 | 22/03/2023 | 782.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003469 | 22/03/2023 | 694.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003470 | 22/03/2023 | 627.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENALT SANDERO DE PLACA RLX1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003422 | 22/03/2023 | 7040.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003423 | 22/03/2023 | 3198.28 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE BANCOS NAS PRACAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003425 | 22/03/2023 | 4291.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA AS PRACAS E CEMITERIOD PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003426 | 22/03/2023 | 7881.48 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS NA RUA JULITA GOMES DE SENA E KENIA LIGIA DE HOLANDA NO BAIRRO TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003486 | 22/03/2023 | 797.91 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/03/2023 | 1440.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, PRACAS:SA LEITAO, JOSE DE SA, SERGIO MAIA, FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003428 | 22/03/2023 | 1537.17 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CAIC ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/03/2023 | 300.00 | 00004627219490 | MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO RELANCAMENTO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO RELANCAMENTO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/03/2023 | 300.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO RELANCAMENTO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003446 | 22/03/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/03/2023 | 1100.00 | 39186905000133 | JURANDIR JOSE DA SILVA 92174655420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DIVISORIA COM PORTA DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003455 | 22/03/2023 | 180.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7A37 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003480 | 22/03/2023 | 1002.52 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003482 | 22/03/2023 | 197.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/03/2023 | 550.00 | 17259341000189 | A A P HIPOLITO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLETA DE MATERIAL DE BIOPSIA DA MEDULA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDITE ALVES GOMES, CPF: 033.921.84446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/03/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA NO PACIENTE: DAVI BATISTA PEREIRA, CPF:171.989.15400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/03/2023 | 462.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 02,06,07,08,09,10 E 14 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E SOUSAPB, NOS DIAS 06,08 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/03/2023 | 537.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 01,02,04,06,07,08 E 09 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/03/2023 | 475.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 10,11,13,14 E 15 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/03/2023 | 7843.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SR.IDAEL FERNANDES CARNEIRO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DA SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEAGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MATRICULA 9630. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/03/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/03/2023 | 558.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 3 (TERCEIRA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003457 | 22/03/2023 | 727.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003459 | 22/03/2023 | 1591.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/03/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/03/2023 | 125.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 16 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003441 | 22/03/2023 | 28.47 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003474 | 22/03/2023 | 501.77 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/03/2023 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17 E 21 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/03/2023 | 300.00 | 00013384685458 | JALIANE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010148508430 | DIEGO LUCAS HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/03/2023 | 150.00 | 00007010969426 | AREONITA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DUENERGETICA DE COLUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/03/2023 | 300.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003447 | 22/03/2023 | 132.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/03/2023 | 200.00 | 00075974606434 | JOSELIA VIEIRA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, PARA O SEU NETO GABRIEL DE FIGUEIREDO SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/03/2023 | 300.00 | 00004932041489 | MARIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/03/2023 | 300.00 | 00010444871438 | DALIANE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO GUILHERME GUEDES ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/03/2023 | 300.00 | 00008995817496 | FRANCISCO NETO FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/03/2023 | 200.00 | 00008870374459 | KELVES KAUAO DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/03/2023 | 200.00 | 00097877387415 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA NETA THAYS ESTEFANY CAVALCANTE SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006004837466 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/03/2023 | 300.00 | 00042445787491 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/03/2023 | 300.00 | 00001205629440 | ELISANGELA MARINHO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/03/2023 | 200.00 | 00081291779434 | ROSA ELITA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/03/2023 | 150.00 | 00007558012457 | FABIANA ALMEIDA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/03/2023 | 250.00 | 00004487797497 | LIVIA DE LIMA TORRES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/03/2023 | 250.00 | 00092839835487 | JAIRTON PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/03/2023 | 250.00 | 00006613259462 | ANALICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/03/2023 | 150.00 | 00010887689469 | SANDRO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006550336457 | JOSE LINHARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070950383414 | JULIERME PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/03/2023 | 250.00 | 00005591218490 | JANICLEIDE FRANCISCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/03/2023 | 300.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/03/2023 | 750.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO 16 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO DIA 31 DE MARCO DE 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003485 | 22/03/2023 | 199.14 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/03/2023 | 450.00 | 00051582732434 | JUVANDI DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PESQUISA, PROSPECCAO E ANALISE DO SITIO ARQUEOLOGICO EM CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003477 | 22/03/2023 | 303.23 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003520 | 23/03/2023 | 3815.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE PESSOAS QUE TRABALHARAM NAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DOS CAMAROTES, TENDAS, PALCO E RODA GIGANTE, DURANTE OS DIAS 08 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003523 | 23/03/2023 | 420.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/03/2023 | 200.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/03/2023 | 300.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008044360450 | TAMIRES ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/03/2023 | 250.00 | 00070352846488 | STEPHANY EMMILLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/03/2023 | 300.00 | 00071110534434 | RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO RAFAEL DE SOUSA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/03/2023 | 250.00 | 00080634214420 | EDVANIA RIBEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/03/2023 | 300.00 | 00002976402400 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/03/2023 | 300.00 | 00009480670470 | JULIERME RENNAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, PARA O SEU IRMAO JEAN PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/03/2023 | 300.00 | 00011689621451 | ILTON SALUSTIANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/03/2023 | 200.00 | 00011945237490 | EDSON PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003548 | 23/03/2023 | 1297.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003549 | 23/03/2023 | 928.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/03/2023 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 23 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/03/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/03/2023 | 400.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC, QUE SERA REALIZADO PELA DITECTCE PB, NO DIA 24 03 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/03/2023 | 94.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/03/2023 | 94.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003522 | 23/03/2023 | 717.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/03/2023 | 50.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA CONDUCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QFY3D42, PARA A 1 (PRIMEIRA) REVISAO, NO DIA 14 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/03/2023 | 400.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC, QUE SERA REALIZADO PELA DITECTCE PB, NO DIA 24 03 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/03/2023 | 94.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/03/2023 | 94.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/03/2023 | 97.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/03/2023 | 94.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/03/2023 | 121.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/03/2023 | 149.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/03/2023 | 169.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/03/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/03/2023 | 1100.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COOFFE BREAK (LANCHES, BOLOS E SALGADOS) EM HOMENAGEM AO DIA 08 DE MARCO 2023 (DIA DA MULHER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/03/2023 | 94.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/03/2023 | 900.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COOFFE BREAK (LANCHES, BOLOS E SALGADOS) EM HOMENAGEM AO DIA 08 DE MARCO 2023 (DIA DA MULHER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/03/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/03/2023 | 94.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/03/2023 | 38.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003511 | 23/03/2023 | 192.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/03/2023 | 1000.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DOS SRS.JOSE FERNANDO DE CASTRO FERREIRA E JOAO PAULO DONATO DE SOUSA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 027 EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/03/2023 | 744.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COOFFE BREAK (LANCHES, BOLOS E SALGADOS) EM HOMENAGEM AO DIA 08 DE MARCO 2023 (DIA DA MULHER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003544 | 23/03/2023 | 306.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES NA COMEMORACAO DO DIA 08 DE MARCO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003545 | 23/03/2023 | 302.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003546 | 23/03/2023 | 928.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003547 | 23/03/2023 | 2132.47 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/03/2023 | 420.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/03/2023 | 900.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA, AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), NA ACADEMIA DE SAUDE, CANAL (CONJUNTOJOAO PINHEIRO DANTAS) E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/03/2023 | 900.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA, AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), NA ACADEMIA DE SAUDE, CANAL (CONJUNTOJOAO PINHEIRO DANTAS) E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/03/2023 | 1080.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA, AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), NA ACADEMIA DE SAUDE, CANAL (CONJUNTOJOAO PINHEIRO DANTAS) E CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/03/2023 | 900.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, RUA DR.JOSE MARIZ (RUA DA PEDRA), PODAS DE PLANTAS NA RUA SINFRONIO GONCALVES, NA AV.14 (RUA ELIZIO PETRONILO BARRETO) ALEM DE PODAS E ROCOS NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO RANCHO DO POVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/03/2023 | 900.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, RUA DR.JOSE MARIZ (RUA DA PEDRA), PODAS DE PLANTAS NA RUA SINFRONIO GONCALVES, NA AV.14 (RUA ELIZIO PETRONILO BARRETO) ALEM DE PODAS E ROCOS NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO RANCHO DO POVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/03/2023 | 900.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, RUA DR.JOSE MARIZ (RUA DA PEDRA), PODAS DE PLANTAS NA RUA SINFRONIO GONCALVES, NA AV.14 (RUA ELIZIO PETRONILO BARRETO) ALEM DE PODAS E ROCOS NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO RANCHO DO POVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CAL, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003521 | 23/03/2023 | 612.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003528 | 23/03/2023 | 332.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003533 | 23/03/2023 | 1576.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003524 | 23/03/2023 | 542.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE NO PERIODO DE VAINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0003537 | 23/03/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003538 | 23/03/2023 | 648.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003556 | 24/03/2023 | 2002.31 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS ADALGISA BARRETO FORTE, FRANCISCO MARTINS, DR.BENEDITO VIEIRA, BATALHAO E CENTRO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003571 | 24/03/2023 | 183.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003554 | 24/03/2023 | 8308.75 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003555 | 24/03/2023 | 5087.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/03/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/03/2023 | 2331.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA E SALGADOS FRITOS, QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/03/2023 | 402.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA E SALGADOS FRITOS, QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0003573 | 24/03/2023 | 1952.85 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/03/2023 | 250.00 | 00010536172404 | JOSE SIMOES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE SUCESSO FACSU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/03/2023 | 250.00 | 00015882674409 | ALINE INGRID DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DANCA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA UFC, NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003572 | 24/03/2023 | 2041.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/03/2023 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/03/2023 | 425.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RAIO X, REALIZADO NO PACIENTE:GUILHERME SOUSA VIEIRA, CPF:715.070.72465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/03/2023 | 300.00 | 00001358937478 | ANDRE CRISTIANO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE:GUILHERME SOUSA VIEIRA, CPF:715.070.72465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003553 | 24/03/2023 | 726.51 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/03/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/03/2023 | 300.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/03/2023 | 300.00 | 00012617445437 | TERCIO FELIPE FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA MAE A SRA. LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/03/2023 | 100.00 | 00005133201486 | RAFAEL APARECIDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/03/2023 | 100.00 | 00007296297409 | UBERLANIA CARLA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/03/2023 | 150.00 | 00012947653459 | MARIA EMINNILAY DA SILVA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/03/2023 | 250.00 | 00003627818423 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/03/2023 | 250.00 | 00006043741431 | GUSTAVO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/03/2023 | 290.00 | 00070521815410 | ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/03/2023 | 300.00 | 00008736347485 | RUAN MACIEL PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA O SEU PAI O SR.RAIMUNDO ALVES DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0003574 | 24/03/2023 | 927.30 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0003575 | 24/03/2023 | 162.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002001789467 | ALEXSANDRO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/03/2023 | 200.00 | 00001825307440 | DENIS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/03/2023 | 3040.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET (JANTAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE 76 (SETENTA E SEIS) PESSOAS DAS BANDAS:INALA, JOAO NETO PEGADAO, ALINE REIS, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA DO POVO NO CARNAVAL 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/03/2023 | 8774.00 | 45078774000173 | THAIS MARQUES FERREIRA 08953374448 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (SACOLAS PERSONALIZADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0003588 | 27/03/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/03/2023 | 9372.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 213 (DUZENTAS E TREZE) LAUDOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/03/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 27 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE DRENAGEM NAS FOSSAS DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO E LAGOA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/03/2023 | 225.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E SOUSAPB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/03/2023 | 2750.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM URGENCIA EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/03/2023 | 2094.30 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE COMPOSTA PELOS MUNICIPIOS:BELEM DO BREJO DO CRUZPB, BREJO DO CRUZPB, BOM SUCESSOPB, CATOLE DO ROCHAPB, RIACHO DOS CAVALOSPB, SAO BENTOPB E SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/03/2023 | 290.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA E CITOPATOLOGICO, REALIZADOS NA PACIENTE: LUCIANA PEREIRA DA SILVA, CPF: 049.024.53401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/03/2023 | 820.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES: US ABDOME SUPERIOR, MAMOGRAFIA BILATERAL E CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA SANTIAGO, CPF: 140.224.33833. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/03/2023 | 2123.00 | 00007517821490 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE ALBAROADA DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PNO 3681 COM AMBULANCIA PERTENCENTE A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N 00416.01.2023.3.18.276. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/03/2023 | 2495.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO FRANCISCO ALVES PINHEIRO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/03/2023 | 75.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E SOUSAPB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/03/2023 | 200.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO POR UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/03/2023 | 1380.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEN E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/03/2023 | 300.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA CALCADA, PATIO E GARAGEM DA , SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/03/2023 | 300.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/03/2023 | 3300.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/03/2023 | 300.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/03/2023 | 150.00 | 00015001251486 | MARIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/03/2023 | 300.00 | 00008490712409 | FRANCISCA CIBELE LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX PARA O SEU PAI O SR. LUIZ GUIMARAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/03/2023 | 250.00 | 00012408508401 | BRUNA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/03/2023 | 300.00 | 00005410586492 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/03/2023 | 7583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/03/2023 | 4340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/03/2023 | 10902.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/03/2023 | 17822.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/03/2023 | 300.00 | 00008380517407 | MARILIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/03/2023 | 300.00 | 00070366151410 | MICAELLY DE LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/03/2023 | 300.00 | 00006419037409 | FRANCIELDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA KAROLAINE FERNANDA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/03/2023 | 250.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA LAISE VITORIA DE FIGUEIREDO SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/03/2023 | 300.00 | 00062932900463 | ANTONIO JOSE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA ESPOSA LUCIMAR MARIA DA SILVA AGUIAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/03/2023 | 100.00 | 00049188500497 | ELISENEIDE GOMES DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005437990421 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/03/2023 | 200.00 | 00012352323444 | NATCHIELE DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.ERIVANEIDE DINIZ DE FRANCA BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/03/2023 | 250.00 | 00006451149446 | MARCELO DE OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/03/2023 | 250.00 | 00009103824411 | MARIA AMARILES OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/03/2023 | 250.00 | 00006417480437 | MANOEL BORGES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005114566466 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/03/2023 | 300.00 | 00000917821475 | JEAN CARLOS DE ANDRADE ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/03/2023 | 300.00 | 00005297233445 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU ESPOSO JEAN CARLOS DE ANDRADE ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/03/2023 | 300.00 | 00006954651478 | FRANCILENE DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010581033426 | SILVANIA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA MELINDA OLIVEIRA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003607 | 28/03/2023 | 3099.54 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, PALCO DO PARQUE DO POVO E CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003612 | 28/03/2023 | 224.75 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/03/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/03/2023 | 200.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CURSO REALIZADO PELO GRUPO QUILOMBOLAS EM MOVIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003609 | 28/03/2023 | 1072.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/03/2023 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/03/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/03/2023 | 41615.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/03/2023 | 110458.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/03/2023 | 19823.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/03/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/03/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/03/2023 | 160089.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/03/2023 | 22057.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/03/2023 | 4736.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/03/2023 | 51440.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/03/2023 | 79149.89 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/03/2023 | 886050.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/03/2023 | 1823.50 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/03/2023 | 300.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SANTANA DO CARIRICE E NOVA OLINDACE, NOS DIAS 16,22 E 27 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/03/2023 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES, NA CIDADE DE MACEIOAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/03/2023 | 2895.00 | 10914988000158 | LITORAL NET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO MONITORAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/03/2023 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (ADENOTONSILECTOMIA), REALIZADO NO PACIENTE: DAVI LUIZ DA SILVA PEREIRA, CPF: 169.554.75436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/03/2023 | 800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO, REALIZADO NA PACIENTE: GILMARA FERREIRA DA SILVA, CPF: 097.181.56402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/03/2023 | 700.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO, REALIZADO NO PACIENTE: WILLIAM MONTEIRO DE BRITO, CPF: 754.339.15468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/03/2023 | 650.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MMII, REALIZADOS NA PACIENTE: GENI DE ARAUJO RIBEIRO, CPF: 607.690.25404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/03/2023 | 350.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MIE, REALIZADO NA PACIENTE: ERENILDA JALES DANTAS, CPF: 049.366.28476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/03/2023 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME US MAMAS, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA SANTIAGO, CPF: 140.224.33833. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/03/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RNM DO CRANIO COM SEDACAO, REALIZADO NO PACIENTE: DAVI BATISTA PEREIRA, CPF: 171.989.15400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/03/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA POLIEX, CPF: 051.965.38402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/03/2023 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE HIDROCELECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE: VALENTIM SANTOS BEZERRA, CPF:166.943.44430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/03/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA NO PACIENTE: GABRIEL CRISOSTOMO DA SILVA MARTINS, CPF: 181.773.70405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/03/2023 | 50.00 | 00003730474448 | CLEANDA CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICIPIOS PRIORITARIOS DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE NO DIA 29 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/03/2023 | 350.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER VENOSO DE PERNA DIREITA, REALIZADA NA PACIENTE:IVANEIDE DA CONCEICAO ALVES DINIZ, CPF:051.902.70431. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003608 | 28/03/2023 | 384.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/03/2023 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003605 | 28/03/2023 | 2620.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0003606 | 28/03/2023 | 1681.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003610 | 28/03/2023 | 369.75 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003661 | 28/03/2023 | 94297.00 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003611 | 28/03/2023 | 667.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/03/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/03/2023 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 25 DE MARCO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/03/2023 | 855.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EXCONSELHEIROS TUTEL | CORRESPONDENTE AO POGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DOS FUNCIONARIOS NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA IO SISTREMA DE GARANTIAS DE DIREITOD HUMANOS SGDH, NO DIA 29 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/03/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADI SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/03/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003613 | 28/03/2023 | 1911.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/03/2023 | 245.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/03/2023 | 368.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/03/2023 | 449.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/03/2023 | 1630.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/03/2023 | 597.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/03/2023 | 406.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/03/2023 | 396.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/03/2023 | 286.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/03/2023 | 122.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINACAO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE COVID E ATUALIZACAO DE ESQUEMA VACINAL DA POPULACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/03/2023 | 1004.64 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/03/2023 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS, CORTINAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PFS S) E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782022 | 0003723 | 29/03/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772022 | 0003725 | 29/03/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/03/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/03/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/03/2023 | 23491.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/03/2023 | 170.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUENCAO DE LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/03/2023 | 6000.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARACAO GERAL DO MOTOR NO VEICULO CACAMBAO VW 26.280, PLACA OGF 7098 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/03/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/03/2023 | 9490.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/03/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/03/2023 | 37234.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/03/2023 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/03/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/03/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/03/2023 | 18525.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/03/2023 | 16926.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/03/2023 | 139079.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/03/2023 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/03/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/03/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0003686 | 29/03/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/03/2023 | 59326.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/03/2023 | 54979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/03/2023 | 75.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, ACOMPANHANDO VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/03/2023 | 2512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/03/2023 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/03/2023 | 4625.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/03/2023 | 23206.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/03/2023 | 56400.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/03/2023 | 41020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/03/2023 | 7450.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/03/2023 | 1734.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08010079620228150141 JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/03/2023 | 64.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08010079620228150141 JOELSON MEDEIROS DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/03/2023 | 1153.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08012962920228150141 SILVANO DE SOUSA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/03/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/03/2023 | 22172.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/03/2023 | 13306.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 207 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/03/2023 | 5230.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/03/2023 | 960.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE ABDOME SUPERIOR C CONTRASTE E RNM DE ABDOME INFERIOR C CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE PAIVA FERREIRA, CPF: 840.372.61472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/03/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/03/2023 | 108.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/03/2023 | 3932.76 | 19321619000126 | THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/03/2023 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13,14,16,18,20 E 22 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/03/2023 | 18002.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/03/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/03/2023 | 19824.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/03/2023 | 1302.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/03/2023 | 11002.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/03/2023 | 16225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/03/2023 | 300.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/03/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/03/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/03/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/03/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/03/2023 | 300.00 | 00075269171449 | LUZENI DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/03/2023 | 250.00 | 00046097503415 | CHATEAUBRIAND SUASSUNA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA IRMA SANDRA SUASSUNA BARRETO DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002132769419 | MARIA DO CARMO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/03/2023 | 250.00 | 00015868895401 | GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE GRACIETE DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/03/2023 | 250.00 | 00007126272430 | TAMILES TAISE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA ROMILDA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/03/2023 | 300.00 | 00022587004187 | CICERO FRANCISCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/03/2023 | 300.00 | 00098042076487 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/03/2023 | 300.00 | 00001855329425 | MARCOS AURELIO DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/03/2023 | 300.00 | 00006913499400 | JOSINEIDE BEZERRA DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA A SUA SOBRINHA MARIA LAURA ALEXANDRE BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/03/2023 | 250.00 | 00008683896412 | FERNANDO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/03/2023 | 250.00 | 00004816290419 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/03/2023 | 250.00 | 00011560890428 | DENILSON MURILO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/03/2023 | 250.00 | 00051059142449 | CICERO ROMAO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003435169427 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/03/2023 | 250.00 | 00013564856420 | NOELY RAYANE PEREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/03/2023 | 250.00 | 00044181574415 | IRAN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/03/2023 | 250.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/03/2023 | 300.00 | 00004654424474 | DOBERIO REZENDE MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003828 | 30/03/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003829 | 30/03/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/03/2023 | 2149.00 | 45726662000181 | MUNICIPA GESTAO CULTURAL CAPACITACAO E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO LEI ALDIR BLANC:PASSO A PASSO PARA A PRESTACAO DE CONTAS DOS MUNICIPIOS A UNIAO , COMPOSTO POR SEIS AULAS ONLINE DISPONIBILIZADAS ATE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/03/2023 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003818 | 30/03/2023 | 59946.90 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA COM CONSTRUCAO DO REFEITORIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003824 | 30/03/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003825 | 30/03/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/03/2023 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 07,08 E 10 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/03/2023 | 692.91 | 22424657000119 | VALDIVIO BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003834 | 30/03/2023 | 4142.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003835 | 30/03/2023 | 3150.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/03/2023 | 16000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/03/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/03/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/03/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/03/2023 | 21816.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/03/2023 | 36941.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/03/2023 | 51658.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/03/2023 | 3086.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/03/2023 | 36327.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/03/2023 | 45972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/03/2023 | 26567.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/03/2023 | 353016.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/03/2023 | 300.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PARA TRATAR DA NOTICIA DE FATO N 1.24.000.000345 202371, RELACIONADO AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS INVESTIMENTOS E ORCAMENTOS FINANCEIROS, DA EFICIENCIA, NO TOCANTE AOS PRAZOS DE EXECUCAO E CUSTOS DE CONTROLES ASSOCIADOS E DA EFETIVIDADE, QUANTO AOS REAIS BENEFICIOS GERADOS A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/03/2023 | 495.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/03/2023 | 217.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003826 | 30/03/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/03/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/03/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/03/2023 | 233.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/03/2023 | 1010.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003768 | 30/03/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/03/2023 | 1128.40 | 00001787725421 | IZABELA PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003822 | 30/03/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/03/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE MARCO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/03/2023 | 3600.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORIA NO TREINAMENTO DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA E FABRICACAO DE SALGADOS FRITOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 A 31 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003830 | 30/03/2023 | 420.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA GESTANTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/03/2023 | 10909.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/03/2023 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/03/2023 | 23527.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/03/2023 | 62074.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/03/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/03/2023 | 76565.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/03/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/03/2023 | 870.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/03/2023 | 2025.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/03/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/03/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/03/2023 | 145653.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/03/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/03/2023 | 516.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/03/2023 | 14638.97 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/03/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/03/2023 | 97759.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/03/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/03/2023 | 3996.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/03/2023 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/03/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/03/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/03/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/03/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/03/2023 | 1199.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/03/2023 | 1556.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/03/2023 | 67354.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/03/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/03/2023 | 21504.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/03/2023 | 37608.43 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0003827 | 30/03/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003838 | 30/03/2023 | 64.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0003885 | 31/03/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/03/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 30 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/03/2023 | 2300.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00005748872455 | EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/03/2023 | 2300.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/03/2023 | 2300.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/03/2023 | 1080.00 | 00009592522405 | HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/03/2023 | 1080.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/03/2023 | 420.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/03/2023 | 660.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/03/2023 | 600.00 | 00000123975476 | JANUEL PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PASSARELA NO ANEXO DO CEMITERIO,DESOBST.DE ESGOTO NAS RUAS:ELIZIO P.BARRETO (TRECHO II), JOAQUIM FIXINA, DR.ANTONIO FERREIRA, AMERICO HERMENEGILDO, ALVARO AZARIAS, JOSE BONIFACIO, IRMAJUSTITIA KARSTENER E TOME DUTRA DE MEDEIROS, RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LIMPEZA, CAPINA E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0003863 | 31/03/2023 | 856.75 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0003868 | 31/03/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/03/2023 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE PREGAO ELETRONICO N 00017 E 00018 PERIODO 31 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/03/2023 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/03/2023 | 33224.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0003867 | 31/03/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/03/2023 | 3000.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CPRE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DALVA LEITE DA SILVA, CPF: 074.722.664,42. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/03/2023 | 750.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOSPB PARA CATOLE DO ROCHAPB, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSE8728 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003888 | 31/03/2023 | 21517.45 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/03/2023 | 200.00 | 42991230000100 | ISABEL DE FIGUEREDO VIEIRA 13541042427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSOES, COPIAS, ENCADERNACOES E CONGENERES PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0003861 | 31/03/2023 | 995.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM JANELAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/03/2023 | 250.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS NA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/03/2023 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 03 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/03/2023 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DE PARTICIPACAO NO ESTANDE DA EXPO TURISMO PB, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/03/2023 | 430.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA CACAMBA DE AREIA PARA A QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/03/2023 | 600.00 | 00038242330883 | MARCOS GLEISON DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO TORNEIO MASTER DE FUTEBOL E TRANSPORTE PARA INICIO DIA 02 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/03/2023 | 9100.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA 21 COPA JATOBA 2023, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, NA COMUNIDADE DO SITIO JATOBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/03/2023 | 600.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, NAS QUADRAS DO CAIC, PICOS E BOQUEIRAO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE FEVEREIRO 2023 E 20,21,22,23 E 24 DE MARCO 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/03/2023 | 800.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, NAS QUADRAS DO CAIC, PICOS E BOQUEIRAO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE FEVEREIRO 2023 E 20,21,22,23 E 24 DE MARCO 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/03/2023 | 300.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, NAS QUADRAS DO CAIC, PICOS E BOQUEIRAO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE FEVEREIRO 2023 E 20,21,22,23 E 24 DE MARCO 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/03/2023 | 250.00 | 00013628868408 | MARIANA LAIANE SOARES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/03/2023 | 300.00 | 00005983519492 | JAQUELINE DE LIMA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/03/2023 | 300.00 | 00013384499409 | ALAN COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/03/2023 | 300.00 | 00005428857439 | GIVALDO BENEDITO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA LAISE VITORIA DE FIGUEIREDO SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/03/2023 | 300.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA O PACIENTE: ITALO MARCOS SANTOS DA SILVA, CPF:181.107.52403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/03/2023 | 1000.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA O PACIENTE:ARON DA SILVA BARRETO, CPF:174.406.52410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005494584410 | MARIA JOSE JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/03/2023 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/03/2023 | 300.00 | 00030922070415 | GENILDA DIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/03/2023 | 300.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/03/2023 | 200.00 | 00072620480400 | ANTONIA REGINA FORTUNATO FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010105705446 | EMANUELE VITORIA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/03/2023 | 200.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/03/2023 | 250.00 | 00002630196402 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002767625414 | CARLOS CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA ESPOSA MARIA DA GUIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/03/2023 | 250.00 | 00006482965474 | KELVIN ICORENE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/04/2023 | 250.00 | 00007405483445 | RENATA CRISTINA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/04/2023 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/04/2023 | 200.00 | 00001767567448 | DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA MARIANA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/04/2023 | 300.00 | 00012328742483 | GYSELE PEREIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA MAE A SRA. JULIANA DAS NEVES PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006136705745 | LUCIANO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA ESPOSA MILENA ALMEIDA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/04/2023 | 300.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006182379413 | LUZENILDO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/04/2023 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/04/2023 | 300.00 | 00011773307410 | DIJAINE DE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/04/2023 | 300.00 | 00062931547468 | EDIVAN BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/04/2023 | 200.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/04/2023 | 150.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/04/2023 | 200.00 | 00004962182471 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/04/2023 | 300.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/04/2023 | 250.00 | 00004510655495 | JOSÉ FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA A SRA. FRANCISCA EMIDIA DA SILVA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/04/2023 | 300.00 | 00005729797460 | EDCLEUSON BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO HELDER DA SILVA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/04/2023 | 200.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/04/2023 | 200.00 | 00011369056427 | ADRIANA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/04/2023 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006779985465 | FRANÇUELDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/04/2023 | 300.00 | 00009170857440 | OSMAR FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/04/2023 | 300.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/04/2023 | 250.00 | 00006663807404 | ANTONIO NETO ULISSES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/04/2023 | 300.00 | 00099185024449 | FRANCISCA LETICE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/04/2023 | 300.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA REGIAO PELVICA, PARA A SUA CUNHADA FRANCISCA SANTINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/04/2023 | 300.00 | 00005399124416 | ALVARO LIRA DE PAIVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA A SUA ESPOSA NATHALIA GALVAO MENDES DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/04/2023 | 300.00 | 00071189957469 | JESSICA CAROLINE DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RETOSIGMOIDOSCOPIA, PARA SUA SOGRA A SRA. MARIA DE FATIMA COSTA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/04/2023 | 250.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRACA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO, PARA O SEU ESPOSO O SR. JOAO OLINTO VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/04/2023 | 100.00 | 00001524566438 | CLEDIVANIA DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/04/2023 | 220.00 | 00072624019472 | MARIA DALVA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/04/2023 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/04/2023 | 200.00 | 00092833101449 | VERA LUCIA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006008561430 | FRANCISCA ELIANE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/04/2023 | 250.00 | 00009115930475 | ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/04/2023 | 300.00 | 00013678068448 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006422222408 | SUENIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/04/2023 | 300.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/04/2023 | 150.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/04/2023 | 200.00 | 00007477178428 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA ESPOSA EDILEIDE GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/04/2023 | 300.00 | 00010616345402 | REILTA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU ESPOSO JUCENILDO BENEDITO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/04/2023 | 250.00 | 00006532037486 | IRENILDA TEODOSIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/04/2023 | 200.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/04/2023 | 300.00 | 00009390422400 | JULLYANNA MARCIA MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA SOBRINHA MANUELLA LOPES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/04/2023 | 300.00 | 00014106272415 | FRANCISCO NONATO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/04/2023 | 200.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/04/2023 | 200.00 | 00003886065413 | ALINE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/04/2023 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006854839408 | RONALDO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/04/2023 | 200.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/04/2023 | 200.00 | 00005724167417 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/04/2023 | 200.00 | 00014057796401 | JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA MAE A SRA. JOSELMA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/04/2023 | 250.00 | 00016606746469 | MARIA BEATRIZ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/04/2023 | 250.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SEU CUNHADO ANDERSON DANTAS FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/04/2023 | 200.00 | 00005119317430 | VILMANIA DA SILVA SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/04/2023 | 250.00 | 00016568238880 | JACINTA MARIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/04/2023 | 200.00 | 00078931665415 | ANTONIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/04/2023 | 250.00 | 00012578969469 | JOSE LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/04/2023 | 200.00 | 00006981177439 | JOSE HELIO BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/04/2023 | 250.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/04/2023 | 250.00 | 00008386517476 | PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/04/2023 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/04/2023 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/04/2023 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/04/2023 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/04/2023 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/04/2023 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/04/2023 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/04/2023 | 250.00 | 00070944494455 | MATHEUS VINICIUS DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/04/2023 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/04/2023 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/04/2023 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/04/2023 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/04/2023 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/04/2023 | 250.00 | 00013636121405 | CECILIA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/04/2023 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/04/2023 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/04/2023 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/04/2023 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003936 | 03/04/2023 | 40286.27 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003937 | 03/04/2023 | 1512.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003938 | 03/04/2023 | 891.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/04/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/04/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/04/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/04/2023 | 1362.23 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/04/2023 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/04/2023 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/04/2023 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/04/2023 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/04/2023 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/04/2023 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/04/2023 | 75.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G55 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/04/2023 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZPB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA RLZ1G53 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/04/2023 | 75.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NPR1A51 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/04/2023 | 75.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA RLV1J90 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/04/2023 | 75.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G35 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/04/2023 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQC9B45 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/04/2023 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/04/2023 | 75.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7G75 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/04/2023 | 75.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA QFW4266 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/04/2023 | 75.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA OGB3B30 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/04/2023 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DOS CRUZ PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA OGC5189 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/04/2023 | 1800.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/04/2023 | 255.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA APARECIDA GONCALVES GOMES, CPF:711.274.03478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/04/2023 | 205.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA VALENTINA DINIZ OLIVEIRA, CPF:166.511.53439. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/04/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 02 DE ABRIL 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/04/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 29 DE MARCO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/04/2023 | 400.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA A IAG LASER (MONOCULAR), REALIZADO NO PACIENTE:LEIRES DE PAIVA GOMES, CPF:851.223.60430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/04/2023 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO MO, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO VIEIRA DE MELO, CPF:250.856.54404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/04/2023 | 2000.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEOLAPAROSCOPIA GINECOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA ANTONIA DE LIMA ANDRADE, CPF:050.019.55440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/04/2023 | 3000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE: GERALDO CARDOSO FILHO, CPF:424.792.58491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSA 1004 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/04/2023 | 350.67 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQB6544 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/04/2023 | 250.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ORTOPODISTA, REALIZADA NA PACIENTE : MARIANA BATISTA FREITAS, CPF : 704.216.57480 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/04/2023 | 900.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE UGS TRANSFONTANELAR, REALIZADA NOS PACIENTES : LAURA SANTOS DE ALENCAR, CPF : 183.546.23408, SAMUEL SANTOS DE ALENAR, CPF 183.546.28477 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003896 | 03/04/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0003897 | 03/04/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003920 | 03/04/2023 | 6200.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003894 | 03/04/2023 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0003952 | 03/04/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/04/2023 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003914 | 03/04/2023 | 34016.30 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003941 | 03/04/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQB8094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA MOK3094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/04/2023 | 227.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO PARA UNIAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 912889 OPERACAO 107546632PAVIMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/04/2023 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE MARCO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003922 | 03/04/2023 | 4839.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003924 | 03/04/2023 | 1644.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/04/2023 | 2818.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL N.E, 06 (SEIS) BOCAS PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/04/2023 | 1200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB NA CIDADEDE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003940 | 03/04/2023 | 5895.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/04/2023 | 650.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA AFONCIA AMELIA DE OLIVEIRA, CPF:053.044.99433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/04/2023 | 21486.34 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/04/2023 | 770.00 | 00011508410445 | ALEX SERAFIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ADUBACAO (UREIA) E APLICACAO DE DEFENSIVOS QUIMICOS (INSETICIDA E FUNGICIDA) EM 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO)PALMEIRAS HAVAI, DOS CANTEIROS DAS AV.DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/04/2023 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0003921 | 03/04/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0003923 | 03/04/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/04/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/04/2023 | 720.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/04/2023 | 948.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/04/2023 | 700.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/04/2023 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS DA VIGILANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0004051 | 04/04/2023 | 1848.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004064 | 04/04/2023 | 88.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004086 | 04/04/2023 | 502.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004088 | 04/04/2023 | 5542.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004097 | 04/04/2023 | 3420.74 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/04/2023 | 250.00 | 00030074673491 | FABIO REINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/04/2023 | 100.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM VEICULO CAMINHAO CISTERNA, PLACA OGF 7098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/04/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00001523284404 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA PERTENCENTE A COMUNIDADE DO JATOBA (QUILOMBOLAS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/04/2023 | 720.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA MANUTENCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA PERTENCENTE A COMUNIDADE DO JATOBA (QUILOMBOLAS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004060 | 04/04/2023 | 253.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE BOA AGUA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004082 | 04/04/2023 | 940.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004090 | 04/04/2023 | 174.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/04/2023 | 455.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004128 | 04/04/2023 | 1725.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004037 | 04/04/2023 | 67800.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004038 | 04/04/2023 | 69267.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0004043 | 04/04/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004044 | 04/04/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004052 | 04/04/2023 | 2000.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004063 | 04/04/2023 | 340.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0004065 | 04/04/2023 | 11235.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0004077 | 04/04/2023 | 900.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004085 | 04/04/2023 | 180.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADAS A GRADE DO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004091 | 04/04/2023 | 293.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004087 | 04/04/2023 | 369.48 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/04/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO 00030 2023 PERIODO 04 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/04/2023 | 1250.00 | 17578716000173 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/04/2023 | 111.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/04/2023 | 95.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004126 | 04/04/2023 | 2199.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004083 | 04/04/2023 | 4687.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/04/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/04/2023 | 42.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/04/2023 | 95.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/04/2023 | 550.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLENTACAO, REALIZADO NA PACIENTE: KATIA CILENE DANTAS, CPF:394.481.85200. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A IMPLANTACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COM CONSTRUCAO DE SUBADUTORA E REDE DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RANCHO DO POVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/04/2023 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: LENI GONCALVES DA SILVA BATISTA, CPF:048.464.44406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/04/2023 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM CIRURGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/04/2023 | 200.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO POR UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0004080 | 04/04/2023 | 810.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0004081 | 04/04/2023 | 1110.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004084 | 04/04/2023 | 2086.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/04/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA CELIA PEREIRA DE ARAUJO ADMINISTRADORA EXECUTIVA DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/04/2023 | 42.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/04/2023 | 54.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/04/2023 | 140.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/04/2023 | 107.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/04/2023 | 42.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/04/2023 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0004049 | 04/04/2023 | 1807.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE PORTOES, JANELAS E VASCULANTES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/04/2023 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/04/2023 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004070 | 04/04/2023 | 1124.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004072 | 04/04/2023 | 9468.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G75, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0004073 | 04/04/2023 | 1200.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004074 | 04/04/2023 | 9468.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G55 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0004075 | 04/04/2023 | 450.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004076 | 04/04/2023 | 4734.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004078 | 04/04/2023 | 4306.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5589, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004079 | 04/04/2023 | 360.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO CAMARA DE AR DESTINADOS AO MICROONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004094 | 04/04/2023 | 527.40 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004095 | 04/04/2023 | 16488.54 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/04/2023 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/04/2023 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/04/2023 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/04/2023 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/04/2023 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/04/2023 | 39.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004125 | 04/04/2023 | 8644.80 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004127 | 04/04/2023 | 4922.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/04/2023 | 250.00 | 00006384144409 | DENILSON DE SOUSA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/04/2023 | 250.00 | 00004977048466 | UILMA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA AVO A SRA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/04/2023 | 300.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/04/2023 | 300.00 | 00010750655429 | ATAANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/04/2023 | 300.00 | 00005491922471 | ROBERSON TARGINO BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA ESPOSA GILDEANE ANIZIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/04/2023 | 200.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004583527489 | DAMIANA ROSENEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/04/2023 | 300.00 | 00091661684491 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001263718493 | CLAUDINEIDE DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA PRIMA DEIJANE FERNANDES DA CUNHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/04/2023 | 300.00 | 00002890785475 | EDILSON GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/04/2023 | 250.00 | 00002964027455 | ELISANGELA VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004897857430 | IRANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA IRMA MARILENE FERREIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/04/2023 | 300.00 | 00003655001436 | JOELIO CIRILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA MICHELE RODRIGUES LOPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/04/2023 | 150.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007581320421 | JANIO CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/04/2023 | 300.00 | 00016043870410 | RENATA DA SILVA FERREIRA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/04/2023 | 150.00 | 00059676990400 | ESMERALDINA VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004129 | 04/04/2023 | 1886.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004130 | 04/04/2023 | 417.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004092 | 04/04/2023 | 289.05 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/04/2023 | 700.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA PINTURA DO PALCO DA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/04/2023 | 300.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/04/2023 | 300.00 | 00006040056444 | GABRIELA RODRIGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/04/2023 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/04/2023 | 300.00 | 00017018308410 | DANIEL EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/04/2023 | 300.00 | 00065410114434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/04/2023 | 200.00 | 00033567500899 | FRANCISCO JOEL DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/04/2023 | 300.00 | 00046795898415 | RAIMUNDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004166 | 05/04/2023 | 1694.75 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/04/2023 | 1107.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004150 | 05/04/2023 | 1200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004167 | 05/04/2023 | 9480.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRECHES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/04/2023 | 700.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER ARTERIAL DE MMII, REALIZADA NA PACIENTE:LUCIMAR MARIA DA SILVA AGUIAR, CPF:099.098.70436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/04/2023 | 450.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/04/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB SEVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE: SERGIO NETO DOS REIS, CPF:147.535.02449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO, RALIZADO NO PACIENTE: SERGIO NETO DOS REIS, CPF:147.535.02449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004159 | 05/04/2023 | 3300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004163 | 05/04/2023 | 3852.27 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122023 | 0004165 | 05/04/2023 | 43826.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR COMPACTO MB, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE 7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004142 | 05/04/2023 | 879.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004147 | 05/04/2023 | 2845.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004149 | 05/04/2023 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/04/2023 | 2560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 04 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/04/2023 | 250.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHONETA S10,PLACA NPW 9196 PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/04/2023 | 1370.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004143 | 05/04/2023 | 3615.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004168 | 05/04/2023 | 180.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004148 | 05/04/2023 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/04/2023 | 1680.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:ARRUDA, PAU DE LEITE, MONTE VERDE, VARZEA DO TAPUIO E TRAPIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/04/2023 | 1920.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:SAO GONCALO, BODES, CUMBE, BOQUEIRAO,CATOLE DE BAIXO E VACA MORTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/04/2023 | 982.90 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRAS 416E E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/04/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 03 04 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AQUISICAO DE PLANTAS (PALNEIRAS HAVAI) DESTINADAS A REPOSICAO DOS CANTEIROS DAS AV.DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/04/2023 | 100.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 03 04 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AQUISICAO DE PLANTAS (PALNEIRAS HAVAI) DESTINADAS A REPOSICAO DOS CANTEIROS DAS AV.DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/04/2023 | 1152.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA PROVIDENCIAR COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO CARRO PIPA DO PAC (PROGRAMA DE ACELERACAO DE CRESCIMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004135 | 05/04/2023 | 47585.37 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO. . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004144 | 05/04/2023 | 1007.83 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004152 | 05/04/2023 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004162 | 05/04/2023 | 2256.73 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004171 | 06/04/2023 | 157650.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/04/2023 | 250.00 | 00012617285480 | FELIPE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/04/2023 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/04/2023 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/04/2023 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/04/2023 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/04/2023 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004184 | 10/04/2023 | 67865.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004185 | 10/04/2023 | 18022.48 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004201 | 10/04/2023 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0004203 | 10/04/2023 | 16548.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 03 (TRES) BEBEDOUROS ESCOLARES EM GRANITO NAS ESCOLAS CEF LUZIA MAIA E ANTONIO GOMES, AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0004221 | 10/04/2023 | 102198.88 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE COLOCACAO DE COBERTA DE BLOCO I (SALAS DE AULAS, PATIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00162022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/04/2023 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/04/2023 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/04/2023 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/04/2023 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/04/2023 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/04/2023 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/04/2023 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004232 | 10/04/2023 | 8642.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/04/2023 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARICO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0004174 | 10/04/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001695602447 | LARISSA BRENNA DA SILVA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/04/2023 | 200.00 | 00079852920472 | VALDIRENE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004689341460 | LIGIANE VIRGINIA FIGUEIREDO SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004594072445 | JORGE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAOE CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004125655448 | JAILMA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/04/2023 | 200.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/04/2023 | 71450.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004191 | 10/04/2023 | 20893.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004193 | 10/04/2023 | 29454.39 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/04/2023 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ALVES DE SOUSA, CPF:343.153.49453 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/04/2023 | 1400.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM SEDACAO, REALIZADA NO PACIENTE: WILLIAN RAFAEL FERREIRA DA CRUZ, CPF: 064.555.09498. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/04/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO POR UM PROFISSSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004192 | 10/04/2023 | 16525.72 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004194 | 10/04/2023 | 6299.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004195 | 10/04/2023 | 2264.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/04/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/04/2023 | 8300.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO APARELHO DE MAMOGRAFIA PHILLIPS, CONSERTO COM TROCA DE PECAS NA PLACA DE CONTROLE DE PAINEL DO COMANDO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004234 | 10/04/2023 | 2719.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/04/2023 | 557.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004186 | 10/04/2023 | 16006.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004187 | 10/04/2023 | 62992.88 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004188 | 10/04/2023 | 740.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/04/2023 | 1100.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM) MOTOBOMBA SUB CENTRIGUGA DESTINADA AO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/04/2023 | 130.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO (PULVERIZADOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004238 | 10/04/2023 | 13095.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA CATARINA DE SOUSA, CEF LUZIA MAIA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZONA URBANA), ESCOLA ABDON JOSE, PADRE CANDIDO BARRETO, MAPIRUNGA, JENIPAPEIRO, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E MANOEL VIEIRA DE LIMA (ZONA RURAL), UBSS DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES (ZONA URBANA), UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/04/2023 | 2273.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTACAO DA BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/04/2023 | 3216.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022 2023, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004197 | 10/04/2023 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/04/2023 | 232.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/04/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004181 | 10/04/2023 | 733.47 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004182 | 10/04/2023 | 8948.57 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004183 | 10/04/2023 | 19359.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004196 | 10/04/2023 | 2859.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070123886414 | GUSTAVO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/04/2023 | 300.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/04/2023 | 250.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/04/2023 | 150.00 | 00001583293175 | NARJARA PINHEIRO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004190 | 10/04/2023 | 829.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0004189 | 10/04/2023 | 1224.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011069732400 | ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES ECONTRATOS , NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010529679493 | ERIK FREIRES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES ECONTRATOS , NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011657528405 | ANTONY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES ECONTRATOS , NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/04/2023 | 250.00 | 00012058055403 | ANDERSON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTRE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DE UM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE SERA REALIZADO A PARTIR DE 16 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE UMARIZALRN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/04/2023 | 3500.00 | 00070592301494 | IGOR SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTRE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO EVENTO DA COPA RONALDO VEICULOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004279 | 11/04/2023 | 630.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004277 | 11/04/2023 | 245.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006077488429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/04/2023 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/04/2023 | 300.00 | 00071116350432 | SABRINA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA SEM CONTRASTE, PARA A SUA AVO A SRA. IRACEMA LEITE DA SILVA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEIREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA DEBORA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/04/2023 | 300.00 | 00009952537492 | GUSTAVO SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO, PARA SUA AVO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/04/2023 | 300.00 | 00013220403468 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005437036493 | MORGANA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004268 | 11/04/2023 | 245000.00 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACARRAO, FARINHA DE MILHO FLOCADA E PEIXE PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004274 | 11/04/2023 | 13346.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANEIS PARA POCO, MANILHAS E TAMPAS PARA REPOSICAO NA RUA IRMA JUSTITIA KARSTENER, CIPIAO GOMES, ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM D AGUA PLUVIAIS NAS COMUNIDADES VARZEA DO TAPUIO E SAO FRANCISCO E ESTACAS PARA SERVICOS E MANUTENCAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE BOA AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004278 | 11/04/2023 | 735.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/04/2023 | 1243.39 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004276 | 11/04/2023 | 560.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/04/2023 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004281 | 11/04/2023 | 227.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE NO PERIODO DE VAINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/04/2023 | 6302.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/04/2023 | 1163.55 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/04/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/04/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/04/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/04/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/04/2023 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS MARIA DE SOUSA, CPF: 300.741.18404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/04/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/04/2023 | 1400.00 | 12135619000192 | NUCLEO DE GINECOLOGIA & OBSTETRICIA DE MOSSORO S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: JANDIRA ALVES DA SILVA FREITAS, CPF: 048.724.15418. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/04/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/04/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/04/2023 | 325.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) MINI VENTILADORES EM LED PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/04/2023 | 440.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE MINI VENTILADORES EM LED PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004280 | 11/04/2023 | 367.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/04/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/04/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/04/2023 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/04/2023 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/04/2023 | 250.00 | 00012631028406 | ITALLO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/04/2023 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/04/2023 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/04/2023 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NO CENTRO UNIVERSITARIA DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004282 | 11/04/2023 | 2400.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (RODO) NECESSARIOS AS CRECHES, AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004283 | 11/04/2023 | 3412.40 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/04/2023 | 8225.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSICAO DE KIT MONITOR LCD CAMERAS 2X1 (FRONTAL E RE) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/04/2023 | 6522.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/04/2023 | 250.00 | 00007350642458 | LUCAS GIORDANNI FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVAVEIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0004342 | 12/04/2023 | 4754.19 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/04/2023 | 217.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004363 | 12/04/2023 | 1050.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004383 | 12/04/2023 | 2920.22 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004368 | 12/04/2023 | 2051.41 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004375 | 12/04/2023 | 299.44 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/04/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/04/2023 | 1212.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08005445720228150141, EM FAVOR DE CLAUDIO MAGNO DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/04/2023 | 1370.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080392425.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE JOAO PAULO DE CASTRO SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/04/2023 | 4814.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080048336.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE IVANETE FERNANDES BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/04/2023 | 975.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08017495820218150141, EM FAVOR DE LUZIA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/04/2023 | 6501.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08017495820218150141, EM FAVOR DE LUZIA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/04/2023 | 1261.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080255042.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE JANDIRA PEREIRA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/04/2023 | 7272.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080256341.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE EUDIMAR WAGNER SIMAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/04/2023 | 818.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080256341.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE EUDIMAR WAGNER SIMAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/04/2023 | 3420.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080209742.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DOS ANJOS MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/04/2023 | 1803.88 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/04/2023 | 1099.22 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/04/2023 | 3314.78 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/04/2023 | 2003.65 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/04/2023 | 442.40 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/04/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/04/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/04/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/04/2023 | 442.40 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/04/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/04/2023 | 442.40 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/04/2023 | 442.40 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/04/2023 | 347.60 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/04/2023 | 38.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/04/2023 | 600.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA PARA HISTEROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: JANDIRA ALVES DA SILVA FREITAS, CPF:048.724.15418. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/04/2023 | 152.47 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) REVISAO 10.000KM DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/04/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/04/2023 | 395.53 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A 1 (PRIMEIRA) REVISAO 10.000KM DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/04/2023 | 8649.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/04/2023 | 1268.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/04/2023 | 546.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/04/2023 | 693.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/04/2023 | 11117.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/04/2023 | 10848.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/04/2023 | 10132.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0004349 | 12/04/2023 | 22694.38 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004351 | 12/04/2023 | 32803.53 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/04/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/04/2023 | 7293.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/04/2023 | 789.60 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/04/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/04/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/04/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/04/2023 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/04/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/04/2023 | 789.60 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/04/2023 | 789.60 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/04/2023 | 620.40 | 00004187839429 | LUZIMAR MARIA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/04/2023 | 73.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/04/2023 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/04/2023 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/04/2023 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/04/2023 | 6547.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/04/2023 | 4883.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/04/2023 | 23486.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0004350 | 12/04/2023 | 2082.28 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/04/2023 | 8825.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/04/2023 | 30587.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DA SAUDEPACS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/04/2023 | 2373.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/04/2023 | 13035.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/04/2023 | 16425.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/04/2023 | 209.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/04/2023 | 945.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/04/2023 | 108.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004365 | 12/04/2023 | 945.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BITIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004366 | 12/04/2023 | 472.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004376 | 12/04/2023 | 1024.98 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0004381 | 12/04/2023 | 2530.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004386 | 12/04/2023 | 663.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/04/2023 | 1435.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004388 | 12/04/2023 | 889.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/04/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0004347 | 12/04/2023 | 1517.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004384 | 12/04/2023 | 219.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0004345 | 12/04/2023 | 1274.69 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/04/2023 | 11185.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/04/2023 | 1700.00 | 00006486779403 | PEDRO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 13 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE OS DIAS 13 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004372 | 12/04/2023 | 155.32 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004373 | 12/04/2023 | 1830.41 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004374 | 12/04/2023 | 142.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004382 | 12/04/2023 | 330.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/04/2023 | 300.00 | 00043783202825 | THAIS FERNANDES DA MATA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA AVO A SRA. VANILDA FERNANDES DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/04/2023 | 300.00 | 00013384658485 | JAQUELINE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/04/2023 | 300.00 | 00003867364486 | ROBSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009400855427 | MARIA LENIRA FIGUEIREDO ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/04/2023 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/04/2023 | 250.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/04/2023 | 3742.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/04/2023 | 911.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/04/2023 | 2836.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004385 | 12/04/2023 | 245.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004370 | 12/04/2023 | 803.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004371 | 12/04/2023 | 500.89 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004417 | 13/04/2023 | 262.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/04/2023 | 500.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO GIL DE CATOLE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, NO SITIO CAJUEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004418 | 13/04/2023 | 455.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/04/2023 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/04/2023 | 300.00 | 00029672243839 | ALEXANDRE GOMES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/04/2023 | 300.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010384772471 | ODEVANIO WAGNER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005961628477 | LAIANE KIVIA PAZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004628933405 | ALBANIA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004427 | 13/04/2023 | 47.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008537750441 | ANA CARLA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA MAE RITA MARIA DE SOUSA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004516295407 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008233400408 | MURIELE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA SHEYLA FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/04/2023 | 150.00 | 00011462284493 | LETICIA DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PRIMO SEVERINO BATISTA DE MESQUITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/04/2023 | 300.00 | 00002026737401 | MARIA DA PAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU NETO JHONATA KAUE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004709516480 | ERENICE SIMAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/04/2023 | 200.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003617049419 | IRESSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/04/2023 | 150.00 | 00033007195420 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007807832479 | PRISCILA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004850847404 | FRANCISCO DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/04/2023 | 250.00 | 00098041843468 | JOSENILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010764697447 | GENILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009363447413 | FERNANDA PATRICIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/04/2023 | 250.00 | 00014397772410 | JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/04/2023 | 250.00 | 00097772062400 | JANDIMARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/04/2023 | 250.00 | 00013677415489 | DOUGLAS MENDES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/04/2023 | 200.00 | 00002371661430 | ISAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/04/2023 | 300.00 | 00097876461468 | EVANDRO BRAS CARNEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/04/2023 | 2000.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS DE INAUGURACOES DAS LAVANDERIAS DO CORONEL MAIA, CAJAZEIRINHAS E CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO CORONEL MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0004404 | 13/04/2023 | 1230.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004412 | 13/04/2023 | 1312.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004422 | 13/04/2023 | 6331.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONCLUSAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E RECUPERACAO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE CORONEL MAIA, RECUPERACAO DA GALERIA NAS RUAS ELIZIO PETRONILO BARRETO E IRMA JUSTITIA KARSTENER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0004403 | 13/04/2023 | 1350.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/04/2023 | 555.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REPETICAO DE ADUBACAO (UREIA), EM 325 (TREZENTAS E VINTE E CINCO) PALMEIRAS HAVAI DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/04/2023 | 540.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/04/2023 | 128.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A INSTALACAO DA BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004413 | 13/04/2023 | 490.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004424 | 13/04/2023 | 770.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SERVICO DE CONSERTOS E MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE BOA AGUA E COMUNIDADE DO JATOBA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/04/2023 | 750.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,27,28,30 E 31 DE MARCO 2023 E 03,04,08 E 09 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/04/2023 | 1592.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0004402 | 13/04/2023 | 280.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004414 | 13/04/2023 | 1277.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004419 | 13/04/2023 | 907.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA, SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004420 | 13/04/2023 | 360.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA, SCFV, CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/04/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/04/2023 | 500.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DURANTE A REALIZACAO A REALIZACAO DO EVENTO DO CER II, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0004425 | 13/04/2023 | 1506.40 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004426 | 13/04/2023 | 930.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0004428 | 13/04/2023 | 1879.85 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS (PAES, BOLOS, BISCOITOS), PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE EM EVENTOS DE SAUDE (HIPERDIA), CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS DA APS E CAMPANHA DE PREVENCAO DO COLO DO UTERO ( MARCO LILAS ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/04/2023 | 125.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/04/2023 | 700.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/04/2023 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/04/2023 | 125.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/04/2023 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/04/2023 | 6300.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/04/2023 | 20529.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/04/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO MICROONIBUS SPRINT, PLACA OGE7027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0004399 | 13/04/2023 | 2100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0004400 | 13/04/2023 | 1530.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004415 | 13/04/2023 | 892.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE NO PERIODO DE VACINACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004423 | 13/04/2023 | 47330.70 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO UM PROFISSIONAL DEENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/04/2023 | 512.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 15,16,17,20,21,22 E 23 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/04/2023 | 537.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 24,27,28,30 E 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/04/2023 | 437.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,20,22,23 E 24 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/04/2023 | 387.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SAO BENTOPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/04/2023 | 375.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES POMBALPB, MOSSORORN, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,20,21,22 E 23 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/04/2023 | 537.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PATOSPB, MOSSORORN, SOUSAPB, POMBALPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,27,28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/04/2023 | 290.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/04/2023 | 140.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004411 | 13/04/2023 | 682.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0004401 | 13/04/2023 | 3200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004416 | 13/04/2023 | 980.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/04/2023 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/04/2023 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/04/2023 | 186070.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/04/2023 | 10802.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/04/2023 | 16621.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/04/2023 | 994.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/04/2023 | 8739.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/04/2023 | 23196.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/04/2023 | 4162.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/04/2023 | 33618.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/04/2023 | 4632.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/04/2023 | 22.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/04/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/04/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/04/2023 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0004488 | 14/04/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/04/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 00007 2023 PERIODO 14 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/04/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/04/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/04/2023 | 213.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/04/2023 | 550.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLENTACAO, REALIZADO NA PACIENTE: KATIA CILENE DANTAS, CPF:394.481.85200. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/04/2023 | 1000.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE: LIGIA PATRICIA DE FIGUEIREDO SA, CPF:052.569.77482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/04/2023 | 91520.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/04/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 14 DE ABRIL 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004500 | 14/04/2023 | 276.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0004501 | 14/04/2023 | 6665.40 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, CER, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004520 | 14/04/2023 | 12702.55 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/04/2023 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE FORTALEZACE E NATALRN, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO 2023 E 07 E DE MARCO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004499 | 14/04/2023 | 2640.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004519 | 14/04/2023 | 14425.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS: LEONILDA DE FREITAS, ABDON JOSE, PADRE CANDIDO BARRETO, MAPIRUNGA, JENIPAPEIRO, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, VARZEA DO TAPUIO E MANOEL VIEIRA DE LIMA (ZONA RURAL), ESCOLA PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(ZONA URBANA), UBSS DR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/04/2023 | 5200.00 | 00001767594410 | CARLOS ANTONIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO)TAMBORES USADOS, PINTADOS E COM ALCAS PARA O RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS E AVENIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004498 | 14/04/2023 | 1745.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/04/2023 | 300.00 | 00006278379481 | FRANCISCA EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/04/2023 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/04/2023 | 250.00 | 00012146971436 | LAMONIELY LANE SUASSUNA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA PRIMA EULALIA MARQUES DE OLIVEIRA FONSECA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/04/2023 | 300.00 | 00011366228456 | HIGOR HENRIQUE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA PRIMA ANA CLARA MARQUES FONSECA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/04/2023 | 300.00 | 00070391720465 | JESSICA LINEZA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM PELVICA SEM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/04/2023 | 150.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/04/2023 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/04/2023 | 200.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/04/2023 | 200.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/04/2023 | 250.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/04/2023 | 400.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/04/2023 | 250.00 | 00009730210470 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/04/2023 | 300.00 | 00002494236428 | ENOQUE CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/04/2023 | 200.00 | 00092836372400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/04/2023 | 200.00 | 00034314326468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS HENRIQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/04/2023 | 300.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/04/2023 | 300.00 | 00017115110484 | IRIS NAELY DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU ESPOSO DANIEL FERNANDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/04/2023 | 300.00 | 00007675651421 | JOSICLEA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA FILHA ADRIELLY STEFHANNY DE OLIVEIRA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/04/2023 | 250.00 | 00005618110407 | CATIANA FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO DAVID MANOEL LINHARES LOCIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/04/2023 | 250.00 | 00049538454553 | JOAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/04/2023 | 300.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/04/2023 | 250.00 | 00008333075410 | THASSI RAIANE LUCIO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007968994446 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/04/2023 | 300.00 | 00010996880437 | FELIPI WENDEL SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/04/2023 | 250.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007009311471 | JOCELIO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/04/2023 | 200.00 | 00020391633449 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004551 | 17/04/2023 | 305.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004567 | 17/04/2023 | 3713.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PALCO DA AREA EXTERNA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/04/2023 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FEIRA DE ARTESANATO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004563 | 17/04/2023 | 4647.05 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS QUADRAS DO RANCHO DO POVO, BOQUEIRAO E CAMPO DO SAO FRANCISCO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE NO CAIC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004549 | 17/04/2023 | 585.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004564 | 17/04/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004568 | 17/04/2023 | 6188.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/04/2023 | 350.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/04/2023 | 2910.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR NO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 416, PLACA RLYDO7, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/04/2023 | 690.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS NA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004553 | 17/04/2023 | 390.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004572 | 17/04/2023 | 1227.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAIC ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004585 | 17/04/2023 | 5310.30 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/04/2023 | 500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO RESIDENTE FRANCISCO SERAFIM FILHO, CPF:147.837.89487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/04/2023 | 770.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004554 | 17/04/2023 | 1833.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004566 | 17/04/2023 | 3503.96 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CAIC, TANCREDO NEVES, CONCEICAO, BATALHAO E CENTRO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004570 | 17/04/2023 | 228.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004571 | 17/04/2023 | 2572.86 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004574 | 17/04/2023 | 2762.28 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004575 | 17/04/2023 | 4931.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESRE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004576 | 17/04/2023 | 78.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004577 | 17/04/2023 | 7862.62 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ROTINA DOS SERVICOS, CAMPANHAS DE VACINACAO, PROGRAMA DE TUBERCULOSE E OUTRAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004578 | 17/04/2023 | 786.22 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004579 | 17/04/2023 | 995.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004580 | 17/04/2023 | 5040.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ROTINA DOS SERVICOS, CAMPANHAS DE VACINACAO, PROGRAMA DE TUBERCULOSE E OUTRAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004581 | 17/04/2023 | 1532.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004582 | 17/04/2023 | 269.76 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004583 | 17/04/2023 | 1497.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ROTINA DOS SERVICOS, CAMPANHAS DE VACINACAO, PROGRAMA DE TUBERCULOSE E OUTRAS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004584 | 17/04/2023 | 565.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004588 | 17/04/2023 | 375.75 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004589 | 17/04/2023 | 971.49 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004590 | 17/04/2023 | 3769.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004591 | 17/04/2023 | 592.50 | 29114237000185 | MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S E PRODUTOS HOSP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/04/2023 | 1360.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: ALESSANDRA BARRETO DE FREITAS, CPF: 703.920.08483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/04/2023 | 1300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA, REALIZADO NA PACIENTE: JANEIDE DUARTE DE SOUZA, CPF:761.431.20404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/04/2023 | 350.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DO 1 TRIMESTRE, REALIZADO NA PACIENTE: YONARA VITORIA FERREIRA DE SOUSA, CPF:114.043.38497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/04/2023 | 280.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, CPF: 478.805.38453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/04/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA FELISMINA DA COSTA, CPF:057.266.01467 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/04/2023 | 295.63 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 4 (QUARTA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/04/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/04/2023 | 1000.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE: LIGIA PATRICIA DE FIGUEIREDO SA, CPF:052.569.77482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/04/2023 | 1000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES,NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE: LIGIA PATRICIA DE FIGUEIREDO SA, CPF:052.569.77482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/04/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: BENILDE MARIA DE SOUSA SILVA, CPF:980.424.75420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/04/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004569 | 17/04/2023 | 2252.35 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TRABALHOS DE HORTAS E OFICINAS COM PACIENTES DO CAPS E MANUTENCAO DO PREDIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/04/2023 | 1242.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/04/2023 | 1576.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/04/2023 | 10.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/04/2023 | 204.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/04/2023 | 874.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, INSS SEGURADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/04/2023 | 866.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, INSS SEGURADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/04/2023 | 71.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, INSS SEGURADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004552 | 17/04/2023 | 520.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/04/2023 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/04/2023 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/04/2023 | 300.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004550 | 17/04/2023 | 1215.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/04/2023 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004562 | 17/04/2023 | 4107.51 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004587 | 17/04/2023 | 26539.20 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, DENTRE OUTROS) NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/04/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DE INFORMACAO DE DCTF DO MES DE 01 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/04/2023 | 15987.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/04/2023 | 790.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0004647 | 18/04/2023 | 1361.05 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) DE PORTOES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/04/2023 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/04/2023 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/04/2023 | 22785.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE A DIFERENCA DE DCTF E GUIA PAGA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/04/2023 | 24004.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/04/2023 | 1150.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/04/2023 | 312.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 30 DE MARCO 2023 E 11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/04/2023 | 6220.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/04/2023 | 14520.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/04/2023 | 4873.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/04/2023 | 11844.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/04/2023 | 500.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO PEDRO DA SILVA, CPF: 840.371.21468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/04/2023 | 10104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0004645 | 18/04/2023 | 37854.25 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/04/2023 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/04/2023 | 112.50 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/04/2023 | 125.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 23 E 28 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/04/2023 | 362.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E SOUSAPB, NOS DIAS 15,16,20,21,22 E 23 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/04/2023 | 412.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 24,26,27,29,30 E 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/04/2023 | 125.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 27 E 31 DE MARCO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/04/2023 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAJAZEIRASPB, CAICORN, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,17,21,22,23,24,26 E 27 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/04/2023 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, POMBALPB E CAICORN, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/04/2023 | 537.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 17,18,19,20,22 E 23 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/04/2023 | 275.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,27,29 E 30 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/04/2023 | 462.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,20,21 E 23 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/04/2023 | 437.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/04/2023 | 625.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,20,21,22 E 23 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/04/2023 | 675.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN E POMBALPB, NOS DIAS 24,25,27,28,29,30 E 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/04/2023 | 1414.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/04/2023 | 10323.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0004644 | 18/04/2023 | 67147.28 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00082019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004649 | 18/04/2023 | 12059.50 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/04/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/04/2023 | 100.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PEIXE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/04/2023 | 11977.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/04/2023 | 1898.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/04/2023 | 620.00 | 21238437000138 | FRANCISCO A DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004613 | 18/04/2023 | 1311.18 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENCAO DO CATAVENTO E CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES BOA AGUA E JATOBA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/04/2023 | 6970.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/04/2023 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004609 | 18/04/2023 | 9008.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004611 | 18/04/2023 | 7614.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004615 | 18/04/2023 | 6932.18 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CEMITERIO DO CORONEL MAIA, CEMITERIO FREI DAMIAO DE BIZZANO E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA AVENIDA JOSE AMERICO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0004619 | 18/04/2023 | 5556.91 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/04/2023 | 82517.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/04/2023 | 5004.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/04/2023 | 19670.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/04/2023 | 14868.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/04/2023 | 36538.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/04/2023 | 2583.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/04/2023 | 3407.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/04/2023 | 8490.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/04/2023 | 129.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/04/2023 | 250.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E DEMARCACOES SINALIZADORAS NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/04/2023 | 120.00 | 00015223867424 | JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NO DIA DO AUTISMO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/04/2023 | 120.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NO DIA DO AUTISMO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/04/2023 | 200.00 | 00007130916494 | LUCICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/04/2023 | 150.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/04/2023 | 150.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/04/2023 | 200.00 | 00004499493463 | RILDIJANE CARDOSO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/04/2023 | 200.00 | 00036520667404 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/04/2023 | 300.00 | 00008459837416 | LUZENI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/04/2023 | 200.00 | 00001689478462 | BRENDEL MAX SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/04/2023 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/04/2023 | 300.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU NETO BRYAN DE SOUSA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/04/2023 | 300.00 | 00039636097453 | ALCINEIDE LUCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA IRMA ALZIRENE LUCIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/04/2023 | 300.00 | 00006113555402 | RAFAELA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA, PARA O SEU PRIMO IAKSON CLEI GALDINO DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/04/2023 | 300.00 | 00008623653416 | GIRLAYNE CARLA DE ANDRADE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU ESPOSO CAIO CESAR SILVA GUEDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/04/2023 | 300.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/04/2023 | 300.00 | 00009076332428 | LUIZZE DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/04/2023 | 300.00 | 00039503844487 | CREUZIENE FIGUEIREDO DE F. MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/04/2023 | 300.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/04/2023 | 250.00 | 00015112377402 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/04/2023 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/04/2023 | 290.00 | 00012470076420 | GEORGE LUIZ FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA ESPOSA: RIVANIA ALANY FARIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/04/2023 | 300.00 | 00001750378337 | DIRLAYNE REINNE DA COSTA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU ESPOSO RAIMUNDO FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002989747460 | MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/04/2023 | 300.00 | 00011457261430 | JOSE HAMILTON DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/04/2023 | 200.00 | 00002890661407 | DEBORA PAIVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO PEDRO LUCAS PAIVA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/04/2023 | 250.00 | 00010539708461 | LARICE DA SILVA OLIVEIRA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO YURI OLIVEIRA SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/04/2023 | 200.00 | 00007879356460 | MARA RAQUEL ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO ANIZIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004281541403 | JURACI MARIA DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/04/2023 | 250.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/04/2023 | 250.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/04/2023 | 300.00 | 00010831641479 | LINDINES DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/04/2023 | 250.00 | 00070424360403 | JOSUE MICAEL ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/04/2023 | 250.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/04/2023 | 250.00 | 00020392494434 | FRANCISCO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/04/2023 | 120.00 | 00098043498415 | ELIANA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DE TORAX, PARA SUA SOBRINHA: ESTER VALENTINA MARTINS DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/04/2023 | 250.00 | 00006020626407 | EVALDO CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DA COLUNA VERTEBRAL, PARA SUA FILHA: NICOLLY FERREIRA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/04/2023 | 300.00 | 00097898139453 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA: LUANA RAFAEL DE SOUSA, CPF:077.554.26440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/04/2023 | 250.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007872898411 | DIOGENES REINALDO BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/04/2023 | 300.00 | 00010495849456 | FABIO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/04/2023 | 78.25 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CLUBE DE MAES PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/04/2023 | 2999.75 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/04/2023 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/04/2023 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/04/2023 | 200.00 | 00004840759421 | MARIA LUZINEIDE ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/04/2023 | 200.00 | 00004782161492 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/04/2023 | 200.00 | 00020741715449 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/04/2023 | 200.00 | 00048470929453 | LUCIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007416339499 | ARINDA DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SRA.MARIA SALETE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/04/2023 | 300.00 | 00080562892400 | ALZENA RIBEIRO DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/04/2023 | 300.00 | 00076026736468 | VIRGINIA MARIZA ALVES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADSA EM ANGIOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/04/2023 | 300.00 | 00002546206478 | JERUSA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/04/2023 | 250.00 | 00070072112409 | FRANCICLEBE ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006922482425 | JAILSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/04/2023 | 300.00 | 00028222970453 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU ESPOSO O SR.OSMAR DE SOUSA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/04/2023 | 974.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO E EXECUCAO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT) DE UMA ARENA PARA EVENTOS NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)EM CATOLE DO ROCHAPB, QUE ACONTECERA NO DIA 28 05 2023, FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004741 | 19/04/2023 | 168.36 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PALCO E CENTRO DE ARTEZANATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/04/2023 | 6500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA INTRODUTORIA PARA REGULAMENTACAO DA LEI N 14.133; REALIZACAO E ORIENTACOES TEORICAS PARA IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS; ORIENTACAO QUANTO A DIRETRIZES PARA ACONSTITUICAO DE ANTEPROJETO DA CRIACAO DE SETOR ESPECIFICO, COMO SECRETARIA DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/04/2023 | 1200.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4593 PB, MNX 4623 PB, QSA 6959 PB E QSA 6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/04/2023 | 1260.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PALMEIRAS NOS CANTEIROS DA AV.DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, LIMPEZA NAS SEGUINTES LOCALIDADES:GIRADOURO NA ROD.EDMIR XAVIER, CURRAL DA FEIRA DO GADO, QUADRA DE FUTEBOL (TANC.NEVES), IGREJA NOSSA SR DO PERPETUO SOCORRO, RUA BARAO DO RIO BRANCO, PODAS E RETIRADAS DE PLANTAS DO CAIC, NO SITIO SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/04/2023 | 1020.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PALMEIRAS NOS CANTEIROS DA AV.DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, LIMPEZA NAS SEGUINTES LOCALIDADES:GIRADOURO NA ROD.EDMIR XAVIER, CURRAL DA FEIRA DO GADO, QUADRA DE FUTEBOL (TANC.NEVES), IGREJA NOSSA SR DO PERPETUO SOCORRO, RUA BARAO DO RIO BRANCO, PODAS E RETIRADAS DE PLANTAS DO CAIC, NO SITIO SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/04/2023 | 1020.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PALMEIRAS NOS CANTEIROS DA AV.DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO MAIA, LIMPEZA NAS SEGUINTES LOCALIDADES:GIRADOURO NA ROD.EDMIR XAVIER, CURRAL DA FEIRA DO GADO, QUADRA DE FUTEBOL (TANC.NEVES), IGREJA NOSSA SR DO PERPETUO SOCORRO, RUA BARAO DO RIO BRANCO, PODAS E RETIRADAS DE PLANTAS DO CAIC, NO SITIO SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/04/2023 | 1020.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO, RUA DR.JOSE MARIZ, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, CAMPO DE FUTEBOL DA VARZEA, QUADRA DA ESCOLA FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, FRENTE DO CAIC E VIVEIRO DE MUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/04/2023 | 1020.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO, RUA DR.JOSE MARIZ, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, CAMPO DE FUTEBOL DA VARZEA, QUADRA DA ESCOLA FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, FRENTE DO CAIC E VIVEIRO DE MUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/04/2023 | 1020.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO, RUA DR.JOSE MARIZ, FRENTE DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, CAMPO DE FUTEBOL DA VARZEA, QUADRA DA ESCOLA FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, FRENTE DO CAIC E VIVEIRO DE MUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/04/2023 | 1447.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/04/2023 | 40.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/04/2023 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15,18 E 19 DE ABRIL 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004785 | 19/04/2023 | 222.36 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004786 | 19/04/2023 | 132.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/04/2023 | 86.45 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/04/2023 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/04/2023 | 77.35 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/04/2023 | 86.45 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/04/2023 | 81.90 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/04/2023 | 91.00 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/04/2023 | 81.90 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/04/2023 | 273.00 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/04/2023 | 204.75 | 00007660199420 | ISANIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/04/2023 | 177.45 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/04/2023 | 273.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/04/2023 | 245.70 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/04/2023 | 218.40 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/04/2023 | 232.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/04/2023 | 266.22 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/04/2023 | 295.80 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/04/2023 | 281.01 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/04/2023 | 295.80 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/04/2023 | 281.01 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/04/2023 | 295.80 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/04/2023 | 310.59 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/04/2023 | 295.80 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/04/2023 | 100.12 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/04/2023 | 450.54 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/04/2023 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/04/2023 | 300.36 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/04/2023 | 300.36 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/04/2023 | 550.66 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/04/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/04/2023 | 225.27 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/04/2023 | 250.30 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/04/2023 | 25.03 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/04/2023 | 375.45 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/04/2023 | 550.66 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0004717 | 19/04/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0004719 | 19/04/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/04/2023 | 1500.00 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004745 | 19/04/2023 | 5857.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004746 | 19/04/2023 | 2800.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004747 | 19/04/2023 | 3524.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/04/2023 | 225.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/04/2023 | 600.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/04/2023 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/04/2023 | 400.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/04/2023 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/04/2023 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/04/2023 | 250.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/04/2023 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/04/2023 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/04/2023 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/04/2023 | 50.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/04/2023 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/04/2023 | 250.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004783 | 19/04/2023 | 56.94 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004784 | 19/04/2023 | 1363.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/04/2023 | 3000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SEVERIANO DE LIMA, CPF:029.349.45413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/04/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA NA PACIENTE: JULIA BERNARDO DE LIMA MARTINS, CPF:156.485.43550. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/04/2023 | 20.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/04/2023 | 250.00 | 00070983800405 | MARIA LUISA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIFG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/04/2023 | 5000.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0004750 | 19/04/2023 | 106349.11 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 5 (QUINTO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/04/2023 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/04/2023 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0004833 | 20/04/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004838 | 20/04/2023 | 6787.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS PAPEL DE PAREDE, FAIXAS, RECUPERACAO DE PLACAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/04/2023 | 250.00 | 00007241102401 | MARCOS VINICIUS EVANGELISTA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004844 | 20/04/2023 | 705.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004845 | 20/04/2023 | 657.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004846 | 20/04/2023 | 923.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004848 | 20/04/2023 | 1056.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004850 | 20/04/2023 | 520.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004856 | 20/04/2023 | 2361.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004857 | 20/04/2023 | 1036.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004858 | 20/04/2023 | 1682.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004859 | 20/04/2023 | 1345.69 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004860 | 20/04/2023 | 1001.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004861 | 20/04/2023 | 1112.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004863 | 20/04/2023 | 1043.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004866 | 20/04/2023 | 1131.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004867 | 20/04/2023 | 1009.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004868 | 20/04/2023 | 686.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004870 | 20/04/2023 | 424.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004871 | 20/04/2023 | 698.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/04/2023 | 2500.00 | 30432505000196 | SILVANEY DE MEDEIROS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VISITACAO GUIADA NA EXPOSICAO SERPENTES DO MUNDO PROMOVIDA PELO MUSEU VIVO REPTEIS DA CAATINGA, REALIZADA NO COLEGIO CEAC EM 20 04 2023, TOTAL DE 250 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004842 | 20/04/2023 | 1384.38 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ESCUDOS DE PROTECAO DE BALCAO E ADESIVOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E CARTOES PARA OUVIDORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/04/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/04/2023 | 2371.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080255644.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA BETANIA MAIA OLIMPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/04/2023 | 1599.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080507004.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE LUCIENE EVANGELISTA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004843 | 20/04/2023 | 1721.70 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAPAS DE CARNE DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/04/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 20 DE ABRIL 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/04/2023 | 755.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/04/2023 | 150.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/04/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE:JANAINA DAS NEVES MAIA. CPF:053.806.48460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004869 | 20/04/2023 | 991.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004872 | 20/04/2023 | 1036.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004876 | 20/04/2023 | 963.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004878 | 20/04/2023 | 724.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004880 | 20/04/2023 | 1046.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004881 | 20/04/2023 | 562.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004886 | 20/04/2023 | 1835.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004887 | 20/04/2023 | 772.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004888 | 20/04/2023 | 1122.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004889 | 20/04/2023 | 719.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004806 | 20/04/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004834 | 20/04/2023 | 4014.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS, LONAS, BANNER, RECUPERACAO DE PLACAS E FAIXAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004835 | 20/04/2023 | 3395.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOLDOS PARA AREA EXTERNA DA UBS DA CAJAZEIRINHA, PARA EVITAR A ENTRADA DAS AGUAS NAS AREAS INTERNAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004836 | 20/04/2023 | 5384.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004862 | 20/04/2023 | 921.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004864 | 20/04/2023 | 642.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004874 | 20/04/2023 | 1137.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004877 | 20/04/2023 | 325.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004882 | 20/04/2023 | 388.69 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004884 | 20/04/2023 | 277.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004890 | 20/04/2023 | 930.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004791 | 20/04/2023 | 755.90 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004865 | 20/04/2023 | 1283.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004875 | 20/04/2023 | 1901.64 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/04/2023 | 2800.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) ROCADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004851 | 20/04/2023 | 1325.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA OGF7098, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004852 | 20/04/2023 | 757.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004853 | 20/04/2023 | 745.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004854 | 20/04/2023 | 856.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B39, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004839 | 20/04/2023 | 5328.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLACA PARA INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DISTRITO DE CORONEL MAIA, PLACA PARA O SITIO BODES,PADRONIZACAO DE VEICULO E ADESIVOS PARA TAMBORES USADOS PARA A LIMPEZA PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004847 | 20/04/2023 | 725.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004879 | 20/04/2023 | 1277.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004883 | 20/04/2023 | 655.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004885 | 20/04/2023 | 1046.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004840 | 20/04/2023 | 1862.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS, COMENDA E RECUPERACAO DE PLACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004873 | 20/04/2023 | 804.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004837 | 20/04/2023 | 1860.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LONA IMPRESSA, CHAVEIROS, ADESIVOS, PAPEL DE PAREDE E FAIXAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004855 | 20/04/2023 | 667.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/04/2023 | 300.00 | 00070123776406 | MARIA DALIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/04/2023 | 250.00 | 00070391671405 | ALANA JEANE DE FREITAS DUTRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO PEDRO AUGUSTO DUTRA XAVIER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/04/2023 | 200.00 | 00004392480437 | RONALDO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA LORENA MARIA DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/04/2023 | 250.00 | 00003912578460 | FRANCISCA REGINALDA DO NASCIMENTO PEREIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/04/2023 | 200.00 | 00004897958466 | MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/04/2023 | 250.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/04/2023 | 150.00 | 00004105033476 | SANDRA MARIA VERAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008038992466 | JOSE CELIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/04/2023 | 250.00 | 00010564787485 | LUZIA MILA DE ALMEIDA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA SUA CUNHADA MARIA RENIA ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/04/2023 | 200.00 | 00001824782462 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/04/2023 | 200.00 | 00036519545449 | GUILHERMINA DIAS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/04/2023 | 200.00 | 00014342676443 | VANESSA LACERDA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/04/2023 | 300.00 | 00010051776430 | KELLE CRISTINA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/04/2023 | 300.00 | 00007224935417 | ELIANE RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.ADALGISA RITA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/04/2023 | 120.00 | 00005350965425 | CLAUDIA DIANA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DO TORAX, PARA SUA FILHA:LAYLLA FLAVIA DA SILVA MAIA, CPF:117.198.00443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/04/2023 | 300.00 | 00066467748468 | JOSE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004766971400 | FLAVIO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/04/2023 | 200.00 | 00000982819412 | MÁRCIA ELUANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/04/2023 | 150.00 | 00014533333478 | RENATA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/04/2023 | 300.00 | 00053557662420 | SEVERINA ALEXANDRINA DE SOUZA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/04/2023 | 300.00 | 00008952664400 | TAIONIRA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/04/2023 | 300.00 | 00039963660860 | JOSELMA LIMA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO SEM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004558578490 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/04/2023 | 300.00 | 00007129458496 | LIDIANE PINHEIRO DE FIGUEREDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006746309479 | CLAUDECI ESPEDITO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/04/2023 | 200.00 | 00004885610435 | AMELIA MARTINS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006417482480 | SINVAL DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/04/2023 | 200.00 | 00016458789459 | MARIA RITA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010348916426 | EVA LUANA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006956198452 | PENHA ISADORA SILVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/04/2023 | 150.00 | 00003429131405 | MARIA VIONEIDE DE FREITAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/04/2023 | 300.00 | 00036520012491 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/04/2023 | 250.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/04/2023 | 300.00 | 00011742311490 | CAIO RENAN DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/04/2023 | 250.00 | 00010925676403 | JANAINA CRUZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007674270416 | MARIA DE FATIMA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA CUNHADA EDILEUSA DANTAS DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/04/2023 | 250.00 | 00009639374806 | VANDERLEI LUIZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA ESPOSA MARINALVA ALMEIDA DE LIMA SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/04/2023 | 200.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/04/2023 | 300.00 | 00007977261448 | ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA A SUA FILHA EVELLYN CLARICE DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/04/2023 | 300.00 | 00004341885499 | EDVANIA PEREIRA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO OMBRO, PARA SUA MAE A SRA.HELENA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/04/2023 | 300.00 | 00010638898471 | LARISSA SUASSUNA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA DE AMBOS OS OLHOS, PARA O SEU FILHO SAMUEL SUASSUNA DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/04/2023 | 300.00 | 00010511681470 | SEBASTIAO NICOLAU FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CRANIO, PARA O SEU FILHO GABRIEL VIEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003977215442 | LAUSDIER KELLY FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, PARA A SUA ESPOSA SANDRA FELIX BENICIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/04/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/04/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/04/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/04/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/04/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/04/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/04/2023 | 250.00 | 00013401965492 | MATEUS PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/04/2023 | 200.00 | 00002462911413 | SUELENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/04/2023 | 300.00 | 00097877751400 | LUCIA DE FATIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/04/2023 | 200.00 | 00011701082454 | TAMIRIS DE SOUSA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004771243484 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/04/2023 | 300.00 | 00091800994400 | MARIA VILMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/04/2023 | 200.00 | 00003483278460 | JOSELITA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/04/2023 | 250.00 | 00013402214466 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005157965494 | LUCIANO NASCIMENTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO MATHEUS HOLANDA DE ASSIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/04/2023 | 250.00 | 00009334357460 | MARCIA RAFAELA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. VALDEMAR RAMOS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/04/2023 | 200.00 | 00069179565468 | IRENE SERGINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/04/2023 | 250.00 | 00007059895426 | RISOLENE ALMEIDA DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO MIGUEL ALMEIDA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/04/2023 | 200.00 | 00002280534479 | FRANCISCA NONATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/04/2023 | 300.00 | 00004521094422 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/04/2023 | 3500.00 | 09581447000176 | FÉLIX E BORGES - COM.DE MAQ.E AVIAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAQUINAS DE COSTURA DESTINADAS A GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FORTALECIMENTO E MANUTENCAO DOS KITS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CLUBE DE MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/04/2023 | 250.00 | 00007249388428 | MAKSUEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU FILHO MARCELLO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/04/2023 | 150.00 | 00003142611410 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/04/2023 | 250.00 | 00004731391466 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/04/2023 | 250.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/04/2023 | 200.00 | 00001823114490 | RAYONARA DUARTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/04/2023 | 250.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/04/2023 | 200.00 | 00012181411409 | ISABELA CRISTINA MENDES LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU SOBRINHO GABRIEL DOS SANTOS ASSIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006806973493 | MARLENE FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008859895464 | EDCLEIDE MARIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O SEU SOBRINHO DAVI LUIZ DA SILVA TOMAZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007127621403 | SUELEN VERAS DE FREITAS ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/04/2023 | 250.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006864521435 | ANA PAULA BARRETO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003975639490 | ARIONILDO LIMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/04/2023 | 200.00 | 00058246495453 | RITA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/04/2023 | 250.00 | 00011127421409 | FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU FILHO ICARO ARAUJO DE FARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005911519445 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/04/2023 | 300.00 | 00084037091453 | OZENI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/04/2023 | 300.00 | 00010638899443 | CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/04/2023 | 250.00 | 00005297340446 | ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/04/2023 | 300.00 | 00091362733415 | MARIA EDILEUZA DE AZEVEDO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE OMBRO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, PARA A SUA FILHA ISA CARLA DE FRANCA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/04/2023 | 300.00 | 00010662697855 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA SEM CONTRASTE, PARA A SUA ESPOSA SANDRA MUNIZ DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/04/2023 | 300.00 | 00009608157404 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE MONTAGEM DE UMA REDE ALIMENTADORA DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER LANCHONETES COM 10 FREEZERS, 10 LAMPADAS E 10 TOMADAS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, ALUSIVO A UMA AREA DE 500M QUADRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004985 | 24/04/2023 | 378.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/04/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004943 | 24/04/2023 | 1260.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/04/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004895 | 24/04/2023 | 1770.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE MANOEL JOAQUIM SOARES, CPF:035.822.90492, MARIA ALICE SOARES DA SILVA, CPF:183.231.52403 E RAQUEL TEIXEIRA ARAUJO, CPF:703.331.04471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004896 | 24/04/2023 | 1170.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (FLUIDO TANATOPRAXIA) PARA MANOEL JOAQUIM SOARES, CPF:035.822.90492, MARIA ALICE SOARES DA SILVA, CPF:183.231.52403 E RAQUEL TEIXEIRA ARAUJO, CPF:703.331.04471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/04/2023 | 780.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA MANOEL JOAQUIM SOARES, CPF:035.822.90492, MARIA ALICE SOARES DA SILVA, CPF:183.231.52403 E RAQUEL TEIXEIRA ARAUJO, CPF:703.331.04471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/04/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/04/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/04/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0004925 | 24/04/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004926 | 24/04/2023 | 2825.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004927 | 24/04/2023 | 2647.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004928 | 24/04/2023 | 1876.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/04/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/04/2023 | 13443.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 207 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/04/2023 | 5266.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/04/2023 | 2905.89 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000008183.2018.5.13.0016 JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/04/2023 | 99.22 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000008183.2018.5.13.0016 JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/04/2023 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004892 | 24/04/2023 | 2553.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/04/2023 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/04/2023 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004922 | 24/04/2023 | 4541.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004923 | 24/04/2023 | 890.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/04/2023 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/04/2023 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/04/2023 | 1710.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEN E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/04/2023 | 600.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIME PB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO DA EDUCACAO PUBLICA, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIME PB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO DA EDUCACAO PUBLICA, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/04/2023 | 225.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA CONDUZIR A SECRETARIA E TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIME PB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PUBLICA , NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/04/2023 | 525.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,04,06,10,11,19 E 20 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/04/2023 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005039 | 25/04/2023 | 35418.59 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/04/2023 | 250.00 | 00011339272466 | FABIO ROBERT SOUSA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA FACULDADE ESTACIO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATLRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/04/2023 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005072 | 25/04/2023 | 1118410.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS ESPECIFICOS PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES E MELHORIA DO IDEB NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 25/04/2023 | 250.00 | 00071136676430 | FRANCISCA EMANUELLE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE SAO FRANCISCO DA PARAIBA FASP, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004995 | 25/04/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004996 | 25/04/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005029 | 25/04/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/04/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/04/2023 | 770.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: SINVAL DINIZ DA SILVA, CPF:064.174.82480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/04/2023 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA EM AO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF:045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/04/2023 | 1000.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA YAG LASER, REALIZADO NA PACIENTE:FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, CPF:478.805.38453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/04/2023 | 2500.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO + C.P.R.E, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA BETANIA SUASSUNA CARNEIRO, CPF:395.041.15420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/04/2023 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA EM AO, REALIZADA NA PACIENTE: MARLY VIEIRA DE ARAUJO, CPF:012.472.28495. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/04/2023 | 550.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005037 | 25/04/2023 | 4098.98 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES,UBSS E VIGILANCIA SANITARIA), CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005053 | 25/04/2023 | 496.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/04/2023 | 484.04 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/04/2023 | 1430.86 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005030 | 25/04/2023 | 590.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSE OLIVEIRA LIMA, CPF:768.444.04468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0005031 | 25/04/2023 | 390.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (FLUIDO TANATOPRAXIA) PARA O SR.JOSE OLIVEIRA LIMA, CPF:768.444.04468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/04/2023 | 1020.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.JOSE OLIVEIRA LIMA, CPF:768.444.04468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005076 | 25/04/2023 | 928.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005077 | 25/04/2023 | 551.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005078 | 25/04/2023 | 2132.47 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005079 | 25/04/2023 | 1297.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005080 | 25/04/2023 | 179.11 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE A ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005081 | 25/04/2023 | 302.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/04/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00001523284404 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/04/2023 | 400.00 | 00006466437469 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/04/2023 | 420.00 | 00010635384400 | DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/04/2023 | 720.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/04/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 19 04 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS AO PAISAGISMO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/04/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/04/2023 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/04/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/04/2023 | 600.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS (ROCHA) PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS REFERIDAS RUAS:JULITA GOMES DE SENA E KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA, NO BAIRRO TANCREDO NEVEZ, DURANTE OS DIAS 01 A 06 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005038 | 25/04/2023 | 39380.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM DE TRECHO DAS RUAS: MACILON CAVALCANTE,MANOEL PAULINO DUTRA, CASTELO BRANCO, ZILES IVANIO BARRETO, FRANCISCO DANTAS DE FREITAS, ALTO SALDANHA, ALINE MELQUIADES, ADOLFO MAIA, SEBASTIAO PRAXEDES E COMUNIDADE RURAIS:SITIO SAO FRANCISCO, VARZEA DO TAPUIO, CARRASCO, CAJUEIRO, BOQUEIRAO, CACIMBA NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0005040 | 25/04/2023 | 119456.24 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO NA RUA JULITA GOMES DE SENA, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO. . | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/04/2023 | 250.00 | 00070391329405 | JESSYKA BRENDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/04/2023 | 250.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/04/2023 | 1793.49 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL). . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/04/2023 | 590.03 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/04/2023 | 250.00 | 00004713911402 | RITA DE CASSIA SILVESTRE SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010619145420 | MARIA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/04/2023 | 150.00 | 00098042416415 | BENEDITA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/04/2023 | 200.00 | 00006704126430 | JUSCIE COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/04/2023 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/04/2023 | 200.00 | 00042444179404 | IZAURA TARGINO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008482465430 | CINTYA MICAELLE BENJAMIM SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/04/2023 | 300.00 | 00012975185430 | ANAILIS LOYANE DE FIGUEREDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/04/2023 | 250.00 | 00001500796484 | MARCELO PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002955777463 | GLEDSON BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE ENCEFALO COM SEDACAO PARA O SEU FILHO JOSE EMANUEL SILVA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/04/2023 | 300.00 | 00098038290410 | ABDORAL BEZERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE ENCEFALO COM SEDACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE EMANUEL SILVA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/04/2023 | 300.00 | 00040841115893 | SANDRA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, PARA A SUA MAE DAMIANA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004572795401 | DAMIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/04/2023 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/04/2023 | 300.00 | 00016408001408 | GLAUBER GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/04/2023 | 150.00 | 00008187534478 | LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA ANA CLARA CAVALCANTE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003868271414 | TEREZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/04/2023 | 250.00 | 00012195886447 | DAMIAO BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/04/2023 | 150.00 | 00005047178471 | JANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/04/2023 | 300.00 | 00009366224407 | LIDIANE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002986179436 | JOSÉ MASSENA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/04/2023 | 300.00 | 00009106851428 | ALINE RAQUEL DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA LOURIDALVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/04/2023 | 250.00 | 00005120275443 | ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004000635492 | FRANCILEIDE FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009622429424 | LAERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/04/2023 | 300.00 | 00098036491400 | DAMIANA XAVIER ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/04/2023 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/04/2023 | 250.00 | 00009560867482 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/04/2023 | 250.00 | 00014542167437 | GUILHERME BEZERRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/04/2023 | 250.00 | 00006060361480 | FRANCISCA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/04/2023 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/04/2023 | 200.00 | 00001767181418 | PATRICIA DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008848651429 | EVERTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/04/2023 | 150.00 | 00007878939438 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO A SRA. FRANCISCA NICOMEDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/04/2023 | 300.00 | 00011392486424 | CINTIA CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVO A SRA. MARIA NAZARE DE CASTRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/04/2023 | 300.00 | 00043730507400 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA A SRA. RITA FRANCISCA ALVES DE ASSIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/04/2023 | 250.00 | 00070307372456 | ISMAEL DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/04/2023 | 200.00 | 00028296273420 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/04/2023 | 250.00 | 00006086291462 | JULIANA SOARES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/04/2023 | 300.00 | 00039638170468 | AURI FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/04/2023 | 300.00 | 00001020876441 | SONIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/04/2023 | 200.00 | 00040677311400 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/04/2023 | 250.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/04/2023 | 250.00 | 00049190350472 | RITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/04/2023 | 250.00 | 00004682712446 | MARIA FRANCISCA DE SA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/04/2023 | 250.00 | 00002664458450 | VALMIRA RAIMUNDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/04/2023 | 4340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/04/2023 | 17822.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/04/2023 | 250.00 | 00003871197440 | FRANCISCO NILTON MARINHO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/04/2023 | 300.00 | 00007920435455 | MAYANE PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/04/2023 | 250.00 | 00042495296491 | MARLÚCIA VIRGINIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/04/2023 | 300.00 | 00075267292400 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/04/2023 | 200.00 | 00005740838479 | LUZIA TOMAZ DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/04/2023 | 300.00 | 00003770100492 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/04/2023 | 300.00 | 00014616200408 | CINTHIA RUAMA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/04/2023 | 250.00 | 00006633563426 | IZANIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005133 | 26/04/2023 | 1499.60 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005134 | 26/04/2023 | 405.90 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005135 | 26/04/2023 | 830.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0005127 | 26/04/2023 | 3492.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ALAMBRADOS, TRAVES E POSTES DE VOLEI PARA AS QUADRAS DO ROCHO DO POVO, PICOS, CAIC E CAMPO DO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/04/2023 | 700.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DA EQUIPE, PARA PARTICIPAR DA 1 COPA REGIONAL DE FUTSAL JESIEL MAIA, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005118 | 26/04/2023 | 5896.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL PAULINO DUTRA QUE FOI DANIFICADA NO MOMENTO DA PAVIMENTACAO E ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/04/2023 | 8895.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/04/2023 | 10468.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/04/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005116 | 26/04/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0005122 | 26/04/2023 | 2832.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005123 | 26/04/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005125 | 26/04/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005126 | 26/04/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO)HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005128 | 26/04/2023 | 9.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA UBSS ADALGISA BARRETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/04/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA, PARA O MENOR: ENZO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/04/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: ERIKA KELLE MONTEIRO DOS SANTOS, CPF:107.325.52478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/04/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/04/2023 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/04/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/04/2023 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL 2023, PARA DILIGENCIAS EM SECRETARIAS E ORGAOS DE ESTADO E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005086 | 26/04/2023 | 125210.62 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLVO, PLACA SKY6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/04/2023 | 42609.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/04/2023 | 5642.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/04/2023 | 110723.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/04/2023 | 18940.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/04/2023 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/04/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/04/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/04/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/04/2023 | 163845.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/04/2023 | 29494.89 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/04/2023 | 83196.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/04/2023 | 49120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/04/2023 | 880177.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005117 | 26/04/2023 | 46.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/04/2023 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E NATALRN, NOS DIAS 12,24 E 25 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005120 | 26/04/2023 | 13758.91 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0005124 | 26/04/2023 | 3525.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE PORTOES, JANELAS E VASCULANTES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/04/2023 | 173.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/04/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/04/2023 | 41020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/04/2023 | 4625.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/04/2023 | 51330.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/04/2023 | 22681.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/04/2023 | 22172.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/04/2023 | 6647.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/04/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005178 | 27/04/2023 | 4798.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/04/2023 | 54774.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/04/2023 | 53979.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/04/2023 | 928.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULOS SPRINTER AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/04/2023 | 700.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER DE MMII, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA ANDRADE DE SOUSA, CPF:086.578.92405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00098037781453 | CLÉVIO FERREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E REPAROS EM PIAS DE MARMORES EM BANHEIROS DAS UBSS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802022 | 0005180 | 27/04/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005182 | 27/04/2023 | 4360.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005185 | 27/04/2023 | 2399.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SERVICOS DE SAUDE). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005186 | 27/04/2023 | 4048.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO MARQUES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/04/2023 | 1020.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENRTE A AQUISICAO DE PICOLES PARA DISTRIBUICAO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023, DURANTE A SEGUNDA CAMINHADA DA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/04/2023 | 2958.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/04/2023 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/04/2023 | 39848.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/04/2023 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/04/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/04/2023 | 21245.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/04/2023 | 18025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/04/2023 | 446.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/04/2023 | 16839.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/04/2023 | 143732.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/04/2023 | 3000.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 2,5(DUAS) DIARIAS E MEIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANITENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005179 | 27/04/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/04/2023 | 1302.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/04/2023 | 11002.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/04/2023 | 220.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE UMA CACAMBA DE BARRO PARA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/04/2023 | 19125.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/04/2023 | 18002.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/04/2023 | 2604.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/04/2023 | 18429.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/04/2023 | 300.00 | 00098071076368 | IRANEI OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/04/2023 | 300.00 | 00051058731491 | JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/04/2023 | 250.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/04/2023 | 300.00 | 00042444691415 | RITA ANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU FILHO GILDAZIO DE SOUZA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/04/2023 | 300.00 | 00025923248875 | MARIA ELIETE DE ARAUJO AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA TIA ALBANISA EVANGELISTA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/04/2023 | 250.00 | 00007448844466 | GIRLANIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005175 | 27/04/2023 | 439.80 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005181 | 27/04/2023 | 158.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE EVENTO COM OS QUILOMBOLAS NO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005183 | 27/04/2023 | 440.49 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DA EQUIPE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005184 | 27/04/2023 | 678.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007545864484 | FRANCUELDES SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/04/2023 | 300.00 | 00014757377428 | LURDES MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0005238 | 28/04/2023 | 927.30 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005255 | 28/04/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005256 | 28/04/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005257 | 28/04/2023 | 1328.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005258 | 28/04/2023 | 1027.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL E MATERIAL PARA OS SEPULTADORES DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0005239 | 28/04/2023 | 1726.85 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005243 | 28/04/2023 | 2097.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005248 | 28/04/2023 | 3358.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/04/2023 | 7466.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/04/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/04/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/04/2023 | 62020.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/04/2023 | 133366.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/04/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/04/2023 | 15633.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/04/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/04/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/04/2023 | 1269.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO POGAMENTOO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CERII CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/04/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/04/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/04/2023 | 1140.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC)DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/04/2023 | 10735.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/04/2023 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/04/2023 | 23527.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/04/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/04/2023 | 3052.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/04/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/04/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/04/2023 | 109120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/04/2023 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/04/2023 | 1526.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/04/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/04/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/04/2023 | 340.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/04/2023 | 16000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/04/2023 | 64587.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/04/2023 | 60572.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/04/2023 | 1478.84 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/04/2023 | 33522.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/04/2023 | 45358.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/04/2023 | 18771.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0005247 | 28/04/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005254 | 28/04/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/04/2023 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS, CORTINAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PFS S) E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/04/2023 | 38123.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/04/2023 | 336278.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/04/2023 | 66073.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/04/2023 | 48972.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/04/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/04/2023 | 10710.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/04/2023 | 29500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/04/2023 | 25056.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/04/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/04/2023 | 375.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/04/2023 | 333.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO POGAMENTOO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/04/2023 | 565.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR MARIA HELENA DE MELO LIMA,CPF:171.391.89439. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005241 | 28/04/2023 | 40000.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/04/2023 | 450.00 | 40217111000179 | LUIZ SEVERO BEM JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE TOXINA BOTULINICA, REALIZADO NA PACIENTE:ROSANIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, CPF:041.519.95498. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005253 | 28/04/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/04/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005250 | 28/04/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/04/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/04/2023 | 33549.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/04/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0005245 | 28/04/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005251 | 28/04/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0005252 | 28/04/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/05/2023 | 6207.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/05/2023 | 363.11 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA3595 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/05/2023 | 555.28 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005355 | 02/05/2023 | 3549.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0005291 | 02/05/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005294 | 02/05/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0005285 | 02/05/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/05/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00019 2023 PERIODO 29 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005343 | 02/05/2023 | 689.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005344 | 02/05/2023 | 158.46 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005345 | 02/05/2023 | 252.16 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/05/2023 | 9246.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/05/2023 | 1100.00 | 09613191000131 | LAB DE PAT CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ROMILDA DE ARAUJO SILVA, CPF: 646.870.82491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/05/2023 | 225.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/05/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: CARMELIA BARRETO EVANGELISTA, CPF:029.951.78455. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/05/2023 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, CPF:478.805.38453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/05/2023 | 1000.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO PARA VARIZES, REALIZADO NA PACIENTE: LUANA ALVES DA SILVA, CPF:106.117.47430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/05/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: LINDALVA DA SILVA, CPF:093.204.36401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/05/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: GILMARA MARIA DA SILVA, CPF: 091.801.49480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQE 7625 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0005313 | 02/05/2023 | 5440.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/05/2023 | 50.00 | 00003730474448 | CLEANDA CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/05/2023 | 50.00 | 00002843500443 | SANDIVANIO CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/05/2023 | 50.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/05/2023 | 50.00 | 00005650239428 | LUANA DA SILVA SALDANHA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/05/2023 | 50.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 29 DE MARCO 2023 E 19 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/05/2023 | 275.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 04,05 E 12 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/05/2023 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005352 | 02/05/2023 | 12159.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE PLACA QON 5414 PB SENDO 2.895KM RODADOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,10 E 12 04 2023, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, PELO MOTIVODO VEICULO VAN PERTENCENTE A PREFEITURA ESTA COM DEFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 06, 14 E 18 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/05/2023 | 500.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/05/2023 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 06,10,11,13 E 14 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/05/2023 | 175.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 25 E 27 DE MARCO 2023 E 13 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/05/2023 | 562.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,08 E 09 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/05/2023 | 512.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 03,04,05,10,11,12 E 14 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/05/2023 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E SAO BENTOPB, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/05/2023 | 275.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 05,06 E 14 DE ABRIL DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/05/2023 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 03,04,05,06,10 E 11 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/05/2023 | 625.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB, CAICORN, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 04,05,06,10,11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/05/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/05/2023 | 362.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 04,05,06 E 10 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/05/2023 | 575.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN,POMBALPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/05/2023 | 687.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/05/2023 | 325.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/05/2023 | 575.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/05/2023 | 575.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 10,11,12,13,14,14 E 15 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/05/2023 | 1929.91 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005315 | 02/05/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005317 | 02/05/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005318 | 02/05/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO)HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005320 | 02/05/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0005321 | 02/05/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/05/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005324 | 02/05/2023 | 5221.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/05/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAMBEPE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005302 | 02/05/2023 | 913.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFF 8655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/05/2023 | 490.32 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005350 | 02/05/2023 | 4657.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE NATALRN NO DIA 15 04 2023 E MOSSORORN NO DIA 29 04 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005297 | 02/05/2023 | 147375.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) HORAS DE CORTE DE TERRA, COM SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM EQUIPAMENTO AGRICOLA, GRADE DE ARRASTO COM OPERADOR E SEM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005342 | 02/05/2023 | 12090.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, CEF LUZIA MAIA, ABDON JOSE, PADRE CANDIDO BARRETO, MAPIRUNGA, JENIPAPEIRO, DESEMBARG. MANOEL MAIA DE VASCONCELOS, MANOEL VIEIRA DE LIMA (ZONA RURAL), CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZONA URBANA), TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, HOSP.INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, UBSS DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005347 | 02/05/2023 | 589.37 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00002396835440 | EMANUEL LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/05/2023 | 1700.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/05/2023 | 1800.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/05/2023 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/05/2023 | 240.00 | 00000123975476 | JANUEL PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00001310307440 | ELIAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/05/2023 | 840.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/05/2023 | 600.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA DESOB.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:ADOLFO MAIA, MACILON CAVALCANTE, CANT.DE ANDRADE, MARECHAL DEOD.DA FONSECA, BARAO DO RIO BRANCO, CASTELO BRANCO, JULITA G.DE SENA, ANT.HERMIN.DE ARAUJO, RECUP. DOS BANCOS DAS PRACAS PREF.SERGIO MAIA, LIMPEZA, REFORMA, PINTURA E NIVELAMENTO DO CEMITERIO, RETELHAMENTO DA SEC.DE SAUDE E CENTRO DE ARTESANATO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS COMUM.CANTINHO E VARZEA DO TAPUIO, DURANTE OS DIAS 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/05/2023 | 14236.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/05/2023 | 700.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO MOSTRANDO TODAS AS PAVIMENTACOES DE RUAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS, ALEM DE IMAGENS DE PONTOS PRINCIPAIS DA CIDADE PARA USO INSTITUCIONAL, IMAGENS FEITAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005292 | 02/05/2023 | 31380.68 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005300 | 02/05/2023 | 17319.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA REDES DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, JULITA GOMES DE SENA, IRMA JUSTITIA KARSTENER E CIPIAO GOMES, DRENAGEM D AGUA PLUVIAS NAS COMUNIDADES VARZEA DO TAPUIO E SAO FRANCISCO, POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005311 | 02/05/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA OEY 4365 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005346 | 02/05/2023 | 901.17 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/05/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005289 | 02/05/2023 | 198.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005308 | 02/05/2023 | 1103.03 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005348 | 02/05/2023 | 703.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005354 | 02/05/2023 | 1247.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE PLACA QFH 8606 PB SENDO 296,910KM RODADOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NOS DIAS 10 E 12 04 2023, COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002029890464 | MARIA NECILDA DA SILVA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DE UM TORNEIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE JOSE DA PENHARN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005349 | 02/05/2023 | 404.89 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005353 | 02/05/2023 | 2295.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE PLACA QFH 8606 PB SENDO 546,430KM RODADOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA AS CIDADES DE ALMINO AFONSORN, NO DIA 02 04 2023, PATOSPB NO DIA 23 04 2023 E SAO FERNANDO NO DIA 15 04 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/05/2023 | 250.00 | 00005619456404 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/05/2023 | 300.00 | 00002590144431 | RAIMUNDO DE SALES ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DA COLUNA VERTEBRAL, PARA SUA FILHA:ANA MARIA ALVES DOS SANTOS, CPF:175.517.98471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005305 | 02/05/2023 | 2506.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005380649432 | GERALDINA FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO COTOVELO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/05/2023 | 300.00 | 00015631344467 | ESTER FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO COTOVELO DIREITO, PARA A SUA MAE A SRA. GERALDINA FIGUEIREDO ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009862499478 | DIEGNE HEVERTON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL, PARA A SUA MAE A SRA. CLEIDEMAR DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/05/2023 | 300.00 | 00012913636454 | IARA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/05/2023 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/05/2023 | 200.00 | 00012975734476 | JULIANA DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005351 | 02/05/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, ENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005373 | 03/05/2023 | 1675.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005375 | 03/05/2023 | 1350.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005376 | 03/05/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/05/2023 | 2000.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA ORGANIZACAO DOCUMENTAL, ANALISE E ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXERCICIO 2022 DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB E ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DOS RECURSOS DO PROCARD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/05/2023 | 140.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/05/2023 | 300.00 | 00030781625831 | ARINALDO MORAIS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UMA RNM DO OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/05/2023 | 250.00 | 00006039046457 | ELZA JULIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/05/2023 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/05/2023 | 150.00 | 00003866350481 | MARIVANIA ALVES DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/05/2023 | 300.00 | 00027904226804 | JOZINALDA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/05/2023 | 250.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/05/2023 | 200.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004511607460 | FRANCISCA JACINTA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CRANIO, PARA O SEU ESPOSO LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/05/2023 | 250.00 | 00010346772419 | DIEGO OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU FILHO ICARO DAVI DA SILVA OMENA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/05/2023 | 300.00 | 00007861170446 | JOSE CARLOS DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA A SUA ESPOSA TAMIRES DA SILVA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/05/2023 | 300.00 | 00015884815492 | LUCAS DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE ANA CLEA DA SILVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/05/2023 | 150.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006624353465 | FRANCICLEIDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU FILHO RHAVI GOMES SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004835579437 | COSMILDA NILLA FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA JAINE FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/05/2023 | 250.00 | 00004741998436 | NAJARA KALINE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO VASCULAR, PARA A SUA SOGRA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/05/2023 | 250.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO ELIANDRO LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/05/2023 | 300.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA IRMA RANDRIELLY VITORIA DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/05/2023 | 250.00 | 00098035053434 | MARIA ELITA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/05/2023 | 250.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/05/2023 | 200.00 | 00001626032408 | TEREZINHA PACIFICO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/05/2023 | 300.00 | 00010549502459 | JENNEFER MONTEIRO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/05/2023 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/05/2023 | 300.00 | 00000124535445 | EDGILSON FIGUEIREDO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/05/2023 | 150.00 | 00091800463472 | CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/05/2023 | 200.00 | 00062709747472 | LEONARDO AUGUSTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/05/2023 | 200.00 | 00075272393449 | GERALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/05/2023 | 200.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/05/2023 | 250.00 | 00008995817496 | FRANCISCO NETO FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005465 | 03/05/2023 | 315.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/05/2023 | 150.00 | 00005460709490 | FRANCIMAR DOS SANTOS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005467 | 03/05/2023 | 252.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070366176404 | ARTEMIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOGRA MARIA VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/05/2023 | 300.00 | 00003926490470 | AMANDA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA KEROLAINY ALVES DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004847760450 | MARIA FERNANDES DE SOUZA MASSENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/05/2023 | 250.00 | 00003776685409 | MARIA ROSIENE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/05/2023 | 300.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/05/2023 | 300.00 | 00002029615404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/05/2023 | 250.00 | 00071919012419 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO VASCULAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006860918411 | WLADYMIR LAYON DE SALES FERREIRA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, PARA O SEU AVO O SR. JOAO ALVES FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/05/2023 | 250.00 | 00004689338400 | PEDRO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004447801493 | RITA TEIXEIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/05/2023 | 200.00 | 00070366139479 | JIZELE CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA MAE CLAUDIANE MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/05/2023 | 200.00 | 00011604770430 | JESSICA CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA MAE CLAUDIANE MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/05/2023 | 150.00 | 00009249421427 | PAULA LORRANE MELO DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/05/2023 | 150.00 | 00008911993492 | MONICA SIBELE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/05/2023 | 100.00 | 00016295687407 | ROSILENE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/05/2023 | 300.00 | 00076030130463 | ERIVANETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005387 | 03/05/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005407 | 03/05/2023 | 543.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005374 | 03/05/2023 | 6241.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005468 | 03/05/2023 | 189.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0005409 | 03/05/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/05/2023 | 150.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/05/2023 | 495.86 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NA UBS DO CAIC DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/05/2023 | 140.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO ANIZIO DA SILVA, CPF: 330.077.30406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/05/2023 | 800.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO LENADRO DE SOUZA, CPF: 910.468.07404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/05/2023 | 2000.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACO + LIO DO OLHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: MARLUCE ANIZIA DE SOUZA SILVA, CPF: 076.204.35476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/05/2023 | 1105.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/05/2023 | 102.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/05/2023 | 123.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/05/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/05/2023 | 101.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/05/2023 | 96.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/05/2023 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/05/2023 | 755.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080045483.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA FERNANDES DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/05/2023 | 2904.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080053010.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE BENEDITA DE SOUSA GALDINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/05/2023 | 1745.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080276462.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS FREIRE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/05/2023 | 535.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080160873.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/05/2023 | 5357.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080160873.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005396 | 03/05/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/05/2023 | 103.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/05/2023 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIO FAM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/05/2023 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/05/2023 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005397 | 03/05/2023 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO R4EFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0005404 | 03/05/2023 | 44868.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/05/2023 | 968.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/05/2023 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/05/2023 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/05/2023 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/05/2023 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/05/2023 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/05/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/05/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/05/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/05/2023 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/05/2023 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/05/2023 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/05/2023 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/05/2023 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/05/2023 | 250.00 | 00010536172404 | JOSE SIMOES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE SUCESSO FACSU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/05/2023 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIANUASS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/05/2023 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/05/2023 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/05/2023 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/05/2023 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/05/2023 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/05/2023 | 250.00 | 00071035388405 | ALANA MARIA MARTINS CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/05/2023 | 1090.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 1A51 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0005515 | 04/05/2023 | 1400.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005541 | 04/05/2023 | 8628.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1A51 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005542 | 04/05/2023 | 4454.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQR9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005543 | 04/05/2023 | 9678.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7A37 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005545 | 04/05/2023 | 8065.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/05/2023 | 5773.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080035176.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE LENI FERNANDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/05/2023 | 1130.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: UMBILINA VIEIRA DE BRITO, CPF: 204.607.67453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005530 | 04/05/2023 | 2905.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005535 | 04/05/2023 | 2086.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/05/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE:IAPONIRA PEREIRA ALVES DA SILVA, CPF:124.080.23408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/05/2023 | 430.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, REALIZADA NA PACIENTE:MORGANA ALVES DA COSTA, CPF:054.370.36493. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/05/2023 | 1341.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E SUSPENSAO DIRECAO HIDRAULICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/05/2023 | 2624.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0005516 | 04/05/2023 | 510.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0005518 | 04/05/2023 | 360.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005531 | 04/05/2023 | 270.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS AR, DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005534 | 04/05/2023 | 1124.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005536 | 04/05/2023 | 1004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005537 | 04/05/2023 | 2008.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFT3642, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005538 | 04/05/2023 | 2008.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005539 | 04/05/2023 | 9230.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005540 | 04/05/2023 | 5542.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3150, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005544 | 04/05/2023 | 7031.70 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005546 | 04/05/2023 | 2250.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0005549 | 04/05/2023 | 399.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO NAS UBSS TANCREDO NEVES, ELIOMAR ARAUJO E CER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/05/2023 | 324.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/05/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/05/2023 | 126.56 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 04/05/2023 | 420.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO (PLANTAS) LOCALIZADO NO CAIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/05/2023 | 1440.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:MAPIRUNGA, CAJUEIRO, TRAPIA, PAU DE LEITE E RANCHO DO POVO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:JENIPAPEIRO, BOA AGUA, BOQUEIRAO, MAPIRUNGA, PAPAGUAIO E COCOCI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/05/2023 | 1620.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, PRACAS:SA LEITAO, JOSE DE SA, SERGIO MAIA, FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 04/05/2023 | 575.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRAS 416E E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0005520 | 04/05/2023 | 4570.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PORTAO DE METALON PARA O PARQUE DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, TAMPAS DE FERRO PARA CAIXAS DE REGISTROS DE AGUA NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DIX SEPT ROSADO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005532 | 04/05/2023 | 4967.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005533 | 04/05/2023 | 12852.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0005510 | 04/05/2023 | 7907.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0005512 | 04/05/2023 | 1400.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 04/05/2023 | 2000.00 | 45106174000171 | DFL ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, SOBRE ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AO REQUERIMENTO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO 0123 2021, TOMADA DE PRECOS N 0001 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 04/05/2023 | 460.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/05/2023 | 690.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/05/2023 | 300.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/05/2023 | 250.00 | 00044967934404 | FRANCINEIDE FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/05/2023 | 250.00 | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/05/2023 | 250.00 | 00007837944445 | KARLA PATRICIA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/05/2023 | 250.00 | 00006176969425 | DARA ARAUJO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/05/2023 | 200.00 | 00011905410417 | RAIMUNDA GERLANIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA IRMA MARIA JERUSA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/05/2023 | 300.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU PAI OSMAR DE SOUSA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 04/05/2023 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O MENOR PEDRO LEVI RODRIGUES BERNARDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/05/2023 | 250.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/05/2023 | 200.00 | 00027927037846 | ERONILDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/05/2023 | 300.00 | 00002884662413 | JOZELMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PE DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 04/05/2023 | 800.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE UM CACAMBAO DE AREIA PARA QUADRA DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 04/05/2023 | 780.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E ROCO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA CAJAZIRINHAS, SAO FRANCISCO E CAIC, NA QUADRA DO BOQUEIRAO E CATOLE DE BAIXO, NO PERIODO DE 10 A 26 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 04/05/2023 | 900.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E ROCO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA CAJAZIRINHAS, SAO FRANCISCO E CAIC, NA QUADRA DO BOQUEIRAO E CATOLE DE BAIXO, NO PERIODO DE 10 A 26 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/05/2023 | 250.00 | 00005214937490 | JOATA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/05/2023 | 200.00 | 00007408594477 | RAFAELA DE SOUSA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004350141456 | JOELMA ALVES DE LIMA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/05/2023 | 200.00 | 00028146727468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/05/2023 | 200.00 | 00003243994489 | MARIA VANUZA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/05/2023 | 150.00 | 00008954724493 | JARDEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/05/2023 | 250.00 | 00002170596437 | OBDULIA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/05/2023 | 150.00 | 00004547531447 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/05/2023 | 150.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO GABRIEL DE FIGUEIREDO SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/05/2023 | 100.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/05/2023 | 300.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/05/2023 | 250.00 | 00016052744456 | MARIA KELLE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/05/2023 | 250.00 | 00009725146433 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/05/2023 | 250.00 | 00014273368498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/05/2023 | 250.00 | 00016735934458 | REBECA CAMILA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/05/2023 | 250.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/05/2023 | 200.00 | 00006788999406 | FRANCISCA IDELSUITE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005140864401 | MARIA NAZARE DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/05/2023 | 150.00 | 00011840399414 | JORGE WISLLEY DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/05/2023 | 200.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005978239444 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/05/2023 | 150.00 | 00016712880416 | SHEYLA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA AVO DAMIANA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 05/05/2023 | 250.00 | 00009737217403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SEU CUNHADO JOAO SILVESTRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/05/2023 | 200.00 | 00002426265302 | ROSANGELA ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/05/2023 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/05/2023 | 250.00 | 00088578879449 | DALMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/05/2023 | 250.00 | 00005535038474 | ISLA BIANCA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/05/2023 | 250.00 | 00009494218477 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005864328413 | MARIA JANAINA DE FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/05/2023 | 200.00 | 00003754129481 | FRANCINETE CORDEIRO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/05/2023 | 200.00 | 00011587327406 | WALLAS ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/05/2023 | 300.00 | 00009316212405 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004900121401 | ISOMAR DA SILVA SALES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/05/2023 | 250.00 | 00015872967489 | MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/05/2023 | 300.00 | 00006352392482 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/05/2023 | 200.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/05/2023 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/05/2023 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/05/2023 | 200.00 | 00002670618383 | FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/05/2023 | 200.00 | 00070632729422 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/05/2023 | 200.00 | 00007635746430 | FRANCISCO MARCOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/05/2023 | 300.00 | 00062217275453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/05/2023 | 300.00 | 00070366111469 | MERCIA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE COM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0005556 | 05/05/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005599 | 05/05/2023 | 8810.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPAROS E SERVICOS DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RECUPERACAO DO CALCAMENTO E REDES DE ESGOTOS DAS RUAS ODISIA FERNANDES DE SOUSA, ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, JULITA GOMES DE SENA E DEMAIS RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005626 | 05/05/2023 | 1221.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005628 | 05/05/2023 | 1484.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005630 | 05/05/2023 | 710.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/05/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005600 | 05/05/2023 | 1775.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005632 | 05/05/2023 | 760.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005633 | 05/05/2023 | 2944.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/05/2023 | 3216.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 3 (TERCEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022 2023, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/05/2023 | 21486.34 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005629 | 05/05/2023 | 1462.31 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005631 | 05/05/2023 | 647.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/05/2023 | 12063.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO AMBILANCIA DO SAMU 192, PLACA QSA1004, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005612 | 05/05/2023 | 11857.86 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005613 | 05/05/2023 | 3324.55 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005614 | 05/05/2023 | 4358.34 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005616 | 05/05/2023 | 11939.20 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005618 | 05/05/2023 | 5105.44 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005620 | 05/05/2023 | 3400.10 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005622 | 05/05/2023 | 8573.14 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005624 | 05/05/2023 | 6305.92 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/05/2023 | 1000.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME GENETICO SEQUENCIAMENTO DOS GENES BRCA1 E BRCA2 + MLPA, REALIZADO NA PACIENTE: AYONNA SAVANA FERNANDES LINHARES, CPF:080.348.31476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005561 | 05/05/2023 | 22868.64 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/05/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/05/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS MELO DE LIMA, CPF:107.325.50424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/05/2023 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA, REALIZADO NA PACIENTE: CATIA SIMONE DA SILVA FERNANDES, CPF: 027.582.03430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/05/2023 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE URETROTOMIA INTERNA, REALIZADA NO PACIENTE: GENILSON DE OLIVEIRA ANDRADE, CPF: 083.207.61476 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/05/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 08 DE MAIO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/05/2023 | 80.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: SAMUEL ALDO DA SILVA, CPF: 980.351.69491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/05/2023 | 130.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: RITA TARGINO DE FREITAS ALVES, CPF: 978.776.54472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/05/2023 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS, CPF: 076.460.28452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/05/2023 | 80.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO DA VIEIRA, CPF: 068.574.98431. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/05/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/05/2023 | 7212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080045483.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA FERNANDES DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/05/2023 | 6421.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080045483.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO ELOI FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/05/2023 | 421.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE JANEIRO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/05/2023 | 447.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE MARCO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/05/2023 | 446.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE MAIO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/05/2023 | 190.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE AGOSTO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/05/2023 | 1768.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE OUTUBRO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/05/2023 | 406.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE NOVEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/05/2023 | 817.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE DEZEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/05/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/05/2023 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/05/2023 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/05/2023 | 240.00 | 00004438181429 | AISLAN LIMEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DA FRENTE E DENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDO JOSE DE OLIVEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/05/2023 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/05/2023 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/05/2023 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005615 | 05/05/2023 | 2621.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005617 | 05/05/2023 | 2460.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005619 | 05/05/2023 | 1679.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005621 | 05/05/2023 | 2736.29 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005623 | 05/05/2023 | 1151.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005625 | 05/05/2023 | 1792.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005627 | 05/05/2023 | 1856.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SKY6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005680 | 08/05/2023 | 36700.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005682 | 08/05/2023 | 120950.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005699 | 08/05/2023 | 1200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/05/2023 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/05/2023 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/05/2023 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/05/2023 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005710 | 08/05/2023 | 48247.64 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005711 | 08/05/2023 | 12622.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005712 | 08/05/2023 | 2846.23 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005717 | 08/05/2023 | 1597.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005718 | 08/05/2023 | 1249.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/05/2023 | 612.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSA PB, CAJAZEIRASPB, CAICORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,17,19,20,22,23,24,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0005693 | 08/05/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005698 | 08/05/2023 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/05/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00037 2023 PERIODO 06 05 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/05/2023 | 2459.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000005925.2018.5.13.0016 RITA ALVES MENEZES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/05/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005669 | 08/05/2023 | 336000.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO (TC), CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/05/2023 | 125.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/05/2023 | 450.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 24 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/05/2023 | 275.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 26,27, E 28 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/05/2023 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 17,18,19,20 E 24 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/05/2023 | 325.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25,26,28 E 30 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/05/2023 | 312.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/05/2023 | 412.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 23,24,26,29 E 30 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/05/2023 | 462.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18,20 E 21 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 08/05/2023 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 23,24,25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/05/2023 | 550.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, MOSSORORN, CAJAZEIRASPB, POMBALPB, SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 17,18,18,20,21 E 24 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 08/05/2023 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, SOUSAPB, CAICORN E PATOSPB,NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 08/05/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17 E 19 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 08/05/2023 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20,24,25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 08/05/2023 | 462.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 17,18,19 E 21 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/05/2023 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22,23,24,25,26 E 27 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/05/2023 | 437.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/05/2023 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/05/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE: REINALDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 028.502.92400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005713 | 08/05/2023 | 1377.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005714 | 08/05/2023 | 1055.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005715 | 08/05/2023 | 803.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005716 | 08/05/2023 | 1929.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005720 | 08/05/2023 | 414.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005722 | 08/05/2023 | 1007.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005723 | 08/05/2023 | 1160.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005724 | 08/05/2023 | 1071.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005726 | 08/05/2023 | 642.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005727 | 08/05/2023 | 907.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005668 | 08/05/2023 | 760000.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO (TC), CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROPOSTA N 12784607000 120001MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005703 | 08/05/2023 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005704 | 08/05/2023 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005708 | 08/05/2023 | 276.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0005721 | 08/05/2023 | 129000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO SPIN, 0KM ANO MODELO 2023 DE 07 (SETE) LUGARES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ATENDER AO TRANSLADO DIARIOS DE USUARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005728 | 08/05/2023 | 1044.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005729 | 08/05/2023 | 1160.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005730 | 08/05/2023 | 290.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005731 | 08/05/2023 | 299.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENALT SANDERO DE PLACA RLX1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005701 | 08/05/2023 | 396.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005719 | 08/05/2023 | 486.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0005725 | 08/05/2023 | 84500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR ONIX DE 05 (CINCO) LUGARES,0KM, MODELO ANO 2023, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/05/2023 | 4200.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005674 | 08/05/2023 | 61700.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005677 | 08/05/2023 | 75367.62 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/05/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/05/2023 | 109.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 06 PRANCHAS, PAPEL A2 02 PRANCHAS E PAPEL A3 01 PRANCHA (01 VIA DO PROJETO DE N 107395823). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/05/2023 | 250.00 | 00007733794447 | AURICELIA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/05/2023 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/05/2023 | 300.00 | 00008216227493 | MARIA LUCIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU SOBRINHO EZEQUIEL JALES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/05/2023 | 250.00 | 00012166397441 | DAVILAH MABIANY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/05/2023 | 300.00 | 00010444872400 | LINDINEZ BEZERRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/05/2023 | 250.00 | 00039635945434 | JOSENILDO EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/05/2023 | 250.00 | 00070943199409 | LAIZA CIBELE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO BENJAMIM MORAIS DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/05/2023 | 200.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013384685458 | JALIANE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/05/2023 | 250.00 | 00004433756407 | MARCIA BEZERRA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/05/2023 | 300.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/05/2023 | 250.00 | 00010444872400 | LINDINEZ BEZERRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/05/2023 | 300.00 | 00070950259403 | SIMONE GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/05/2023 | 200.00 | 00072623462453 | PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA ALICE MARTINS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005771 | 09/05/2023 | 735.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005801 | 09/05/2023 | 132.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/05/2023 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/05/2023 | 300.00 | 00005579827407 | JANAINA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU SOBRINHO VICTOR ARTHUR DANTAS DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/05/2023 | 200.00 | 00007887212405 | ANGELA MARIA GOMES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/05/2023 | 250.00 | 00097877247400 | JURANDIR CELESTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/05/2023 | 250.00 | 00069103232468 | JACY FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/05/2023 | 250.00 | 00013809529486 | ANA CAROLAINE GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004462051416 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/05/2023 | 300.00 | 00011934384461 | JOELIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/05/2023 | 300.00 | 00098039644453 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/05/2023 | 200.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/05/2023 | 250.00 | 00013812184400 | ANDREZA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011326957406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005738 | 09/05/2023 | 9179.18 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO FCO BALDUINO NO TANCREDO NEVES, CONST.QUADRA DE PICOS E REFORMA DA QUADRA DO CATOLE DE BAIXO E REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA DO BOQUEIRAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0005803 | 09/05/2023 | 179.90 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/05/2023 | 974.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0005805 | 09/05/2023 | 204.56 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/05/2023 | 75.00 | 00004854501430 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, ACOMPANHAMDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005735 | 09/05/2023 | 9380.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005736 | 09/05/2023 | 8343.19 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL PAULINO DUTRA, SERVICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005737 | 09/05/2023 | 2723.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA OS SEPULTADORES DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/05/2023 | 60.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/05/2023 | 400.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 E 1 2 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHOPB E MOSSORORN, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/05/2023 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 05 DE MAIO DE 023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00001523284404 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/05/2023 | 750.00 | 00006466437469 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/05/2023 | 600.00 | 00010635384400 | DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0005802 | 09/05/2023 | 219.80 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005800 | 09/05/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/05/2023 | 676.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/05/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/05/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/05/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/05/2023 | 676.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/05/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/05/2023 | 676.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/05/2023 | 676.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/05/2023 | 676.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/05/2023 | 507.60 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/05/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/05/2023 | 564.00 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/05/2023 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/05/2023 | 451.20 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/05/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005807 | 09/05/2023 | 816.48 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005808 | 09/05/2023 | 1007.83 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/05/2023 | 596.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 5 (QUINTA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/05/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005739 | 09/05/2023 | 55000.10 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009882837433 | ROMILDO CAROLINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO, CALCADAS, CANTEIROS E PODA DAS PLANTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/05/2023 | 400.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANHELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/05/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/05/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/05/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/05/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/05/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/05/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/05/2023 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/05/2023 | 1250.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS (BRINDES) PARA A CIRANDA DE SERVICOS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/05/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 10 DE MAIO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/05/2023 | 379.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/05/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/05/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/05/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/05/2023 | 379.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/05/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/05/2023 | 379.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/05/2023 | 379.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/05/2023 | 379.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/05/2023 | 284.40 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/05/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/05/2023 | 344.76 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/05/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0005756 | 09/05/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005772 | 09/05/2023 | 210.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/05/2023 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/05/2023 | 250.00 | 00013286760480 | BIANCA ROBERTA BARRETO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/05/2023 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/05/2023 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES, NA CIDADE DE MACEIOAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005770 | 09/05/2023 | 2205.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005799 | 09/05/2023 | 23609.68 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/05/2023 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/05/2023 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/05/2023 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/05/2023 | 250.00 | 00015882674409 | ALINE INGRID DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DANCA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA UFC, NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005837 | 10/05/2023 | 2216.64 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/05/2023 | 250.00 | 00013659708410 | JHONATHA WENDEL DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005857 | 10/05/2023 | 1156.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIO A CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005868 | 10/05/2023 | 1860.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005877 | 10/05/2023 | 61034.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005878 | 10/05/2023 | 16166.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/05/2023 | 1290.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/05/2023 | 930.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0005894 | 10/05/2023 | 2760.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/05/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/05/2023 | 82753.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/05/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005838 | 10/05/2023 | 3012.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO E SAMU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0005848 | 10/05/2023 | 1853.20 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005873 | 10/05/2023 | 980.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005874 | 10/05/2023 | 8056.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005875 | 10/05/2023 | 20534.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005876 | 10/05/2023 | 27882.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0005893 | 10/05/2023 | 1490.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0005895 | 10/05/2023 | 1300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005839 | 10/05/2023 | 3502.83 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UBSS CENTRO, CAIC, TANCREDO NEVES, ADALGISA BARRETO, ACADEMIAS DE SAUDE (JOAO PINHEIRO E TANCREDO NEVES). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005853 | 10/05/2023 | 3401.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS, CAPS,CER II E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), EM EVENTOS E CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005858 | 10/05/2023 | 319.85 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005864 | 10/05/2023 | 9150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005887 | 10/05/2023 | 3358.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005888 | 10/05/2023 | 17285.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/05/2023 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/05/2023 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/05/2023 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/05/2023 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005836 | 10/05/2023 | 1054.44 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005884 | 10/05/2023 | 3000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0005896 | 10/05/2023 | 930.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/05/2023 | 840.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIC, CANTEIROS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CENTRO DE COMERCIALIZACAO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CAPS I DUDE E UBS DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/05/2023 | 840.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIC, CANTEIROS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CENTRO DE COMERCIALIZACAO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CAPS I DUDE E UBS DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/05/2023 | 840.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA, AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), MEIO FIO DE PARTE DA AVENIDA VENANCIONEIVA E NA LAVANDERIA PUBLICA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/05/2023 | 840.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIC, CANTEIROS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CENTRO DE COMERCIALIZACAO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CAPS I DUDE E UBS DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/05/2023 | 240.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CAIC, CANTEIROS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CENTRO DE COMERCIALIZACAO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CAPS I DUDE E UBS DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/05/2023 | 840.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA, AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), MEIO FIO DE PARTE DA AVENIDA VENANCIONEIVA E NA LAVANDERIA PUBLICA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/05/2023 | 1260.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DA AV:DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA, AV.14 (RUA ELISIO PETRONILO BARRETO), MEIO FIO DE PARTE DA AVENIDA VENANCIONEIVA E NA LAVANDERIA PUBLICA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005842 | 10/05/2023 | 2198.64 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE BOA AGUA E A BASE DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DO JATOBA, FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E MANUTENCAO DAS DEMAIS PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005879 | 10/05/2023 | 1860.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005880 | 10/05/2023 | 609.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005881 | 10/05/2023 | 14934.51 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005882 | 10/05/2023 | 64142.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0005897 | 10/05/2023 | 1200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005869 | 10/05/2023 | 9923.35 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005870 | 10/05/2023 | 21224.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005871 | 10/05/2023 | 310.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005872 | 10/05/2023 | 750.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0005892 | 10/05/2023 | 450.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/05/2023 | 100.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005885 | 10/05/2023 | 849.33 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/05/2023 | 650.00 | 00010638899443 | CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA COPA RESENHA DE FUTSAL QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO DE TENENTE ANANIASRN, NO DIA 14 05 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005886 | 10/05/2023 | 2135.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO BENEFICENTE MOTOCROSS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2023, NO SITIO SAO JOSE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/05/2023 | 300.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/05/2023 | 250.00 | 00014991731488 | VIVIANE LACERDA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA MAE MARIA DE FATIMA LACERDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010972630457 | MARIA JOSE DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/05/2023 | 250.00 | 00014725504475 | LUZIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070225253402 | CAIO LINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/05/2023 | 150.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/05/2023 | 150.00 | 00012399763483 | CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/05/2023 | 250.00 | 00097877522487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/05/2023 | 250.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002382794488 | FRANCISCO MARCONE VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008554270436 | JUSTINO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/05/2023 | 150.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/05/2023 | 200.00 | 00001625999437 | LAILTON DE PAIVA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/05/2023 | 200.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/05/2023 | 150.00 | 00098043072434 | ADRIANA MARIA DE MELO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/05/2023 | 150.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/05/2023 | 150.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/05/2023 | 200.00 | 00069098425453 | DIVANIZ DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0005883 | 10/05/2023 | 2922.72 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/05/2023 | 200.00 | 00013219057420 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/05/2023 | 250.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/05/2023 | 250.00 | 00070123668425 | RENATA GOMES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/05/2023 | 250.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/05/2023 | 300.00 | 00093040458434 | LUZINEIDE ANIZIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA SUZANA DE SOUSA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009578060432 | RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/05/2023 | 250.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU FILHO WENDELL DE FIGUEIREDO SILVA JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/05/2023 | 250.00 | 00087345897400 | JOSINALDO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/05/2023 | 150.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/05/2023 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/05/2023 | 250.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005742677430 | GILDENE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002059308402 | IVETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/05/2023 | 150.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/05/2023 | 150.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/05/2023 | 200.00 | 00033839042453 | MARIA DO SOCORRO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/05/2023 | 250.00 | 00064619206415 | JOSE VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A MENOR ANA CLARA ARAUJO RIBEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/05/2023 | 300.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/05/2023 | 300.00 | 00049190725468 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/05/2023 | 300.00 | 00072100974491 | DELMIRA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/05/2023 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/05/2023 | 150.00 | 00001546351469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008630153440 | CARLA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005959 | 11/05/2023 | 1512.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005934 | 11/05/2023 | 287.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005935 | 11/05/2023 | 593.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA PARA OS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 28 05 2023, NA PRACA DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005912 | 11/05/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005932 | 11/05/2023 | 485.45 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005948 | 11/05/2023 | 1152.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0005949 | 11/05/2023 | 1584.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0005922 | 11/05/2023 | 5103.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS ESTRELO (POCO ARTESIANO) JENIPAPEIRO (CACIMBAO) SITIO RICARDO (POCO ARTESIANO), CONCEICAO (POCO ARTESIANO) E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (POCO ARTESIANO), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005933 | 11/05/2023 | 165.95 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942021 | 0005936 | 11/05/2023 | 690.33 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005956 | 11/05/2023 | 1420.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0005937 | 11/05/2023 | 3150.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0005938 | 11/05/2023 | 2580.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (CER, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E UBSS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005954 | 11/05/2023 | 1638.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005957 | 11/05/2023 | 4783.90 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005958 | 11/05/2023 | 4085.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/05/2023 | 213.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/05/2023 | 225.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/05/2023 | 4000.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ DO N JUNIOR SERVICO DE CIRURGIA E ENDOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE VESICULA, REALIZADO NO PACIENTE: ADAUTO NELSON DANTAS DE OLIVEIRA, CPF: 910.493.34434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005950 | 11/05/2023 | 900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005951 | 11/05/2023 | 432.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0005952 | 11/05/2023 | 16458.17 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005955 | 11/05/2023 | 8112.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0005931 | 11/05/2023 | 370.88 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/05/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/05/2023 | 908.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA PROFESSORA FRANCISCA RENILDA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/05/2023 | 525.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SKY6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/05/2023 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA SKY6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0005953 | 11/05/2023 | 3482.77 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005960 | 11/05/2023 | 10927.20 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0006002 | 12/05/2023 | 1400.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE PORTOES, JANELAS E VASCULANTES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE UMA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DO TANCREDO NEVES TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/05/2023 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006039 | 12/05/2023 | 2555.12 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006024 | 12/05/2023 | 2745.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/05/2023 | 2459.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 000005925.2018.5.13.0016 RITA ALVES MENEZES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/05/2023 | 525.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA 100 PORCENTO POLIESTER NA COR BRANCA, DECOTE REDONDO, COM ESTAMPA NA FRENTE EM SUBLIMACAO, PARA ATENDER A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/05/2023 | 165.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: EDILANDIA SALDANHA DANTAS, CPF:044.810.69490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/05/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL GONCALVES DE ARAUJO, CPF:991.794.40444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/05/2023 | 490.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADOS NA PACIENTE: VIVIANA DANTAS VIANA, CPF:078.962.41412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE UMA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006013 | 12/05/2023 | 23702.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/05/2023 | 2058.83 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006027 | 12/05/2023 | 949.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES0 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 12/05/2023 | 86.45 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/05/2023 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/05/2023 | 68.25 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/05/2023 | 72.80 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/05/2023 | 72.80 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/05/2023 | 72.80 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/05/2023 | 77.35 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/05/2023 | 259.35 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/05/2023 | 191.10 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/05/2023 | 81.90 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/05/2023 | 232.05 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/05/2023 | 191.10 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/05/2023 | 218.40 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/05/2023 | 204.75 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/05/2023 | 191.10 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/05/2023 | 400.48 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/05/2023 | 425.51 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/05/2023 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/05/2023 | 225.27 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/05/2023 | 475.57 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/05/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/05/2023 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/05/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/05/2023 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/05/2023 | 475.57 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/05/2023 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/05/2023 | 295.80 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/05/2023 | 281.01 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/05/2023 | 266.22 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/05/2023 | 295.80 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/05/2023 | 281.01 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/05/2023 | 295.80 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/05/2023 | 236.64 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0006022 | 12/05/2023 | 6495.69 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU, CAPS E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006023 | 12/05/2023 | 1050.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CER, UBSS E CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006028 | 12/05/2023 | 840.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES0 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006029 | 12/05/2023 | 125.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006030 | 12/05/2023 | 840.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/05/2023 | 300.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MIPIBURN, NOS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/05/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 27 04 2023 E 10 DE MAIO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006031 | 12/05/2023 | 208.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/05/2023 | 1100.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PIQUET NA COR VERDE BANDEIRA, GOLA POLO COM BORDADO NO PEITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO EXCLUSIVO DA ENCOMENDANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/05/2023 | 1980.00 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RICARDO II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006033 | 12/05/2023 | 225000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA BUDNY BDY7540S, POTENCIA 75CV, TRACAO 4 X 4, DE PNEU, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00018 2022, CONVENIO SINCONV DE N 912915 2021 MAPA, ACAO: FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006034 | 12/05/2023 | 35000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETA METALICA BASCULANTE DE 1 EIXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 2022, CONVENIO N 912915 2021 MAPA, ACAO: FOMENTO AO SETOR ACROPECUARIO, . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006008 | 12/05/2023 | 27873.30 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/05/2023 | 4000.00 | 00007911445427 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO XV FESTIVAL DE REPENTISTAS, NO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/05/2023 | 3500.00 | 00010069005435 | ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDE3NTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO 9 ERFABAM ENCONTRO REGIONAL DE FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 05 2023, NO GINASIO POLIESPORTIVO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/05/2023 | 350.00 | 00007641626408 | MARCOS JANIO BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE GESSO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006025 | 12/05/2023 | 540.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006026 | 12/05/2023 | 33.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURAS REALIZADAS NA QUADRA DO CENTRO SOCIAL E A LOGOMARCA NA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/05/2023 | 600.00 | 00011840399414 | JORGE WISLLEY DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DA EQUIPE ATLETICO CATOLEENSE CAC, PARA PARTICIPAR DA II COPA BOCA JUNIOR DE FUTSAL REGIONAL 2023, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOSE DA PENHARN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/05/2023 | 250.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO SOARES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/05/2023 | 250.00 | 00011027702481 | RUBEN KAUAN DE ALENCAR ANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007258333436 | GILMARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011137104465 | FLAVIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/05/2023 | 300.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/05/2023 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006032 | 12/05/2023 | 245.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/05/2023 | 200.00 | 00051059614472 | MARIA NÍVIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/05/2023 | 200.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/05/2023 | 150.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/05/2023 | 250.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/05/2023 | 200.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/05/2023 | 150.00 | 00010939655411 | ANA LUIZA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/05/2023 | 200.00 | 00011945237490 | EDSON PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005593421447 | EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/05/2023 | 200.00 | 00037970470106 | MARIA ALVES DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/05/2023 | 250.00 | 00011336433450 | MILLENA BRAZ DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/05/2023 | 300.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/05/2023 | 300.00 | 00011532480423 | JANAINA DE OLIVEIRA SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA PRIMA MARIA JERUSA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/05/2023 | 300.00 | 00012312952440 | JEAN CARLOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA PRIMA MARIA JERUSA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/05/2023 | 200.00 | 00005982023400 | ALANA MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/05/2023 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/05/2023 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/05/2023 | 250.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA PRIMA SILVANA DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008581346405 | JOSELITA JULIA DE FIGUEIREDO SOBRINHA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004525130490 | FRANCISCA TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/05/2023 | 150.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/05/2023 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005196871403 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRTASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/05/2023 | 150.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/05/2023 | 300.00 | 00091736048449 | JOSINEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/05/2023 | 300.00 | 00064620719404 | FRANCISCO DA CRUZ SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/05/2023 | 250.00 | 00034315136468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA A SUA ESPOSA MARIA VIEIRA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/05/2023 | 200.00 | 00005106256496 | MARIA DE LOURDES GALVAO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO TENORIO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/05/2023 | 300.00 | 00001138284467 | ANA CRISTINA MELO LIMA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/05/2023 | 150.00 | 00076143120404 | JANEIDE DUARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007184193407 | TEREZA OLIMPIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/05/2023 | 300.00 | 00004287651499 | LENICE LENI NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/05/2023 | 150.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/05/2023 | 300.00 | 00001959652486 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/05/2023 | 300.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/05/2023 | 100.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 15/05/2023 | 150.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/05/2023 | 150.00 | 00008397722467 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/05/2023 | 100.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003162815495 | JANICE ALVES AMANCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/05/2023 | 300.00 | 00004604140464 | ALCILENE VIANA DA COSTA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006954617458 | GERLANIA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/05/2023 | 150.00 | 00004134986460 | ADENILTON MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003461307432 | PEDRO ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA ESPOSA ALCILENE VIANA DA COSTA AIRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 15/05/2023 | 200.00 | 00080566502453 | COSMO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005818935493 | MARIA ESSE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE OMBRO ESQUERDO, PARA O SEU ESPOSO JOAO JOSE BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/05/2023 | 150.00 | 00002095276418 | VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 15/05/2023 | 200.00 | 00065706552487 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 15/05/2023 | 150.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 15/05/2023 | 300.00 | 00075272903404 | KELVA DUANRA DE SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PE DIREITO PARA A SUA IRMA LILIANE DA SILVA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 15/05/2023 | 150.00 | 00015556037426 | LARISSA OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 15/05/2023 | 200.00 | 00006192938458 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 15/05/2023 | 150.00 | 00071787181456 | LADIANE KAROLAYNE LOPES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004785732431 | SELMA DE FATIMA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA JOYCE DE SOUSA SILVA.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/05/2023 | 150.00 | 00076844420404 | MISAEL GOMES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/05/2023 | 980.00 | 00008266982473 | RONILDO ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE 09 (NOVE) INSCRICOES PARA EQUIPE (SARAPIOR TEAM) CICLISMO, PARA A 3 ETAPA DA TEMPORADA, QUE SERA REALIZADA EM 21 05 2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 15/05/2023 | 1700.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS 03538237409 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PB177 ROCK BAND NO 4 MOTOSERTAO, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA NO DIA 13 05 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/05/2023 | 800.00 | 00006153177409 | LIEBERT VIEIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ARTISTICA NO 4 CATOLE MOTOSERTAO 2023 QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL NA APRENSENTACAO DAS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/05/2023 | 300.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL NA APRENSENTACAO DAS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/05/2023 | 300.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL NA APRENSENTACAO DAS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/05/2023 | 120.00 | 00015223867424 | JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A CARAVANA DE DEFENSORIA PUBLICA, TABAJARA E ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/05/2023 | 120.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A CARAVANA DE DEFENSORIA PUBLICA, TABAJARA E ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003847922432 | RONILDO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023, PARA TRABALHAR NA EXPOTURISMO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005047670465 | GENALDO SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023, PARA TRABALHAR NA EXPOTURISMO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/05/2023 | 300.00 | 00007541571482 | ALCIMAR COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023, PARA TRABALHAR NA EXPOTURISMO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006093 | 15/05/2023 | 4879.68 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/05/2023 | 79835.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/05/2023 | 4460.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/05/2023 | 11076.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/05/2023 | 17951.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/05/2023 | 550.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS SEG.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGA DE PROTECAO MANGUITOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/05/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/05/2023 | 870.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006092 | 15/05/2023 | 2266.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/05/2023 | 1624.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/05/2023 | 11341.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/05/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FRANCILENE ROZENO DE SOUSA, CPF:057.128.21486. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/05/2023 | 700.00 | 38077136000172 | CLINICA HGO MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS DE OCT (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA), CAMPIMETRIA E GONIOSCOPIA EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA RITA AGUIAR, CPF: 063.236.56418. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/05/2023 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA ELIDIA DA SILVA, CPF: 951.131.85434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/05/2023 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA O MENOR: ICARO DAVI ALVES VIEIRA, CPF: 180.383.15456. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 15/05/2023 | 2000.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO MENOR: KALLEB GAEL DA SILVA, CPF: 161.845.41499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/05/2023 | 150.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/05/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 16 DE MAIO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/05/2023 | 10956.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/05/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/05/2023 | 175.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICO RN E CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0006050 | 15/05/2023 | 11165.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/05/2023 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/05/2023 | 250.00 | 00014576529439 | FERNANDA NATHALY FIGUEIREDO CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/05/2023 | 19475.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE CONDICIONADO COM COMPRESSOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/05/2023 | 258.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/05/2023 | 1689.00 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS (PIPOCAS E CHOCOLATES) CONSUMIDOS PELA CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DECURSO DO PROJETO LEITURA NA PRACA:LIVRO DE MAO EM MAO, LITERATURA FONTE DE INSPIRACAO, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006174 | 16/05/2023 | 2302.04 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/05/2023 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 16/05/2023 | 3862.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080265519.2019.8.15.0141 ELIDINALDA PAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 16/05/2023 | 1616.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080254265.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE SANDRA ANANIAS DA SILVA LOPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 16/05/2023 | 3453.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080190835.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE LUCIA CANDIDA DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 16/05/2023 | 4560.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080333215.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 16/05/2023 | 684.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080333215.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/05/2023 | 2629.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DE JANELAS NO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/05/2023 | 1720.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE CONDICIONADO COM COMPRESSOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 16/05/2023 | 1050.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E RECUPERACAO DAS UBS S DA ZONA URBANA (LOCALIZADAS NO BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E ZONA RURAL (LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DO BOQUEIRAO, CONCEICAO, CORONEL MAIA, CATOLE DE BAIXO, SAO FRANCISCO E RANCHO DO POVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 16/05/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: ARIEL GOMES DE OLIVEIRA, CPF: 705.915.61433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 16/05/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: ANA NERY SOARES MAIA, CPF: 429.726.47491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 16/05/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROGRAFIA MSD, REALIZADO NA PACIENTE: RITA DE CASSIA SILVA, CPF:884.532.78415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/05/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O MENOR: OTAVIO SOARES ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/05/2023 | 2650.00 | 24329879000188 | ASCENDINO AURELIANO NETO 60810505487 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO E PROGRAMACAO DO MODULO DE INJECAO, NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSE 3150 PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/05/2023 | 350.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/05/2023 | 1121.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DO TELHADO NO ALMOXARIFADO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006175 | 16/05/2023 | 2698.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUA ODISIA FERNANDES DE SOUSA, ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, JULITA GOMES DE SENA E RUA MANOEL PAULINO DUTRA E SERVICOS NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/05/2023 | 6295.88 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ECAD, ORGAO CENTRALIZADOR DA ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAIS DECORRENTES DA EXECUCAO PUBLICA MUSICAL, CONFORME LEI 9.610 98, QUE SEGUE EM ANEXO REFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, EDICAO 2023, DOS 188 ANOS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006141 | 16/05/2023 | 44844.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA COM BIOPSIA PARA A SUA ESPOSA MICHELE LIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008837877412 | MICHELE LIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA COM BIOPSIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004816290419 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/05/2023 | 300.00 | 00003326041446 | FRANCILENE NUNES GASPAR DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/05/2023 | 200.00 | 00011900285495 | CARLA PATRICIA GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ESTHEFANY LOHANNY FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/05/2023 | 300.00 | 00002975926456 | EDGLEUSON CARREIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/05/2023 | 250.00 | 00009329711480 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 16/05/2023 | 200.00 | 00012390874460 | THAISA SILVA SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/05/2023 | 250.00 | 00035140073811 | JULIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004229804474 | JOSENILDA DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, PARA A SUA IRMA GERALDINA FIGUEIREDO ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 16/05/2023 | 300.00 | 00007162703402 | ADARLANIA MONTEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/05/2023 | 300.00 | 00092829678400 | DULCICLEIDE LUZIA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007291047455 | RITA MARIA DE SOUSA MADRUGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 16/05/2023 | 250.00 | 00007635754459 | GILMAR ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070591939444 | VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 16/05/2023 | 150.00 | 00061207756253 | LENILSON FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/05/2023 | 250.00 | 00004511890439 | JAQUELINE SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 16/05/2023 | 250.00 | 00011685202403 | KATIANA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 16/05/2023 | 150.00 | 00004493565403 | EDNA MARCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/05/2023 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/05/2023 | 300.00 | 00013384499409 | ALAN COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/05/2023 | 250.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/05/2023 | 250.00 | 00034314318449 | WILSON LAURENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/05/2023 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/05/2023 | 300.00 | 00009466441442 | ROSILENE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/05/2023 | 250.00 | 00010638900476 | JANAILSON ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SEU FILHO JARDSON ELISEU SANTOS DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007011097422 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/05/2023 | 250.00 | 00007233970408 | LEANDRO ALMEIDA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/05/2023 | 250.00 | 00008503510499 | ANTHONIO MARCELLO MESQUITA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010606647473 | MIRELE DA SILVA FONSECA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/05/2023 | 200.00 | 00092866794400 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/05/2023 | 300.00 | 00002116975590 | GESMARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/05/2023 | 250.00 | 00007644229442 | ELISANGELA ELITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/05/2023 | 250.00 | 00062931725404 | MANOEL JOSE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO, PARA A SUA FILHA ERINALVA MARIA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/05/2023 | 200.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/05/2023 | 150.00 | 00091800340478 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/05/2023 | 200.00 | 00020742045404 | OTAVIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009704746440 | FRANCISCA CLEIDE DE PAULA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/05/2023 | 150.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/05/2023 | 150.00 | 00008260755416 | ROSANGELA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/05/2023 | 250.00 | 00005312446440 | CONCEIÇÃO MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006908308405 | LINA MARCIA DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006545499408 | HELTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 17/05/2023 | 200.00 | 00014588405497 | KEILA PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/05/2023 | 250.00 | 00005338495430 | CLEITON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/05/2023 | 250.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/05/2023 | 220.00 | 00028794265453 | MARIA CECI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/05/2023 | 200.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/05/2023 | 300.00 | 00036517941487 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/05/2023 | 200.00 | 00011371365458 | JOAO PAULO DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/05/2023 | 250.00 | 00004136673400 | ANTONIO LAILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/05/2023 | 250.00 | 00006422068484 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006474598417 | VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007635765493 | LUCIMARA FERREIRA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006224 | 17/05/2023 | 595.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006232 | 17/05/2023 | 184646.94 | 38013757000192 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/05/2023 | 400.00 | 00032703342810 | WILLIAN LUCAS CAVALCANTE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE UM TORNEIO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OURO BRANCORN, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023 (TORNEIO COPA OURO DE VOLEI 2023). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/05/2023 | 100.00 | 00013677415489 | DOUGLAS MENDES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DA 1 JORNADA ESPORTIVA ARENA DAS CARAUBEIRAS, NO PERIODO DOS DIAS 20 A 27 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006223 | 17/05/2023 | 455.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/05/2023 | 250.00 | 00007233972443 | ANTONIO SEVERINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006213 | 17/05/2023 | 1032.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/05/2023 | 1200.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1.0 (UMA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/05/2023 | 1868.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/05/2023 | 2745.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006222 | 17/05/2023 | 1050.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/05/2023 | 100.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA PIQUET NA COR VERDE BANDEIRA, GOLA POLO COM BORDADO NO PEITO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/05/2023 | 1570.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PARQUE DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006214 | 17/05/2023 | 262.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006225 | 17/05/2023 | 1102.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006235 | 17/05/2023 | 157.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/05/2023 | 400.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE COLETA E ANALISE DE BIOPSIA, REALIZADOS NA PACIENTE: SANDRA VIEIRA DA SILVA, CPF:904.487.40478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/05/2023 | 19137.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/05/2023 | 273.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/05/2023 | 2249.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/05/2023 | 6195.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/05/2023 | 735.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/05/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/05/2023 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006234 | 17/05/2023 | 971.49 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/05/2023 | 600.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,05,08,09 E 11 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/05/2023 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E CAJAZEIRASPB,NOS DIAS 03,04,05,10,11 E 15 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/05/2023 | 725.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 01,02,03,04,05,09 E 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/05/2023 | 575.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/05/2023 | 725.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAICORN, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,08,09 E 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/05/2023 | 675.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/05/2023 | 337.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/05/2023 | 312.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,10,12 E 13 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/05/2023 | 50.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RENOVACAO DO TERMO PAUCTUACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/05/2023 | 562.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, E PATOSPB, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/05/2023 | 312.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E POMBALPB, NOS DIAS 09,11,12,14 E 15 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 17/05/2023 | 4743.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/05/2023 | 2892.41 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/05/2023 | 1185.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006210 | 17/05/2023 | 332.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/05/2023 | 650.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E POMBALPB, NOS DIAS 03,04,08,10,11,12,15 E 16 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/05/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/05/2023 | 184837.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/05/2023 | 10315.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/05/2023 | 17507.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/05/2023 | 1184.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/05/2023 | 8948.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/05/2023 | 34407.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/05/2023 | 6193.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/05/2023 | 23251.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/05/2023 | 3977.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/05/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/05/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006216 | 17/05/2023 | 735.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/05/2023 | 560.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/05/2023 | 237.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11,14 E 15 DE MAIO DE 2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/05/2023 | 790.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/05/2023 | 8056.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 7 DE SETEMBRO DO CEF LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/05/2023 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/05/2023 | 100.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/05/2023 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006325 | 18/05/2023 | 51600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 (DOZE) ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DO REFEITORIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/05/2023 | 2948.00 | 00010457627417 | GUSTAVO VIEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ADESIVAGEM DE PELICULAS EM ONIBUS PLACA SKY6D73. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0006287 | 18/05/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/05/2023 | 22838.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/05/2023 | 6052.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/05/2023 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/05/2023 | 4763.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/05/2023 | 14027.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/05/2023 | 10779.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006298 | 18/05/2023 | 864.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES SELF SERVICE PARA A EQUIPE DA CAGEPA DO ESTADO E PREFEITURA, EM REUNIAO PARA ASSUNTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO E PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/05/2023 | 89057.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/05/2023 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 18 DE MAIO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/05/2023 | 6756.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/05/2023 | 25382.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/05/2023 | 533.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/05/2023 | 21217.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/05/2023 | 8234.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/05/2023 | 13024.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/05/2023 | 28006.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/05/2023 | 23435.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/05/2023 | 2597.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/05/2023 | 4819.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/05/2023 | 6510.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006323 | 18/05/2023 | 5520.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006324 | 18/05/2023 | 6586.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/05/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/05/2023 | 6498.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/05/2023 | 12601.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/05/2023 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/05/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006294 | 18/05/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/05/2023 | 37516.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/05/2023 | 8197.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/05/2023 | 2583.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE SEGURANCA, ARBITRAGEM, DIVULGACAO E LIMPEZA, NA REALIZACAO DO JOGO FUTSAL DE APODI E FUTSAL DE CATOLE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 05 2023, NO GINASIO DA ESCOLA LUZIA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/05/2023 | 710.00 | 00076027333472 | CLEUDER ROBSON RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO QUADRANGULAR DE TUTEBOL EM HOMENAGEM A JUDSOM RAFAEL DE FIQGUEIREDO FILHO, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL 2023, NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRINHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/05/2023 | 4016.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/05/2023 | 150.00 | 00013405222419 | MATHEUS IAN DE MELO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 18/05/2023 | 300.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/05/2023 | 200.00 | 00010105704474 | MARIA CAROLINA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/05/2023 | 250.00 | 00009725882482 | ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/05/2023 | 250.00 | 00038242330883 | MARCOS GLEISON DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA MANUELLA LOPES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. FRANCISCA DE FRANCA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006772987497 | ALEXSANDRO DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/05/2023 | 200.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004762808423 | VALDELICE GOMES CARDOSO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE PELVE, PARA A SUA FILHA MERCIA GOMES FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/05/2023 | 911.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/05/2023 | 3742.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/05/2023 | 300.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/05/2023 | 250.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/05/2023 | 150.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/05/2023 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/05/2023 | 250.00 | 00007896240440 | THEDY CRUZ SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO YURI OLIVEIRA SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009066062410 | FRANCISCA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/05/2023 | 250.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO DAVID KAWAN ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/05/2023 | 200.00 | 00071538508486 | AMANDA DA SILVA SANTOS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO ERICK EMANUEL DA SILVA VIANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/05/2023 | 150.00 | 00006719305409 | DAMIAO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOGRA RITA SILVESTRE GADELHA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/05/2023 | 200.00 | 00012087466424 | WALLISON DA COSTA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. PEDRO ANDRE AIRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/05/2023 | 150.00 | 00004567865464 | ADRIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/05/2023 | 220.00 | 00002977972471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/05/2023 | 200.00 | 00012824420405 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/05/2023 | 150.00 | 00009613636498 | LARICIA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/05/2023 | 300.00 | 00099256983400 | JOSE PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/05/2023 | 300.00 | 00011651036489 | RAQUEL FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU IRMAO WILLIAN RAFAEL FERREIRA DA CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011429010410 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/05/2023 | 250.00 | 00075975386420 | CARLOS JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007284534443 | JOHN JEMYSSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/05/2023 | 300.00 | 00003525687478 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006879237436 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/05/2023 | 300.00 | 00004453356455 | ANA REGIA FERNANDES GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008963172422 | ALISSON DA SILVA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/05/2023 | 300.00 | 00007880956417 | JULIANA IANE SILVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/05/2023 | 300.00 | 00010793153492 | POLUARQUE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU TIO O SR.ANTONIO ALVES DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/05/2023 | 300.00 | 00033971798829 | JULIANA DAS NEVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/05/2023 | 300.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA A SUA ESPOSA MARTA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005120199402 | GILBERTO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL DE ALTA RESOLUCAO, PARA A SUA ESPOSA GILVANEZ GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/05/2023 | 200.00 | 00000124143440 | MARIA ROSA DA SILVA APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/05/2023 | 150.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071530909406 | MILENA GOMES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/05/2023 | 300.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070123940486 | JANIELE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/05/2023 | 250.00 | 00098042165404 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/05/2023 | 150.00 | 00062217224468 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/05/2023 | 200.00 | 00023027371487 | MARIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/05/2023 | 200.00 | 00005595773464 | MARIA MADALENA TORRES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/05/2023 | 150.00 | 00046776893420 | JAYME MATTYSON DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/05/2023 | 300.00 | 00006956824400 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA PARA A SUA FILHA GABRIELLA LOURENA PEREIRA DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/05/2023 | 200.00 | 00070593323408 | ERIKA MARIA DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA MAE A SRA FRANCISCA EDILENE DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/05/2023 | 200.00 | 00005579679459 | RITA DARC DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005798241440 | RENATO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO RENAN DA SILVA CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/05/2023 | 150.00 | 00070943252407 | VANESSA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA CUNHADA LUZIA MARTA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/05/2023 | 300.00 | 00015975305497 | BEATRIZ DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA A SUA AVO A SRA. GENECI BARBOSA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/05/2023 | 200.00 | 00002266029401 | FRANCISCO SANDRO TORRES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/05/2023 | 200.00 | 00005992951474 | FRANCISCA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU SOBRINHO VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/05/2023 | 300.00 | 00007043890454 | MARIA DE LOURDES TEODOZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE PAAF, PARA O SUA MAE A SRA. MARIA TEODOZIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/05/2023 | 300.00 | 00001515694445 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/05/2023 | 300.00 | 00004779140471 | MARIA JAILMA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/05/2023 | 250.00 | 00070943663458 | VANESSA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/05/2023 | 100.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/05/2023 | 200.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE RAIMUNDA MARQUES PEREIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/05/2023 | 200.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA JOSELITA MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006071960410 | PALOMA VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/05/2023 | 250.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/05/2023 | 250.00 | 00004565802473 | MARIA DE FATIMA BENICIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/05/2023 | 150.00 | 00002142282407 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/05/2023 | 250.00 | 00002182482458 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/05/2023 | 250.00 | 00004925848429 | RICARDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/05/2023 | 1500.00 | 02564675000199 | ALCIDES PEREIRA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTO DE CICLISMO A SER REALIZADO NA SEMANA DE FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 19/05/2023 | 2730.00 | 10909498000163 | CARNEIRO EVENTOS & PROMOCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTO, PARA ATENDER DIARIAS DE ALIMENTACAO DE TODA EQUIPE DA BANDA DO CANTOR NATTAN, QUE IRA SE APRESENTAR NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006391 | 19/05/2023 | 6201.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/05/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006365 | 19/05/2023 | 62.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA UBS DO BAIRRO TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006347 | 19/05/2023 | 7629.58 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/05/2023 | 100.00 | 00003730474448 | CLEANDA CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVICOS DE REFERENCIA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV AIDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/05/2023 | 2000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROTESE BILIAR, REALIZADO NA PACIENTE:SONIA XAVIER ARAUJO, CPF:061.589.93409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/05/2023 | 2460.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FILTRO E MANUTENCAO DE PECAS NO VEICULO SPRINTER, PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/05/2023 | 112.50 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/05/2023 | 462.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 02,03,07,08,09,10 E 11 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/05/2023 | 6605.09 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO VEICULO SPRINTER, PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/05/2023 | 337.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/05/2023 | 625.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 02,03,04,05,08,09 E 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/05/2023 | 437.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOS PB, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/05/2023 | 610.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O SEGMENTO DE USUARIO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/05/2023 | 610.00 | 00005487262489 | IUCARA PEREIRA DE MEDEIROS FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O SEGMENTO DE USUARIO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/05/2023 | 610.00 | 00029047044851 | ERINEIDE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O SEGMENTO DE USUARIO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/05/2023 | 610.00 | 00005716568467 | LUDIMILLA QUEIROGA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O SEGMENTO DE USUARIO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/05/2023 | 610.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O SEGMENTO DE USUARIO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/05/2023 | 225.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/05/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/05/2023 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/05/2023 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0006350 | 19/05/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006351 | 19/05/2023 | 578.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO PVC) NECESSARIO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/05/2023 | 885.00 | 00002365647499 | JOSE AMARO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O SEGMENTO DE USUARIO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA MURADA DAS ESCOLAS DO SITIO SAO FRANCISCO E SITIO CONCEICAO, UM RESERVATORIO ELEVADO E SERVICOS COMPLEMENTARES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0006447 | 22/05/2023 | 1200.60 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/05/2023 | 875.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 CAMISETAS PARA CAMINHADA CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE FOI REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO 23, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/05/2023 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 29 DE ABRIL DE 2023 E 02 E 08 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/05/2023 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 04 E 12 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/05/2023 | 600.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06,11,15,16,18 E 19 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/05/2023 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/05/2023 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/05/2023 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/05/2023 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/05/2023 | 155.00 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS NA ORGANIZACAO DOS CARNES DO IPTU DO EXERCICIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/05/2023 | 892.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS NA ORGANIZACAO DOS CARNES DO IPTU DO EXERCICIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/05/2023 | 2000.00 | 31292179000121 | ORALC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: RITA EMILIA FORTE DE ALENCAR, CPF:044.764.13447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/05/2023 | 625.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 CAMISETAS PARA CAMINHADA CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE FOI REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO 23, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006445 | 22/05/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0006448 | 22/05/2023 | 637.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/05/2023 | 1267.76 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/05/2023 | 390.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O EVENTO DO 1MIO, SEGMENTO DO SELO UNICEF, COM O OBJETIVO DE GERAR 1 MILHAO DE OPORTUNIDADES NO MUNDO DE TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/05/2023 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0006446 | 22/05/2023 | 962.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/05/2023 | 250.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE MARLENE CECILIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/05/2023 | 300.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA LAISE VITORIA DE FIGUEIREDO SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/05/2023 | 250.00 | 00007525657459 | ITALO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O SEU FILHO ITALO ALVES DE SOUSA JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007155924407 | GLAUCIENE SOARES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PE ESQUERDO, PARA O SEU ESPOSO JOSELIO DE OLIVEIRA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/05/2023 | 300.00 | 00010187112444 | GISLAINI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/05/2023 | 250.00 | 00001774246481 | RUAN DANTAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/05/2023 | 300.00 | 00092833535449 | IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/05/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/05/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/05/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/05/2023 | 300.00 | 00008486019478 | ROSANA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/05/2023 | 1775.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DOS SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, ENFRENTAMENTO A VIOLACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/05/2023 | 300.00 | 00001072264480 | GLAUBIA REJANE ALVES DE ANDRADE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004552418483 | ANA REGINA DO MONTE SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA. ILDA JOVELINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/05/2023 | 250.00 | 00006389193475 | FABIO JUNIOR DA CONCEICAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA PRIMA LUZIA MARTA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/05/2023 | 200.00 | 00002728473803 | LUCIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003104653461 | JOSETE ANDRADE DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004525135450 | JALINE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA FILHA JAMILLY PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/05/2023 | 300.00 | 00070521815410 | ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/05/2023 | 200.00 | 00051059185415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014820835408 | RHAVENA STEFFANNY DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/05/2023 | 300.00 | 00042495121420 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA NORA VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/05/2023 | 300.00 | 00011004335466 | JOSIELE ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/05/2023 | 300.00 | 00006279212483 | JANDIVANIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/05/2023 | 200.00 | 00010170320413 | GILDEVANIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012898679410 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009609622470 | DAMIANA GESSIRLANDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/05/2023 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/05/2023 | 250.00 | 00097877131453 | FRANCISCO TARGINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/05/2023 | 150.00 | 00076844528434 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/05/2023 | 200.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007881126434 | MARIA DO SOCORRO MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/05/2023 | 250.00 | 00005796758403 | POLIANA FERREIRA GUIMARAES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/05/2023 | 250.00 | 00006500187458 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/05/2023 | 200.00 | 00015358669426 | JOAO AUGUSTO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/05/2023 | 250.00 | 00002143031440 | MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/05/2023 | 200.00 | 00039635902468 | VALDELIDO OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/05/2023 | 300.00 | 00062933787415 | HERMINIA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/05/2023 | 250.00 | 00017012669896 | JOSE LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/05/2023 | 300.00 | 00006217812401 | FRANCISCA MARIA VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA NORA ISABELA CRISTINA MENDES LIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004450754492 | REGINALDO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/05/2023 | 250.00 | 00007171122417 | MARY LUCI DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/05/2023 | 300.00 | 00016350173864 | EDMILSON ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO LUCAS MIGUEL DE FREITAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/05/2023 | 300.00 | 00010775520411 | MARIA ALICIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006246487459 | SHIRLEY LOPES JEREMIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA MANUELLA LOPES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006228906461 | ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007759024460 | MIGUEL ALENCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/05/2023 | 8895.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/05/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/05/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/05/2023 | 15346.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/05/2023 | 150.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO PARA SUA FILHA: MARIA JULIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/05/2023 | 200.00 | 00011227782446 | ISAQUE DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA MAE MARIA AUXILIADORA DE LIMA BENJAMIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008983347481 | NELSON BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/05/2023 | 300.00 | 00080558798420 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, PARA A SUA FILHA MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070950379492 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/05/2023 | 200.00 | 00092831206472 | SANDRA ALVES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU SOBRINHO WENDELL DE FIGUEIREDO SILVA JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/05/2023 | 200.00 | 00011458190447 | ANA MARIA DE FARIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/05/2023 | 250.00 | 00009875558478 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005490515465 | VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009984501469 | JESSIKA RAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA CUNHADA JAMILLY PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004709516480 | ERENICE SIMAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA SUA NETA AGATHA LAVINNIA ALVES DE MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/05/2023 | 250.00 | 00008034839450 | MARCIA ANGELA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA NETA LAURA EVYLIN DA SILVA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/05/2023 | 250.00 | 00003823227467 | DANIEL DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008521335458 | LUCIA DE FÁTIMA DE LIMA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/05/2023 | 250.00 | 00040023061863 | ELENICE BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/05/2023 | 200.00 | 00010187113416 | DEIJANE FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012352323444 | NATCHIELE DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/05/2023 | 200.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/05/2023 | 250.00 | 00009323000493 | DIEGO TARGINO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/05/2023 | 150.00 | 00009060380495 | EMILIANO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/05/2023 | 250.00 | 00070592290433 | LARISSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA CUNHADA KALIANE LOPES DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/05/2023 | 540.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA A REALIZACAO DE PINTURA, PENEIRAGEM DE AREIA, LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA DA COMUNIDADE DE PICOS E SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PISO NA QUADRA DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA A REALIZACAO DE PINTURA, PENEIRAGEM DE AREIA, LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA DA COMUNIDADE DE PICOS E SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PISO NA QUADRA DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/05/2023 | 800.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA A REALIZACAO DE PINTURA, PENEIRAGEM DE AREIA, LIMPEZA E CAPINAGEM NA QUADRA DA COMUNIDADE DE PICOS E SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PISO NA QUADRA DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/05/2023 | 850.00 | 00006466437469 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00001523284404 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010635384400 | DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/05/2023 | 720.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/05/2023 | 210.00 | 00011035391406 | JOAO EUDES CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/05/2023 | 1440.00 | 00001774199467 | JOAO MARTINS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA NA MURADA, CANTEIROS, BAMCOS E BRINQUEDOS DO PARQUE DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/05/2023 | 1560.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA NA MURADA, CANTEIROS, BAMCOS E BRINQUEDOS DO PARQUE DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/05/2023 | 180.00 | 29659342000108 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANCA 04701921432 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CILINDRO DE EMBRAGEM NO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/05/2023 | 3070.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/05/2023 | 7882.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/05/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006563 | 23/05/2023 | 1400.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CASA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0006523 | 23/05/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/05/2023 | 2850.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) CONJUNTOS DE CAMA BOX PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/05/2023 | 689.60 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/05/2023 | 2760.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080386508.2019.8.15.141 JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/05/2023 | 700.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080386508.2019.8.15.141 JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006530 | 23/05/2023 | 4137.80 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE IMPRESSOES DE 24.340 FOLHAS (IPTU DO EXERCICIO DE 2023) PARA O SETOR DE TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/05/2023 | 119.00 | 04724924000191 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM CERFICADO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/05/2023 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/05/2023 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/05/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/05/2023 | 5672.89 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/05/2023 | 37537.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/05/2023 | 110756.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/05/2023 | 18958.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/05/2023 | 878620.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/05/2023 | 55620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/05/2023 | 88794.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/05/2023 | 165007.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/05/2023 | 29901.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/05/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/05/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/05/2023 | 1410.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006618 | 24/05/2023 | 1763.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006619 | 24/05/2023 | 1551.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006620 | 24/05/2023 | 1803.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006621 | 24/05/2023 | 1658.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006623 | 24/05/2023 | 1457.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006624 | 24/05/2023 | 2400.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006625 | 24/05/2023 | 758.69 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 24/05/2023 | 2082.50 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 24/05/2023 | 2082.50 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006628 | 24/05/2023 | 630.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006629 | 24/05/2023 | 1006.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006631 | 24/05/2023 | 1224.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006633 | 24/05/2023 | 1511.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006635 | 24/05/2023 | 1208.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006636 | 24/05/2023 | 1530.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006648 | 24/05/2023 | 2211.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006650 | 24/05/2023 | 960.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/05/2023 | 52441.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/05/2023 | 46479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/05/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/05/2023 | 4629.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/05/2023 | 51330.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/05/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/05/2023 | 41200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/05/2023 | 6707.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 24/05/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/05/2023 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/05/2023 | 666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/05/2023 | 13551.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/05/2023 | 5294.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0006609 | 24/05/2023 | 33483.50 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 24/05/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006638 | 24/05/2023 | 532.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006640 | 24/05/2023 | 688.94 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006641 | 24/05/2023 | 996.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006642 | 24/05/2023 | 594.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006643 | 24/05/2023 | 691.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006644 | 24/05/2023 | 1394.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006645 | 24/05/2023 | 2611.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006646 | 24/05/2023 | 1007.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006647 | 24/05/2023 | 2091.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/05/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0006652 | 24/05/2023 | 10834.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0006653 | 24/05/2023 | 6902.60 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPI . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/05/2023 | 9546.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/05/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/05/2023 | 45789.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/05/2023 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/05/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006634 | 24/05/2023 | 1058.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006637 | 24/05/2023 | 1312.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/05/2023 | 720.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DAS AVENIDAS, DEP.AMERICO MAIA, SEN.RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA E AMERICO HERMENEGILDO, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, PEDRA DA CAPELINHA E LAVANDERIA PUBLICA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/05/2023 | 720.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DAS AVENIDAS, DEP.AMERICO MAIA, SEN.RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA E AMERICO HERMENEGILDO, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, PEDRA DA CAPELINHA E LAVANDERIA PUBLICA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/05/2023 | 540.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DAS AVENIDAS, DEP.AMERICO MAIA, SEN.RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO MAIA E AMERICO HERMENEGILDO, CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, PEDRA DA CAPELINHA E LAVANDERIA PUBLICA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DO CALCADAO DA PANORAMA FM, CENTRO DE COMERCIALIZACAO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CALCADAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA IGREJA EVANGELICACONGREGACIONAL E MANUT.DO PARQUE E DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/05/2023 | 720.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DO CALCADAO DA PANORAMA FM, CENTRO DE COMERCIALIZACAO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CALCADAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA IGREJA EVANGELICACONGREGACIONAL E MANUT.DO PARQUE E DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/05/2023 | 720.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTEIROS DO CALCADAO DA PANORAMA FM, CENTRO DE COMERCIALIZACAO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CALCADAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA IGREJA EVANGELICACONGREGACIONAL E MANUT.DO PARQUE E DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/05/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/05/2023 | 22500.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 24/05/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 24/05/2023 | 5000.00 | 48536090000166 | 48.536.090 IVANILSON ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR AGRICOLA BUDNY BDY754OS POTENCIA 75 CV, TRACAO 4X4 DE PNEU, ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 0018 2022, CONVENIO SINCONV DE N 912915 2021 MAPA, ACAO: FORMENTO AO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/05/2023 | 434.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/05/2023 | 19624.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/05/2023 | 138457.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/05/2023 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006630 | 24/05/2023 | 409.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006632 | 24/05/2023 | 1073.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006639 | 24/05/2023 | 574.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006651 | 24/05/2023 | 940.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/05/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/05/2023 | 11020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/05/2023 | 16225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006581 | 24/05/2023 | 11500.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE NANI AZEVEDO (VOZ E VIOLAO), DURANTE CULTO EVANGELICO EM ACAO DE GRACAS DA EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB, PELOS SEUS 188 ANOS DE EXISTENCIA, NA PRACA SERGIO MAIA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 24/05/2023 | 17840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/05/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/05/2023 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/05/2023 | 14874.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/05/2023 | 10383.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/05/2023 | 170.00 | 00007449945436 | JEFERSON GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/05/2023 | 300.00 | 00008363229407 | EVANGEANE TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA ANDREZA NUNES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/05/2023 | 150.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007349277466 | OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/05/2023 | 300.00 | 00009886301414 | ARTUR PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/05/2023 | 300.00 | 00009093267469 | ELLAN WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 24/05/2023 | 300.00 | 00079894364420 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006649 | 24/05/2023 | 1699.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/05/2023 | 300.00 | 00010732554411 | RAIANE LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/05/2023 | 300.00 | 00070123767407 | ERIVANALDO VIEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/05/2023 | 250.00 | 00095113320404 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/05/2023 | 250.00 | 00070123991471 | THALLYSSON RIBEIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/05/2023 | 300.00 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA AVILLA VITORIA SANTIAGO SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/05/2023 | 300.00 | 00008380517407 | MARILIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/05/2023 | 150.00 | 00071143479440 | ANNY BEATRIZ HENRIQUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/05/2023 | 300.00 | 00002957397463 | JOSEFA LEOPOLDINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/05/2023 | 300.00 | 00033921433835 | LAURENIZA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 25/05/2023 | 250.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/05/2023 | 150.00 | 00008404362467 | GLAUCIA IAIAMA DE ARAUJO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/05/2023 | 150.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/05/2023 | 250.00 | 00050475134400 | BENEDITA PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 25/05/2023 | 2025.48 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 25/05/2023 | 1320.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV, EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006731 | 25/05/2023 | 900.29 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006738 | 25/05/2023 | 266.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006732 | 25/05/2023 | 867.14 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006723 | 25/05/2023 | 67662.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM DAS COMUNIDADES: URSINA, FRADE, LAJES, COCOCI, MACAUBA, AROEIRA, OLHO D AGUA, PARAGUAI, PRADO, SANTA DALINA, CABECO, SOLIDADE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006728 | 25/05/2023 | 312.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006734 | 25/05/2023 | 987.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0006742 | 25/05/2023 | 3780.90 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAO DA LAVANDERIA DA VARZEA E SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E CONSERTO DE PORTOES DA ACADEMIA TANCREDO NEVES, METROPOLE, GRELHA DO BUEIRO DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006743 | 25/05/2023 | 396.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006733 | 25/05/2023 | 598.62 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006745 | 25/05/2023 | 377.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/05/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/05/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/05/2023 | 34060.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/05/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/05/2023 | 127089.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/05/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/05/2023 | 1020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC)DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/05/2023 | 47058.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/05/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/05/2023 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/05/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/05/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/05/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/05/2023 | 15454.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/05/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/05/2023 | 97900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/05/2023 | 5236.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 25/05/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/05/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/05/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/05/2023 | 7405.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/05/2023 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/05/2023 | 23527.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/05/2023 | 2009.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/05/2023 | 37280.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/05/2023 | 585.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/05/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/05/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/05/2023 | 39136.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/05/2023 | 18290.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/05/2023 | 32705.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/05/2023 | 5050.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 25/05/2023 | 1889.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 25/05/2023 | 4809.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 25/05/2023 | 2979.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 25/05/2023 | 1431.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 25/05/2023 | 593.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 25/05/2023 | 1244.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 25/05/2023 | 790.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 25/05/2023 | 434.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 25/05/2023 | 286.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 15 04 2023 E 06 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006746 | 25/05/2023 | 1761.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/05/2023 | 2000.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: PRISCILA DOS SANTOS BEZERRA, CPF: 115.420.79438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 25/05/2023 | 38049.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/05/2023 | 24139.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 25/05/2023 | 13043.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/05/2023 | 25380.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/05/2023 | 41250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/05/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/05/2023 | 42109.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANG. MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 25/05/2023 | 90919.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 25/05/2023 | 38641.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 25/05/2023 | 338786.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 25/05/2023 | 47322.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/05/2023 | 708.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006724 | 25/05/2023 | 28869.26 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 25/05/2023 | 2218.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 080264305.2019.15.141 LAURENIZA MARTINS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/05/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006726 | 25/05/2023 | 146.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006729 | 25/05/2023 | 197.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006735 | 25/05/2023 | 1856.34 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006740 | 25/05/2023 | 325.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0006736 | 25/05/2023 | 8544.08 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO NECESSARIO AO TRABALHO EDUCATIVO DESENVOLVIDO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006737 | 25/05/2023 | 654.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006739 | 25/05/2023 | 1482.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/05/2023 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 25/05/2023 | 250.00 | 00009745115444 | THALYSSA VITORIA FIGUEREDO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ONDONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006748 | 26/05/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006749 | 26/05/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/05/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/05/2023 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0006820 | 26/05/2023 | 19226.27 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSO PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0006747 | 26/05/2023 | 166254.91 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00082019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0006752 | 26/05/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0006753 | 26/05/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006754 | 26/05/2023 | 3895.54 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/05/2023 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS, CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/05/2023 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS, CORTINAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PFS S) E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/05/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006755 | 29/05/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/05/2023 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00001774199467 | JOAO MARTINS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LETREIRO QUE FORAM FEITAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL FREI DAMIAO DE BOZZANO ANEXOS I E II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006763 | 30/05/2023 | 928.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006764 | 30/05/2023 | 3788.66 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006765 | 30/05/2023 | 1841.47 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006766 | 30/05/2023 | 48.38 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (12 ANOS) NO QUAL COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006767 | 30/05/2023 | 947.52 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (12 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/05/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/05/2023 | 22041.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/05/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/05/2023 | 375.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, CATURITEPB E PATOSPB, NOS DIAS 15,18,23,24 E 27 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/05/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/05/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0006798 | 30/05/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0006800 | 30/05/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0006803 | 30/05/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006807 | 30/05/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0006808 | 30/05/2023 | 175.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMETICO (VENTILADOR DE COLUNA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0006796 | 30/05/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/05/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0006773 | 30/05/2023 | 3000.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE 3.334 (TRES MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) CAPAS DE CARNE DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/05/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/05/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: EDSON DOS SANTOS LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/05/2023 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NO PACIENTE: BRAZ FRANCISCO DE SOUSA, CPF: 395.062.15472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/05/2023 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA+ ANUSCOPIA INTERNA + ANUSCOPIA EXTERNA, COM PREPARO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA D FATIMA FAUSTINO MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/05/2023 | 300.00 | 00007135746406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0006805 | 30/05/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/05/2023 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE NATALRN, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/05/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/05/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 30 DE MAIO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFDEM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/05/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/05/2023 | 150.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/05/2023 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/05/2023 | 300.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0006797 | 30/05/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0006799 | 30/05/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/05/2023 | 300.00 | 00042478944472 | LUTERO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NOS DIAS 17 03 2023 E 19 05 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0006759 | 30/05/2023 | 350000.00 | 41775478000170 | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DO CANTOR NATTAN, NA PRACA DO POVO NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, EM COMEMORACAO AOS 188 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006760 | 30/05/2023 | 40000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALO DE PAU , NA PRACA DO POVO NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, EM COMEMORACAO AOS 188 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0006769 | 30/05/2023 | 25532.66 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE GERADOR DE ENERGIA E 01 (UMA) DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE PARA ATENDER O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 EM CATOLE DO ROCHAPB, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0096 2022 E CONTRATO N 00174 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0006770 | 30/05/2023 | 18060.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 80 (OITENTA) DIARIAS DE CABINES SANITARIAS QUIMICAS E 02 (DUAS) DIARIAS DE CABINES SANITARIAS QUIMICAS MODELO PNE NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DE 188 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PRACA DO POVO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/05/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/05/2023 | 1180.00 | 42815505000154 | THEODORO HENRIQUE ERNESTO BEZERRA 11791573460 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO E CONSERTO DE SISTEMA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00008859896436 | TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS (08 PROFISSIONAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 188 ANOS DE CATOLE DO ROCHAPB, DIA 28 05 2023 NA PRACA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1475 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0006801 | 30/05/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/05/2023 | 200.00 | 00003844865411 | JOSIMA GOMES GUIMARAES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006761 | 30/05/2023 | 551.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006762 | 30/05/2023 | 1588.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006778 | 30/05/2023 | 659.10 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006781 | 30/05/2023 | 1069.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO: ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/05/2023 | 300.00 | 00012262866406 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/05/2023 | 250.00 | 00008902600440 | ELIANE PEREIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/05/2023 | 300.00 | 00008923335452 | LUENIA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/05/2023 | 300.00 | 00010732553440 | ELES REGINA LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/05/2023 | 300.00 | 00013241996441 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU ESPOSO ARANILTO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0006806 | 30/05/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/05/2023 | 200.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/05/2023 | 200.00 | 00007401451425 | CARLA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/05/2023 | 250.00 | 00005890441418 | JAMMES CLERQUE MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/05/2023 | 300.00 | 00003102628443 | FRANCISCO DE ASSIS ALIXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/05/2023 | 300.00 | 00064375811404 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070943832403 | PALOMA LAUANY SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARINA SILVESTRE DA SILVA MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/05/2023 | 300.00 | 00008978413447 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/05/2023 | 250.00 | 00013628868408 | MARIANA LAIANE SOARES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/05/2023 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/05/2023 | 250.00 | 00019124554472 | ANTONIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0006849 | 31/05/2023 | 694.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/05/2023 | 300.00 | 00004654424474 | DOBERIO REZENDE MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009777419406 | BETANIA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 31/05/2023 | 300.00 | 00005628162400 | LIDIANE GONCALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 31/05/2023 | 150.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/05/2023 | 150.00 | 00005128709426 | MARIA DE LOURDES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/05/2023 | 250.00 | 00009057267403 | JOSE MARIA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/05/2023 | 200.00 | 00065849515100 | RAIMUNDA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/05/2023 | 300.00 | 00017096230475 | GRAZIELLE LINHARES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 31/05/2023 | 300.00 | 00001535422416 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/05/2023 | 300.00 | 00005837048405 | DUCE CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU CUNHADO FRANCUELDO VIEIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/05/2023 | 150.00 | 00010171889479 | VIVIANE NUNES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU IRMAO VINICIUS NUNES VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 31/05/2023 | 200.00 | 00008513347418 | JOELMA SIQUEIRA GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE OFTALMOSCOPIA COM LENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/05/2023 | 250.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/05/2023 | 200.00 | 00005072353478 | TAILUSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO MATHEUS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/05/2023 | 250.00 | 00015705974485 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 31/05/2023 | 150.00 | 00088579298415 | DOLORES MONTEIRO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/05/2023 | 200.00 | 00007288273440 | JOSE JUNIOR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/05/2023 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 31/05/2023 | 250.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/05/2023 | 1220.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006852 | 31/05/2023 | 540.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/05/2023 | 100.00 | 00008849855478 | ELEYNE MIRELLY GOMES DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 19 05 2023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER, PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/05/2023 | 450.00 | 00011521249431 | GILDEMARCIO DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA FACHADA DA FRENTE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 31/05/2023 | 1591.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/05/2023 | 149.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA CLASSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO PROJETO LEITURA NA PRACA LIVRO DE MAO EM MAO, LITERATURA FONTE DE INSPIRACAO EDICAO 2023 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0006839 | 31/05/2023 | 1625.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS (02 IMPRESSORAS DA EM DEP.ANTONIO GOMES E 03 DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA), PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DECATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006859 | 31/05/2023 | 5131.50 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA, BANNER E ADESIVOS) UTILIZADOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DIDATICO PEDAGOGICOS PROJETO LEITURA NA PRACA LIVRO DE MAO EM MAO, LITERATURA FONTE DE INSPIRACAO, PELAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/05/2023 | 2213.58 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/05/2023 | 5059.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 31/05/2023 | 2530.00 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DOS CARNES DO IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/05/2023 | 2530.00 | 00016670674430 | CARLOS EDUARDO ALENCAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DOS CARNES DO IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/05/2023 | 33804.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0006837 | 31/05/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/05/2023 | 92.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/05/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/05/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0006833 | 31/05/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/05/2023 | 103.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/05/2023 | 91.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/05/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADA NA PACIENTE:FRANCISCA FERREIRA FILHA, CPF:047.551.00461. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/05/2023 | 921.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/05/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SPIN PLACA QSE 3150 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 31/05/2023 | 700.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE:VERA LUCIA DE SOUSA MENDES, CPF:928.380.57472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/05/2023 | 96.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/05/2023 | 112.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/05/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA, CPF:067.146.95411. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/05/2023 | 6887.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECREARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/05/2023 | 150.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/05/2023 | 4336.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0006870 | 31/05/2023 | 1664.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/05/2023 | 13843.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CAL, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006937 | 01/06/2023 | 35820.50 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/06/2023 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JUAZEIROBA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/06/2023 | 300.00 | 00017684667424 | DENILSON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/06/2023 | 550.00 | 00027927037846 | ERONILDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001523284404 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO PARQUINHO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/06/2023 | 60.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/06/2023 | 1680.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:MAPIRUNGA, VACA MORTA, TRAPIA, PAU DE LEITE E SACO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/06/2023 | 2160.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:SAO GONCALO, PACUTI, PAU DE LEITE, JENIPAPEIRO, TIMBAUBA, BOQUEIRAO DE BAIXO E CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/06/2023 | 720.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA NA MURADA, CANTEIROS, BANCOS E BRINQUEDOS DO PARQUE DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 01/06/2023 | 1000.00 | 09516611000161 | JOSE ILTON P. BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA JONATHAN RICARDO RODRIGUES SILVA, CPF:149.290.14409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0006935 | 01/06/2023 | 1726.85 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 01/06/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/06/2023 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/06/2023 | 230.00 | 11089956000128 | LOJAO DO BARATAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007013 | 01/06/2023 | 933.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O PROGRAMA DE TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007014 | 01/06/2023 | 1992.78 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OU MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007015 | 01/06/2023 | 307.26 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006885 | 01/06/2023 | 46771.61 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/06/2023 | 500.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OTICA OCT, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIENE FERREIRA DA SILVA, CPF: 045.210.94422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/06/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/06/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/06/2023 | 869.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/06/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/06/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/06/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007011 | 01/06/2023 | 402.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007012 | 01/06/2023 | 6211.64 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESRE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0006926 | 01/06/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 01/06/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0006889 | 01/06/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006936 | 01/06/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/06/2023 | 840.58 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/06/2023 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/06/2023 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/06/2023 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/06/2023 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/06/2023 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/06/2023 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/06/2023 | 250.00 | 00011339272466 | FABIO ROBERT SOUSA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA FACULDADE ESTACIO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/06/2023 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012631028406 | ITALLO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/06/2023 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIESP, NA CIDADE DE CABEDELOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/06/2023 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/06/2023 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/06/2023 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/06/2023 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 01/06/2023 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/06/2023 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/06/2023 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARICO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/06/2023 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/06/2023 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 01/06/2023 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/06/2023 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/06/2023 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/06/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/06/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/06/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/06/2023 | 3400.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLES PARA A REALIZACAO DE LEITURA NA PRACA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/06/2023 | 1110.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO LEITURA NA PRACA: LIVRO DE MAO EM MAO, LITERATURA FONTE DE INSPIRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/06/2023 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/06/2023 | 250.00 | 00071136676430 | FRANCISCA EMANUELLE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE SAO FRANCISCO DA PARAIBA FASP, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/06/2023 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012598420454 | FABIO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/06/2023 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/06/2023 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/06/2023 | 6000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA, TIROS COLORIDA (FOGOS), PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, NA PRACA DO POVO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/06/2023 | 300.00 | 00011742311490 | CAIO RENAN DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO, PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO LIRA DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/06/2023 | 300.00 | 00003642932410 | FRANCELITO JUVENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/06/2023 | 300.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/06/2023 | 300.00 | 00070123886414 | GUSTAVO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/06/2023 | 200.00 | 00064650324491 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ECG DE REPOUSO E TESTE ERGOMETRICO PARA A SUA ESPOSA MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006930 | 01/06/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0006931 | 01/06/2023 | 524.70 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/06/2023 | 300.00 | 00005161600446 | VANUBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA FILHA GIOVANA CAVALCANTE FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0006933 | 01/06/2023 | 927.30 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 01/06/2023 | 300.00 | 00045013118867 | LUCIDALVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PE DIREITO E ESQUERDO, PARA O SEU FILHO INACIO DE ALMEIDA SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 01/06/2023 | 200.00 | 00001583293175 | NARJARA PINHEIRO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/06/2023 | 200.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/06/2023 | 250.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA DEBORA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/06/2023 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA SOBRINHA LEILANE ALVES GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/06/2023 | 300.00 | 00003142611410 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/06/2023 | 150.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU ESPOSO FRANCIMAR PEREIRA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/06/2023 | 150.00 | 00010619145420 | MARIA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/06/2023 | 200.00 | 00007953894424 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/06/2023 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/06/2023 | 200.00 | 00049538454553 | JOAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/06/2023 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/06/2023 | 200.00 | 00007879356460 | MARA RAQUEL ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO ANIZIO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/06/2023 | 200.00 | 00032925799884 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/06/2023 | 300.00 | 00003106631805 | IRACEMA MARIA DOS SANTOS PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/06/2023 | 300.00 | 00085953431368 | JOAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 01/06/2023 | 250.00 | 00006386283422 | AURINETE RAMOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO ARTHUR GABRIEL ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/06/2023 | 200.00 | 00009881866405 | FRANCENILDO ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO NATAN MAIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA SOGRA RAIMUNDA DE PAIVA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/06/2023 | 200.00 | 00002989747460 | MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/06/2023 | 200.00 | 00097898139453 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005724167417 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/06/2023 | 200.00 | 00062932586491 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JAINE OLIVEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/06/2023 | 150.00 | 00016458789459 | MARIA RITA DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA A SUA FILHA MARIA ELISA DE LIMA PEREIRA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/06/2023 | 250.00 | 00034314326468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS HENRIQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/06/2023 | 300.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/06/2023 | 250.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/06/2023 | 300.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.DIJANIRA SANTINA DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/06/2023 | 150.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/06/2023 | 250.00 | 00026004676888 | EDJANIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/06/2023 | 150.00 | 00006993092476 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/06/2023 | 200.00 | 00006672808477 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/06/2023 | 300.00 | 00075269287404 | SEBASTIAO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/06/2023 | 150.00 | 00010718611403 | NAYARA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/06/2023 | 150.00 | 00009875554480 | BENEDITA SALES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/06/2023 | 200.00 | 00011103712411 | DANILO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/06/2023 | 250.00 | 00012469489407 | JOABE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/06/2023 | 200.00 | 00015894880408 | JULIANA ESTRELA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/06/2023 | 200.00 | 00010850314461 | FRANCISCO HENRIQUES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GEOVANA PIETRA GOMES DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/06/2023 | 200.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/06/2023 | 300.00 | 00004918077404 | MARCILIANA GOMES SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO ERISON DANTAS DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/06/2023 | 300.00 | 00033007195420 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/06/2023 | 100.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/06/2023 | 300.00 | 00071110305400 | MARIA ELZA TEODOSIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/06/2023 | 150.00 | 00001750378337 | DIRLAYNE REINNE DA COSTA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/06/2023 | 200.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/06/2023 | 300.00 | 00070874456428 | MILENA DE BRITO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA HELENA DE MELO LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/06/2023 | 300.00 | 00084036800400 | MARIA SEVERINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 02/06/2023 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 02/06/2023 | 250.00 | 00006384144409 | DENILSON DE SOUSA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 02/06/2023 | 300.00 | 00011773307410 | DIJAINE DE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/06/2023 | 300.00 | 00004766974417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 02/06/2023 | 300.00 | 00006182379413 | LUZENILDO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/06/2023 | 300.00 | 00045732511890 | ARTHUR RIBEIRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 02/06/2023 | 250.00 | 00004911581492 | RITA DE CASSIA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 02/06/2023 | 300.00 | 00012122366451 | JOSEANE ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU PAI JOSE ARRUDA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 02/06/2023 | 1500.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS ATRAVES DO DRONE, DURANTE AS INAUGURACOES E FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA, EDICAO 2023 DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 18 A 28 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007040 | 02/06/2023 | 286.91 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007041 | 02/06/2023 | 157.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007043 | 02/06/2023 | 907.33 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0007059 | 02/06/2023 | 162326.15 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA, MOTO SOM (HORA), ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO E EQUIPE DE APOIO, LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO, ILUMINACAO PROFISSIONAL, ESTRUTURAS METALICAS, DENTRE OUTROS, PARA REALIZACAO DAFESTA DA EMANCIPACAO POLITICA 188 ANOS, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NO DIA 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0007060 | 02/06/2023 | 480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO EM ACO C CHAVE E DUAS PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007052 | 02/06/2023 | 821.49 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 02/06/2023 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 02/06/2023 | 842.41 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 02/06/2023 | 250.00 | 00070983800405 | MARIA LUISA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIFG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007050 | 02/06/2023 | 1484.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/06/2023 | 575.00 | 00009937744407 | JONATAS GEMINIANO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, REFERENTE A 11 E 1 2 (ONZE E MEIO) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO, CANTEIROS E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/06/2023 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 02/06/2023 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/06/2023 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/06/2023 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/06/2023 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007049 | 02/06/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007054 | 02/06/2023 | 576.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0007024 | 02/06/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007045 | 02/06/2023 | 1203.74 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007051 | 02/06/2023 | 865.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/06/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007017 | 02/06/2023 | 9409.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 02/06/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA ERIKA KELLE MONTEIRO DOS SANTOS, CPF:107.325.52478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 02/06/2023 | 3000.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ROSANGELA LIMA VIEIRA, CPF: 098.775.87483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 02/06/2023 | 930.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TC DE TORAX E ABDOME TOTAL, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ROMILDA DE ARAUJO SILVA, CPF:646.870.82491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007039 | 02/06/2023 | 1500.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0007062 | 02/06/2023 | 1400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTANTES EM ACO FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0007063 | 02/06/2023 | 1440.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOS EM ACO C CHAVE E DUAS PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE DISPENSACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007016 | 02/06/2023 | 4901.37 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O PROGRAMA DE TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007033 | 02/06/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007034 | 02/06/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007036 | 02/06/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO)HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0007037 | 02/06/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0007038 | 02/06/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007044 | 02/06/2023 | 840.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007047 | 02/06/2023 | 420.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0007053 | 02/06/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 02/06/2023 | 275.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 02/06/2023 | 500.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/06/2023 | 350.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 02/06/2023 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/06/2023 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 02/06/2023 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 02/06/2023 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 02/06/2023 | 250.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 02/06/2023 | 150.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/06/2023 | 50.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/06/2023 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 02/06/2023 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 02/06/2023 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/06/2023 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 E 03,22 E 23 DE MAIO 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 02/06/2023 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE ITAPORANGAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007026 | 02/06/2023 | 9425.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM: UBSS FRANCISCO MARTINS (PICOS), MANOEL CIPRIANO DE SA (CATOLE DE BAIXO)ANGELINA MARIZ MAIA (CORONEL MAIA), JOSE RAFAEL SOBRINHO (CAJAZEIRINHA), ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E UBSS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES (ZONA URBANA), ESCOLA DO CAJUEIRO, PAU DE LEITE E MAPIRUNGA, ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA, CRECHE TEREZINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007048 | 02/06/2023 | 651.76 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 02/06/2023 | 720.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007046 | 02/06/2023 | 1301.19 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007103 | 05/06/2023 | 654.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0007110 | 05/06/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 05/06/2023 | 120.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 05/06/2023 | 120.00 | 00007615189403 | FRANCINALDA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 05/06/2023 | 120.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 05/06/2023 | 240.00 | 00039923037134 | CICERO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007127 | 05/06/2023 | 859.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007137 | 05/06/2023 | 371.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007138 | 05/06/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007139 | 05/06/2023 | 502.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007141 | 05/06/2023 | 419.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007142 | 05/06/2023 | 224.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 05/06/2023 | 300.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SAVERIRO PLACA MOB 7812 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007099 | 05/06/2023 | 12852.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007102 | 05/06/2023 | 290.34 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 05/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LAUDO DE POTABILIDADE DO BARREIRO LOCALIZADO NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA (OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCITO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007132 | 05/06/2023 | 735.31 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007134 | 05/06/2023 | 802.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007136 | 05/06/2023 | 481.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 05/06/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/06/2023 | 225.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007093 | 05/06/2023 | 700.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007100 | 05/06/2023 | 2899.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 05/06/2023 | 225.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007111 | 05/06/2023 | 36156.92 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. . | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0007135 | 05/06/2023 | 6574.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 05/06/2023 | 396.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/06/2023 | 842.00 | 35503721000280 | DICALDIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA 6 (SEXTA) REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/06/2023 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NO PACIENTE: EDUARDO DA SILVA SANTOS, CPF: 839.762.13420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007088 | 05/06/2023 | 490.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007098 | 05/06/2023 | 1004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 05/06/2023 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA, REALIZADO NO PACIENTE: FLORENTINO ALVES DA SILVA, CPF: 062.486.51426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007154 | 05/06/2023 | 300.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007155 | 05/06/2023 | 559.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007157 | 05/06/2023 | 1467.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007158 | 05/06/2023 | 808.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007159 | 05/06/2023 | 966.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007160 | 05/06/2023 | 647.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007161 | 05/06/2023 | 939.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007162 | 05/06/2023 | 1489.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007092 | 05/06/2023 | 498.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007101 | 05/06/2023 | 198.44 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 05/06/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007086 | 05/06/2023 | 1750.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA ITINERANTE, NA REALIZACAO DO PROJETO BALCOES DE DIREITO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO 23, NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007087 | 05/06/2023 | 770.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O SR. MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES CONSULTOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 05/06/2023 | 900.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PLACA OGE7A37, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007095 | 05/06/2023 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007096 | 05/06/2023 | 4839.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007097 | 05/06/2023 | 280.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007118 | 05/06/2023 | 5354.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS NECESSARIOS A SEDE DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007119 | 05/06/2023 | 11792.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/06/2023 | 2639.12 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA-QSE | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N 0399 2015, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0007123 | 05/06/2023 | 3549.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007125 | 05/06/2023 | 1647.37 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/06/2023 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/06/2023 | 5674.92 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/06/2023 | 17633.88 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007133 | 05/06/2023 | 38530.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 05/06/2023 | 800.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA LEITURA NA PRACA, NO DIA 23 MAIO DE 2023, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007144 | 05/06/2023 | 1307.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007145 | 05/06/2023 | 747.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007146 | 05/06/2023 | 663.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007148 | 05/06/2023 | 1049.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007150 | 05/06/2023 | 1178.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007152 | 05/06/2023 | 733.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007153 | 05/06/2023 | 1038.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 05/06/2023 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007104 | 05/06/2023 | 743.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0007122 | 05/06/2023 | 8533.14 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS C ESPORTISTAS, PARA PARTICIPAREM DE COMPETICOES NAS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO 23, CAJAZEIRASPB DIAS 04 E 18 DE MAIO 23, SAO BENTOPB NO DIA 10 DE MAIO23, JOSE DA PENHARN NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO 23, CARAUBASRN NOS DIAS 20 E 27 DE MAIO 23, PATOSPB NO DIA 25 DE MAIO 23 E TENENTE ANANIASRN NO DIA 02 06 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007129 | 05/06/2023 | 574.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 05/06/2023 | 420.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007105 | 05/06/2023 | 761.85 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 05/06/2023 | 300.00 | 00007299668440 | MARIA JOSÉ BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL INDEPENDENTE, QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, NA PRACA SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007130 | 05/06/2023 | 307.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/06/2023 | 300.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007094 | 05/06/2023 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 05/06/2023 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0007124 | 05/06/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007147 | 05/06/2023 | 305.10 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007149 | 05/06/2023 | 915.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007151 | 05/06/2023 | 915.10 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007156 | 05/06/2023 | 420.83 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 05/06/2023 | 200.00 | 00007644238433 | MARIA GEANE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE BENEDITA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 05/06/2023 | 300.00 | 00009919700479 | JUCILENE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/06/2023 | 300.00 | 00004347292481 | FABIO ALMEIDA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 05/06/2023 | 250.00 | 00010556316401 | MARCOS EDUARDO PEREIRA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU SOBRINHO FABIO GUILHERME DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 05/06/2023 | 300.00 | 00070366218425 | VITANIA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO TORNOZELO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/06/2023 | 200.00 | 00004558110405 | ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO TORNOZELO ESQUERDO, PARA A SUA NORA VITANIA LIMA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007113192432 | ANA PAULA BRITO MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA WANDRA BRITO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/06/2023 | 200.00 | 00011261589416 | KALINE PIRES BOTELHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA TIA IVANILDA PIRES DE SOUSA SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 05/06/2023 | 200.00 | 00006208343402 | ANA PATRICIA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 05/06/2023 | 100.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 05/06/2023 | 200.00 | 00012427387460 | LARISSA CAVALCANTE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 05/06/2023 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 05/06/2023 | 300.00 | 00066467748468 | JOSE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 06/06/2023 | 300.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 06/06/2023 | 300.00 | 00085459844487 | MARIA DA LUZ GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007221 | 06/06/2023 | 310.73 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007222 | 06/06/2023 | 245.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 06/06/2023 | 250.00 | 00005491917478 | CLEICE BEZERRA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU ESPOSO JUAREZ DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 06/06/2023 | 150.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 06/06/2023 | 300.00 | 00003668953465 | MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 06/06/2023 | 300.00 | 00033093512468 | NOBERTO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007183 | 06/06/2023 | 5950.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA AS BANDAS:NATTAN, CAVALO DE PAU E A DUPLA JONATHA E CRISTIANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007211 | 06/06/2023 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007178 | 06/06/2023 | 1419.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007207 | 06/06/2023 | 15820.64 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007224 | 06/06/2023 | 1025.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 06/06/2023 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007249 | 06/06/2023 | 22470.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007250 | 06/06/2023 | 135180.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 06/06/2023 | 599.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08026141820208150141 ELIDINALDA PAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 06/06/2023 | 375.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18,24 E 31 DE MAIO 2023 E 01 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 06/06/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 06/06/2023 | 600.00 | 24792179000125 | CLINICA HARMONIA OFTALMOLOGIA E CIRURGIA OCULOPLAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O MENOR: ENZO GABRIEL BARRETO DE OLIVEIRA, CPF: 138.339.54469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 06/06/2023 | 1067.65 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, PERTENCENTE AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL, QUE ESTA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 06/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, PERTENCENTE AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL, QUE ESTA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 06/06/2023 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: SUENIA DA SILVA LIMA, CPF: 064.222.22408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 06/06/2023 | 115.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA JOENIA DA SILVA OLIVEIRA, CPF:106.092.10480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 06/06/2023 | 30.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: KARLA SIMONE DA COSTA MACENA, CPF:063.351.16413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 06/06/2023 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA RAFAELA NUNES DE SOUSA, CPF:070.598.96406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 06/06/2023 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA RITA DE SANTANA SILVA, CPF:165.723.62426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 06/06/2023 | 75.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVETRE DA SILVA, CPF:068.180.87485. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 06/06/2023 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 06/06/2023 | 650.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, ALEXANDRIARN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,22 E 23 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/06/2023 | 75.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 31 DE MAIO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 06/06/2023 | 725.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28 E 30 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 06/06/2023 | 150.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 06/06/2023 | 425.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 17,22,23,24 E 27 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 06/06/2023 | 275.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 28,30 E 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 06/06/2023 | 575.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 17,19,24,25,26,29,30 E 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/06/2023 | 362.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB,JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 17,18,21,22 E 23 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 06/06/2023 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27,29 E 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 06/06/2023 | 800.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, CAJAZEIRASPB, SOUSAPB, SAO BENTOPB, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 16,17,18,20,21,22,23,24,25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 06/06/2023 | 600.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 06/06/2023 | 300.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 06/06/2023 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 06/06/2023 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007243 | 06/06/2023 | 470.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007245 | 06/06/2023 | 49.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0007204 | 06/06/2023 | 1220.02 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 06/06/2023 | 125.86 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS, NAS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 06/06/2023 | 343.77 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS, NAS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007210 | 06/06/2023 | 17842.36 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 06/06/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E BARAUNASRN, NOS DIAS 03 E 05 DE JUNHO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 06/06/2023 | 445.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007220 | 06/06/2023 | 208.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 06/06/2023 | 3216.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 4 (QUARTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022 2023, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 06/06/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | 14.990.874 SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 06/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA, PLACA NPW9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/06/2023 | 1440.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 06/06/2023 | 1560.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 06/06/2023 | 1260.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 06/06/2023 | 2300.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 06/06/2023 | 2100.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/06/2023 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00001310307440 | ELIAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070594253497 | ALBERTO DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00032565267487 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 06/06/2023 | 1020.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERV.NA DESOBST.DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS:AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO ALVES, J.AGRIPINO, JOSE BONIFACIO, TOME DUTRA, RECUP.DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL PAULINO, RECUP.DA CALCADA DO CANAL NO J.PINHEIRO DANTAS,CONCLUS.DA PINTURA DO CEMITERIO E LIMPEZA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE URSINA, SUBST.DE MANILHA NA RUA NESTOR ARNAUD FILHO E DESOCUPACAO DOS BARRACOS NA TRAV:HERCILIO MAIA, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007205 | 06/06/2023 | 60800.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007206 | 06/06/2023 | 134710.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 07/06/2023 | 870.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4593 PB, MNX 4623 PB E QSA 6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0007260 | 07/06/2023 | 3150.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LAGOA NO DISTRITO DO CORONEL MAIA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007294 | 07/06/2023 | 795.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007296 | 07/06/2023 | 8683.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007298 | 07/06/2023 | 27723.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/06/2023 | 4656.75 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO DE (46,50M) DE PROFUNDIDADE DO POCO ARTESIANO NO CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA) NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 07/06/2023 | 1440.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS FABIO MARIZ MAIA, SERGIO MAIA, SA LEITAO, JOSE DE SA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 07/06/2023 | 1005.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0007259 | 07/06/2023 | 1008.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007288 | 07/06/2023 | 620.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007290 | 07/06/2023 | 54492.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007297 | 07/06/2023 | 14188.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007256 | 07/06/2023 | 5895.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007289 | 07/06/2023 | 4097.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007292 | 07/06/2023 | 10602.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007295 | 07/06/2023 | 23839.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007300 | 07/06/2023 | 17115.66 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007301 | 07/06/2023 | 2312.54 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 07/06/2023 | 355.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: LADIANE KAROLAYNE LOPES CARDOSO, CPF:717.871.81456. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0007261 | 07/06/2023 | 3255.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CIRANDA DE SERVICOS DE SAUDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007299 | 07/06/2023 | 19190.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 07/06/2023 | 570.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA OXO4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 07/06/2023 | 1475.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA OXO4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 07/06/2023 | 580.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA + BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE: EDSONIA COSTA DE OLIVEIRA, CPF: 050.913.18402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 07/06/2023 | 1160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 07/06/2023 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 07/06/2023 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 07/06/2023 | 3800.00 | 00016670674430 | CARLOS EDUARDO ALENCAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDROS E PORTAO DE ALUMINIO, NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 07/06/2023 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007285 | 07/06/2023 | 1230.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007286 | 07/06/2023 | 54060.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007287 | 07/06/2023 | 16785.77 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007293 | 07/06/2023 | 1529.47 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0007263 | 07/06/2023 | 2037.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0007264 | 07/06/2023 | 3990.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET PARA AUTORIDADES E SERVIDORES DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0007265 | 07/06/2023 | 5040.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS CONVIDADOS DO PREFEITO E PARA ATENDER OS CAMARINS DE TODAS AS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NA PRACA DO POVO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 (NATTAN, CAVALO DE PAU E JONATHA E CRISTIANO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 07/06/2023 | 150.00 | 00039746377884 | REINALDO DE ANDRADE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS HINOS CATOLEENSE E NACIONAL NO HASTEAMENTO DOS PAVILHOES NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 07/06/2023 | 420.00 | 00015223867424 | JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 188 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/06/2023 | 420.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 188 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 07/06/2023 | 420.00 | 00071970838426 | MATHEUS LUCAS ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 188 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007302 | 07/06/2023 | 640.51 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007257 | 07/06/2023 | 1574.63 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 07/06/2023 | 300.00 | 00007046341478 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 07/06/2023 | 300.00 | 00021885745400 | MARIA DA GLORIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA IRMA MARIA DA LUZ GONCALVES DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 07/06/2023 | 300.00 | 00007128820493 | MIRIAN DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 07/06/2023 | 200.00 | 00005120272428 | JANILSON ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA CUNHADA RITA DE CASSIA BRITO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 07/06/2023 | 300.00 | 00003770706455 | EDNA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 07/06/2023 | 150.00 | 00009407633462 | TAIS DA SILVA ALVES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/06/2023 | 200.00 | 00005324635448 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 07/06/2023 | 200.00 | 00012160102423 | TAMIRES DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LEVI DA SILVA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 07/06/2023 | 155.00 | 00010397096488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA CUNHADA A SRA FRANCISCA ERICA NASCIMENTO DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 07/06/2023 | 200.00 | 00009285051464 | FERNANDA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 07/06/2023 | 300.00 | 00011139214470 | RENIS DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR PARA O SEU SOGRO FRANCISCO ANGELO DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 07/06/2023 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 07/06/2023 | 150.00 | 00016216864424 | BRUNA DA COSTA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007291 | 07/06/2023 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0007311 | 09/06/2023 | 1080.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0007309 | 09/06/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/06/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/06/2023 | 82805.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0007312 | 09/06/2023 | 510.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0007313 | 09/06/2023 | 450.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0007310 | 09/06/2023 | 1090.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0007319 | 12/06/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0007321 | 12/06/2023 | 14593.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007336 | 12/06/2023 | 216.38 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007346 | 12/06/2023 | 105.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/06/2023 | 700.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (FLUIDO TANATOPRAXIA) PARA O SR.EPITACIO GOMES DE SOUSA, CPF:036.428.13402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007347 | 12/06/2023 | 210.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 12/06/2023 | 1770.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: TIAGO DAS CHAGAS SILVA, CPF:711.162.54476, MARIA DAS NEVES DE SOUSA E JOSE LUDUVICO DA SILVA, CPF:052.064.80487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 12/06/2023 | 770.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA OS FALECIDOS: TIAGO DAS CHAGAS SILVA, CPF:711.162.54476 E JOSE LUDUVICO DA SILVA, CPF:052.064.80487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 12/06/2023 | 750.00 | 04959788000119 | PLASTICOS UNIAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/06/2023 | 68.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007343 | 12/06/2023 | 27660.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, CEF LUZIA MAIA, CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES(ZONA URBANA),ESCOLA ABDON JOSE, PADRE CANDIDO BARRETO, MAPIRUNGA, JENIPAPEIRO, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E MANOEL VIEIRA DE LIMA (ZONA RURAL), UBSS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES(ZONA URBANA), UBS E ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 12/06/2023 | 184.40 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007342 | 12/06/2023 | 276.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007353 | 12/06/2023 | 2415.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007354 | 12/06/2023 | 157.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007355 | 12/06/2023 | 6156.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS, CAPS, CER E HOSP.ERMINA EVANGELISTA) EM EVENTOS E CAMPANHAS, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0007356 | 12/06/2023 | 3070.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONNES, MANUTECAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (CER II, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E UBSS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0007357 | 12/06/2023 | 4410.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (BEBEDOURO GELAGUA E LAVADOURA DE ROUPAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0007323 | 12/06/2023 | 12580.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/06/2023 | 650.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19,22,23,24 E 25 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/06/2023 | 525.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIA 26,28,29,30 E 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 12/06/2023 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB, POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/06/2023 | 725.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB, CAICORN, POMBALPB E SOUSAPB, NOS DIAS 21,22,23,25,26,29 E 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 12/06/2023 | 632.70 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A CIRANDA DE SERVICOS DA SAUDE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007352 | 12/06/2023 | 64.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007345 | 12/06/2023 | 210.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/06/2023 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 12/06/2023 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 12/06/2023 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NO CENTRO UNIVERSITARIA DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007344 | 12/06/2023 | 2205.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/06/2023 | 47.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 12/06/2023 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/06/2023 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 12/06/2023 | 300.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA NETA STEFANNY RAYANE OLIVEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004828524452 | SONIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR + JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007269287473 | SINARA MARA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR + JOELHO ESQUERDO, PARA A SUA IRMA SONIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003867364486 | ROBSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008433392417 | IGOR RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/06/2023 | 200.00 | 00006330385475 | MARCELO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/06/2023 | 300.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/06/2023 | 250.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 12/06/2023 | 6000.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA, TIROS COLORIDA (FOGOS), PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, NA PRACA DO POVO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007338 | 12/06/2023 | 720.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007339 | 12/06/2023 | 136.84 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007348 | 12/06/2023 | 105.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0007385 | 13/06/2023 | 1918.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007386 | 13/06/2023 | 1161.53 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 13/06/2023 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO PROJETO MULHER RENDEIRA, NO SITIO COCOCI, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007392 | 13/06/2023 | 1139.60 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/06/2023 | 650.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA COPA RESENHA 2023, NA CIDADE DE TENENTE ANANIASRN, NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0007383 | 13/06/2023 | 898.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 13/06/2023 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/06/2023 | 250.00 | 00007920435455 | MAYANE PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/06/2023 | 300.00 | 00005754083408 | MIRADALVA FRANCISCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA NETA AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/06/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/06/2023 | 340.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA RLV190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0007393 | 13/06/2023 | 1500.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 13/06/2023 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/06/2023 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/06/2023 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0007431 | 13/06/2023 | 3621.17 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 13/06/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/06/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 13/06/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 13/06/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 13/06/2023 | 320.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE:EDSON CESAR ALMEIDA FERNANDES, CPF:057.488.72455. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 13/06/2023 | 2000.00 | 43926022000190 | GECIR SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO INGUINAL UNILATERAL, PARA O MENOR:JOAO MIGUEL DA SILVA GALVAO, CPF:156.908.68426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/06/2023 | 160.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO SPRINT PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0007387 | 13/06/2023 | 930.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0007394 | 13/06/2023 | 1800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 13/06/2023 | 442.40 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 13/06/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 13/06/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 13/06/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 13/06/2023 | 442.40 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 13/06/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/06/2023 | 442.40 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 13/06/2023 | 442.40 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 13/06/2023 | 442.40 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 13/06/2023 | 189.60 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 13/06/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0007429 | 13/06/2023 | 12465.26 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0007433 | 13/06/2023 | 8460.46 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/06/2023 | 410.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 13/06/2023 | 510.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 13/06/2023 | 1451.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E SUSPENSAO DE DIRECAO HIDRAULICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 13/06/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007396 | 13/06/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 13/06/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 13/06/2023 | 789.60 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 13/06/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 13/06/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/06/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 13/06/2023 | 789.60 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 13/06/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 13/06/2023 | 789.60 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 13/06/2023 | 789.60 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 13/06/2023 | 789.60 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 13/06/2023 | 338.40 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 13/06/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 13/06/2023 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/06/2023 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 13/06/2023 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/06/2023 | 507.60 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 13/06/2023 | 847.20 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0007432 | 13/06/2023 | 3872.22 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 13/06/2023 | 3764.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECREARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/06/2023 | 80.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 05 06 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO A ENTREGA DE AGUA (ACUDE) A CAGEPA, SENDO A MESMA ENCAMINHADA PARA O LABORATORIO LOCALIZADO EM SOUSAPB PARA FIM DE ANALISE DA MESMA, OU SEJA, LAUDO DE PORTABILIDADE, CONFORME SOLICITADO COM URGENCIA PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PB VISANDO A CONTINUIDADE DO PROGRAMA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/06/2023 | 80.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 05 06 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO A ENTREGA DE AGUA (ACUDE) A CAGEPA, SENDO A MESMA ENCAMINHADA PARA O LABORATORIO LOCALIZADO EM SOUSAPB PARA FIM DE ANALISE DA MESMA, OU SEJA, LAUDO DE PORTABILIDADE, CONFORME SOLICITADO COM URGENCIA PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PB VISANDO A CONTINUIDADE DO PROGRAMA OPERACAO CARRO PIPA DO EXERCITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 13/06/2023 | 1355.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOB 7812 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0007388 | 13/06/2023 | 100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0007430 | 13/06/2023 | 775.09 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 13/06/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0007391 | 13/06/2023 | 130.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0007434 | 13/06/2023 | 1584.92 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 13/06/2023 | 800.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0007372 | 13/06/2023 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL N 3076, DO EMPENHO N 7296, EMPENHADO A MENOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/06/2023 | 1780.20 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE 06 (SEIS)MANGUEIRAS HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO EM MAQUINAS PESADASRETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0007390 | 13/06/2023 | 530.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/06/2023 | 850.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/06/2023 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007497 | 14/06/2023 | 11806.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA REDES DE ESGOTOS NAS RUAS JOAO AGRIPINO FILHO CENTRO, MANOEL PAULINO, IRMA JUSTITIA KARSTENER, NESTOR ARNAUD FILHO, AUGUSTO DOS ANJOS E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007456 | 14/06/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/06/2023 | 352.00 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/06/2023 | 25.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/06/2023 | 1350.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/06/2023 | 1700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/06/2023 | 600.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/06/2023 | 275.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/06/2023 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007463 | 14/06/2023 | 60000.10 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007464 | 14/06/2023 | 27830.04 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007472 | 14/06/2023 | 905.04 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007473 | 14/06/2023 | 1333.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/06/2023 | 4992.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 14/06/2023 | 7796.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 14/06/2023 | 7152.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/06/2023 | 2373.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 14/06/2023 | 18447.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 14/06/2023 | 6300.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 14/06/2023 | 6718.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 14/06/2023 | 20469.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 14/06/2023 | 2944.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 14/06/2023 | 16543.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 14/06/2023 | 1268.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 14/06/2023 | 26685.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/06/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: REGINALDO DA COSTA SILVA, CPF:395.043.87420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/06/2023 | 1400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4(QUATRO) MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE: INACIO LINHARES PEREIRA, CPF:014.752.24478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/06/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JARES PEREIRA DA SILVA, CPF:035.283.58424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/06/2023 | 550.00 | 06328669000193 | CLINICA ARTMEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO CARDOSO FILHO, CPF:424.792.58491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/06/2023 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIA 14 E 15 DE JUNHO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/06/2023 | 250.00 | 28322916000187 | F R FERNANDES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: JOSIANE DE FIGUEIREDO ALVES, CPF:079.803.43433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/06/2023 | 999.86 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/06/2023 | 617.08 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 14/06/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/06/2023 | 625.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E POMBALPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/06/2023 | 537.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,25,26,27,29,30 E 31 DE MAIO DE 2023, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/06/2023 | 210.00 | 00008470803409 | MANOEL QUEIROZ NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO E CANTEIROS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0007465 | 14/06/2023 | 11165.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 14/06/2023 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/06/2023 | 250.00 | 00010831641479 | LINDINES DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007039783495 | JORGE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/06/2023 | 250.00 | 00005041525480 | SUELEIDE ALVES DOS SANTOS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/06/2023 | 100.00 | 00036474627808 | FABIO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/06/2023 | 300.00 | 00098040570425 | FRANCISCA HELENA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DO OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007455 | 14/06/2023 | 132.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/06/2023 | 250.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO ANTONIO DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/06/2023 | 300.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA O SEU CUNHADO FRANCISCO ANTONIO DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/06/2023 | 300.00 | 00007908481558 | FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO GABRIEL DE FIGUEREDO SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/06/2023 | 300.00 | 00002309167401 | JOSIVAN ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/06/2023 | 300.00 | 00058623400410 | FRANCISCO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE ESQUELETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004204423400 | JOSENICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/06/2023 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 14/06/2023 | 300.00 | 00003776525479 | MARIA DOS ANJOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 14/06/2023 | 300.00 | 00006113555402 | RAFAELA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR, PARA O SEU CUNHADO JESSE RAFAEL DE FIGUEIREDO JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 14/06/2023 | 250.00 | 00010384772471 | ODEVANIO WAGNER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007006635411 | ROBSON ROBERTO DOS SANTOS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 14/06/2023 | 3222.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 14/06/2023 | 813.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 14/06/2023 | 554.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/06/2023 | 216.53 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRACOES E DOS CONVIDADOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 28 DE MAIO (EMANCIPACAO POLITICA) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT) DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, COM CARGA DE INCENDIO (F7) RISCO MEDIO 600MJ M QUADRADO , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007540 | 15/06/2023 | 3200.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOCO E JANTAR PARA AS BANDAS CAVALO DE PAU E JONATHA E CRISTIANO NO DIA 28 05 2023, PARA UM TOTAL DE 50 PESSOAS. ATRACOES QUE APRESENTARAM NA PRACA DO POVO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007542 | 15/06/2023 | 3080.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DURANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POCITICA, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 28 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007549 | 15/06/2023 | 1040.16 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO JOSE FORMIGA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 15/06/2023 | 170.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE TERMOSTATO + MAO DE OBRA DO GELAGUA DE COLUNA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00007831747800 | DORALICE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE QUADRILHA JUNINA NA ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO, QUE OCOCRRERA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007544 | 15/06/2023 | 3283.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007553 | 15/06/2023 | 3040.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA QUADRA DE PICOS E CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 15/06/2023 | 100.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA QUADRA DE AREIA DO SITIO RANCHO DO POVO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 15/06/2023 | 300.00 | 00006147108476 | CAIO CESAR SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/06/2023 | 1868.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 15/06/2023 | 300.00 | 00017018308410 | DANIEL EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 15/06/2023 | 300.00 | 00004628933405 | ALBANIA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 15/06/2023 | 300.00 | 00004819304429 | ALEXANDRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE FEMUR DISTAL, PARA A SUA FILHA EMILLI DANTAS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 15/06/2023 | 184507.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/06/2023 | 11680.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 15/06/2023 | 296.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 15/06/2023 | 18634.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 15/06/2023 | 1173.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 15/06/2023 | 7882.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 15/06/2023 | 34651.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 15/06/2023 | 6279.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 15/06/2023 | 23258.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 15/06/2023 | 3981.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 15/06/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 15/06/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007546 | 15/06/2023 | 1338.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTNCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007547 | 15/06/2023 | 1719.47 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 15/06/2023 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 15/06/2023 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 15/06/2023 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 15/06/2023 | 21513.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 15/06/2023 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBAFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007562 | 15/06/2023 | 270.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 15/06/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/06/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 E 16 DE DE JUNHO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007532 | 15/06/2023 | 1155.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/06/2023 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA EM AO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF:045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 15/06/2023 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA+ ANUSCOPIA INTERNA + ANUSCOPIA EXTERNA, REALIZADA NO PACIENTE: DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO, CPF: 872.726.60449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 15/06/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO LEANDRO DE SOUSA, CPF:910.468.07404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/06/2023 | 2000.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VIEIRA LIMA DA SILVA, CPF: 840.371.64434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/06/2023 | 89329.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/06/2023 | 8843.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/06/2023 | 11401.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/06/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/06/2023 | 7990.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/06/2023 | 24422.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/06/2023 | 5069.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 15/06/2023 | 100.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR + MAO DE OBRA DO MICROONDAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CITOLOGIA ONCOTICA PELO CEDC, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 15/06/2023 | 200.00 | 00009467400464 | BIANCA PEREIRA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CITOLOGIA ONCOTICA PELO CEDC, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 15/06/2023 | 200.00 | 00004865481478 | LIDIANE SALDANHA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CITOLOGIA ONCOTICA PELO CEDC, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 15/06/2023 | 200.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CITOLOGIA ONCOTICA PELO CEDC, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CITOLOGIA ONCOTICA PELO CEDC, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 15/06/2023 | 11275.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAULO AFONSOBA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 15/06/2023 | 1715.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 15/06/2023 | 13282.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 15/06/2023 | 721.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007577 | 15/06/2023 | 149.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0007578 | 15/06/2023 | 6746.75 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU,CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/06/2023 | 627.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHA PARA CARIMBOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007585 | 15/06/2023 | 5097.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/06/2023 | 644.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/06/2023 | 2209.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007535 | 15/06/2023 | 577.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007552 | 15/06/2023 | 4409.45 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA CASA DE APOIO E CAIC ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0007534 | 15/06/2023 | 455.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0007538 | 15/06/2023 | 4860.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0007539 | 15/06/2023 | 6692.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007551 | 15/06/2023 | 4463.33 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, REPAROS E MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DA BOA AGUA, FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E MATERIAL PARA FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007531 | 15/06/2023 | 69328.35 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NONA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007533 | 15/06/2023 | 2100.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0007536 | 15/06/2023 | 5126.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0007537 | 15/06/2023 | 7934.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0007541 | 15/06/2023 | 1821.60 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND 440B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007543 | 15/06/2023 | 7504.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007545 | 15/06/2023 | 10828.55 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007548 | 15/06/2023 | 5022.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007550 | 15/06/2023 | 5937.64 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E TERMINAL RODOVIARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 15/06/2023 | 11500.00 | 38325517000123 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM, RECUPERACAO DE ENGRENAGEM DA CAIXA E EMBUCHAMENTO DO EIXO PRIMARIO DA CAIXA, EXECUTADOS NA PATROL CATERPILLAR 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007561 | 15/06/2023 | 1347.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 15/06/2023 | 82416.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 15/06/2023 | 5416.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 15/06/2023 | 10493.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 15/06/2023 | 20172.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 16/06/2023 | 91.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/06/2023 | 34849.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007652 | 16/06/2023 | 311.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 16/06/2023 | 6762.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/06/2023 | 13857.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/06/2023 | 1909.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007655 | 16/06/2023 | 1886.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007656 | 16/06/2023 | 1725.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007658 | 16/06/2023 | 1886.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007659 | 16/06/2023 | 1725.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007660 | 16/06/2023 | 417.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007663 | 16/06/2023 | 849.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007664 | 16/06/2023 | 456.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007666 | 16/06/2023 | 252.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007668 | 16/06/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/06/2023 | 19819.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 16/06/2023 | 24631.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/06/2023 | 34207.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/06/2023 | 11350.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/06/2023 | 3973.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/06/2023 | 81.90 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/06/2023 | 95.55 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/06/2023 | 81.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/06/2023 | 91.00 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/06/2023 | 91.00 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/06/2023 | 81.90 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/06/2023 | 31.85 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/06/2023 | 163.80 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/06/2023 | 218.40 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/06/2023 | 341.25 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/06/2023 | 27.30 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 16/06/2023 | 218.40 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/06/2023 | 341.25 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/06/2023 | 273.00 | 00058245375420 | VERA LUCIA PEREIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/06/2023 | 175.21 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/06/2023 | 500.60 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/06/2023 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 16/06/2023 | 300.36 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/06/2023 | 575.69 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/06/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/06/2023 | 400.48 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/06/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/06/2023 | 375.45 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/06/2023 | 100.12 | 00008065952488 | JOSÉ FÁBIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 16/06/2023 | 100.12 | 00005092427400 | DIEGO SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 16/06/2023 | 100.12 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 16/06/2023 | 147.90 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 16/06/2023 | 354.96 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 16/06/2023 | 310.59 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 16/06/2023 | 295.80 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 16/06/2023 | 236.64 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/06/2023 | 369.75 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/06/2023 | 295.80 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 16/06/2023 | 3088.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007657 | 16/06/2023 | 820.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007661 | 16/06/2023 | 1471.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007662 | 16/06/2023 | 4545.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007665 | 16/06/2023 | 2090.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 16/06/2023 | 400.00 | 46060833000149 | H T BESSA DE FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O MENOR: MARCOS FAUSTO DE ARAUJO JUNIOR, CPF:148.193.81423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 16/06/2023 | 10779.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 16/06/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/06/2023 | 14065.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 16/06/2023 | 139.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/06/2023 | 6385.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/06/2023 | 20773.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 16/06/2023 | 1056.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007651 | 16/06/2023 | 1627.37 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007654 | 16/06/2023 | 1803.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 16/06/2023 | 59.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/06/2023 | 790.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 16/06/2023 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/06/2023 | 250.00 | 00008918567499 | SINTHYA FERNANDA DINIZ ARAUJO LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 16/06/2023 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 16/06/2023 | 300.00 | 00051058731491 | JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004553834480 | ELISAMA BEZERRA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/06/2023 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/06/2023 | 250.00 | 00016408001408 | GLAUBER GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 16/06/2023 | 250.00 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 16/06/2023 | 150.00 | 00007051652486 | AMANAA PAULO FREIRE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA SOGRA FRANCISCA MARIA DE FRANCA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 16/06/2023 | 300.00 | 00005832588401 | MARIA GLISIELE SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA NETA MARIA HELENA DE MELO LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 16/06/2023 | 200.00 | 00076027511400 | JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA CAROLAINE SOUSA SOARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004814074484 | MARIZETE FERREIRA LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO JOAO CEZAR DE LIMA PINTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004977048466 | UILMA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO JOSE EMANUEL SILVA ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 16/06/2023 | 200.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RUAN KAUE FERREIRA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 16/06/2023 | 200.00 | 00013233910452 | FIDEL SALUSTIANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 16/06/2023 | 2591.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/06/2023 | 3407.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 16/06/2023 | 105.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/06/2023 | 7424.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/06/2023 | 2180.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 19/06/2023 | 1787.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/06/2023 | 2887.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/06/2023 | 7468.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 19/06/2023 | 8480.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000922022 | 0007723 | 19/06/2023 | 18402.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SUPORTE E BANNER (ACOES DAS SECRETARIAS), ADESIVOS, OUTDOORS, LONAS, FAIXAS, PLACAS DE INAUGURACAO E COMENDAS PARA OS EVENTOS (XV FESTIVAL DE REPENTISTAS, II CATOLE MOTOSERTAO, XII CATOLE FE E FESTA DA EMANCIPACAO POLITICA), REALIZADOS NO PERIODO DE 18 A 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/06/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/06/2023 | 1087.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESA DE APOIO E TRABALHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 19/06/2023 | 7779.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 19/06/2023 | 5510.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0007733 | 19/06/2023 | 4766.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS, PLACA DE COMENDA, PLACAS DA AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO BOQUEIRAO E QUADRA DE AREIA LINDALVA BENICIO DE ARAUJO, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/06/2023 | 660.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 19/06/2023 | 1980.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 19/06/2023 | 4601.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 19/06/2023 | 4156.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 19/06/2023 | 9560.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 19/06/2023 | 250.00 | 00065410114434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008367917464 | ITAMA VIEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/06/2023 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/06/2023 | 250.00 | 00092836704420 | SEBASTIANA LUIZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/06/2023 | 300.00 | 00071424996481 | IANKA RACKEL FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/06/2023 | 300.00 | 00075976064434 | STELA GOMES MAIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/06/2023 | 200.00 | 00010409139467 | JAMILLE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 19/06/2023 | 200.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 19/06/2023 | 100.00 | 00028145135400 | FAUSTINO JULIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 19/06/2023 | 150.00 | 00020350481415 | JOSE GALVAO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 19/06/2023 | 150.00 | 00008214094410 | PATRICIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 19/06/2023 | 300.00 | 00011396451455 | RAYNARA MAIARA PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA TOTAL, PARA A SUA IRMA JOSENILDA PEREIRA SALES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 19/06/2023 | 300.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE PARA O SEU SOBRINHO DAVID MANOEL LINHARES LOCIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 19/06/2023 | 300.00 | 00004320777409 | CARLOS FERNANDES PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO COTOVELO ESQUERDO, PARA A SUA ESPOSA RONILDA SILVINO FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 19/06/2023 | 300.00 | 00024997401838 | PEDRO BRITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/06/2023 | 300.00 | 00006089919454 | FERNANDA DA SILVA FRANCA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/06/2023 | 200.00 | 00006884061499 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/06/2023 | 200.00 | 00063974851453 | ANTONIO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/06/2023 | 200.00 | 00001774211424 | TEODOMIRO PEREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA SOGRA A SRA. FRANCISCA FERREIRA FILHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/06/2023 | 200.00 | 00004892985406 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/06/2023 | 1131.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 19/06/2023 | 125.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 19/06/2023 | 427532.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 19/06/2023 | 25476.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/06/2023 | 54672.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 19/06/2023 | 80045.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 19/06/2023 | 2346.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 19/06/2023 | 20103.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 19/06/2023 | 1006.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 19/06/2023 | 1113.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/06/2023 | 1250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 19/06/2023 | 35557.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 19/06/2023 | 10738.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 19/06/2023 | 8087.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0007726 | 19/06/2023 | 8857.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA PARA ESCOLA DO LUZIA MAIA E REFORMA E REINSTALACAO DE LETRAS DA PLACA DA ESCOLA PROFESSORA CATARIA DE SOUSA MAIA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/06/2023 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/06/2023 | 729.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/06/2023 | 625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007751 | 19/06/2023 | 62160.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULAS DO CENTRO DE ENSINO FINDAMENTAL LUZIA MAIA E DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 19/06/2023 | 25611.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 19/06/2023 | 23239.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 19/06/2023 | 200.00 | 00003244678424 | ADEILDO EVANGELISTA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL, PROMOVIDAPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/06/2023 | 225.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007750 | 19/06/2023 | 211.92 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/06/2023 | 3353.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/06/2023 | 10673.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/06/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023 INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/06/2023 | 1298.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 001011398072010.8.15.141 MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 19/06/2023 | 248.40 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 00115312, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/06/2023 | 10575.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023 DO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/06/2023 | 2314.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 19/06/2023 | 20600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 19/06/2023 | 25665.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/06/2023 | 9833.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 19/06/2023 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL, PROMOVIDAPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 19/06/2023 | 200.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL, PROMOVIDAPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/06/2023 | 200.00 | 00018195580459 | FRANCISCO MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL, PROMOVIDAPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 19/06/2023 | 200.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL, PROMOVIDAPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/06/2023 | 200.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL, PROMOVIDAPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/06/2023 | 4113.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTES AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/06/2023 | 502.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 19/06/2023 | 1816.50 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 19/06/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: ADYLLA DEYBE FIGUEIREDO E SILVA SANTOS, CPF:705.218.15410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 19/06/2023 | 320.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADA NO PACIENTE: JOSENILDO PEDRO DE OLIVEIRA, CPF:414.609.28415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 19/06/2023 | 430.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE: LETHICIA FERNANDES MADEIROS, CPF:112.481.71403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/06/2023 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE:YONARA VITORIA FERREIRA DE SOUSA, CPF:114.043.38497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0007731 | 19/06/2023 | 5454.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA VIATURAS DO SAMU, ACRILICOS ADESIVADOS PARA MACA, PLACAS E ADESIVOS PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E ENVELOPAMENTO DE AMBULANCIAS, ADESIVOS, BANNER E FAIXAS PARA O CAPS DUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007743 | 19/06/2023 | 1454.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CERII. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007744 | 19/06/2023 | 2500.64 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU E CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007746 | 19/06/2023 | 2313.87 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS JOSE RAFAEL SOBRINHO, DR. EDMIR XAVIER, TANCREDO NEVES, DR. BENEDITO VIEIRA, BATALHAO E RANCHO DO POVO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007756 | 19/06/2023 | 2300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NECESSARIO A CLIMATIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 19/06/2023 | 4266.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 19/06/2023 | 20432.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 19/06/2023 | 8600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/06/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/06/2023 | 1349.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/06/2023 | 270.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/06/2023 | 10598.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 19/06/2023 | 4850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0007728 | 19/06/2023 | 13435.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS, ENVELOPAMENTO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFECCAO DE PLACA E FACHADA DE ACM PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/06/2023 | 127.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 19/06/2023 | 277.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 19/06/2023 | 361.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO (PLANTAS), LOCALIZADO NO CAIC (CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/06/2023 | 178.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 19/06/2023 | 64856.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 19/06/2023 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/06/2023 | 8030.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007809 | 20/06/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/06/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/06/2023 | 54441.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/06/2023 | 7455.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/06/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/06/2023 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSINADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/06/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/06/2023 | 9586.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/06/2023 | 729.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/06/2023 | 1755.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/06/2023 | 220.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/06/2023 | 7500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/06/2023 | 3200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/06/2023 | 15463.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/06/2023 | 32719.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/06/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/06/2023 | 825.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/06/2023 | 12690.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/06/2023 | 16480.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/06/2023 | 15729.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/06/2023 | 19024.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/06/2023 | 59265.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/06/2023 | 44008.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/06/2023 | 9445.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/06/2023 | 450.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/06/2023 | 400.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 20/06/2023 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 20/06/2023 | 550.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 20/06/2023 | 175.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 20/06/2023 | 100.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 20/06/2023 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 20/06/2023 | 200.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 20/06/2023 | 100.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 20/06/2023 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 20/06/2023 | 50.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 20/06/2023 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007843 | 20/06/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007844 | 20/06/2023 | 1171.90 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007845 | 20/06/2023 | 645.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007847 | 20/06/2023 | 3050.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007849 | 20/06/2023 | 4300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NECESSARIO A CLIMATIZACAO DA SALA DA FARMACIA BASICA CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/06/2023 | 183758.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/06/2023 | 19740.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50 PORCENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/06/2023 | 2083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/06/2023 | 17915.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/06/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/06/2023 | 1269.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA (PARCELA UNICA) DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/06/2023 | 1500.00 | 30582675000157 | HOSPITAL DIA SAO RAFAEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE ARTROSOCPIA NO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: KELMA ALVES PEREIRA DE LIMA, CPF: 873.453.31415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/06/2023 | 150.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO DE CIDADE DE NATALRN, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/06/2023 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE FORTALEZACE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/06/2023 | 599.94 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 20/06/2023 | 150.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 20/06/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE:REMIO COSTA LIMA, CPF: 059.656.03460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/06/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0007812 | 20/06/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/06/2023 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/06/2023 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007820 | 20/06/2023 | 18180.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULAS DO CENTRO DE ENSINO FINDAMENTAL LUZIA MAIA E DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES E CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA LEOPOLDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/06/2023 | 200.00 | 00051060426404 | MAURINICE PINHEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/06/2023 | 250.00 | 00029672243839 | ALEXANDRA GOMES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/06/2023 | 250.00 | 00011687816476 | KARINE GOMES DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003459278420 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/06/2023 | 100.00 | 00007115771456 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 20/06/2023 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006885531413 | LUCIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 20/06/2023 | 150.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 20/06/2023 | 250.00 | 00007363995427 | JANIMARY FIRMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004700302402 | JOSIAS GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 20/06/2023 | 300.00 | 00007635769480 | MARIA WENIA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 20/06/2023 | 200.00 | 00098037846415 | NADJA LUCIA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/06/2023 | 200.00 | 00010161971440 | PEDRO PEREIRA GONCALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 20/06/2023 | 250.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR. JOSE EDSON DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 20/06/2023 | 150.00 | 00011904366473 | JOAO MATOS TEXEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 20/06/2023 | 250.00 | 00030732107334 | JOAO RICARTE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005771091464 | FRANSUELDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/06/2023 | 300.00 | 00003692677456 | ALEX SANDRO NUNES DINIZ | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/06/2023 | 200.00 | 00011352242427 | FRANCISCO LOPES DE LIMA JUNIOR | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 21/06/2023 | 150.00 | 00060768410444 | JOSE VIEIRA DE SA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 21/06/2023 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/06/2023 | 200.00 | 00008430694498 | VANESSA ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/06/2023 | 200.00 | 00004682710400 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/06/2023 | 150.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/06/2023 | 150.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU SOBRINHO ALEFF ELOI DA CUNHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 21/06/2023 | 150.00 | 00006429375404 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 21/06/2023 | 150.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 21/06/2023 | 300.00 | 00006422222408 | SUENIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DA COLUNA VERTEBRAL, PARA SEU ESPOSO EDCLEUSON BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/06/2023 | 300.00 | 00088578569415 | GILVANEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU CUNHADO EVILAZIO DE OLIVEIRA DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 21/06/2023 | 300.00 | 00006278379481 | FRANCISCA EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 21/06/2023 | 250.00 | 00099182351449 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE PESCOCO COM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 21/06/2023 | 300.00 | 00070366171445 | SUELHO DE ALMEIDA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 21/06/2023 | 300.00 | 00008041600409 | DANIELE SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 21/06/2023 | 250.00 | 00007872898411 | DIOGENES REINALDO BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/06/2023 | 220.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO JOAO DAVI SILVESTRE GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 21/06/2023 | 300.00 | 00014833406438 | DANIELE DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAGIA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 21/06/2023 | 200.00 | 00012146788402 | EUDINE LEAN DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU O SEU FILHO WESLLEY DE ANDRADE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 21/06/2023 | 300.00 | 00005437991401 | LIDIANE FONSECA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO, PARA O SEU FILHO JOAO VICTOR FONSECA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007913 | 21/06/2023 | 4624.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007915 | 21/06/2023 | 1102.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007916 | 21/06/2023 | 717.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007917 | 21/06/2023 | 1297.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007921 | 21/06/2023 | 678.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0007922 | 21/06/2023 | 440.14 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0007944 | 21/06/2023 | 927.30 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0007945 | 21/06/2023 | 273.55 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PRE CONFERENCIA, PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/06/2023 | 350.00 | 00005121979460 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE NA COPA DEUS CONOSCO DE FUTEBOL SUB20, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/06/2023 | 600.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE EM PINTURA E LIMPEZA NA QUADRA DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NO PERIODO DE 24 05 A 16 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE EM PINTURA E LIMPEZA NA QUADRA DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NO PERIODO DE 24 05 A 16 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 21/06/2023 | 1300.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE EM PINTURA E LIMPEZA NA QUADRA DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NO PERIODO DE 24 05 A 16 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007881 | 21/06/2023 | 484.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DA SALA DE COORDENACAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0007941 | 21/06/2023 | 1233.05 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 21/06/2023 | 10052.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO CAMINONETA S10 LTZ 2.8 D4X4, PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007882 | 21/06/2023 | 3357.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ARES CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0007885 | 21/06/2023 | 97014.91 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 6 (SEXTO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 21/06/2023 | 1798.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E OINTURA NO VEICULO CAMIONETA S10 LTZ 2.8 D4X4, PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 21/06/2023 | 220.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUS, PLACA QFW 4266 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007923 | 21/06/2023 | 3015.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007924 | 21/06/2023 | 4872.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007925 | 21/06/2023 | 814.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007926 | 21/06/2023 | 589.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007927 | 21/06/2023 | 540.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007928 | 21/06/2023 | 1182.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007929 | 21/06/2023 | 1093.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007930 | 21/06/2023 | 1114.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007931 | 21/06/2023 | 2304.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007932 | 21/06/2023 | 1295.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007933 | 21/06/2023 | 1681.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007934 | 21/06/2023 | 887.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007935 | 21/06/2023 | 2444.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007936 | 21/06/2023 | 2152.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 21/06/2023 | 2082.50 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/06/2023 | 2082.50 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 21/06/2023 | 5516.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080035261.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE LUCIMAR PIRES DA SILVA ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007880 | 21/06/2023 | 1588.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA (SALA DE LICITACAO, SALA DE FINANCAS E SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 21/06/2023 | 371.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 7 (SETIMA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 21/06/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 21/06/2023 | 300.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 21/06/2023 | 930.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TC DE TORAX E ABDOME TOTAL, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO SEVERIANO DE LIMA, CPF: 029.349.45413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 21/06/2023 | 800.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA LORENA MARTINS CORDEIRO COSTA, CPF: 137.640.44438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007884 | 21/06/2023 | 9461.96 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DAS UBS (RANCHO DO POVO, VARZEA, DR.EDMIR XAVIER, CAJAZEIRINHAS E SAO FRANCISCO) E DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 21/06/2023 | 2975.73 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO DO CER II, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0007907 | 21/06/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0007908 | 21/06/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 21/06/2023 | 373.77 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS UBSS DO CAIC E UBS DO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 21/06/2023 | 4700.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO PERMANENTE E CONTINUADA DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0007912 | 21/06/2023 | 4560.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ARMARIOS EM ACO C PORTAS E CHAVES E 06 (SEIS) ESTANTES C PRATELEIRAS EM ACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007938 | 21/06/2023 | 2171.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007942 | 21/06/2023 | 5997.30 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007875 | 21/06/2023 | 691.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 21/06/2023 | 250.00 | 31171209000141 | JULIO CESAR ANDRADE SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PIPA DE AGUA PARA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE JOAO PESSOAPB, EM VIRTUDE DA FALTA DE AGUA POR MOTIVOS DE CONSERTO NA REDE DE AGUA DA MESMA LOCALIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007914 | 21/06/2023 | 5532.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007918 | 21/06/2023 | 1856.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007919 | 21/06/2023 | 402.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007920 | 21/06/2023 | 2132.47 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007937 | 21/06/2023 | 1921.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0007946 | 21/06/2023 | 137.05 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE A ENTREGA DE MUDAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0007947 | 21/06/2023 | 1726.75 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 21/06/2023 | 840.00 | 00025162358878 | JOSE DAVID SOARES DE LIMA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN. JOSE AMERICO MAIA, FRENTE DO CAIC, ACADEMIA DE SAUDE E CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 21/06/2023 | 500.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 21/06/2023 | 1600.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA NA RUA SANTA CLARA E NA UBS DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0007888 | 21/06/2023 | 1152.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 22/06/2023 | 100.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0007957 | 22/06/2023 | 350.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 22/06/2023 | 450.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 19 E 22 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 22/06/2023 | 100.00 | 00029831474449 | ROBERVAL LUCENA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA LUCIANO DANTAS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007963 | 22/06/2023 | 226.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007965 | 22/06/2023 | 134.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007967 | 22/06/2023 | 156.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007969 | 22/06/2023 | 123.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007970 | 22/06/2023 | 612.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007973 | 22/06/2023 | 588.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007975 | 22/06/2023 | 399.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007976 | 22/06/2023 | 355.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 22/06/2023 | 2400.00 | 00001353543234 | LUIZ JOSE GOMES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) EXAMES DE VISTA COM CRIANCAS CARENTES (ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES), CONFORME RELACAO ANEXA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007980 | 22/06/2023 | 1426.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008001 | 22/06/2023 | 413.60 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (12 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008003 | 22/06/2023 | 4022.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/06/2023 | 100.12 | 00007408590480 | JOSE FABIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007982 | 22/06/2023 | 918.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007983 | 22/06/2023 | 1491.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007984 | 22/06/2023 | 1364.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007985 | 22/06/2023 | 813.06 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007986 | 22/06/2023 | 558.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007987 | 22/06/2023 | 347.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007988 | 22/06/2023 | 627.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007989 | 22/06/2023 | 789.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007990 | 22/06/2023 | 532.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007991 | 22/06/2023 | 915.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007992 | 22/06/2023 | 479.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENALT SANDERO DE PLACA RLX1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007996 | 22/06/2023 | 3511.85 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007997 | 22/06/2023 | 432.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007999 | 22/06/2023 | 7.99 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 22/06/2023 | 350.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSA DE MIE, REALIZADO NO PACIENTE:MARIA JOSE DA SILVA, CPF:041.888.17402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 22/06/2023 | 150.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 22/06/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003730474448 | CLEANDA CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADAS A SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 22/06/2023 | 50.00 | 00005460397405 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 22/06/2023 | 800.00 | 02093155000145 | CENTALMEDIC-CENTOR MEDICO E RAD.DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO FERREIRA ALVES, CPF: 263.046.43420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007993 | 22/06/2023 | 2422.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007994 | 22/06/2023 | 1215.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/06/2023 | 362.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 01,05,06,07,08 E 09 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/06/2023 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/06/2023 | 412.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 07 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/06/2023 | 387.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09,11,14 E 15 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/06/2023 | 537.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 31 05, 01,02,04,05,06,07 E 08 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/06/2023 | 537.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB,NOS DIAS 09,10,11,12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/06/2023 | 425.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,05,06,07 E 08 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/06/2023 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 09,10,11,12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/06/2023 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E MOSSORORN , NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/06/2023 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E POMBALPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 06,07,08,09,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/06/2023 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/06/2023 | 525.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, CAICORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,05,06,07,09,10,12 E 13 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/06/2023 | 125.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 07 E 13 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/06/2023 | 200.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO POR UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/06/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,09 E 10 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/06/2023 | 75.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ORTOPEDIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14 E 20 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/06/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/06/2023 | 662.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,16,18,19,21 E 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007995 | 22/06/2023 | 2860.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 22/06/2023 | 1659.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 22/06/2023 | 300.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA FERNANDA ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 22/06/2023 | 300.00 | 00005691797425 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU ESPOSO EVILAZIO DE OLIVEIRA DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 22/06/2023 | 250.00 | 00009483204437 | FRANCISCO FILIPE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/06/2023 | 300.00 | 00004766971400 | FLAVIO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 22/06/2023 | 300.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 22/06/2023 | 200.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/06/2023 | 300.00 | 00010750655429 | ATAANA DA SILVA SOUSA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 22/06/2023 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/06/2023 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007998 | 22/06/2023 | 2410.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/06/2023 | 200.00 | 00005226032463 | LAURA GOMES DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 22/06/2023 | 250.00 | 00091800994400 | MARIA VILMA PEREIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 22/06/2023 | 300.00 | 00016698570427 | JOAO ANIZIO DA SILVA FILHO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/06/2023 | 250.00 | 00004063857425 | ANTONIA DE LIMA GUEDES SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/06/2023 | 250.00 | 00004558578490 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 22/06/2023 | 250.00 | 00008952664400 | TAIONIRA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/06/2023 | 200.00 | 00072053321415 | FRANCINALDO JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/06/2023 | 300.00 | 00075269171449 | LUZENI DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE COM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/06/2023 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA NAZARE DE OLIVEIRA, CPF:046.359.65400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/06/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 26/06/2023 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,05,08,10 E 12 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 26/06/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAJAZEIRASPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,05,06,07 E 08 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 26/06/2023 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 09,10,12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 26/06/2023 | 512.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 31 05, 01,02,05,06,07,08 E 09 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/06/2023 | 487.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008044 | 26/06/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0008056 | 26/06/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008084 | 26/06/2023 | 1375.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/06/2023 | 1220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/06/2023 | 1500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/06/2023 | 4470.48 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/06/2023 | 2732.98 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 26/06/2023 | 13683.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 26/06/2023 | 5329.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/06/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0008067 | 26/06/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0008069 | 26/06/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/06/2023 | 750.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/06/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 26/06/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/06/2023 | 40.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/06/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 21 E 25 DE JUNHO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/06/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/06/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/06/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/06/2023 | 595.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ENSILADEIRA (MENTA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/06/2023 | 251.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/06/2023 | 280.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CHAVE DO MOTOR DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 26/06/2023 | 834.60 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/06/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 26/06/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/06/2023 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 26/06/2023 | 720.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008047 | 26/06/2023 | 23.80 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/06/2023 | 300.00 | 00001835208401 | FRANCINETE ALVES RODRIGUES DINIZ | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/06/2023 | 250.00 | 00046099638415 | CICERO FERREIRA TORRES | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/06/2023 | 150.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/06/2023 | 200.00 | 00002338175492 | ERNANDES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/06/2023 | 250.00 | 00011905410417 | RAIMUNDA GERLANIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA IRMA MARIA JERUSA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/06/2023 | 200.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA CUNHADA SIMONE GUEDES DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/06/2023 | 300.00 | 00064951910497 | DAMIAO DE OLIVEIRA MONTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/06/2023 | 200.00 | 00085314420449 | NORMA LÚCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/06/2023 | 300.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/06/2023 | 300.00 | 00009488259442 | PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/06/2023 | 300.00 | 00007059896406 | FRANCISCA RAFAELA NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU TIO DAMIAO GUILHERME DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/06/2023 | 250.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/06/2023 | 250.00 | 00003109013401 | VANUSA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/06/2023 | 250.00 | 00091662591420 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/06/2023 | 200.00 | 00006704126430 | JUSCIE COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/06/2023 | 200.00 | 00070019166419 | JANICLEIDE SOARES FORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 26/06/2023 | 250.00 | 00006663807404 | ANTONIO NETO ULISSES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/06/2023 | 250.00 | 00010967235499 | EMANOELLE KELLY DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/06/2023 | 200.00 | 00006704128484 | JACIANO COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/06/2023 | 250.00 | 00004430865400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/06/2023 | 200.00 | 00008031522480 | VANESKA VALERIA DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM FONOAUDIOLOGO PARA A SUA FILHA MANUELLA DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/06/2023 | 300.00 | 00036518921404 | DAMIAO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA ESPOSA IVANILDA FRANCISCA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/06/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/06/2023 | 800.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A PACIENTE ANNY VITORIA DOS SANTOS, CPF:156.592.37401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/06/2023 | 300.00 | 00010126699470 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA IRMA JUCILENE DA SILVA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/06/2023 | 300.00 | 00014757377428 | LURDES MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/06/2023 | 4400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/06/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/06/2023 | 4390.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/06/2023 | 2545.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/06/2023 | 1980.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/06/2023 | 1225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/06/2023 | 380.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANDADOR D 10 DELLAMED DOADO PARA A PACIENTE:ANILEIDE ALVES DA SILVA SANTOS, CPF: 023.517.76445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008093 | 27/06/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008103 | 27/06/2023 | 1987.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0008099 | 27/06/2023 | 2856.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PARTE DO PORTAO DE METALON PARA O PARQUE DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DO CONSERTO DO PORTAO E DA GRADE DA GALERIA DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/06/2023 | 302.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASTILHAS DE CLORO PARA UTILIZACAO DO CARRO PIPA DO PAC, QUE ABASTECE OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/06/2023 | 1000.00 | 13530916000103 | SUASSUNA E DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA DULCICLEIDE DE SOUSA LIMA GALVAO, CPF:050.394.14412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/06/2023 | 625.96 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAIS PARA OS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE LAGOA RASA, NA CONFECCAO DE ARTESANATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/06/2023 | 6562.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/06/2023 | 14950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/06/2023 | 9202.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/06/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0008101 | 27/06/2023 | 1852.20 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/06/2023 | 1070.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DE SAUDETANCREDO NEVES, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/06/2023 | 175.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA ABRIL DE 2021. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/06/2023 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS E ATUALIZACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/06/2023 | 651.00 | 34624328000109 | 34.624.328 RAYANE KELY BEZERRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO DO CER II, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/06/2023 | 1082.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008095 | 27/06/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/06/2023 | 537.00 | 06328947002407 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: LAISA SARAIVA ANDRADE DE LIMA, CPF: 036.977.93470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/06/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE:JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA, CPF: 506.494.18468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/06/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE URODINAMICA, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA ALVES DA COSTA, CPF:646.183.74420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/06/2023 | 900.00 | 00005716568467 | LUDIMILLA QUEIROGA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA NA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIADF, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/06/2023 | 2520.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CARAVANA REDE CUIDAR , PROMOCAO DO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, ORTOPEDICO, ODONTOLOGICO, URGENCIA EMERGENCIA AS CRIANCAS E GESTANTES, E OUTROS EM CATOLE DO ROCHAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/06/2023 | 2359.13 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008089 | 27/06/2023 | 15447.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008090 | 27/06/2023 | 9398.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008091 | 27/06/2023 | 907.22 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/06/2023 | 12735.60 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0008098 | 27/06/2023 | 861.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE PORTOES DA ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/06/2023 | 2262.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/06/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/06/2023 | 878184.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/06/2023 | 54120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/06/2023 | 87914.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/06/2023 | 1614.02 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, COMPETENCIA JUNHO E NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/06/2023 | 5090.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/06/2023 | 39382.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/06/2023 | 169723.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/06/2023 | 28648.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/06/2023 | 110458.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/06/2023 | 21009.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/06/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/06/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/06/2023 | 900.00 | 00002365647499 | JOSE AMARO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA NA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIADF, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/06/2023 | 1370.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/06/2023 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/06/2023 | 170.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 11, PRANCHAS, PAPEL A301, PRANCHA (01 VIA DO PROJETO DA CONSTRUCAO DO GINASIO) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/06/2023 | 380.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE POMBALPB PARA CATOLE DO ROCHAPB, DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE 3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/06/2023 | 1835.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/06/2023 | 50.00 | 00009060236459 | SANDIELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 07 DE JUNHO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008193 | 28/06/2023 | 4500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/06/2023 | 53012.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/06/2023 | 46479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/06/2023 | 3.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUN. S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/06/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/06/2023 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/06/2023 | 6707.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/06/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/06/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/06/2023 | 4629.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/06/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/06/2023 | 51330.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/06/2023 | 41200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/06/2023 | 551.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/06/2023 | 1370.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/06/2023 | 900.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENYO DE SORVETE E ALGODAO DOCE PARA A FESTA JUNINA DO CER II NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 28/06/2023 | 400.00 | 00039746377884 | REINALDO DE ANDRADE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA APRESENTACAO (CHUVISCO DO ACORDEOM), NA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DO CER II, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/06/2023 | 2070.00 | 00007802571464 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE COMIDAS TIPICAS (CANJICA E MILHO VERDE), PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DO CER II, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/06/2023 | 41854.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/06/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/06/2023 | 9600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/06/2023 | 17200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/06/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/06/2023 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 28 DE JUNHO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/06/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/06/2023 | 23067.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/06/2023 | 135589.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/06/2023 | 15320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/06/2023 | 15840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/06/2023 | 490.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005961628477 | LAIANE KIVIA PAZ CARDOSO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/06/2023 | 200.00 | 00011127421409 | FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/06/2023 | 200.00 | 00007767869466 | FABIO JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004840758450 | MARIA DALVA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007780287475 | MARCIEL SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/06/2023 | 17840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 28/06/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/06/2023 | 14865.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/06/2023 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/06/2023 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/06/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/06/2023 | 11020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/06/2023 | 16225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0008266 | 29/06/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009269813401 | JOSEANE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/06/2023 | 300.00 | 00015957836443 | CAMILLA RAFAEL FERREIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006077488429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/06/2023 | 300.00 | 00009232276445 | MARIA DALVIRENE PINHEIRO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/06/2023 | 300.00 | 00049190490487 | PEDRO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/06/2023 | 300.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/06/2023 | 549.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE HIGIENIZACAO D30, DOADA PARA A PACIENTE: JACIRA LEITE FILHA, CPF:360.275.45453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0008268 | 29/06/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/06/2023 | 299.80 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SUPORTE PARA OMBRO DOADO PARA O PACIENTE:SELSO EVANGELISTA DE LIMA, CPF: 059.758.91434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/06/2023 | 3000.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 2,5(DUAS) DIARIAS E MEIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANITENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008269 | 29/06/2023 | 1450.20 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008272 | 29/06/2023 | 1262.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008273 | 29/06/2023 | 168.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008274 | 29/06/2023 | 1276.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008275 | 29/06/2023 | 1770.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE LIXO NAS COMUNIDADES PICOS, MAPIRUNGA E CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008277 | 29/06/2023 | 824.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/06/2023 | 590.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO JOVEM JOALISON KAUAN DOS SANTOS NOLASCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/06/2023 | 370.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO O JOVEM JOALISON KAUAN DOS SANTOS NOLASCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/06/2023 | 3680.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/06/2023 | 21109.23 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/06/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/06/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/06/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/06/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/06/2023 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/06/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/06/2023 | 27543.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/06/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/06/2023 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/06/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/06/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/06/2023 | 23527.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/06/2023 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/06/2023 | 262.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/06/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/06/2023 | 1395.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/06/2023 | 14700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/06/2023 | 46280.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/06/2023 | 17815.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/06/2023 | 29233.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/06/2023 | 10223.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/06/2023 | 617.23 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/06/2023 | 1024.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/06/2023 | 2203.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/06/2023 | 286.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/06/2023 | 347.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/06/2023 | 252.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/06/2023 | 287.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/06/2023 | 143.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20 05 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0008264 | 29/06/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/06/2023 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS, CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/06/2023 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS, CORTINAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PFS S), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0008280 | 29/06/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/06/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/06/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0008259 | 29/06/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/06/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/06/2023 | 927.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/06/2023 | 3147.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/06/2023 | 36550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/06/2023 | 193101.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/06/2023 | 67329.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/06/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/06/2023 | 81720.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/06/2023 | 7492.59 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/06/2023 | 6315.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/06/2023 | 1110.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/06/2023 | 673.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/06/2023 | 57735.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/06/2023 | 93935.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANG. MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/06/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/06/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/06/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/06/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/06/2023 | 23268.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/06/2023 | 5710.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/06/2023 | 7740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/06/2023 | 38811.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/06/2023 | 341297.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/06/2023 | 44472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/06/2023 | 750.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSERCAO DE DIU, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA, CPF:158.729.67489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0008263 | 29/06/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0008261 | 29/06/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0008262 | 29/06/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008270 | 29/06/2023 | 3008.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO COLORIDA E PRETA, AVALIACAO DIAGNOSTICA DO INTEGRAPB), NECESSARIO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008276 | 29/06/2023 | 590.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO MURO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/06/2023 | 250.00 | 00008018339490 | JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/06/2023 | 1873.59 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS)DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/06/2023 | 6428.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/06/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE:EDIVAN BEZERRA BARRETO, CPF:629.315.47468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/06/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CESILENE PEREIRA GARCIA, CPF:061.717.77404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008307 | 30/06/2023 | 20773.29 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0008318 | 30/06/2023 | 1995.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00850515000180 | DIGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO, CPF: 691.067.38400 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/06/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/06/2023 | 9718.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/06/2023 | 123.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/06/2023 | 94.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/06/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/06/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/06/2023 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/06/2023 | 100.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/06/2023 | 34116.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/06/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/06/2023 | 140834.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080342491.2021.8.15.0000, EM FAVOR DE JOAO MARTINS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/06/2023 | 19410.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 081372937.2021.8.15.0000, EM FAVOR DE MARIA LEDA DE SOUSA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/06/2023 | 32605.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 081399354.2021.8.15.0000, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/06/2023 | 52678.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080161651.2021.8.15.0000, EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/06/2023 | 1942.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080129578.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE RENILDA DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/06/2023 | 1325.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080247906.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE RITA ALVES MENEZES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/06/2023 | 929.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080210956.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE ANACLETO FERREIRA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/06/2023 | 92.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080210956.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE ANACLETO FERREIRA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/06/2023 | 3971.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080350165.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE JANAINA BEZERRA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/06/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0008344 | 30/06/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/06/2023 | 9356.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008306 | 30/06/2023 | 9618.71 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0008320 | 30/06/2023 | 2415.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DO CER II DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/06/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/06/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DE SAUDETANCREDO NEVES, COMPETENCIA JUNHO DE 2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/06/2023 | 7797.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/06/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BARAUNARN, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00004492581901 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDANTE DE COZINHA, NA ENTREGA DE LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA E NO APOIO DO CONTROLE DE FILAS E AGLOMERACAO, DURANTE O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/06/2023 | 250.00 | 00067655336300 | FRANCISCA ELITA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BATIQUE ARTESANAL PARA PRESENTEAR A SRA.JANETE DINIZ, PALESTRANTE DO MINICURSO SOBRE SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AUTISMO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/06/2023 | 1140.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS SERGIO MAIA, SA LEITAO, JOSE DE SA, FABIO MARIZ MAIA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/06/2023 | 800.00 | 00037388614400 | CARLOS ROBERTO ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS (LAJES, PAU DE LEITE, JENIPAPEIRO E CAJAZEIRINHA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/06/2023 | 2240.00 | 00001626041490 | FERNANDO SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS (SAO PEDRO, CATOLE DE BAIXO, PAU DE LEITE, JENIPAPEIRO, VACA MORTA, CAJAZEIRINHA E MENDONCA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0008345 | 30/06/2023 | 4347.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS: RICARDO II (POCO ARTESIANO), CORONEL MAIA (CACIMBAO) COLINA (POCO ARTESIANO), SOSSEGO (POCO ARTESIANO) PRACA JOSE DE SA (PRACA DA FAVORITA CISTERNA) E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (BOMBA DESTINADA AO SISTEMA DE IRRIGACAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/06/2023 | 15479.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/06/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/06/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/06/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/06/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/06/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/06/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010187110409 | GERCYCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/06/2023 | 300.00 | 00014928661486 | MARIANA DE SOUSA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/06/2023 | 300.00 | 00013567630490 | LUANA RAQUEL DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/06/2023 | 150.00 | 00009173774430 | LUCINEIDE VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/06/2023 | 200.00 | 00099208067491 | JERIVANIO DIOGO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/06/2023 | 2043.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO, NA RUA CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, S N, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0008380 | 03/07/2023 | 499.75 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 03/07/2023 | 500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0008410 | 03/07/2023 | 3000.00 | 11339161000120 | L . P. DA SILVA AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA CANTORA VIVI LIMA E BANDA EM PRACA PUBLICA, NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0008445 | 03/07/2023 | 8000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DE OSMIDIO NETO, NO SAO JOAO CULTURAL, NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0008371 | 03/07/2023 | 375.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0008406 | 03/07/2023 | 1011.99 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE COMPETICOES EM OUTROS MUNICIPIOS. SENDO ESSSAS NO DIA 11 DE JUNHO PARA A CIDADE DE RIACHO DO CAVALOSPB E DIA 16 DE JUNHO PARA A CIDADE DE TENENTE ANANIASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 03/07/2023 | 300.00 | 00002426265302 | ROSANGELA ELOI DUARTE | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 03/07/2023 | 300.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 03/07/2023 | 300.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 03/07/2023 | 300.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 03/07/2023 | 250.00 | 00005312446440 | CONCEIÇÃO MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 03/07/2023 | 200.00 | 00098035517449 | SEZIIRES ISIDRO DE MELO SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 03/07/2023 | 250.00 | 00076030130463 | ERIVANETE MARIA DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 03/07/2023 | 250.00 | 00013677415489 | DOUGLAS MENDES LEITE | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 03/07/2023 | 200.00 | 00065706552487 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 03/07/2023 | 250.00 | 00005214937490 | JOATA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 03/07/2023 | 150.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004816290419 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 03/07/2023 | 150.00 | 00010549502459 | JENNEFER MONTEIRO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/07/2023 | 250.00 | 00004136673400 | ANTONIO LAILTON DA SILVA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 03/07/2023 | 200.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 03/07/2023 | 300.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 03/07/2023 | 150.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 03/07/2023 | 200.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 03/07/2023 | 150.00 | 00092831206472 | SANDRA ALVES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0008405 | 03/07/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 03/07/2023 | 200.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 03/07/2023 | 200.00 | 00070080109403 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 03/07/2023 | 250.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 03/07/2023 | 200.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA: MARIA JULIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 03/07/2023 | 250.00 | 00071787181456 | LADIANE KAROLAYNE LOPES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 03/07/2023 | 200.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 03/07/2023 | 150.00 | 00070521815410 | ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 03/07/2023 | 300.00 | 00015872967489 | MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 03/07/2023 | 200.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 03/07/2023 | 300.00 | 00091661374468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/07/2023 | 200.00 | 00001455512451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/07/2023 | 250.00 | 00014397772410 | JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/07/2023 | 150.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA MAE FRANCISCA GOMES NETA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 03/07/2023 | 200.00 | 00011890748420 | ADAILTON COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/07/2023 | 200.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 03/07/2023 | 300.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 03/07/2023 | 300.00 | 00006250307451 | CRISTINA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA PARA A SUA CUNHADA MARIA LUIZA DE SOUSA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/07/2023 | 300.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 03/07/2023 | 250.00 | 00025169505434 | MARIA DAS DORES SUASSUNA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008365 | 03/07/2023 | 32633.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 03/07/2023 | 1500.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS MNX 4593 PB, MNX 4623 PB E QSA 6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0008374 | 03/07/2023 | 156.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008393 | 03/07/2023 | 90395.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 505 (QUINHENTAS E CINCO) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NOS BAIRROS:TANCREDO NEVES, JARDIM PLANALTO, PE.PEDRO SERRAO, CORRENTE, ELESBAO I E II, ABILIO PINTO E LOT.DR.ANTONIO BENJAMIM, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 03/07/2023 | 1380.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: CASTELO BRANCO, SINFRONIO GONCALVES, NO BAIRRO DR.BENJAMIM, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA SILVIO SUASSUNA, CASTELO BRANCO, BARAO DO RIO BRANCO, AMERICO HERMEGILDO E JOSE BONIFACIO NO LOT.SAO PAULO, NA RUA ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 03/07/2023 | 480.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: CASTELO BRANCO, SINFRONIO GONCALVES, NO BAIRRO DR.BENJAMIM, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA SILVIO SUASSUNA, CASTELO BRANCO, BARAO DO RIO BRANCO, AMERICO HERMEEGILDO E JOSE BONIFACIO NO LOT.SAO PAULO, NA RUA ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 03/07/2023 | 1260.00 | 00001310307440 | ELIAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: CASTELO BRANCO, SINFRONIO GONCALVES, NO BAIRRO DR.BENJAMIM, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA SILVIO SUASSUNA, CASTELO BRANCO, BARAO DO RIO BRANCO, AMERICO HERMEEGILDO E JOSE BONIFACIO NO LOT.SAO PAULO, NA RUA ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/07/2023 | 1440.00 | 00007545867408 | FLAVIO ITALO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: CASTELO BRANCO, SINFRONIO GONCALVES, NO BAIRRO DR.BENJAMIM, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA SILVIO SUASSUNA, CASTELO BRANCO, BARAO DO RIO BRANCO, AMERICO HERMEEGILDO E JOSE BONIFACIO NO LOT.SAO PAULO, NA RUA ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 03/07/2023 | 1380.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: CASTELO BRANCO, SINFRONIO GONCALVES, NO BAIRRO DR.BENJAMIM, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA SILVIO SUASSUNA, CASTELO BRANCO, BARAO DO RIO BRANCO, AMERICO HERMEEGILDO E JOSE BONIFACIO NO LOT.SAO PAULO, NA RUA ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 03/07/2023 | 1411.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0008372 | 03/07/2023 | 69.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008419 | 03/07/2023 | 30550.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTAS E SETENTA E OITO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM: UBSS DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES (ZONA URBANA), UBS E ACADEMIA DE SAUDE JOSIVANFERNANDES SUASSUNA (PICOS), JOSE RAFAEL SOBRINHO (CAJAZEIRINHA) DR.ANTONIO BENJAMIM FILHO (BOQUEIRAO), FRANCISCO MARTINS DA SILVA(PICOS), MANOEL CIPRIANO DE SA (CATOLE DE BAIXO),ADALGISA BARRETO FORTE (RANCHO DO POVO), ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES, P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 03/07/2023 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF: 093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL, DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0008368 | 03/07/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0008369 | 03/07/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0008426 | 03/07/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008427 | 03/07/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0008356 | 03/07/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 03/07/2023 | 2257.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080400219.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 03/07/2023 | 2187.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080326346.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE DELISOMAR PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0008370 | 03/07/2023 | 437.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 03/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 03/07/2023 | 435.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: ISOMAR DA SILVA SALES VIEIRA, CPF: 049.001.21401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 03/07/2023 | 320.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE:THAYSLAN BORGES DOS SANTOS, CPF:163.739.22499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 03/07/2023 | 325.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: RITA VERONICA DE ALMEIDA, CPF: 023.903.17413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 03/07/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO FELIZARDO LIMA, CPF:035.516.30470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 03/07/2023 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 03/07/2023 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 03/07/2023 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 03/07/2023 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 03/07/2023 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 03/07/2023 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 03/07/2023 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EMPREENDORISMO NO CENTRO UNIVERSITARIO FAM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 03/07/2023 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 03/07/2023 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 03/07/2023 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 03/07/2023 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 03/07/2023 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/07/2023 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 03/07/2023 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 03/07/2023 | 250.00 | 00014576529439 | FERNANDA NATHALY FIGUEIREDO CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008377 | 03/07/2023 | 3231.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0008404 | 03/07/2023 | 3549.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 03/07/2023 | 4550.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CURSOS SENDO 08 (OITO) DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E 07 (SETE) DE FORMACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008425 | 03/07/2023 | 15152.81 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 03/07/2023 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 03/07/2023 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 03/07/2023 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 03/07/2023 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 03/07/2023 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/07/2023 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/07/2023 | 473.00 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 04/07/2023 | 700.00 | 00026231492400 | LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CACAMBAS DE AREIA PARA CONSERTO DE MURO E RAMPAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 04/07/2023 | 150.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023, PARA BUSCAR ONIBUS NOVO, ENTREGUE PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 04/07/2023 | 1132.18 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QSE 8227 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE7A37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008496 | 04/07/2023 | 2498.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS, PARA FACHADAS, ADESIVOS E CONFECCAO DE PLACAS PARA PORTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 04/07/2023 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/07/2023 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/07/2023 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 04/07/2023 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 04/07/2023 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 04/07/2023 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 04/07/2023 | 250.00 | 00010536172404 | JOSE SIMOES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE SUCESSO FACSU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 04/07/2023 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO NA FACULDADE FACUMINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/07/2023 | 770.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA COMEMORACOES EM ALUSAO DO DIA DAS MAES E SAO JOAO NO CAPS I DUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/07/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: LUCIANO DA SILVA MARCELINO, CPF: 025.430.68487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 04/07/2023 | 510.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FERNANDA DA SILVA PEREIRA, CPF: 105.941.61401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER, PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 04/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE, PLACA OFZ 1407 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/07/2023 | 390.00 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLEO DO MOTOR, NO VEICULO SPRINTER, PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 04/07/2023 | 1790.61 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO VEICULO SPRINTER, PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 04/07/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 04/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008479 | 04/07/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008494 | 04/07/2023 | 3078.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARNES IMPRESSOS PARA O IPTU DO EXERCICIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 04/07/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 04/07/2023 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 04/07/2023 | 400.00 | 00083928855468 | THALIO ROSADO DE SA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 04/07/2023 | 250.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008500 | 04/07/2023 | 2382.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS PARA FACHADAS, ADESIVOS E CONFECCAO DE PLACAS PARA PORTAS PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 04/07/2023 | 3000.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PINTURA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 04/07/2023 | 1800.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM PINTURA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0008503 | 04/07/2023 | 2512.80 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008504 | 04/07/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008505 | 04/07/2023 | 1910.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS, MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 04/07/2023 | 732.80 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA E SUPER PRESSAO EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/07/2023 | 240.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/07/2023 | 240.00 | 00007615189403 | FRANCINALDA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/07/2023 | 300.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/07/2023 | 240.00 | 00010967235499 | EMANOELLE KELLY DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/07/2023 | 240.00 | 00004281541403 | JURACI MARIA DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/07/2023 | 240.00 | 00016606746469 | MARIA BEATRIZ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/07/2023 | 480.00 | 00039923037134 | CICERO HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO) E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/07/2023 | 1340.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 04/07/2023 | 730.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE DO VEICULO S10 PLACA OEY 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008498 | 04/07/2023 | 2000.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008520 | 04/07/2023 | 214.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 04/07/2023 | 300.00 | 00013846030422 | ERICLES ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA, PARA A SUA ESPOSA BIANCA DA SILVA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 04/07/2023 | 300.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TC DO TORAX COM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 04/07/2023 | 616.80 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0008484 | 04/07/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008499 | 04/07/2023 | 1067.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS PARA SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 04/07/2023 | 250.00 | 00009436434499 | LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 04/07/2023 | 200.00 | 00060978686268 | MARIA JOSE DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU ESPOSO VILSON FERREIRA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/07/2023 | 500.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/07/2023 | 500.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/07/2023 | 500.00 | 00001508718482 | JOSE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/07/2023 | 500.00 | 00005017067477 | ANTONIA MARIA DE FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE KLEVIA KATSSONARA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/07/2023 | 500.00 | 00009993763497 | NATALIA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/07/2023 | 500.00 | 00008941638410 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 04/07/2023 | 500.00 | 00001671613422 | ELLINE JAHNE DE SOUZA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 04/07/2023 | 500.00 | 00039746377884 | REINALDO DE ANDRADE CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 04/07/2023 | 700.00 | 00008848348408 | MARCIO FELYPE DE SOUSA BALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA FLOR DO XIQUEXIQUE NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 04/07/2023 | 700.00 | 00003372615476 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIA ARRIBA A SAIA NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 04/07/2023 | 700.00 | 00006694797486 | FRANCISCA VERONICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA FLOR DO LACO NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 04/07/2023 | 700.00 | 00012423751478 | NICOLAS RENAN DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL CATOLEENSE NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 04/07/2023 | 500.00 | 00009497763433 | LUCIENE DE SOUSA FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA RAIZES DO QUILOMBO NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 04/07/2023 | 700.00 | 00005718297401 | CLAUBETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO ZE NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 04/07/2023 | 700.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DESEJO DE VOLTAR NO TEMPO NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/07/2023 | 700.00 | 00013791292498 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA AMANTES DA CULTURA NO SAO JOAO CULTURAL 2023, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008497 | 04/07/2023 | 1498.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS, LONAS E VEICULACAO DE MIDIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000962022 | 0008514 | 04/07/2023 | 2388.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O SAO JOAO CULTURAL 2023, NA PRACA DO POVO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO 2023 E 01 DE JULHO DE 2023, REFERENTE AO CONVENIO N 019 2023, FIRMADO PELA SECRETARIA DE DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 04/07/2023 | 430.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS COM DRONE NO EVENTO SAO JOAO CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS: FLOR DO LACO, EXTREME DANCE, ARRAIA DO ARRIBA SAIA, FLOR DO XIQUEXIQUE, ARRAIA DA LUZIA, DESEJO DE VOLTAR O TEMPO, ARRAIA DO ZE, AMANTES DA CULTURA JUNINA, TRADICAO CATOLEENSE E DO GRUPO RAIZES DO QUILOMBO, ALEM DA 10 FEIRA DE ARTESANATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 05/07/2023 | 500.00 | 00006671085480 | WENIA GUIMARAES DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000962022 | 0008557 | 05/07/2023 | 47900.40 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES, GRIDS, SISTEMAS DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE E ILUMINACAO E PALCO EM ESTRUTURA METALICA PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL, EDICAO 2023, NOS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONVENIO N 019 2023, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008572 | 05/07/2023 | 540.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008637 | 05/07/2023 | 837.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA RECOPA CATOLE FUTEBOL EDICAO 2023, ENVOLVENDO AS EQUIPES BATALHAO ESPORTE E CLUBE CAMPEA DA COPA JATOBA 2022 X BOQUEIRAO COMPEAO DA COPA ADOLFO MAIA 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008567 | 05/07/2023 | 2064.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 05/07/2023 | 240.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS PARA LIMPEZA NO CAIC, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008638 | 05/07/2023 | 801.44 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 05/07/2023 | 300.00 | 00070124030475 | JESSIANY FERNANDES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 05/07/2023 | 200.00 | 00007751361409 | SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 05/07/2023 | 250.00 | 00012166397441 | DAVILAH MABIANY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 05/07/2023 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006393958480 | JACIARA GICELLY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 05/07/2023 | 300.00 | 00010987559443 | ALICE ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0008550 | 05/07/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0008571 | 05/07/2023 | 11141.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008632 | 05/07/2023 | 470.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008636 | 05/07/2023 | 929.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 05/07/2023 | 720.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, PELOS SERVICOS DE PINTURA NOS PORTOES E BRINQUEDOS DO PARQUE DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 05/07/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008566 | 05/07/2023 | 5660.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 05/07/2023 | 1300.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA LEAO PALITO, DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 05/07/2023 | 210.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ENSILADEIRA (MARCA NOGUEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 05/07/2023 | 270.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ENSILADEIRA (MARCA MENTA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 05/07/2023 | 655.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 05/07/2023 | 3216.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 5 (QUINTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022 2023, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008634 | 05/07/2023 | 397.09 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 05/07/2023 | 22041.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/07/2023 | 259.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008542 | 05/07/2023 | 4799.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 05/07/2023 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 30 DE JUNHO 2023 E 03 E 04 DE JULHO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 05/07/2023 | 200.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 05/07/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 05/07/2023 | 200.00 | 00004231114420 | SANDRA MARCIA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 05/07/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 05/07/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 05/07/2023 | 565.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008564 | 05/07/2023 | 1124.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008565 | 05/07/2023 | 43275.81 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DECIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO. . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008573 | 05/07/2023 | 9251.02 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008574 | 05/07/2023 | 1722.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008577 | 05/07/2023 | 1680.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008578 | 05/07/2023 | 6720.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVENGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008579 | 05/07/2023 | 1680.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008580 | 05/07/2023 | 1680.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008583 | 05/07/2023 | 440.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008584 | 05/07/2023 | 4760.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCINAL E 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008585 | 05/07/2023 | 3551.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008586 | 05/07/2023 | 3080.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008587 | 05/07/2023 | 1058.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008588 | 05/07/2023 | 6319.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008589 | 05/07/2023 | 1533.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008590 | 05/07/2023 | 2645.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008591 | 05/07/2023 | 2307.96 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008592 | 05/07/2023 | 29383.15 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DA ZONA URBANA: (BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E ZONA RURAL: (BOQUEIRAO, CORONEL MAIA, CATOLE DE BAIXO, PICOS, SAO FRANCISCO E RANCHO DO POVO), DESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 05/07/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0008595 | 05/07/2023 | 17579.93 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00032023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 05/07/2023 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 05/07/2023 | 676.80 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 05/07/2023 | 451.20 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 05/07/2023 | 733.20 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 05/07/2023 | 958.80 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 05/07/2023 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 05/07/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 05/07/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 05/07/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/07/2023 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 05/07/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/07/2023 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 05/07/2023 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 05/07/2023 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 05/07/2023 | 733.20 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 05/07/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 05/07/2023 | 169.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 05/07/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0008531 | 05/07/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0008543 | 05/07/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008576 | 05/07/2023 | 1680.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008581 | 05/07/2023 | 1269.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008635 | 05/07/2023 | 1801.33 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 05/07/2023 | 987.24 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/07/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 05/07/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 05/07/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 05/07/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 05/07/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 05/07/2023 | 225.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 04 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 05/07/2023 | 1200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 05/07/2023 | 200.00 | 00004210997471 | MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/07/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/07/2023 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 05/07/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 05/07/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 05/07/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 05/07/2023 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 05/07/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 05/07/2023 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 05/07/2023 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/07/2023 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 05/07/2023 | 410.80 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 05/07/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 05/07/2023 | 94.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 05/07/2023 | 1750.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA HEPATICA, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO HONORIO DA SILVA, CPF:980.426.45449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 05/07/2023 | 225.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, NOS DIAS 29 DE MAIO 2023, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 05/07/2023 | 1563.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 05/07/2023 | 200.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008560 | 05/07/2023 | 3020.12 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008561 | 05/07/2023 | 420.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008562 | 05/07/2023 | 8065.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008563 | 05/07/2023 | 2899.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008568 | 05/07/2023 | 45.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETOR PNEU DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008582 | 05/07/2023 | 2500.33 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 05/07/2023 | 250.00 | 00071035388405 | ALANA MARIA MARTINS CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 05/07/2023 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/07/2023 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008639 | 05/07/2023 | 457.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008640 | 05/07/2023 | 173.36 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008641 | 05/07/2023 | 1769.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS NECESSARIOS A SEDE DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 06/07/2023 | 600.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 DE MAIO 2023 E 02, 05, 09, 12, 15, 21, 22 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 06/07/2023 | 75.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 06/07/2023 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 06/07/2023 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/07/2023 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 06/07/2023 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 06/07/2023 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 06/07/2023 | 898.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008685 | 06/07/2023 | 1005.58 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 06/07/2023 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 06/07/2023 | 50.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD EM CIRURGIA. . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 06/07/2023 | 75.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MACA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 06/07/2023 | 475.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 19,22,26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 06/07/2023 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, E MOSSORORN, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 06/07/2023 | 337.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15, 16, 18, 19, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 06/07/2023 | 312.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 23, 25, 26, 27, E 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 06/07/2023 | 500.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16, 19, 20, 21, 22, E 24 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 06/07/2023 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 06/07/2023 | 525.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 06/07/2023 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 21, 22, 23, 26, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/07/2023 | 387.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 15, 16, 18, 19, 20, 22 E 23 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 06/07/2023 | 375.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 06/07/2023 | 550.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 06/07/2023 | 425.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 06/07/2023 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 15, 16, 19, 20, 21 E 23 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 06/07/2023 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/07/2023 | 4000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA TEODOSIO DA SILVA COSTA, CPF:330.552.20463. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 06/07/2023 | 3241.21 | 31715616000334 | MERCEDESBENZ CARS & VANS BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/07/2023 | 75.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023,PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008650 | 06/07/2023 | 1635.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 06/07/2023 | 112.50 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 24 E 25 DE JUNHO DE 2023,PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 06/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 06/07/2023 | 152.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000139807.2010.8.15.141 MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 06/07/2023 | 0.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000139807.2010.8.15.141 MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 06/07/2023 | 1807.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 000139807.2010.8.15.141 MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 06/07/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008683 | 06/07/2023 | 1360.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008684 | 06/07/2023 | 1370.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 06/07/2023 | 1920.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS: (PACUTI, TRAPIA, JENIPAPEIRO, CUMBE,CAMETA, SERRA NOVA, SAO GONCALO E BREJINHO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0008686 | 06/07/2023 | 2063.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS ODISIA FERNANDES DE SOUSA, ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, JULITA GOMES DE SENA E RUA MANOEL PAULINO DUTRA E SERVICOS NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/07/2023 | 200.00 | 00035140073811 | JULIA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 06/07/2023 | 300.00 | 00004481510498 | JANICLEIDE FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 06/07/2023 | 250.00 | 00003945392497 | RENATO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 06/07/2023 | 300.00 | 00075976021468 | MARIA INALDA DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 06/07/2023 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 06/07/2023 | 200.00 | 00032426470410 | DAGUIMAR LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.; . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 06/07/2023 | 200.00 | 00012255903458 | ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 06/07/2023 | 250.00 | 00012135932477 | IANKA JANINE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ARIELE VITORIA DA SILVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 06/07/2023 | 250.00 | 00091736048449 | JOSINEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA DAVILLA MARTINS ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 06/07/2023 | 150.00 | 00011530681413 | MARIA VANESSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RHAVY DA SILVA ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 06/07/2023 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 06/07/2023 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 06/07/2023 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 06/07/2023 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 06/07/2023 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 06/07/2023 | 200.00 | 00004669837435 | ELISANGELA BEZERRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 06/07/2023 | 7036.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 001011398072010.8.15.141 MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 07/07/2023 | 450.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E PADRONIZACAO DE TERNO ESPORTIVO FEMININO EM POLIESTER, PADRONIZADO EM SUBLIMACAO, CONTENDO 13 (TREZE) CAMISAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0008719 | 07/07/2023 | 1330.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO CULTURAL NOS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO 2023, NO PARQUE DO POVO, NA PRACA ANTIDIANO DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0008720 | 07/07/2023 | 2100.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO CULTURAL NOS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO 2023, NO PARQUE DO POVO, NA PRACA ANTIDIANO DE ANDRADE, REFERENTE AO CONVENION 019 2023 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 450359 CONV FESTEJO JUNINO 2023, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/07/2023 | 300.00 | 00003886065413 | ALINE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008715 | 07/07/2023 | 200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DA 11 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 07/07/2023 | 1500.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REEFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EM SILK SCRENN PARA PADRONIZACAO DE GUARDANAPOS PANO DE PRATO, UTILIZADOS COMO BRINDES PARA O DIA DAS MAES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 07/07/2023 | 300.00 | 00008346727402 | PALOMA DOS SANTOS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 07/07/2023 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 07/07/2023 | 250.00 | 00098037803449 | JOSE CLAUDIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 07/07/2023 | 200.00 | 00013384499409 | ALAN COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0008701 | 07/07/2023 | 63800.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0008702 | 07/07/2023 | 131710.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008727 | 07/07/2023 | 1300.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E REFLETORES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 07/07/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0008735 | 07/07/2023 | 1060.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008714 | 07/07/2023 | 700.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008724 | 07/07/2023 | 1438.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008725 | 07/07/2023 | 40000.25 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008728 | 07/07/2023 | 1400.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS PARA FACHADAS E PLACAS PARA PORTAS PARA UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0008737 | 07/07/2023 | 540.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0008738 | 07/07/2023 | 960.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008739 | 07/07/2023 | 13734.90 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008700 | 07/07/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008712 | 07/07/2023 | 450.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 07/07/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 07/07/2023 | 1000.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO EM SILK SCREEN EM TOALHAS DE ROSTO DA CIRANDA DE SERVICOS QUE OCORREU NO MES DE MAIO 2023 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 22 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 07/07/2023 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO TEODOSIO DA SILVA, CPF: 299.750.00444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 07/07/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE PET SCAN, REALIZADO NA PACIENTE: ROSIMELIA DE LIMA FERREIRA, CPF: 077.064.34427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 07/07/2023 | 100.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO POR UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 07/07/2023 | 50.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA RUNIAO DE REGULADOR MUNICIPAL, RESPONSAVEL PELOS AGENDAMENTOS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 07/07/2023 | 50.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DA RUNIAO DE REGULADOR MUNICIPAL, RESPONSAVEL PELOS AGENDAMENTOS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 07/07/2023 | 112.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO DE CIDADE DE CAMPINA GRANDERN, NO DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 07/07/2023 | 250.00 | 00015882674409 | ALINE INGRID DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DANCA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA UFC, NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 07/07/2023 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 07/07/2023 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0008713 | 07/07/2023 | 601.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008716 | 07/07/2023 | 14700.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008717 | 07/07/2023 | 34833.69 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 1 PARCELA DO CONVENIO N A147 2023 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008718 | 07/07/2023 | 108116.31 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0008726 | 07/07/2023 | 1597.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS PARA FACHADAS, ADESIVOS E PLACAS PARA PORTAS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 07/07/2023 | 600.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA RONIERE PEQUENO DA SILVA, MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5189.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0008736 | 07/07/2023 | 1920.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 10/07/2023 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 10/07/2023 | 250.00 | 00013659708410 | JHONATHA WENDEL DA CRUZ ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 10/07/2023 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM OBSTETRICA E GINECOLOGICO NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 10/07/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/07/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 10/07/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 10/07/2023 | 682.88 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008768 | 10/07/2023 | 16625.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008769 | 10/07/2023 | 46017.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0008771 | 10/07/2023 | 11165.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 10/07/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE FORTACEZACE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MACA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 10/07/2023 | 4260.00 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA OXO4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 10/07/2023 | 9734.16 | 02323033000289 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA OXO4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008795 | 10/07/2023 | 16616.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 10/07/2023 | 82854.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 10/07/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/07/2023 | 5593.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080049635.2021.8.15.141 LAURENIZA MARTINS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 10/07/2023 | 3785.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080444737.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO JERONIMO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 10/07/2023 | 4262.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080262581.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/07/2023 | 1360.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080145569.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE MIRIAM DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 10/07/2023 | 767.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080184629.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE WELHA PAIVA DA SILVA FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 10/07/2023 | 410.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080182808.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE SANDRA ANANIAS DA SILVA LOPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 10/07/2023 | 1218.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080182638.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE NUBIA DE SOUSA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 10/07/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0008763 | 10/07/2023 | 5650.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS, HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVAGELISTA, CER II, CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008796 | 10/07/2023 | 5851.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008797 | 10/07/2023 | 25424.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008798 | 10/07/2023 | 20322.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008799 | 10/07/2023 | 1845.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008800 | 10/07/2023 | 687.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OU MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008801 | 10/07/2023 | 5992.02 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008802 | 10/07/2023 | 6096.44 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0008803 | 10/07/2023 | 3141.10 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008804 | 10/07/2023 | 3277.53 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008806 | 10/07/2023 | 866.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008808 | 10/07/2023 | 602.84 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008810 | 10/07/2023 | 379.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008811 | 10/07/2023 | 2777.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008756 | 10/07/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0008757 | 10/07/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0008765 | 10/07/2023 | 315636.45 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N 00004 2022, CONTRATO DE REPASSE 923378 2021 MDR CAIXA. . | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008777 | 10/07/2023 | 21141.74 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008779 | 10/07/2023 | 800.30 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008781 | 10/07/2023 | 9123.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008767 | 10/07/2023 | 147375.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 750 (SETECENTAS E CINQUENTA) HORAS DE CORTE DE TERRA, COM SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM EQUIPAMENTO AGRICOLA, GRADE DE ARRASTO COM OPERADOR E SEM DESPESA DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008773 | 10/07/2023 | 495.82 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008774 | 10/07/2023 | 12972.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008776 | 10/07/2023 | 57852.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 10/07/2023 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO DA SERVIDORA: CLAUDINETE LIGIA LOPES COSTA, PARA PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 10/07/2023 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO DO SERVIDOR: RICARDO CARLOS MAIA, PARA PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008784 | 10/07/2023 | 1767.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELAS EQUIPES SOCIOS ASSISTENCIAIS, SCFV, CRAS E CREAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/07/2023 | 200.00 | 00017397202454 | YAN KAUE DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010925676403 | JANAINA CRUZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 10/07/2023 | 150.00 | 00004748680440 | MARIA DE LOURDES FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004856990446 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007036261404 | JOSINALDO SILVIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006822753443 | JORGE SOARES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008786 | 10/07/2023 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004709518424 | MARCELLI DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008794 | 10/07/2023 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 10/07/2023 | 250.00 | 00004558110405 | ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 10/07/2023 | 200.00 | 00002664458450 | VALMIRA RAIMUNDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002147666408 | ELTON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000962022 | 0008744 | 10/07/2023 | 15315.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEAM DE SONORIZACA COM EQUIPAMENTOS DE PALCO, ILUMINACAO, PALCO E SERVICO DE MOTO SOM, PARA REALIZACAO DO EVENTO GOSPEL NA PRACA SERGIO MAIA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000962022 | 0008746 | 10/07/2023 | 18273.31 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO C EQUIPAMENTOS DE PALCO, ILUMINACAO, PALCO, TENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS PARA EQUIPE DE APOIO PARA IV CATOLE MOTOSERTAO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000962022 | 0008750 | 10/07/2023 | 14775.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM E EQUIPAMENTO DE PALCO, ILUMINACAO, PALCO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA EQUIPE DE APOIO PARA REALIZACAO DO XII CATOLE FE NA PRACA FABIO MARIZ, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000962022 | 0008754 | 10/07/2023 | 2906.10 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES, CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS PARA O SAO JOAO CULTURAL EDICAO 2023, DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/07/2023 | 240.00 | 00015223867424 | JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ESTRUTURAS PARA O SAO JOAO CULTURAL 2023, PELO TERMO DO CONVENIO N 019 2023 DO ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 10/07/2023 | 240.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ESTRUTURAS PARA O SAO JOAO CULTURAL 2023, PELO TERMO DO CONVENIO N 019 2023 DO ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008770 | 10/07/2023 | 667.54 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0008772 | 10/07/2023 | 1834.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00002372859404 | JOSE LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM REALIZACAO DA 6 COPA JOAO BALDUINO, QUE SERA REALIZADA NO CAMPO DO TABAJARA COM 16 EQUIPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 11/07/2023 | 494.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL NOS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 450359 CONV FESTEJO JUNINO 2023, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008824 | 11/07/2023 | 132.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 11/07/2023 | 300.00 | 00006442073459 | LUCIVANIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 11/07/2023 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 11/07/2023 | 150.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007716047426 | LOURIANA SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 11/07/2023 | 150.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 11/07/2023 | 150.00 | 00006550336457 | JOSE LINHARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 11/07/2023 | 250.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 11/07/2023 | 150.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 11/07/2023 | 200.00 | 00000131041444 | MARIA ELIZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008467537400 | JOYCE KELLY DE FRANCA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 11/07/2023 | 300.00 | 00010939655411 | ANA LUIZA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 11/07/2023 | 300.00 | 00011784924431 | JEBSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 11/07/2023 | 250.00 | 00008843727400 | KEYLA KALIANE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 11/07/2023 | 250.00 | 00003580595423 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 11/07/2023 | 200.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 11/07/2023 | 300.00 | 00054405807434 | JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 11/07/2023 | 200.00 | 00044181493415 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 11/07/2023 | 150.00 | 00004766969413 | MARIA JOSE GUEDES ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 11/07/2023 | 250.00 | 00029974372453 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 11/07/2023 | 200.00 | 00097877522487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 11/07/2023 | 150.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 11/07/2023 | 250.00 | 00011539222403 | NATALHA MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE E.E.G PARA A SUA FILHA HELENA MARTINS DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/07/2023 | 300.00 | 00009458073413 | RUTH MIRELLES DE FIGUEREDO RIBEIRO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO, PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 11/07/2023 | 150.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 11/07/2023 | 175.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE POMBALPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 07,10 E 11 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008821 | 11/07/2023 | 51.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (12 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008822 | 11/07/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0008823 | 11/07/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 11/07/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008827 | 11/07/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO)HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008828 | 11/07/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008829 | 11/07/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0008830 | 11/07/2023 | 3777.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008839 | 11/07/2023 | 3624.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008841 | 11/07/2023 | 328.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008843 | 11/07/2023 | 82.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008874 | 11/07/2023 | 22460.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 11/07/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/07/2023 | 7812.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080224677.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE FILOMENA MARIA DE LIMA SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 11/07/2023 | 122.07 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA JULHO DE 1994, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 11/07/2023 | 4661.64 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 11/07/2023 | 2881.91 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MULTA ENCARGOS DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 11/07/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 11/07/2023 | 225.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE RECIFEPE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EMONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 11/07/2023 | 1000.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 11/07/2023 | 354.79 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CARAVANA REDE CUIDAR , PROMOCAO DO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, ORTOPEDICO, ODONTOLOGICO, URGENCIA EMERGENCIA AS CRIANCAS E GESTANTES, E OUTROS EM CATOLE DO ROCHAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 11/07/2023 | 770.00 | 09403163000190 | GASTROCLINICA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE VIDEO COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DA CONCEICAO FILHA, CPF:490.614.29404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/07/2023 | 2680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES NECESSARIOS AO CEF LUZIA MAIA (REFEITORIO) EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA (NOVAS SALAS DE AULAS), AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 11/07/2023 | 3200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES (MANUTENCAO, LIMPEZA, REVISAO DENTRE OUTRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA CIDADE E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 11/07/2023 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIANUASS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/07/2023 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 11/07/2023 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/07/2023 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 11/07/2023 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 12/07/2023 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 12/07/2023 | 8485.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS CAMINHAO FORD PLACA OGF 2935 E CAMINHONETA S10 PLACA RLS6H98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 12/07/2023 | 250.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00015749760790 | ISAIAS JEFERSON DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) RAMPAS E REPOSICAO DE PARTE DO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0008936 | 12/07/2023 | 3855.10 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0008945 | 12/07/2023 | 630.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE ASSESSORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008951 | 12/07/2023 | 1201.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008952 | 12/07/2023 | 1422.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008953 | 12/07/2023 | 1535.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008954 | 12/07/2023 | 6458.97 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008955 | 12/07/2023 | 1376.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008956 | 12/07/2023 | 3380.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008957 | 12/07/2023 | 3323.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008971 | 12/07/2023 | 3377.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008978 | 12/07/2023 | 1986.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0008981 | 12/07/2023 | 3029.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 12/07/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, REALIZADO NA PACIENTE: DALVA DANTAS, CPF: 805.664.30444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 12/07/2023 | 2484.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 12/07/2023 | 330.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0008892 | 12/07/2023 | 332.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GRILL E SANDUICHEIRA ELETRICA E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 600 WTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 12/07/2023 | 600.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZACAO QUIMICA ANAL, REALIZADO NO PACIENTE: KELSIO DE ARAUJO COURAS, CPF:010.847.86451. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 12/07/2023 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA+ ANUSCOPIA INTERNA E EXTERNA, REALIZADA NO PACIENTE: JUAREZ DE SOUSA, CPF:992.078.26453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 12/07/2023 | 1500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA ALTA COM PUNCAO, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO LINHARES DE ASSIS, CPF: 262.329.95449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 12/07/2023 | 1800.00 | 38077136000172 | CLINICA HGO MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA) EM OD, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO MATIAS DA SILVA, CPF:068.591.81494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 12/07/2023 | 700.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BERA COM SEDACAO, REALIZADO NO PACIENTE: SAMUEL DAVI SOARES DA SILVA BEZERRA MELO, CPF:179.486.60437. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0008939 | 12/07/2023 | 8195.61 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0008944 | 12/07/2023 | 1400.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE ASSESSORIA EM TREINAMENTO E CURSOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008946 | 12/07/2023 | 1513.18 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008947 | 12/07/2023 | 355.90 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008968 | 12/07/2023 | 1326.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008969 | 12/07/2023 | 734.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008974 | 12/07/2023 | 2004.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008977 | 12/07/2023 | 988.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0008885 | 12/07/2023 | 368.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 12/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0008983 | 12/07/2023 | 2340.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2023, NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00032426550449 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2023, NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00010057703442 | TAIS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2023, NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00016821012407 | WESLEY LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2023, NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0008982 | 12/07/2023 | 4798.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0008891 | 12/07/2023 | 1994.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) SMART TV LED 43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0008940 | 12/07/2023 | 4764.40 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0008941 | 12/07/2023 | 7795.39 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008948 | 12/07/2023 | 795.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008949 | 12/07/2023 | 3787.50 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008970 | 12/07/2023 | 651.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008972 | 12/07/2023 | 520.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008973 | 12/07/2023 | 552.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008976 | 12/07/2023 | 959.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008979 | 12/07/2023 | 2410.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008980 | 12/07/2023 | 3882.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008932 | 12/07/2023 | 8890.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (MANILHAS, TAMPAS E MEIO FIO) PARA REDES DE ESGOTOS NAS RUAS:SILVIO SUASSUNA, JOAO AGRIPINO FILHO, MANOEL PAULINO, IRMA JUSTITIA KARSTENER E RUAS DO LOTEAMENTO SAO PAULO E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0008938 | 12/07/2023 | 352.96 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008965 | 12/07/2023 | 621.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008966 | 12/07/2023 | 225.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008967 | 12/07/2023 | 1782.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 12/07/2023 | 1015.93 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0008937 | 12/07/2023 | 588.59 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0008942 | 12/07/2023 | 210.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE SERVIDORES DO ESTADO EM VISITA DO CSU E PAA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008962 | 12/07/2023 | 2280.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008975 | 12/07/2023 | 1121.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 12/07/2023 | 500.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0008935 | 12/07/2023 | 1988.30 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008959 | 12/07/2023 | 1650.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO DE PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008960 | 12/07/2023 | 878.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008961 | 12/07/2023 | 647.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/07/2023 | 250.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A SUA FILHA MARIA ISABELA FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 12/07/2023 | 300.00 | 00002095469488 | ALBANIRA VIEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008521332432 | JOAO DE BRITO FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 12/07/2023 | 200.00 | 00013384685458 | JALIANE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005299328494 | LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 12/07/2023 | 150.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 12/07/2023 | 150.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRACA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005834588409 | JAIANE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005460718481 | NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 12/07/2023 | 150.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 12/07/2023 | 150.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 12/07/2023 | 300.00 | 00001767193424 | JOAO MARCOS FERREIRA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 12/07/2023 | 300.00 | 00014499377480 | JOSE MATHEUS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009766377405 | JAQUELINE DE ARAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 12/07/2023 | 250.00 | 00070391720465 | JESSICA LINEZA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006008365410 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 12/07/2023 | 150.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 12/07/2023 | 150.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/07/2023 | 150.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 12/07/2023 | 200.00 | 00069098255434 | LUZINETE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 12/07/2023 | 300.00 | 00079894038468 | IVANALDO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOLARINGOSPIA, PARA A SUA FILHA MAEVIA IVANA DA SILVA BARBOSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 12/07/2023 | 300.00 | 00007606614482 | THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 12/07/2023 | 300.00 | 00070591487446 | LAIANE FONSECA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005271067475 | KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006124056488 | ALDENIR COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005205684437 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 12/07/2023 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008964 | 12/07/2023 | 2496.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0008886 | 12/07/2023 | 700.55 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0008943 | 12/07/2023 | 1190.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAO JOAO CULTURAL EDICAO 2023, DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO 23, CONFORME CONVENIO N 019 23. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008963 | 12/07/2023 | 1305.41 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0008887 | 12/07/2023 | 299.87 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008958 | 12/07/2023 | 2002.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 13/07/2023 | 360.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE EM PINTURA, REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE EM PINTURA, REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE EM PINTURA, REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL EDICAO 2023, DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO N 019 2023 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURASEC. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 13/07/2023 | 300.00 | 00001626036497 | JANICLEIDE SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA IRMA LOURIANA SARAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 13/07/2023 | 200.00 | 00075975556449 | WILANEIDE GARCIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 13/07/2023 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/07/2023 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006794507420 | VALDELIANO ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 13/07/2023 | 200.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 13/07/2023 | 200.00 | 00080562892400 | ALZENA RIBEIRO DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 13/07/2023 | 150.00 | 00013283358443 | JUSSARA RAYSSA SILVESTRE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 13/07/2023 | 200.00 | 00026304023472 | SEVERINA VIONEIDE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 13/07/2023 | 200.00 | 00005796761455 | FRANCISCA TEIXEIRA DE LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 13/07/2023 | 150.00 | 00007045540469 | NAJARA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 13/07/2023 | 150.00 | 00012925836496 | RETA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 13/07/2023 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 13/07/2023 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006002821473 | LAURA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 13/07/2023 | 150.00 | 00070592235416 | IASMIN DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004000635492 | FRANCILEIDE FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 13/07/2023 | 300.00 | 00004820486462 | LUZIA ALVES XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO A LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 13/07/2023 | 200.00 | 00011945237490 | EDSON PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006061368437 | JOSE FLAUBER DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 13/07/2023 | 300.00 | 00005729797460 | EDCLEUSON BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DA COLUNA VERTEBRAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 13/07/2023 | 200.00 | 00007563321411 | JOSE ROSENDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 13/07/2023 | 300.00 | 00007191939400 | DAIANE CAVALCANTE PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU O SEU FILHO FELIPE PINHEIRO DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 13/07/2023 | 150.00 | 00045732779434 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006659118403 | FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004871062457 | ILDONES DA COSTA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0009005 | 13/07/2023 | 1020.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: GERCINA ALVES DE AZEVEDO, CPF:070.471.81466, DEYVSON OLIVEIRA CAVALCANTI E ANDRE CARLOS DE MIRANDA, CPF:709.502.39488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0009007 | 13/07/2023 | 660.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA OS FALECIDOS: GERCINA ALVES DE AZEVEDO, CPF:070.471.81466, DEYVSON OLIVEIRA CAVALCANTI E ANDRE CARLOS DE MIRANDA, CPF:709.502.39488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0009034 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009023 | 13/07/2023 | 1915.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009024 | 13/07/2023 | 1118.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008985 | 13/07/2023 | 20138.20 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009009 | 13/07/2023 | 64999.93 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 13/07/2023 | 1064.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009025 | 13/07/2023 | 16457.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 13/07/2023 | 450.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO ARBORIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 13/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 13/07/2023 | 780.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE:IRANETE GOMES DOS SANTOS, CPF:048.563.38412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0008990 | 13/07/2023 | 9180.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 27 (VINTE E SETE) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 13/07/2023 | 100.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO POR UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 13/07/2023 | 378.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 13/07/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG C DOPLLER DE CAROTIDAS VERTEBRAIS, REALIZADA NA PACIENTE:ALCIVANIA MARIA DE AZEVEDO, CPF:071.878.55419. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 13/07/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO, REALIZADO NO PACIENTE: CESAR FERREIRA, CPF:917.996.43468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 13/07/2023 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 13/07/2023 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0009038 | 14/07/2023 | 1970.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS), PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009045 | 14/07/2023 | 2244.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO MURO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 14/07/2023 | 184652.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 14/07/2023 | 11627.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/07/2023 | 25929.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 14/07/2023 | 35641.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 14/07/2023 | 8271.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 14/07/2023 | 23196.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 14/07/2023 | 6110.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 14/07/2023 | 1068.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 14/07/2023 | 8270.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 14/07/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 14/07/2023 | 520.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009113 | 14/07/2023 | 525.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009118 | 14/07/2023 | 110456.13 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, NESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0009036 | 14/07/2023 | 2480.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 14/07/2023 | 3000.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO SEVERIANO DE LIMA, CPF:586.233.70406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 14/07/2023 | 15662.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 14/07/2023 | 2824.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 14/07/2023 | 14139.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 14/07/2023 | 28106.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 14/07/2023 | 48102.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 14/07/2023 | 1268.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 14/07/2023 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 14/07/2023 | 22367.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/07/2023 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 14/07/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009112 | 14/07/2023 | 945.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009057 | 14/07/2023 | 4889.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009060 | 14/07/2023 | 2373.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 14/07/2023 | 772.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 14/07/2023 | 2740.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/07/2023 | 2668.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 14/07/2023 | 10065.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 14/07/2023 | 8651.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 14/07/2023 | 10314.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 14/07/2023 | 4432.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 14/07/2023 | 5316.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 14/07/2023 | 5784.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/07/2023 | 6604.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 14/07/2023 | 1083.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 14/07/2023 | 19736.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 14/07/2023 | 266.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009117 | 14/07/2023 | 927.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0009039 | 14/07/2023 | 770.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009041 | 14/07/2023 | 6522.60 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932022 | 0009048 | 14/07/2023 | 4355.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO), PARA CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE LIXO NAS COMUNIDADES PICOS, MAPIRUNGA E CATOLE DE BAIXO E DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009115 | 14/07/2023 | 1907.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0009040 | 14/07/2023 | 260.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 14/07/2023 | 1208.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 14/07/2023 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 14/07/2023 | 688.00 | 19738885000159 | 19.738.885 ELIZANGELA RODRIGUES MARCELINO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA VICENTE ALVES DA SILVA, CPF: 642.745.51849. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 14/07/2023 | 2486.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 14/07/2023 | 3139.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 14/07/2023 | 1378.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009119 | 14/07/2023 | 665.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0009037 | 14/07/2023 | 500.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009042 | 14/07/2023 | 829.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, BOMBA DO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES E MATETERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009043 | 14/07/2023 | 2010.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, BOMBA DO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES E MATETERIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 14/07/2023 | 750.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,21,22,28 E 29 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 14/07/2023 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,04,06 E 07 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 14/07/2023 | 300.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009114 | 14/07/2023 | 805.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 14/07/2023 | 300.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 14/07/2023 | 300.00 | 00071128876400 | AYSLAN DE BRITO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 14/07/2023 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 14/07/2023 | 300.00 | 00098071076368 | IRANEI OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 14/07/2023 | 250.00 | 00024887661860 | ESPEDITA SERAFIM DE ARAÚJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADORBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 14/07/2023 | 250.00 | 00007568496406 | ILMARA DA CRUZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RX DA COLUNA TOTAL, PARA SEU FILHO MAYCON PEREIRA LINHARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/07/2023 | 250.00 | 00007968994446 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU O SEU FILHO FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 14/07/2023 | 200.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 14/07/2023 | 250.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 14/07/2023 | 250.00 | 00009329711480 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 14/07/2023 | 250.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/07/2023 | 250.00 | 00092833535449 | IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 14/07/2023 | 300.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 14/07/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 14/07/2023 | 921.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 14/07/2023 | 905.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 14/07/2023 | 115.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 13 SALARIO 2023 DA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 14/07/2023 | 1207.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/07/2023 | 250.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 14/07/2023 | 200.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 14/07/2023 | 300.00 | 00009886611448 | REGIO SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 14/07/2023 | 250.00 | 00008266984417 | MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006672808477 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 14/07/2023 | 150.00 | 00003819428488 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001774839466 | RENATA DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009116 | 14/07/2023 | 962.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009044 | 14/07/2023 | 2613.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO )PARA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009120 | 14/07/2023 | 1137.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 17/07/2023 | 2730.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009155 | 17/07/2023 | 6935.74 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAIC E QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 17/07/2023 | 980.00 | 00008266982473 | RONILDO ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A 4 ETAPA DA TEMPORADA, REALIZADA EM 09 07 2023, NA CIDADE DE CAICORN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 17/07/2023 | 3407.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 17/07/2023 | 7699.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009150 | 17/07/2023 | 3933.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DO POVO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE E CENTRO DE COMERCIALIZACAO JOSE FORMIGA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 450359 CONV FESTEJO JUNINO 2023, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 17/07/2023 | 2495.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 17/07/2023 | 250.00 | 00010187112444 | GISLAINI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 17/07/2023 | 300.00 | 00004503710427 | QUELVE FERNANDES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, PARA A SUA ESPOSA GLECIA SUASSUNA GONCALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 17/07/2023 | 200.00 | 00016487866423 | LAZARO JOSE ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 17/07/2023 | 300.00 | 00025085255453 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 17/07/2023 | 200.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 17/07/2023 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 05 E 10 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 17/07/2023 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 17/07/2023 | 6881.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009161 | 17/07/2023 | 8049.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE BOMBA DA CAJAZEIRINHA, JENIPAPEIRO E CORONEL MAIA, FECHAMENTO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E MATERIAL (EPIS) PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/07/2023 | 1375.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE GRADE DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 17/07/2023 | 13239.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 17/07/2023 | 1920.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 17/07/2023 | 546.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009152 | 17/07/2023 | 7134.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS, LIXEIRAS C RODAS PARA LIMPEZA PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009159 | 17/07/2023 | 8020.35 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009160 | 17/07/2023 | 11498.75 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009162 | 17/07/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 17/07/2023 | 36608.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009157 | 17/07/2023 | 3557.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU E CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009158 | 17/07/2023 | 4258.22 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 17/07/2023 | 320.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA REPAROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 17/07/2023 | 900.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENCOIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009174 | 17/07/2023 | 480.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 17/07/2023 | 150.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 17/07/2023 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 17/07/2023 | 400.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 17/07/2023 | 1300.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 17/07/2023 | 1400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 17/07/2023 | 20893.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 17/07/2023 | 1056.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0009147 | 17/07/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 17/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 17/07/2023 | 14065.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 17/07/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 17/07/2023 | 10779.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 17/07/2023 | 6385.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 17/07/2023 | 1390.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA E LIGADURA ELASTICA, REALIZADO NA PACIENTE: ROSILENE BENEDITA DE ANDRADE, CPF: 081.964.05499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 17/07/2023 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: GISELE VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 130.471.30400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 17/07/2023 | 500.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA, CPF:726,232.92434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 17/07/2023 | 339.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 8 (OITAVA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 17/07/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA 8 (OITAVA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 17/07/2023 | 93361.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 17/07/2023 | 1750.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (EXERESE DE PTERIGIO) REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA, CPF:928.318.50487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 17/07/2023 | 250.00 | 00012680996437 | MARIA VITORIA SANTOS DE PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 17/07/2023 | 921.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009148 | 17/07/2023 | 4578.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS E RECUPERACAO DO MURO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009163 | 17/07/2023 | 44201.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E CONSUMO NECESSARIOS AS CRIANCAS DEVIDAMENTE MARICULADAS E FREQUENTES NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 18/07/2023 | 250.00 | 00007350642458 | LUCAS GIORDANNI FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVAVEIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009224 | 18/07/2023 | 1865.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 18/07/2023 | 21806.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 18/07/2023 | 5295.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 18/07/2023 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 18/07/2023 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES, CPF:089.762.23403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 18/07/2023 | 700.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA CUNHA, CPF:850.830.77472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 18/07/2023 | 529.41 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE: JOAO SEVERIANO DE LIMA, CPF:586.233.70406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 18/07/2023 | 4000.00 | 24229516000170 | FCRM SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA VLP, REALIZADO NA PACIENTE: MAYRLA PAULINO DO NASCIMENTO GUEDES, CPF:101.649.81446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 18/07/2023 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 18/07/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 18/07/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE: ZILMAR VIEIRA DA SILVA, CPF:218.855.08468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 18/07/2023 | 7073.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080445174.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 18/07/2023 | 2801.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080262984.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 18/07/2023 | 1427.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 18/07/2023 | 100000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA (ENTRADA) DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 18/07/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009217 | 18/07/2023 | 377.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 18/07/2023 | 59.15 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 18/07/2023 | 68.25 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 18/07/2023 | 54.60 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 18/07/2023 | 72.80 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 18/07/2023 | 68.25 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 18/07/2023 | 72.80 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 18/07/2023 | 191.10 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 18/07/2023 | 150.15 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 18/07/2023 | 218.40 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 18/07/2023 | 177.45 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 18/07/2023 | 163.80 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 18/07/2023 | 375.45 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 18/07/2023 | 50.06 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 18/07/2023 | 300.36 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 18/07/2023 | 375.45 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 18/07/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 18/07/2023 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 18/07/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/07/2023 | 350.42 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 18/07/2023 | 450.54 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 18/07/2023 | 375.45 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 18/07/2023 | 50.06 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 18/07/2023 | 207.06 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 18/07/2023 | 236.64 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 18/07/2023 | 236.64 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 18/07/2023 | 236.64 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 18/07/2023 | 192.27 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/07/2023 | 236.64 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 18/07/2023 | 236.64 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009226 | 18/07/2023 | 2424.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 18/07/2023 | 1414.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 18/07/2023 | 9333.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 18/07/2023 | 10376.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0009241 | 18/07/2023 | 1218.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 18/07/2023 | 550.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 18/07/2023 | 225.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 18/07/2023 | 175.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 18/07/2023 | 500.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/07/2023 | 800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 18/07/2023 | 400.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 18/07/2023 | 250.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 18/07/2023 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 18/07/2023 | 200.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/07/2023 | 200.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 18/07/2023 | 50.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 18/07/2023 | 150.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 18/07/2023 | 25.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 18/07/2023 | 100.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 18/07/2023 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 18/07/2023 | 50.00 | 00005088273452 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/07/2023 | 50.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/07/2023 | 350.42 | 00017013846473 | JUSSARA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 18/07/2023 | 122.85 | 00010000628484 | JULIETE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009222 | 18/07/2023 | 422.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/07/2023 | 12822.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 18/07/2023 | 4239.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 18/07/2023 | 20716.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 18/07/2023 | 80459.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 18/07/2023 | 4500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DO CONDEPB PARA CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 18/07/2023 | 2353.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 18/07/2023 | 50.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 18/07/2023 | 250.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E LAGOA SECAPB, NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009223 | 18/07/2023 | 247.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/07/2023 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0009214 | 18/07/2023 | 472.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, NA MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 18/07/2023 | 150.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 18/07/2023 | 250.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 18/07/2023 | 150.00 | 00003525687478 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005216453440 | FRANCISCA FERNANDES DE BRITO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU ESPOSO: COSME GUILHERME DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 18/07/2023 | 300.00 | 00004453356455 | ANA REGIA FERNANDES GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003598644493 | JOSE SEVERINO GOMES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TRABECULOPLASTIA SELETIVA A LASER DO OLHO ESQUERDO, PARA A SUA ESPOSA KIVIA RAQUELO DE LIMA SA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 18/07/2023 | 200.00 | 00002672931437 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 18/07/2023 | 300.00 | 00070839856423 | STENIO JANSEN SANTIAGO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 18/07/2023 | 250.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 18/07/2023 | 150.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 18/07/2023 | 300.00 | 00009400855427 | MARIA LENIRA FIGUEIREDO ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA O SEU IRMAO ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 18/07/2023 | 250.00 | 00008936796402 | LUANA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005076989407 | ANGELINA FRANCISCA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 18/07/2023 | 200.00 | 00075273101468 | REINALDO TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 18/07/2023 | 300.00 | 00002142282407 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 18/07/2023 | 200.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 18/07/2023 | 200.00 | 00012966268492 | ADRIANA LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 18/07/2023 | 150.00 | 00006075581480 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 18/07/2023 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 18/07/2023 | 150.00 | 00008987037436 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/07/2023 | 200.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 18/07/2023 | 300.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCAUTERIZACAO DE COLO UTERINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009225 | 18/07/2023 | 208.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 18/07/2023 | 500.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA O AJAX MASTER F.C., PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CAMPEONATO EM SAO BENTOPB, INICIANDO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00004430866481 | LUIZ INACIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS (ARBITRAGEM, BOLAS, TROFEUS E PREMIACAO) DA COPA WESLEY BEZERRA, QUE SERA REALIZADA NO INICIO DO 12 08 2023 NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 19/07/2023 | 300.00 | 00010139386408 | WIARA GESSICA BORGES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 19/07/2023 | 200.00 | 00005010395460 | LIEDINA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010037820435 | GRASIELLE SILVA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 19/07/2023 | 200.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 19/07/2023 | 150.00 | 00014360427476 | THAMIRES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005125445495 | MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007231499414 | ERICA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 19/07/2023 | 300.00 | 00030074762400 | MARIA DO CARMO FERNANDES DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 19/07/2023 | 300.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 19/07/2023 | 150.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009865087480 | FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008445038435 | RAIANE DE SA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006800684490 | FRANCISCO DE LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 19/07/2023 | 150.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008397722467 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070592162435 | LUZINETE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 19/07/2023 | 150.00 | 00032230318802 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/07/2023 | 150.00 | 00001371333408 | LENILDA DIAS DE AZEVEDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 19/07/2023 | 150.00 | 00064951952491 | ODECI COELHO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 19/07/2023 | 200.00 | 00006209512496 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006492513428 | GERUSA MARIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 19/07/2023 | 150.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 19/07/2023 | 150.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005128709426 | MARIA DE LOURDES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 19/07/2023 | 500.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 19/07/2023 | 250.00 | 00004627219490 | MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 19/07/2023 | 250.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070123940486 | JANIELE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 19/07/2023 | 250.00 | 00094143382415 | ADRIANA JALES DINIZ | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/07/2023 | 453.68 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO CRAS, COM FUNCIONARIOS E USUARIOS DA PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070950250457 | BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008133733448 | VERONICA GALVAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 19/07/2023 | 300.00 | 00037412604449 | ANIZIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007349277466 | OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 19/07/2023 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/07/2023 | 300.00 | 00003342286466 | GILSON RAFAEL DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DA RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 19/07/2023 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 19/07/2023 | 300.00 | 00021639378871 | RITA ALVES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070833580442 | RISOLENE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO NICOLAS ARAUJO BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 19/07/2023 | 300.00 | 00069124647420 | IDEBALDO DAMIAO BELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 19/07/2023 | 250.00 | 00012640741403 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA A SUA MAE A SRA.CLENIDA DA SILVA DANTAS FERNANNDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007635792466 | CLAUDENOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A SUA FILHA LORENNA GALVAO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 19/07/2023 | 300.00 | 00020663510406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 19/07/2023 | 300.00 | 00007231498442 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA.LUCIA DANTAS DA SILVA CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 19/07/2023 | 150.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010734896476 | FRANCISCA WANDERLANIA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010126698406 | VANUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070123793408 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 19/07/2023 | 150.00 | 00000982819412 | MÁRCIA ELUANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009066062410 | FRANCISCA BEZERRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009993760471 | MARIA BENICIO DE MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 19/07/2023 | 150.00 | 00012352323444 | NATCHIELE DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 19/07/2023 | 150.00 | 00002107617414 | ERIVANEIDE DINIZ DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009651108428 | QUELIANE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 19/07/2023 | 150.00 | 00004493565403 | EDNA MARCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 19/07/2023 | 300.00 | 00028831671847 | EDJANIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 19/07/2023 | 200.00 | 00006474598417 | VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009433568494 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 19/07/2023 | 200.00 | 00078931665415 | ANTONIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU NETO EDNALDO GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009619712404 | WALDEMIR BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 19/07/2023 | 200.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010071534407 | FRANCIMARIA BENEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 19/07/2023 | 150.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 19/07/2023 | 150.00 | 00002041356480 | IRANEIDE DE LIMA PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 19/07/2023 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 19/07/2023 | 200.00 | 00061207756253 | LENILSON FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 19/07/2023 | 150.00 | 00034367241491 | NUBIA DA SILVA MAIA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 19/07/2023 | 150.00 | 00039504255434 | JOAO ANTONIO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 19/07/2023 | 200.00 | 00006171598402 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008580323410 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005196871403 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010652549462 | CHEYLLA MARIELLI MONTEIRO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012547199467 | JOAO SILVESTRES JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 19/07/2023 | 150.00 | 00008939147464 | MERCIA BENICIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 19/07/2023 | 250.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 19/07/2023 | 250.00 | 00009899350435 | NATALHA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012718991402 | FERNANDA DANTAS FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 19/07/2023 | 300.00 | 00007191419407 | KELIA FERNANDES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 19/07/2023 | 250.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 19/07/2023 | 250.00 | 00014054020402 | RAFAEL LIMA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA MAE A SRA. LIVANEIDE LIMA DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 19/07/2023 | 200.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 19/07/2023 | 200.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 19/07/2023 | 250.00 | 00012456567404 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO PAULO LUCAS NOGUEIRA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 19/07/2023 | 300.00 | 00010927311488 | JOSE WELITON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010764846469 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 19/07/2023 | 200.00 | 00051058995472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 19/07/2023 | 250.00 | 00004546206402 | DIANA GOMES DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009339 | 19/07/2023 | 12084.68 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DA CONCLUSAO DOS SERVICOS DA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL). . | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802022 | 0009304 | 19/07/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 19/07/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 19/07/2023 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/07/2023 | 675.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA RLX3H74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0009425 | 20/07/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009429 | 20/07/2023 | 2190.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 20/07/2023 | 750.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SALVADORBA, NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0009484 | 20/07/2023 | 12825.00 | 24505516000156 | R. F. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 PORCENTO DOS SERVICOS, PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE PGR E LTCAT, PARA ATENDER TODOS OS COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO 00057 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 20/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 20/07/2023 | 2257.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080400219.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0009412 | 20/07/2023 | 57664.82 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0009414 | 20/07/2023 | 36835.96 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 20/07/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA, CPF:052.263.82448. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 20/07/2023 | 491.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 20/07/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONECEFALOGRAMA REALIZADO NA MENOR: YSABELLI GADELHA DE ANDRADE, CPF:169.163.19496. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 20/07/2023 | 462.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUAPB, MOSSORORN, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,04,07,08,13 E 14 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 20/07/2023 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN NOS DIAS 01,03,04,05,06 E 07 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 20/07/2023 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 08,10,11,12,13 E 14 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 20/07/2023 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB E CAICORN, NOS DIAS 01,03,04,05,06 E 07 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 20/07/2023 | 650.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/07/2023 | 612.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 03,04,06,07,10,12,13 E 14 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 20/07/2023 | 637.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 20/07/2023 | 562.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,11,12,13 E 14 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 20/07/2023 | 450.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,04 E 05 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 20/07/2023 | 387.50 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E SAO BENTO, NOS DIAS 06,07,11,13 E 14 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 20/07/2023 | 1500.00 | 41644731000157 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO CIRURGICO DE DISFUNCAO DE ATM, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LORENA MARTINS CORDEIRO COSTA, CPF:137.640.44438. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 20/07/2023 | 337.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB,NOS DIAS 02,03,05,06 E 11 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 20/07/2023 | 375.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB,NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 20/07/2023 | 475.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,03,04,05,06 E 07 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 20/07/2023 | 387.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, E PATOSPB, NOS DIAS 10,12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 20/07/2023 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOS PB, NOS DIAS 03,04,05,06,07 E 09 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 20/07/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 10,11,13,14 E 15 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/07/2023 | 625.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 DE JULHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 20/07/2023 | 225.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 20/07/2023 | 950.00 | 39447948000125 | IOMR 2 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA MARCO REY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E UMA CAMPIMETRIA, REALIZADOS NO MENOR: PEDRO HENRIQUE CAMPOS BEZERRA, CPF:162.366.18461. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 20/07/2023 | 350.00 | 39447948000125 | IOMR 2 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA MARCO REY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO MENOR: PEDRO HENRIQUE CAMPOS BEZERRA, CPF:162.366.18461. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 20/07/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE DEYVISON DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, CPF:057.094.55423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 20/07/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO MENOR: THIAGO GOMES DE MESQUITA, CPF:085.063.91407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/07/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE ESPECIAL: MARCOS ALVES CARDOSO, CPF:068.469.85441. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009428 | 20/07/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009431 | 20/07/2023 | 7476.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009433 | 20/07/2023 | 9976.82 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 20/07/2023 | 2400.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02(DUAS) DIARIAS DE 01 (UM) CAMINHAO MUNC SKY, COM OPERADOR, PARA MANITENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0009469 | 20/07/2023 | 9543.60 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0009470 | 20/07/2023 | 14382.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0009471 | 20/07/2023 | 8136.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002630196402 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 20/07/2023 | 150.00 | 00007115536457 | MARTA GOMES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 20/07/2023 | 200.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 20/07/2023 | 150.00 | 00098038818415 | MARIA LUCIA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 20/07/2023 | 250.00 | 00011309289425 | MARIA DO ROZARIO ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/07/2023 | 150.00 | 00005460720460 | FRANCIDALVA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003763646450 | CARMELUCIA GERALDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 20/07/2023 | 200.00 | 00022505503877 | SUELI MORAIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 20/07/2023 | 200.00 | 00013267315484 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. FATIMA DE LOURDES TEXEIRA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 20/07/2023 | 250.00 | 00005347515473 | CRISTIANA ELITA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA O SEU ESPOSO ROBERTO LACERDA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 20/07/2023 | 150.00 | 00070299381196 | EDIGLEISON DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002756493422 | MARIA AUZENI DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 20/07/2023 | 300.00 | 00009487079416 | JULIO CESAR DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 20/07/2023 | 150.00 | 00070366180436 | JAMILSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 20/07/2023 | 300.00 | 00062217763415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI O SR. JOSE COSME DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 20/07/2023 | 150.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001443514470 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001722722460 | MESSIAS OLIMPIO MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 20/07/2023 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004579679431 | AURI DA COSTA CARREIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/07/2023 | 300.00 | 00069126119404 | LUCIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 20/07/2023 | 200.00 | 00010183166477 | FRANCINILDA DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA ANA SOFIA FRANCA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003723157475 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 20/07/2023 | 250.00 | 00032425791434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 20/07/2023 | 150.00 | 00002840161443 | FRANCISCA DE SOUSA ALVES MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 20/07/2023 | 300.00 | 00008630153440 | CARLA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ALERGICO, PARA O SEU FILHO ENZO MIGUEL DA SILVA SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 20/07/2023 | 250.00 | 00009390798442 | BEATRIZ ARAUJO SUASSUNA VAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001072264480 | GLAUBIA REJANE ALVES DE ANDRADE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 20/07/2023 | 300.00 | 00008486019478 | ROSANA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005824225400 | JOANA EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 20/07/2023 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 20/07/2023 | 200.00 | 00010940463458 | DENISSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001847596410 | DAMIANA DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 20/07/2023 | 300.00 | 00008978413447 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 20/07/2023 | 250.00 | 00011080439412 | JAQUELINE GUILHERME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/07/2023 | 250.00 | 00007405483445 | RENATA CRISTINA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 20/07/2023 | 300.00 | 00006461595422 | MARIA DE FATIMA HONORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 20/07/2023 | 250.00 | 00004494203459 | CLAUDIA SUECIA FERREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007915143905 | ROSILDA ALVES DE SA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 20/07/2023 | 300.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0009423 | 20/07/2023 | 400.40 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM SOLDAS PARA ENFEITES DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO CULTURAL DO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009424 | 20/07/2023 | 1595.13 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DURANTE A ORGANIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL EDICAO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009521 | 21/07/2023 | 1800.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 21/07/2023 | 170.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO LEIRES DE PAIVA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 21/07/2023 | 300.00 | 00069186618415 | ALEXSANDRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA TOTAL, PARA A SUA FILHA IRIS RAQUEL LIMA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 21/07/2023 | 300.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 21/07/2023 | 200.00 | 00008363229407 | EVANGEANE TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 21/07/2023 | 300.00 | 00007011097422 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 21/07/2023 | 250.00 | 00006656140475 | RUSLAN VICTOR OLIVEIRA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 21/07/2023 | 200.00 | 00070392008483 | ALESSANDRA BARRETO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA CUNHADA DEBORA BATISTA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 21/07/2023 | 300.00 | 00011635174457 | ALLYNE CABRAL DO VALE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/07/2023 | 250.00 | 00013402214466 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA TIA TELMA PEREIRA DA SILVA MARQUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 21/07/2023 | 200.00 | 00013564856420 | NOELY RAYANE PEREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 21/07/2023 | 250.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 21/07/2023 | 200.00 | 00005175681443 | VERONICE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 21/07/2023 | 250.00 | 00070352846488 | STEPHANY EMMILLY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 21/07/2023 | 200.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 21/07/2023 | 150.00 | 00070593323408 | ERIKA MARIA DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 21/07/2023 | 250.00 | 00001245776100 | ANA CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 21/07/2023 | 250.00 | 00005491915424 | JOSE EDMILSON DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007985855440 | DANUZIA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 21/07/2023 | 300.00 | 00005437990421 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 21/07/2023 | 300.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 21/07/2023 | 227.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009518 | 21/07/2023 | 208.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (12 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009519 | 21/07/2023 | 199.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 21/07/2023 | 324.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORO ESTABILIZADO PARA OS CACIMBOES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRINHAS E CACIMBA NOVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 21/07/2023 | 210.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CALCADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 21/07/2023 | 210.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO E CALCADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009522 | 21/07/2023 | 2098.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DOS USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 21/07/2023 | 260.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER, REALIZADO NA PACIENTE: IAPONIRA PEREIRA ALVES DA SILVA, CPF:124.080.23408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 21/07/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 21/07/2023 | 3919.80 | 31715616000334 | MERCEDESBENZ CARS & VANS BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 24/07/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: DEBORA BATISTA DE SOUSA, CPF: 154.402.31463. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 24/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA NA MENOR: AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA, CPF: 163.295.60471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 24/07/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: ANILEIDE ALVES DA SILVA, CPF: 023.517.76445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 24/07/2023 | 100.00 | 00009838695459 | YOHAN HENDRICK SOUSA VITAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SEBRAE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 24/07/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 24/07/2023 | 296.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 24/07/2023 | 1613.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA DAS NEVES CANDIDA AZEVEDO GODEIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0009535 | 24/07/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009536 | 24/07/2023 | 3178.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMO BASICO PARA USO DIARIO, DISPENSADO PELA CDDMI, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 24/07/2023 | 75.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RIQUELMY L. SILVA, COM SUA RESPONSAVEL DAMIANA GERLANE, NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009555 | 24/07/2023 | 18714.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009556 | 24/07/2023 | 555.00 | 11088993000111 | TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTOM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009557 | 24/07/2023 | 10319.20 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 24/07/2023 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPE E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 24/07/2023 | 95.50 | 35371879001215 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMETO REFERENTE A VISTORIA VEICULAR NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA RLY0D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 24/07/2023 | 50.00 | 00005123890475 | JULIARA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS ACOLHER E PROTEGER, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 24/07/2023 | 1080.00 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MENDONCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 24/07/2023 | 300.00 | 00008748151424 | ROBSON SILVESTRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007878944431 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO JOAO MIGUEL DOS SANTOS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 24/07/2023 | 100.00 | 00005226035489 | MICHELE RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005041524408 | TATIANA DA SILVA SUASSUNA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PERNA ESQUERDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 24/07/2023 | 300.00 | 00006902408483 | ANTONIO JACINTO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 24/07/2023 | 250.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 24/07/2023 | 150.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O SEU PAI O SR. LUIZ GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 24/07/2023 | 150.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 24/07/2023 | 150.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 24/07/2023 | 150.00 | 00006872349484 | JOSIVALDO GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 24/07/2023 | 150.00 | 00071748860437 | CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003208024428 | GERALDA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 24/07/2023 | 200.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 24/07/2023 | 150.00 | 00070123596416 | ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 24/07/2023 | 200.00 | 00004592548477 | MANOEL DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 24/07/2023 | 150.00 | 00011699152489 | KAYSA SUZANA RAMIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 24/07/2023 | 250.00 | 00015654833405 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 25/07/2023 | 200.00 | 00071442918403 | JOSE WILLY DE LIMA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 25/07/2023 | 250.00 | 00006020558495 | JOSEILMA BARBOSA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004638979432 | LEANDRO FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005649833494 | IVONILDO TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 25/07/2023 | 250.00 | 00008503510499 | ANTHONIO MARCELLO MESQUITA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008260755416 | ROSANGELA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MAISARN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 25/07/2023 | 200.00 | 00071426673469 | MIRIAM CARLA GOMES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A SUA FILHA AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 25/07/2023 | 250.00 | 00010746585403 | LIGIA DA SILVA SANTOS CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SEU FILHO DAVI SANTOS CAETANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012824420405 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009591 | 25/07/2023 | 755.90 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 25/07/2023 | 250.00 | 00011792138407 | FRANCILENE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 25/07/2023 | 6562.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/07/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 25/07/2023 | 3070.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 25/07/2023 | 18020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002041356480 | IRANEIDE DE LIMA PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 9381 EMPENHADO A MENOR, PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 25/07/2023 | 1272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCAD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 25/07/2023 | 990.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCAD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 25/07/2023 | 612.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCAD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 25/07/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 25/07/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/07/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 25/07/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 25/07/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004846444406 | LENI GONCALVES DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009639 | 25/07/2023 | 665.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DE PROTECAO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009640 | 25/07/2023 | 2196.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009641 | 25/07/2023 | 4987.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 25/07/2023 | 4434.99 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N 019 2023 SECULT SAO JOAO CULTURAL EDICAO 2023 , NO PERIODO DE 29 06 A 01 07 2023 . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 25/07/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 25/07/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 25/07/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 25/07/2023 | 2750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/07/2023 | 6132.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 25/07/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 25/07/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 25/07/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 25/07/2023 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009637 | 25/07/2023 | 1911.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009642 | 25/07/2023 | 85.21 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009643 | 25/07/2023 | 158.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (12 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 25/07/2023 | 720.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 25/07/2023 | 975.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0009608 | 25/07/2023 | 1705.20 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0009609 | 25/07/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0009610 | 25/07/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 25/07/2023 | 1052.48 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 25/07/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 25/07/2023 | 59.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA PROFESSORA FRANCISCA RENILDA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 25/07/2023 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 25/07/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 25/07/2023 | 5215.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 25/07/2023 | 42407.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 25/07/2023 | 89252.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 25/07/2023 | 18020.76 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 25/07/2023 | 186676.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 25/07/2023 | 26610.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 25/07/2023 | 880627.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 25/07/2023 | 61940.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 25/07/2023 | 83083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 25/07/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 25/07/2023 | 930.93 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0009597 | 25/07/2023 | 2436.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) NESCESSARIOS A HIGIENIZACAO DAS CRECHES E ESCOLAS VINCUALADAS A REDE MUNICIPAL A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 25/07/2023 | 6950.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009635 | 25/07/2023 | 5638.81 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS A SEDE DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 25/07/2023 | 13808.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 25/07/2023 | 5362.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 25/07/2023 | 300.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA OLIVIA BEZERRA, CPF: 665.068.75453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 25/07/2023 | 200.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONTINUACAO NA OFICINA PARA CONSELHEIROS DE SAUDE E LIDERANCAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 25/07/2023 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 25/07/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 25/07/2023 | 900.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORQUIDOPEXIA D, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO VITOR ANANIAS MOTA, CPF: 182.505.26465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 26/07/2023 | 1100.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORQUIDOPEXIA D, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO VITOR ANANIAS MOTA, CPF: 182.505.26465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SALVADORBA, NOS DIAS 16 E 22 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 26/07/2023 | 700.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO MMII, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA SILVA, CPF:013.606.89443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 26/07/2023 | 6707.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 26/07/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 26/07/2023 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 26/07/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 26/07/2023 | 4629.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 26/07/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 26/07/2023 | 51330.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 26/07/2023 | 44506.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009657 | 26/07/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 26/07/2023 | 51796.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 26/07/2023 | 49119.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 26/07/2023 | 510.00 | 02511480000180 | F A DE MEDEIROS PREVENCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA A SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 26/07/2023 | 1140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 26/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 26/07/2023 | 750.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 26/07/2023 | 385.79 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 26/07/2023 | 714.28 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERII, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 26/07/2023 | 386.80 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS S, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0009696 | 26/07/2023 | 6194.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BUFFET EM JANTAR SERVIDO A 163 (CENTO E SESSENTA E TRES) PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE VIERAM PARA O ATENDIMENTO OFERECIDO PELA CARAVANA REDE CUIDAR SES PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO EM 07 07 2023, NESTE MUNICIPIO; COM ACOES DE SAUDE OFERECIDOS EM CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, CAPACITACOES ATUALIZACOES PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL E OUTROS ATENDIMENTO PARA GESTANTES E CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009698 | 26/07/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009699 | 26/07/2023 | 1140.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE (CER II, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/07/2023 | 110.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 26/07/2023 | 950.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 26/07/2023 | 10120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 26/07/2023 | 19460.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 26/07/2023 | 138171.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 26/07/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 26/07/2023 | 9600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00014972127406 | MYLLENE DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA OS GRUPOS DE CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 26/07/2023 | 42237.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 26/07/2023 | 18520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009687 | 26/07/2023 | 402.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009688 | 26/07/2023 | 618.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009689 | 26/07/2023 | 2132.47 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009691 | 26/07/2023 | 547.56 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (12 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009692 | 26/07/2023 | 500.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 26/07/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/07/2023 | 21450.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 26/07/2023 | 18340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 26/07/2023 | 15168.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0009695 | 26/07/2023 | 2100.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A REUNIAO DO PROJETO SECULT INTINERANTE COM O SECRETARIO ESTADUAL PEDRO SANTOS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009701 | 26/07/2023 | 522.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/07/2023 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 26/07/2023 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 26/07/2023 | 16225.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 26/07/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 26/07/2023 | 410.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE7A37, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 26/07/2023 | 11520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 26/07/2023 | 200.00 | 00011324548401 | JORDANIA NARGILA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 26/07/2023 | 300.00 | 00072680954149 | JUCILENE ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0009674 | 26/07/2023 | 474.90 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EQUIPE DO SCFV EM PARCERIA COM EQUIPE 1MIO, SEGMENTO DO SELO UNICEF, COM O OBJETIVO DE GERAR 1 MILHAO DE OPORTUNIDADES NO MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0009675 | 26/07/2023 | 865.80 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, QUE TEM O OBJETIVO DE FORTALECER O CONTROLE SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0009677 | 26/07/2023 | 983.67 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATIVIDADES DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO,ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA EQUIPE DE PROTECAO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008923335452 | LUENIA DA SILVA ARAUJO | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 26/07/2023 | 300.00 | 00026305968420 | SANDRO CESARIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009690 | 26/07/2023 | 1297.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009693 | 26/07/2023 | 551.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0009694 | 26/07/2023 | 1470.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COFFEE BREAK DURANTE 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, QUE TEM O OBJETIVO DE FORTALECER O CONTROLE SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 26/07/2023 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 26/07/2023 | 200.00 | 00011649339496 | HIAGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 26/07/2023 | 150.00 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 26/07/2023 | 200.00 | 00087352800425 | JULIO CESAR DE FIGUEIREDO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002804408477 | FRANCISCO HOLANDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA TOTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 26/07/2023 | 200.00 | 00039963660860 | JOSELMA LIMA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA ALICE NICOLLE DE FIGUEREDO SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008860162408 | EVERALDO LEANDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006169808411 | STEPHANY KELLINY FELINTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SEU FILHO NYCOLLAS DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 26/07/2023 | 200.00 | 00004099441490 | FRANCIMAR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA O SUA ESPOSA LUIZA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 26/07/2023 | 200.00 | 00001145662404 | ROSINETE GOMES DE JESUS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 26/07/2023 | 200.00 | 00016011369430 | JOELMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 26/07/2023 | 200.00 | 00009597866439 | FRANCIELDES ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 26/07/2023 | 150.00 | 00009875553409 | SANARIA GUIMARAES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 26/07/2023 | 150.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 26/07/2023 | 200.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/07/2023 | 250.00 | 00071530909406 | MILENA GOMES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 26/07/2023 | 250.00 | 00069186693468 | LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 26/07/2023 | 200.00 | 00003639458494 | VALTER SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 26/07/2023 | 250.00 | 00006719423444 | BRUNO UESLEY FREIRE DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 26/07/2023 | 300.00 | 00010985947462 | RAISLA NAIANY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006658840440 | ALDINETE HERCULANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 26/07/2023 | 150.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 26/07/2023 | 200.00 | 00093040474472 | FELIPE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/07/2023 | 150.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 26/07/2023 | 150.00 | 00001767181418 | PATRICIA DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 26/07/2023 | 250.00 | 00007635758446 | MARIA JOSE PEREIRA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007878939438 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA SEU IRMAO LUCAS JORDAN PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 26/07/2023 | 250.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU PRIMO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008581346405 | JOSELITA JULIA DE FIGUEIREDO SOBRINHA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO PARA O SEU FILHO KLEYBER JULIO FIGUEIREDO CARVALHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 27/07/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 27/07/2023 | 2000.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA ORGANIZACAO DOCUMENTAL DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS FAMILIAS EM AVERIGUACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO NOVO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 27/07/2023 | 300.00 | 00039505820453 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, PARA A SUA ESPOSA JUCELINA SILVESTRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 27/07/2023 | 300.00 | 00009708126470 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 27/07/2023 | 300.00 | 00006515208430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 27/07/2023 | 300.00 | 00006796228456 | LARYSSA DIONARA DE FARIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009796 | 27/07/2023 | 15680.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/07/2023 | 205.00 | 43092190000127 | GABRIELE DE ARAUJO BARROS 12283527473 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JARROS DESTINADOS AO JARDIM DA PARTE INFERIOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009784 | 27/07/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009793 | 27/07/2023 | 1406.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009794 | 27/07/2023 | 1609.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 27/07/2023 | 7466.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 27/07/2023 | 554.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 27/07/2023 | 162598.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 27/07/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 27/07/2023 | 145.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 27/07/2023 | 1704.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 27/07/2023 | 7563.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 27/07/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 27/07/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 27/07/2023 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 27/07/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 27/07/2023 | 107620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 27/07/2023 | 3333.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 27/07/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 27/07/2023 | 143.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 27/07/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/07/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 27/07/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 27/07/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 27/07/2023 | 6093.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 27/07/2023 | 8992.84 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 27/07/2023 | 52127.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANG. MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 27/07/2023 | 22961.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 27/07/2023 | 20186.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 27/07/2023 | 15000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 27/07/2023 | 41804.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 27/07/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 27/07/2023 | 66840.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 27/07/2023 | 25678.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 27/07/2023 | 5710.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 27/07/2023 | 16940.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009788 | 27/07/2023 | 68947.36 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0009789 | 27/07/2023 | 3262.20 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009790 | 27/07/2023 | 3453.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II E PACIENTES COM TUBERCULOSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 27/07/2023 | 5560.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSUMO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0009785 | 27/07/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 27/07/2023 | 36159.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 27/07/2023 | 24004.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 27/07/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 27/07/2023 | 39695.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 27/07/2023 | 21408.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 27/07/2023 | 67845.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANG. MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 27/07/2023 | 637.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 27/07/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 27/07/2023 | 21120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 27/07/2023 | 39571.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 27/07/2023 | 47820.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/07/2023 | 338399.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 27/07/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA GOMES DE SOUTO, CPF: 798.530.48434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 27/07/2023 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE JUAZEIROCE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 27/07/2023 | 198.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 27/07/2023 | 2082.50 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009799 | 28/07/2023 | 1615.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 28/07/2023 | 2082.50 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0009804 | 28/07/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0009805 | 28/07/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 28/07/2023 | 1175.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009828 | 28/07/2023 | 1990.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS E LETREIROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 21 E 24 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 28/07/2023 | 150.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 25 E 28 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 28/07/2023 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 28/07/2023 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: EDITE DA CONCEICAO FORTE, CPF:021.200.19495. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 28/07/2023 | 40.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ 8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0009803 | 28/07/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 28/07/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 28/07/2023 | 22821.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08140438020218150000, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 28/07/2023 | 22260.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08144647020218150000, EM FAVOR DE IVANETE FERNANDES B. SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 28/07/2023 | 23872.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08145581820218150000, EM FAVOR DE FRANCISCO ALVES DE M. FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 28/07/2023 | 29713.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08185638320218150000, EM FAVOR DE MARIA NAZARE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 28/07/2023 | 51491.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08191735120218150000, EM FAVOR DE VILMA ANTONIA O. CUNHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 28/07/2023 | 31825.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08006107220228150000, EM FAVOR DE VERONICA DE ASSIS BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 28/07/2023 | 43197.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08012610720228150000, EM FAVOR DE FRANCISCO ALVES DE M. FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 28/07/2023 | 9910.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08185404020218150000, EM FAVOR DE EDILEUZA FERREIRA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 28/07/2023 | 15464.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08185291120218150000, EM FAVOR DE SEBASTIAO BERTO DIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0009806 | 28/07/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0009807 | 28/07/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0009812 | 28/07/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 28/07/2023 | 910.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULOS AMULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0009830 | 28/07/2023 | 2314.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PAPEL DE PAREDE, ADESIVO E RECUPERACAO DE PLACAS NAS UBS S DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 28/07/2023 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS, CORTINAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PFS S), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009800 | 28/07/2023 | 285.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0009845 | 28/07/2023 | 1726.85 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009847 | 28/07/2023 | 6576.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0009801 | 28/07/2023 | 678.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0009810 | 28/07/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 28/07/2023 | 250.00 | 00006722513459 | MARIA ELANE BENJAMIM LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 28/07/2023 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 28/07/2023 | 250.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 28/07/2023 | 250.00 | 00011889081469 | ALICE BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO MIQUEIAS KEMUEL DOS SANTOS SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070950388483 | JANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006401867426 | MANI OLIVEIRA CORTEZ COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 28/07/2023 | 300.00 | 00028711899867 | JOSEFA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 28/07/2023 | 200.00 | 00013806295433 | RAFAELA ANDREZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 28/07/2023 | 250.00 | 00004638976417 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA O SEU FILHO AYSLAN BRENO VENANCIO SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006048556489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 28/07/2023 | 300.00 | 00014017810470 | FERNANDA SUASSUNA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO ESQUERDO, PARA O SEU TIO ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 28/07/2023 | 200.00 | 00071410074404 | MARIA MIRIAM DA COSTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005064984413 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA FILHA MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 28/07/2023 | 300.00 | 00007882963453 | UBIRATAN CORTEZ COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0009846 | 28/07/2023 | 927.30 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/07/2023 | 200.00 | 00075268914472 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006451149446 | MARCELO DE OLIVEIRA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 28/07/2023 | 200.00 | 00049190512472 | FRANCISCO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 28/07/2023 | 300.00 | 00002418889483 | LUCAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 28/07/2023 | 300.00 | 00030074380478 | RAIMUNDO GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 28/07/2023 | 250.00 | 00037333589889 | PAULO WELLINGTON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 28/07/2023 | 300.00 | 00010187113416 | DEIJANE FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO ALEFF ELOI DA CUNHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009628799401 | ANA CATIA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO ARTHUR DE FREITAS SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006649666408 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA O SEU FILHO BRUNO VIEIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 28/07/2023 | 300.00 | 00039505952449 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 28/07/2023 | 300.00 | 00087345650430 | FRANCISCA ETELVINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA E PAAF DE TIREOIDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 28/07/2023 | 300.00 | 00003976607401 | ISAC MUNIZ DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 28/07/2023 | 250.00 | 00002462911413 | SUELENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 28/07/2023 | 200.00 | 00097061670487 | ERIVANILDO EPITACIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RODOLFO FREITAS DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 28/07/2023 | 250.00 | 00071426900465 | DEBORA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 28/07/2023 | 300.00 | 00011560890428 | DENILSON MURILO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006004837466 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 28/07/2023 | 300.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 28/07/2023 | 200.00 | 00087609754404 | LINALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA CUNHADA RAIMUNDA EDNA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE MATERIAL PARA O GRUPO PURA ARTE CAPOEIRA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0009809 | 28/07/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 31/07/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 31/07/2023 | 300.00 | 00012890131440 | IGOR DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 31/07/2023 | 300.00 | 00031005251835 | AMADEU SALVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 31/07/2023 | 300.00 | 00010427530407 | HELOISE PAULINO DANTAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/07/2023 | 300.00 | 00006769096471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DO OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 31/07/2023 | 300.00 | 00006043608430 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070124037488 | WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 31/07/2023 | 300.00 | 00041461037468 | SEVERINA MARIANA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 31/07/2023 | 200.00 | 00004654424474 | DOBERIO REZENDE MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 31/07/2023 | 1930.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009898 | 31/07/2023 | 1770.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE DEPOSITOS DE LIXO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/07/2023 | 15542.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 31/07/2023 | 250.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/07/2023 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS, CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 31/07/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 31/07/2023 | 475.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITACAO CER II, NESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 31/07/2023 | 475.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAMU, NESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 31/07/2023 | 1028.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA SKU4E65, PERTENCENTE AO CER II, DESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 31/07/2023 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN SKU4E65, PERTENCENTE AO CER II, DESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0009894 | 31/07/2023 | 34.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 31/07/2023 | 160.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO SPIN PLACA QFA 3635 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 31/07/2023 | 11857.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 31/07/2023 | 3045.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009903 | 31/07/2023 | 35116.57 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DA ZONA URBANA: (BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E ZONA RURAL: (BOQUEIRAO, CORONEL MAIA, CATOLE DE BAIXO, PICOS, SAO FRANCISCO E RANCHO DO POVO), DESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0009869 | 31/07/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 31/07/2023 | 34413.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0009870 | 31/07/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 31/07/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DANTAS DE LIMA, CPF: 230.273.71487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 31/07/2023 | 3000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA MARLENE DA CONCEICAO, CPF: 047.540.33477. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 31/07/2023 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADA NA MENOR: AYLA VITORIA SA NUNES, CPF:166.300.00420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 31/07/2023 | 1700.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCILENE NUNES GASPAR DE SALES, CPF: 033.260.41446. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 31/07/2023 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF:045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 31/07/2023 | 210.00 | 00053557409449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PATIO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, NESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009886 | 31/07/2023 | 527.40 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/07/2023 | 6788.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009904 | 31/07/2023 | 32852.28 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009905 | 31/07/2023 | 1477.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009906 | 31/07/2023 | 15263.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 01/08/2023 | 2101.50 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 01/08/2023 | 1184.20 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/08/2023 | 50.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 31 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012582226475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/08/2023 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 01/08/2023 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 01/08/2023 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 01/08/2023 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 01/08/2023 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 01/08/2023 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 01/08/2023 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 01/08/2023 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 01/08/2023 | 174355.36 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO CONVENIO N 062 2021 REFORMA DA ESCOLA LUZIA MAIA SEDAM. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0009931 | 01/08/2023 | 997.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) DE PORTOES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 01/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA QFW4C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 01/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 01/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 01/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGB3B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE7G55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 01/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC5I89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 01/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009946 | 01/08/2023 | 15402.78 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 01/08/2023 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 01/08/2023 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 01/08/2023 | 250.00 | 00010359953441 | EMILY MAIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACUDADE ITEC, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARICO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 01/08/2023 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 01/08/2023 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 01/08/2023 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 01/08/2023 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012631028406 | ITALLO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 01/08/2023 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABEDELOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 01/08/2023 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/08/2023 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012490541412 | MARIA LUISA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 01/08/2023 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 01/08/2023 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 01/08/2023 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/08/2023 | 250.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 01/08/2023 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009986 | 01/08/2023 | 1798.67 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A SEDE DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 01/08/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 01/08/2023 | 118.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 01/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 01/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 01/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009982 | 01/08/2023 | 1353.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 01/08/2023 | 93.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0009929 | 01/08/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009933 | 01/08/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 01/08/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 01/08/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 01/08/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0009932 | 01/08/2023 | 854.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009938 | 01/08/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0009960 | 01/08/2023 | 3230.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BUFFET CONJUGADO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0009961 | 01/08/2023 | 1290.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE COZINHA EM ACO, 04 PECAS COM 14 PORTAS NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009935 | 01/08/2023 | 32365.86 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009936 | 01/08/2023 | 27394.50 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA RUAS EXPEDITO CANDIDO DE FARIAS, SILVIO SUASSUNA, JOAO AGRIPINO FILHO, MANOEL PAULINO, DRENAGEM DE AGUA NA COMUNIDADE ARRUDA E POSTE E PEDRAS DE MEIO FIO PARA REPOSICAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE OLBRAS E INFRAESTUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 01/08/2023 | 125.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E AREIAPB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 01/08/2023 | 625.00 | 18570520000103 | REENCONTRO CLINICA TERAPEUTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERNACAO DO SR.FLAVIO PEREIRA FRANCO, NO PERIODO DE 26 06 2023 A 26 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 01/08/2023 | 5058.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIODR PUBLICO JOSE INACIO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 01/08/2023 | 22041.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009983 | 01/08/2023 | 402.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 01/08/2023 | 300.00 | 00036518530472 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 01/08/2023 | 200.00 | 00070445840471 | SARA MELISSA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/08/2023 | 300.00 | 00006461413413 | JARICIANE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA MAE A SRA. LAUDECI FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 01/08/2023 | 250.00 | 00017018308410 | DANIEL EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 01/08/2023 | 300.00 | 00002408900433 | ROSSANA ALBERTA DE SOUSA NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 01/08/2023 | 250.00 | 00004361627410 | ANTONIA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009984 | 01/08/2023 | 895.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 01/08/2023 | 1080.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APLIQUES E PINTURAS REALIZADAS EM COLETES E CONFECCAO DE BANDEIRAS COM LOGOMARCA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 01/08/2023 | 600.00 | 00014273368498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA 1 (PRIMEIRA) ETAPA DO PARAIBANO DE HANDEBOL, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPORANGAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009985 | 01/08/2023 | 355.82 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0009988 | 02/08/2023 | 487.20 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CREAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 02/08/2023 | 300.00 | 00075272784472 | REJANE FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 02/08/2023 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 02/08/2023 | 300.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 02/08/2023 | 300.00 | 00000124535445 | EDGILSON FIGUEIREDO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/08/2023 | 250.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 02/08/2023 | 200.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 02/08/2023 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 02/08/2023 | 250.00 | 00009458080460 | ALAN SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 02/08/2023 | 250.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 02/08/2023 | 300.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 02/08/2023 | 150.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 02/08/2023 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 02/08/2023 | 150.00 | 00006970417433 | IVANILDO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 02/08/2023 | 250.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 02/08/2023 | 150.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 02/08/2023 | 150.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 02/08/2023 | 300.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 02/08/2023 | 200.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA FILHA JAIANE MARTINS DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 02/08/2023 | 200.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA DEBORA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006330385475 | MARCELO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 02/08/2023 | 150.00 | 00060768410444 | JOSE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 02/08/2023 | 200.00 | 00015705974485 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 02/08/2023 | 200.00 | 00011604770430 | JESSICA CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 02/08/2023 | 300.00 | 00007359112400 | MARIA CLAUDIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECEFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/08/2023 | 200.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 02/08/2023 | 300.00 | 00011227782446 | ISAQUE DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 02/08/2023 | 300.00 | 00003616414431 | ESPEDITO CESARINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/08/2023 | 200.00 | 00002957397463 | JOSEFA LEOPOLDINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO OMBRO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 02/08/2023 | 300.00 | 00004803928460 | RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (TORNOZELO) PARA O SR. ANTONIO GADELHA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 02/08/2023 | 300.00 | 00005125951439 | LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 02/08/2023 | 200.00 | 00049131117449 | MARIA DO SOCORRO ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 02/08/2023 | 200.00 | 00064619010430 | IRACEMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 02/08/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010022 | 02/08/2023 | 19870.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010080 | 02/08/2023 | 145.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010021 | 02/08/2023 | 3226.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO DE CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/08/2023 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E MONTEIROPB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2023 E 01 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 02/08/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009987 | 02/08/2023 | 1192.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/08/2023 | 1260.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 02/08/2023 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 02/08/2023 | 1260.00 | 00001310307440 | ELIAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 02/08/2023 | 960.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 02/08/2023 | 960.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 02/08/2023 | 1260.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 02/08/2023 | 600.00 | 00014038863859 | JOSEMAR BENEDITO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/08/2023 | 1260.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 02/08/2023 | 1260.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERV.NA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES:MAPIRUNGA, VACA MORTA, CATOLE DE BAIXO, RETELHAMENTO NO MERCADO DO DIST.CORONEL MAIA E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS SITIOS:ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO, LOT.SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010024 | 02/08/2023 | 824.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010006 | 02/08/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010007 | 02/08/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010008 | 02/08/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO)HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0010010 | 02/08/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010025 | 02/08/2023 | 5542.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010026 | 02/08/2023 | 2000.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0010032 | 02/08/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0010033 | 02/08/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0010067 | 02/08/2023 | 203.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010079 | 02/08/2023 | 1680.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 02/08/2023 | 850.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0010001 | 02/08/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 02/08/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010081 | 02/08/2023 | 394.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 02/08/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 02/08/2023 | 430.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ECOCARDIOGRAFIA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE: YONARA VITORIA FERREIRA DE SOUSA, CPF:114.043.38497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 02/08/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,27 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 02/08/2023 | 200.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SERACOMPANHADO POR UM PROFISSINAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 02/08/2023 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PAU DOS FERROSRN, CAICORN, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 17,18,20,21,24,25 E 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 02/08/2023 | 500.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 02/08/2023 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,19,20,21,23 E 24 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 02/08/2023 | 550.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 02/08/2023 | 462.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, E CAICORN, NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 25 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 02/08/2023 | 475.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, E SOUSAPB, NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/08/2023 | 412.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, FORTALEZACE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,20,22 E 23 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 02/08/2023 | 437.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 25,26,27,28,30 E 31 DE JULHO 2023 E 01 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 02/08/2023 | 475.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,23,24,25 E 26 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 02/08/2023 | 500.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 02/08/2023 | 375.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 24,25,26,28 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 02/08/2023 | 500.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 15,16,17,18,19,20 E 21 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 02/08/2023 | 612.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 22,23,24,25,26,27,28 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/08/2023 | 500.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 17,18,19,20,21,22 E 24 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 02/08/2023 | 525.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN E FORTALEZACE , NOS DIAS 25,26,27,28 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 02/08/2023 | 150.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 02/08/2023 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010015 | 02/08/2023 | 4734.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010019 | 02/08/2023 | 4314.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G75, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010020 | 02/08/2023 | 9678.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 02/08/2023 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 02/08/2023 | 452.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010036 | 02/08/2023 | 1625.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 02/08/2023 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 02/08/2023 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 02/08/2023 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 02/08/2023 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 02/08/2023 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 02/08/2023 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 03/08/2023 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010100 | 03/08/2023 | 7354.15 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010110 | 03/08/2023 | 18947.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUES, CEF LUZIA MAIA, EMEIEF PROFESSORA CATATINA DE SOUSA MAIA, DENTRE OUTRAS), VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 03/08/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 03/08/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 03/08/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/08/2023 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNINASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 03/08/2023 | 250.00 | 00015490030461 | AILANE LORRANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 03/08/2023 | 907.85 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 03/08/2023 | 5220.06 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS)DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 03/08/2023 | 18516.77 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 03/08/2023 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010129 | 03/08/2023 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 03/08/2023 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/08/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 03/08/2023 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CPF: 088.648.80445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/08/2023 | 250.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE : MARIANA BATISTA FREITAS, CPF : 704.216.57480 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 03/08/2023 | 462.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 15,16,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 03/08/2023 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 23,24,25,26 E 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0010093 | 03/08/2023 | 573.10 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010107 | 03/08/2023 | 414.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA (SALA DA CONTROLADORIA E SALA DA CHEFIA DO GABINETE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010127 | 03/08/2023 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0010089 | 03/08/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 03/08/2023 | 2875.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080026945,2021.5.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010111 | 03/08/2023 | 11250.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010125 | 03/08/2023 | 1140.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE (HOSP.ERMINA EVANGELISTA E UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010128 | 03/08/2023 | 775.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0010091 | 03/08/2023 | 484.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0010097 | 03/08/2023 | 92.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 03/08/2023 | 150.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 03/08/2023 | 300.00 | 00006152794498 | PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 03/08/2023 | 250.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 03/08/2023 | 300.00 | 00012465246437 | ROSIANE MICARLA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM NA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007635812408 | GILDETE ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0010104 | 03/08/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010105 | 03/08/2023 | 660.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003867364486 | ROBSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 03/08/2023 | 250.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 03/08/2023 | 200.00 | 00001835191401 | OZINETE MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 03/08/2023 | 250.00 | 00031424481449 | ANTONIO VALDEMIRO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007635785419 | FABIANA PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA A SUA FILHA ERIKA PEREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 03/08/2023 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0010096 | 03/08/2023 | 178.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0010095 | 03/08/2023 | 281.25 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 04/08/2023 | 700.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A QUADRILHA JUNINA EXTREME DANCE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00028146239404 | EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A 11 FESTA DO CAMINHONEIRO 2023, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NO CANTINHO DA SERESTA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 04/08/2023 | 250.00 | 00072079665472 | RINALDO DINIZ RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA BACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 04/08/2023 | 150.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA AMANDA GONCALVES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 04/08/2023 | 300.00 | 00008963172422 | ALISSON DA SILVA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 04/08/2023 | 300.00 | 00007401452405 | CAIO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 04/08/2023 | 300.00 | 00004628933405 | ALBANIA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/08/2023 | 300.00 | 00066467748468 | JOSE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 04/08/2023 | 200.00 | 00011773307410 | DIJAINE DE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 04/08/2023 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 04/08/2023 | 100.00 | 00004040859464 | DAMIANA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 04/08/2023 | 250.00 | 00030732107334 | JOAO RICARTE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 04/08/2023 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, PRACAS:SA LEITAO, JOSE DE SA E FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 04/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA OGF7098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 04/08/2023 | 2080.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:COCOCI, SAO PEDRO, CAJAZEIRINHA, BREJINHO, BICO DE ARARA E MENDONCA, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 04/08/2023 | 1920.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS: (CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO, SAO GONCALO, SAO FRANCISCO, SERROTE DE PAU, CORONEL MAIA E BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 04/08/2023 | 960.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS REALIZADAS NAS RUAS ADOLFO MAIA (FARMACIA SAO FRANCISCO QUADRA LUZIA MAIA),VENANCIO NEIVA (ESQUINA DA COOPERATIVA MISTA DOS IRRIGANTES ESC.ANTONIO GOMES),FLORIANO PEIXOTO, CASTELO BRANCO E CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 04/08/2023 | 960.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS REALIZADAS NAS RUAS ADOLFO MAIA (FARMACIA SAO FRANCISCO QUADRA LUZIA MAIA),VENANCIO NEIVA (ESQUINA DA COOPERATIVA MISTA DOS IRRIGANTES ESC.ANTONIO GOMES),FLORIANO PEIXOTO, CASTELO BRANCO E CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 04/08/2023 | 960.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS REALIZADAS NAS RUAS ADOLFO MAIA (FARMACIA SAO FRANCISCO QUADRA LUZIA MAIA),VENANCIO NEIVA (ESQUINA DA COOPERATIVA MISTA DOS IRRIGANTES ESC.ANTONIO GOMES),FLORIANO PEIXOTO, CASTELO BRANCO E CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 04/08/2023 | 840.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS REALIZADAS NAS RUAS ADOLFO MAIA (FARMACIA SAO FRANCISCO QUADRA LUZIA MAIA),VENANCIO NEIVA (ESQUINA DA COOPERATIVA MISTA DOS IRRIGANTES ESC.ANTONIO GOMES),FLORIANO PEIXOTO, CASTELO BRANCO E CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 04/08/2023 | 840.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS REALIZADAS NAS RUAS ADOLFO MAIA (FARMACIA SAO FRANCISCO QUADRA LUZIA MAIA),VENANCIO NEIVA (ESQUINA DA COOPERATIVA MISTA DOS IRRIGANTES ESC.ANTONIO GOMES),FLORIANO PEIXOTO, CASTELO BRANCO E CALIXTO FERNANDES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 04/08/2023 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 04/08/2023 | 40.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 04/08/2023 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 04/08/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 04/08/2023 | 1392.20 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0010160 | 04/08/2023 | 10434.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PLACA CONTROLADORA DO GIRO FLEX E SIRENE DA AMBULANCIA PLACA OXO 4092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010161 | 04/08/2023 | 1858.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA E SERVICO DE MAMOGRAFIA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010163 | 04/08/2023 | 2980.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0010165 | 04/08/2023 | 1890.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 42 HORAS DE SERVICO DE SOM, REFERENYE AO IPTU DE EXERCICIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 04/08/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 04/08/2023 | 747.17 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8408 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 04/08/2023 | 634.91 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8398 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 04/08/2023 | 1055.36 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8728 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/08/2023 | 1652.74 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA OGG8098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 04/08/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME USG DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: SOLON DANTAS NETO, CPF: 080.207.51424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 04/08/2023 | 2000.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO VIEIRA DA COSTA, CPF:205.990.64404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/08/2023 | 4104.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0010164 | 04/08/2023 | 4510.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORNAMENTACAO EM AMBIENTES NA ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA, ONDE RECEBEU A CARAVANA REDE CUIDAR SES PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDIMENTOS COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, PSICOLOGIA, CAPACITACOES ATUALIZACOES EM ALGUMAS AREAS PARA PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0010166 | 04/08/2023 | 9180.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 27 (VINTE E SETE) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 04/08/2023 | 1400.00 | 09472754000119 | EMILIO RIBAS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TP53, MUTACAO DE GENE, REALIZADO NA PACIENTE:ALINE FERNANDES DE FREITAS, CPF:040.114.17483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 04/08/2023 | 1857.64 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10, PLACA RLS6H98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 04/08/2023 | 250.00 | 00001823750486 | CAMILLA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 04/08/2023 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/08/2023 | 790.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 04/08/2023 | 250.00 | 00011339272466 | FABIO ROBERT SOUSA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA FACULDADE ESTACIO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 04/08/2023 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 04/08/2023 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 07/08/2023 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 07/08/2023 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 07/08/2023 | 630.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 07/08/2023 | 1245.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE DO VEICULO SPIN PLACA QSE 8227 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 07/08/2023 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 07/08/2023 | 10500.00 | 23507158000158 | SUANOR INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA COMPLETA COM PINTURA DE UMA CARROCERIA CS 5,50X2,25M DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 816, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010201 | 07/08/2023 | 2715.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010215 | 07/08/2023 | 1920.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/08/2023 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 07/08/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NO PACIENTE: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, CPF:154.172.12415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 07/08/2023 | 800.00 | 43169376000137 | CDE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL, REALIZADO NO MENOR: ISAAC NOBRE MARTINS, CPF: 717.276.03443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 07/08/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 07/08/2023 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 07/08/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 07/08/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/08/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 07/08/2023 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 07/08/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 07/08/2023 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 07/08/2023 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 07/08/2023 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 07/08/2023 | 410.80 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 07/08/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/08/2023 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/08/2023 | 200.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010192 | 07/08/2023 | 785.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 07/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 07/08/2023 | 560.35 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 07/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 07/08/2023 | 1000.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 07/08/2023 | 1130.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010193 | 07/08/2023 | 2830.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS E HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0010198 | 07/08/2023 | 901.60 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0010206 | 07/08/2023 | 2130.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOPS.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E UBSS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 07/08/2023 | 9695.00 | 10914988000158 | LITORAL NET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E 01 (UM) MOTOR PARA O PORTAO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 07/08/2023 | 4200.00 | 10914988000158 | LITORAL NET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DA UBS DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 07/08/2023 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 07/08/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 07/08/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 07/08/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 07/08/2023 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 07/08/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 07/08/2023 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/08/2023 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 07/08/2023 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 07/08/2023 | 733.20 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 07/08/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 07/08/2023 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 07/08/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 07/08/2023 | 415.80 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 07/08/2023 | 67.80 | 00047880554491 | MENDELSON SUASSUNA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 07/08/2023 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 07/08/2023 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 07/08/2023 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 07/08/2023 | 676.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 07/08/2023 | 1015.20 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 07/08/2023 | 1184.40 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010252 | 07/08/2023 | 2501.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010253 | 07/08/2023 | 1593.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS DAS UBSS TANCREDO NEVES E UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010254 | 07/08/2023 | 710.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0010263 | 07/08/2023 | 8308.85 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU,CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0010264 | 07/08/2023 | 10830.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM PLANTACAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDER AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0010189 | 07/08/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0010190 | 07/08/2023 | 57459.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 321 (TREZENTAS E VINTE E UMA) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NOS BAIRROS:SANDI SOARES, JOAO SERAFIM, NOEL VERAS, VENCESLAU, BATALHAO, CREUZA CORTEZ, SAO PAULO, JOAO PINHEIRO DANTAS, LUZIA MAIA, NATANAEL MAIA, SAO FRANCISCO, SANTA CLARA E VARZEA PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0010249 | 07/08/2023 | 59500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0010250 | 07/08/2023 | 136010.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010188 | 07/08/2023 | 5257.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822022 | 0010207 | 07/08/2023 | 345.70 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010256 | 07/08/2023 | 199.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00070123793408 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS: (JENIPAPEIRO, PICOS, MARCELINA, SERRA NOVA, VACA MORTA, MAPIRUNGA, CUMBE E CACHOEIRINHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 07/08/2023 | 1040.00 | 00025162358878 | JOSE DAVID SOARES DE LIMA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL COM CARRO PIPA PAC, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 07/08/2023 | 1300.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA LEAO PALITO, DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA COLINA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 07/08/2023 | 906.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOBOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA COLINA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0010213 | 07/08/2023 | 770.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA GRADE EM FERRO E REPARO DO PORTAO DO PARQUINHO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 07/08/2023 | 250.00 | 00010384772471 | ODEVANIO WAGNER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/08/2023 | 300.00 | 00008367917464 | ITAMA VIEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 07/08/2023 | 300.00 | 00009441809497 | RUBERLANIA FIGUEREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SEU FILHO MIGUEL FIGUEIREDO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00017667146411 | GYORDANNE STEPHANY DE ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O 1 EVENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (PROSPERE CATOLE) QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010257 | 07/08/2023 | 277.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010258 | 07/08/2023 | 208.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 07/08/2023 | 300.00 | 00071500110477 | JAKSON CAVALCANTE DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0010208 | 07/08/2023 | 2673.20 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS QUE FOI PARA REALIZACAO DO EVENTO GOSPEL NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010303 | 08/08/2023 | 130.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010314 | 08/08/2023 | 1382.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECULT INTINERANTE, MUSICOS E EQUIPE DO ROCK CORDEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010325 | 08/08/2023 | 95.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0010276 | 08/08/2023 | 200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/08/2023 | 60.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010318 | 08/08/2023 | 822.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 08/08/2023 | 300.00 | 00004840758450 | MARIA DALVA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 08/08/2023 | 300.00 | 00070522165400 | ABYNA KELLY FIGUEIREDO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 08/08/2023 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 08/08/2023 | 200.00 | 00005120199402 | GILBERTO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 08/08/2023 | 250.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 08/08/2023 | 200.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 08/08/2023 | 300.00 | 00071354286413 | REBECA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/08/2023 | 200.00 | 00005271046478 | CARINA SIMONE DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 08/08/2023 | 200.00 | 00042972647491 | ANA NERY SOARES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA SOBRINHA NATALIA HYRLA CORDEIRO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 08/08/2023 | 300.00 | 00050853112304 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA TORACICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 08/08/2023 | 300.00 | 00010485822482 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU FILHO KAUA OLIVEIRA MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 08/08/2023 | 250.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 08/08/2023 | 250.00 | 00009255572423 | JOAO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008567773407 | LUCIVANIA EDILSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA A SUA TIA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 08/08/2023 | 300.00 | 00005712817454 | JOAO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010310 | 08/08/2023 | 51.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010311 | 08/08/2023 | 192.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0010275 | 08/08/2023 | 300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 08/08/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010319 | 08/08/2023 | 857.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 28 07 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 08/08/2023 | 3900.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) ROCADEIRA DESTINADA A SERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 08/08/2023 | 294.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPRA MATERIAL DESTINADO AO USO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0010266 | 08/08/2023 | 490.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010301 | 08/08/2023 | 166.75 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010309 | 08/08/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010313 | 08/08/2023 | 577.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010324 | 08/08/2023 | 190.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 08/08/2023 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF: 093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL, DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0010268 | 08/08/2023 | 610.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010281 | 08/08/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010298 | 08/08/2023 | 261.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010316 | 08/08/2023 | 1382.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010321 | 08/08/2023 | 95.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010265 | 08/08/2023 | 56999.88 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010287 | 08/08/2023 | 994.13 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 08/08/2023 | 1697.50 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010306 | 08/08/2023 | 1754.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010317 | 08/08/2023 | 1015.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PAEA EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D EM 22 07 2023, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010330 | 08/08/2023 | 592.63 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/08/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 08/08/2023 | 3630.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010315 | 08/08/2023 | 420.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE COMUNICACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010299 | 08/08/2023 | 275.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010322 | 08/08/2023 | 95.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 08/08/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF: 045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0010270 | 08/08/2023 | 1240.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0010272 | 08/08/2023 | 1150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/08/2023 | 344.76 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 08/08/2023 | 50.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 08/08/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NONA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 08/08/2023 | 511.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 9 (NONA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 08/08/2023 | 205.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE:THAILIS HONNAS DO NASCIMENTO SANTOS, CPF:164.795.01470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 08/08/2023 | 300.00 | 28322916000187 | F R FERNANDES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE:SEBASTIANA ARRUDA DA SILVA, CPF:044.894.96443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0010274 | 08/08/2023 | 1650.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS), PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 08/08/2023 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 08/08/2023 | 250.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010294 | 08/08/2023 | 34833.69 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) PARCELA DO CONVENIO N A147 2023 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010295 | 08/08/2023 | 14600.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010296 | 08/08/2023 | 108216.31 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010304 | 08/08/2023 | 1051.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0010312 | 08/08/2023 | 717.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010323 | 08/08/2023 | 1995.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010329 | 08/08/2023 | 890.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 09/08/2023 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 09/08/2023 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/08/2023 | 628.25 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010391 | 09/08/2023 | 33028.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010392 | 09/08/2023 | 12549.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010393 | 09/08/2023 | 570.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0010399 | 09/08/2023 | 9600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIOS) NECESSARIOS AO TRABALHO EDUCATIVO DESEMVOLVIDO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/08/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: TEREZINHA ARNAUD DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 049.687.87430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010366 | 09/08/2023 | 220.80 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010368 | 09/08/2023 | 17560.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 09/08/2023 | 2000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FRATURA DE FEMUR, REALIZADA NA PACIENTE:REGINA MARIA DA CONCEICAO, CPF:928.352.95453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010394 | 09/08/2023 | 2620.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 09/08/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE: AVILLA BEZERRA DE SOUZA, CPF: 179.478.21410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 09/08/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 09/08/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010343 | 09/08/2023 | 11600.21 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010348 | 09/08/2023 | 3242.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, CAIC, JOSE RAFAEL, ACADEMIAS DE SAUDE DO TANCREDO NEVES E JOAO PINHEIRO DANTAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010351 | 09/08/2023 | 1191.92 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010352 | 09/08/2023 | 2326.45 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010369 | 09/08/2023 | 19266.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010370 | 09/08/2023 | 6796.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010372 | 09/08/2023 | 19953.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010375 | 09/08/2023 | 3237.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010395 | 09/08/2023 | 3332.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0010401 | 09/08/2023 | 2130.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E UBSS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 09/08/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010355 | 09/08/2023 | 10828.05 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010356 | 09/08/2023 | 10969.33 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA RETELHAMENTO DO MERCADO DO DISTRITO CORONEL MAIA, DRENAGEM DE AGUASPLUVIAIS NOS SITIOS ARRUDA E DOIS RIACHOS, DESOBSTRUCAO NAS RUAS CASTELO BRANCO NO LOT. SAO PAULO E SINFRONIO GONCALVES NO BAIRRO CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010371 | 09/08/2023 | 885.10 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010373 | 09/08/2023 | 16423.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010374 | 09/08/2023 | 10747.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010380 | 09/08/2023 | 280.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0010357 | 09/08/2023 | 860.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: ANTONIO VIEIRA DA SILVA, EDILBERTO GONCALVES SUASSUNA, CPF:714.929.57409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0010358 | 09/08/2023 | 690.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA OS FALECIDOS: ANTONIO VIEIRA DA SILVA, EDILBERTO GONCALVES SUASSUNA, CPF:714.929.57409 E LUAN ALVES DOS SANTOS MEDEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/08/2023 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 09/08/2023 | 4076.11 | 10642372000175 | AGUIAR E NOBRE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS PARA ATENDER OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010385 | 09/08/2023 | 219.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010387 | 09/08/2023 | 990.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010389 | 09/08/2023 | 12583.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 09/08/2023 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010376 | 09/08/2023 | 330.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010378 | 09/08/2023 | 505.14 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010381 | 09/08/2023 | 3349.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010383 | 09/08/2023 | 69691.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 09/08/2023 | 150.00 | 00013568688433 | VITORIA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 09/08/2023 | 300.00 | 00012160102423 | TAMIRES DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 09/08/2023 | 300.00 | 00006613254401 | GEDIENE FRANCISCA DA PENHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 09/08/2023 | 300.00 | 00008923472441 | ISLEY DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 09/08/2023 | 250.00 | 00005161593482 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 09/08/2023 | 200.00 | 00029672243839 | ALEXANDRA GOMES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 09/08/2023 | 300.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 09/08/2023 | 300.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAODE EXAME DE RNM DO OMBRO DIREITO PARA O SEU ESPOSO JULIO CEDAR DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 09/08/2023 | 200.00 | 00007626457412 | MARIA MERCIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 09/08/2023 | 300.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 09/08/2023 | 1384.14 | 10642372000175 | AGUIAR E NOBRE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO LEMBRANCAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010384 | 09/08/2023 | 2865.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010388 | 09/08/2023 | 3057.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA SKU4E45 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0010397 | 09/08/2023 | 4725.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV E PAIF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0010398 | 09/08/2023 | 4725.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV E PAIF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 09/08/2023 | 1250.00 | 00012890145409 | HUGO DA COSTA BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E LOGOMARCA REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 09/08/2023 | 3320.00 | 00007394786480 | ILDEMBERGUE LIMA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TAXA DE ARBITRAGEM, MESARIOS, GANDULAS, GOLEIRO E PREMIACOES DA COPA DE FUTSAL POCA BALDUINO, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 19 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010346 | 09/08/2023 | 2605.44 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA QUADRA DE ESPORTE FUTSAL DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010360 | 09/08/2023 | 325.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010379 | 09/08/2023 | 5447.89 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010386 | 09/08/2023 | 190.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010345 | 09/08/2023 | 1747.06 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E PARQUE DO POVO NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010377 | 09/08/2023 | 761.66 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0010382 | 09/08/2023 | 140.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 10/08/2023 | 246.92 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010409 | 10/08/2023 | 88215.94 | 38013757000192 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4 (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010423 | 10/08/2023 | 2270.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE FUTSAL DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010424 | 10/08/2023 | 2244.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE FUTSAL DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 10/08/2023 | 82903.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/08/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 10/08/2023 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004680524456 | RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010187110409 | GERCYCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 10/08/2023 | 300.00 | 00005161600446 | VANUBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008932615489 | ANAIRES ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 10/08/2023 | 300.00 | 00006182379413 | LUZENILDO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 10/08/2023 | 200.00 | 00016703114498 | SABRINA CARLA BEZERRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 10/08/2023 | 300.00 | 00006690633470 | DAMIAO REINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 10/08/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0010413 | 10/08/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010427 | 10/08/2023 | 9477.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010428 | 10/08/2023 | 332.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010429 | 10/08/2023 | 1842.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E CONSTRUCAO DOS DEPOSITOS DE LIXO NA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 10/08/2023 | 415.80 | 00003091124436 | MERI ROSE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010420 | 10/08/2023 | 1894.32 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/08/2023 | 462.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 31 07 2023 E 01,04, 05,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 10/08/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 10/08/2023 | 1080.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 10/08/2023 | 4920.72 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010416 | 10/08/2023 | 2268.44 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA E SISTEMA PACS DE DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO NO SERVICO DE MAMOGRAFIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0010417 | 10/08/2023 | 1121.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO SIMPLES COLORIDA), NECESSARIAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0010418 | 10/08/2023 | 2080.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO (CAPA PARA SERVICO E IMPRESSAO PRETO E BRANCO), NECESSARIAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO MARQUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 10/08/2023 | 471.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010425 | 10/08/2023 | 2921.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA MAIA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010426 | 10/08/2023 | 670.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA MAIA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 11/08/2023 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 11/08/2023 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NO CENTRO UNIVERSITARIA DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 11/08/2023 | 950.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 11/08/2023 | 2110.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 11/08/2023 | 1020.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA APARECIDA DE LIMA MONITORA DE CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT SECRETARIA EDUCACAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 11/08/2023 | 250.00 | 00070983800405 | MARIA LUISA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIFG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 11/08/2023 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005017067477 | ANTONIA MARIA DE FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE KLEVIA KATSSONARA BATISTA DE MELO, NO EVENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO CAPS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 11/08/2023 | 987.24 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 11/08/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 11/08/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 11/08/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 11/08/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 11/08/2023 | 1000.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (PTERIGIO) REALIZADO NO PACIENTE:JOSE LINDOLFO DANTAS, CPF:453.092.05420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 11/08/2023 | 950.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0010446 | 11/08/2023 | 2702.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA REFRIGERADOR, FROST FREE, 275L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/08/2023 | 1108.20 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS UBSS DURANTE A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010477 | 11/08/2023 | 1210.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 11/08/2023 | 413.60 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CACAMBAO DE AREIA PARA OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO TANQUE E CONSTRUCAO DE BASE PARA A CAIXA DE AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 11/08/2023 | 250.00 | 00004940705447 | FRANCIDALIA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 11/08/2023 | 250.00 | 00009466441442 | ROSILENE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003763769455 | CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006770175452 | LINAURA DE PAIVA GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 11/08/2023 | 150.00 | 00011721125418 | ERICA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 11/08/2023 | 200.00 | 00012157164430 | FERNANDA MELO DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 11/08/2023 | 250.00 | 00002475139463 | CLAUDIA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 11/08/2023 | 300.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 11/08/2023 | 150.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003404015401 | FRANCINETE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009672210485 | RUTE DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 11/08/2023 | 200.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 11/08/2023 | 250.00 | 00097772062400 | JANDIMARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 11/08/2023 | 200.00 | 00005986343476 | SIMONE BEZERRA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 11/08/2023 | 200.00 | 00031303650444 | FRANCISCO BENJAMIN FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 11/08/2023 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010604341482 | ALINE DE MELO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 11/08/2023 | 300.00 | 00011081586419 | RITA ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA PRIMA: MARIA JULIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008041600409 | DANIELE SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008637217451 | CLAUDEIZA PEREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUA PRIMA IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 11/08/2023 | 300.00 | 00010831641479 | LINDINES DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004840498440 | MARIA VILMA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEN TOTAL PARA A SUA NETA MARIA CLARA DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010476 | 11/08/2023 | 540.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 11/08/2023 | 150.00 | 00063975262400 | FRANCISCO RUFINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003779110970 | CLAUDIO ROBERTO DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005137121436 | DAUCIVANIA DE GOES XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 11/08/2023 | 200.00 | 00076844471491 | CUSTODIO ANIZIO DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 11/08/2023 | 250.00 | 00008976223403 | MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 11/08/2023 | 150.00 | 00037411896420 | LUIZ BENJAMIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 11/08/2023 | 150.00 | 00001625999437 | LAILTON DE PAIVA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 11/08/2023 | 200.00 | 00006686628409 | FRANCINILDA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009737217403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 11/08/2023 | 200.00 | 00062652434381 | ANDREZA BARRETO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070391677438 | IASMIN PEREIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007506979462 | SIMONE FERNANDA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013049469404 | IVANALDO DA SILVA BARBOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004762808423 | VALDELICE GOMES CARDOSO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/08/2023 | 200.00 | 00007021246480 | JOSUELDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 11/08/2023 | 300.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 11/08/2023 | 200.00 | 00005994237493 | DAMIANA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/08/2023 | 200.00 | 00060769815472 | NILZIENE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070906451426 | MARCELA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006278379481 | FRANCISCA EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 11/08/2023 | 250.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 11/08/2023 | 200.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 11/08/2023 | 7812.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080157027.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE INACIA DUTRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 11/08/2023 | 5559.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08553632.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE NOEMIA MENESES DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010524 | 14/08/2023 | 855.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0010527 | 14/08/2023 | 10826.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA AS CIDADES:APODIRN (02 07 2023), RIACHO DOS CAVALOS (02 07 2023), PATOSPB (05 07 2023), TENENTE ANANIASRN (06 07 2023), JERICOPB (12 07 2023), SAO FERNANDORN (14 07 2023) CAICORN (22 07 2023),POMBALPB (23 07 2023), CAJAZEIRASPB (23 07 2023), TENENTE ANANIAS (04 08 2023), ITAPORANGAPB (05 08 2023), REALIZADAS POR TIMES DE FUTEBOL, FUTSAL E HANDEBOL, CONFORME FOTOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 14/08/2023 | 530.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA OS JOGOS REALIZADOS NA INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO NO DIA 12 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/08/2023 | 720.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PINTURA, LIMPEZA E ROCO NO CAIC E NA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NO PERIODO DE 24 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 14/08/2023 | 700.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PINTURA, LIMPEZA E ROCO NO CAIC E NA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NO PERIODO DE 24 JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010521 | 14/08/2023 | 841.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010507 | 14/08/2023 | 2335.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DRC 240, PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 14/08/2023 | 250.00 | 00007635813480 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 14/08/2023 | 250.00 | 00070123668425 | RENATA GOMES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 14/08/2023 | 300.00 | 00070124107443 | YASMIM SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 14/08/2023 | 250.00 | 00053557980472 | MARIA MADALENA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 14/08/2023 | 300.00 | 00010750655429 | ATAANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 14/08/2023 | 300.00 | 00051058731491 | JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0010531 | 14/08/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 14/08/2023 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004768732402 | ANA PAULA GUEDES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 14/08/2023 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 14/08/2023 | 5000.00 | 00009561193442 | JONADABE BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DO SHOW GOSPEL QUE SERA REALIZADO NA RUA ADOLFO MAIA CENTRO (VIA PUBLICA) PROXIMO A FARMACIA SAO FRANCISCO, NO DIA 16 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 14/08/2023 | 300.00 | 00011831186438 | JEOVANIA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 14/08/2023 | 150.00 | 00005414234442 | GEILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008184949480 | ALCINEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 14/08/2023 | 150.00 | 00033055130472 | MANUEL SEVERINO DE FIGUEIREDO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 14/08/2023 | 300.00 | 00011023600404 | LUIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 14/08/2023 | 250.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO COM PSICOPEDAGOGO CLINICO PARA A SUA FILHA ANA VITORIA DA SILVA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 14/08/2023 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 14/08/2023 | 300.00 | 00003538011435 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL, PARA A SUA ESPOSA A SRA. MARGARIDA ALVES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013769852419 | MATHEUS VIEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 14/08/2023 | 300.00 | 00013277492460 | FERNANDA ELIDA DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0010574 | 14/08/2023 | 1463.14 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 14/08/2023 | 1500.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEICULO PESADO CAMINHAO CACAMBA PAC, PLACA NQE5061 PB DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0010530 | 14/08/2023 | 23380.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216 (DUZENTAS E DEZESSEIS) PIPAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM: ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES, PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES (ZONA URBANA), ESCOLA ABDON JOSE, PADRE CANDIDO BARRETO, MAPIRUNGA, JENIPAPEIRO, DESEMBARGADOR MANOEL MAIA DE VASCONCELOS E MANOEL VIEIRA DE LIMA (ZONA RURAL), UBSS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES (ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0010536 | 14/08/2023 | 780.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS PATROIS. CACAMBAO, TRATORES, ENCHEDEIRAS, PIPAS E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 14/08/2023 | 134.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA AGOSYO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 14/08/2023 | 2250.00 | 31890746000222 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CAMA HOSPITALAR MANUAL PARA O SR. TERTULIANO LUIS LUCIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE INTENSIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: CENTENARIO DO ROTARY (TRECHO FINAL), CASTELO BRANCO (TRECHO III), ALINE GOMES DA SILVA SADY SOARES, TRAV. PEDRO DE FREITAS BATALHAO, AVANY SUASSUNA (TRECHO FINAL), MARIA DAS DORES (TRECHO FINAL) LOT. SAO PAULO, MACILON CAVALCANTE (TRECHO FINAL) NOEL VERAS, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 7.805,13M QUADRADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM AREA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 107398523. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010526 | 14/08/2023 | 40394.17 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DA CONCLUSAO DOS SERVICOS DA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0010537 | 14/08/2023 | 1170.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010519 | 14/08/2023 | 2509.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 14/08/2023 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0010551 | 14/08/2023 | 7197.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 14/08/2023 | 450.00 | 00070943661404 | YARITSA MILENA MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 14/08/2023 | 750.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 14/08/2023 | 1450.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 14/08/2023 | 250.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 14/08/2023 | 175.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 14/08/2023 | 300.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 14/08/2023 | 400.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0010572 | 14/08/2023 | 5894.43 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 14/08/2023 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADA NO MENOR: WELLYSON MENDES LIRA VIANA, CPF: 163.799.33409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 14/08/2023 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADA NA MENOR: VITORIA DA SILVA LIMA, CPF: 162.145.39445. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0010542 | 14/08/2023 | 360.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0010543 | 14/08/2023 | 510.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 14/08/2023 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 14/08/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0010571 | 14/08/2023 | 5750.09 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 14/08/2023 | 150.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/08/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 14/08/2023 | 388.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO 080240583.2019.8.150.141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010509 | 14/08/2023 | 5263.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010513 | 14/08/2023 | 12005.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010515 | 14/08/2023 | 1735.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010516 | 14/08/2023 | 2407.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010517 | 14/08/2023 | 3126.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0010529 | 14/08/2023 | 3549.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DECURSO DO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0010539 | 14/08/2023 | 1800.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0010573 | 14/08/2023 | 4750.24 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 15/08/2023 | 300.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 16DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 15/08/2023 | 150.00 | 00049190482468 | SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 16DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 15/08/2023 | 150.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 16DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 15/08/2023 | 113.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 15/08/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0010589 | 15/08/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 15/08/2023 | 448.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, DO ME DE JULHO DE 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0010584 | 15/08/2023 | 10673.55 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 15/08/2023 | 910.00 | 06101061000202 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE: LUCIANO BARRETO EVANGELISTA MAIA, CPF:139.553.96428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010598 | 15/08/2023 | 3600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010600 | 15/08/2023 | 24256.04 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 15/08/2023 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE KEILA KALIANE VIEIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 15/08/2023 | 100.00 | 00098040154472 | GEORGIANA ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZACAO DA 3 MACRO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010586 | 15/08/2023 | 20278.62 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010588 | 15/08/2023 | 5087.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010599 | 15/08/2023 | 11775.96 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010609 | 15/08/2023 | 5940.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK SSD 480, INTEL CORE I5, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (COORD.ATENCAO BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0010610 | 15/08/2023 | 3618.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FRIGOBARES DE 117L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0010611 | 15/08/2023 | 996.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GRILL E SANDUICHEIRA ELETRICA E 03 (TRES) LIQUIDIFICADORES 600 WTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS (DR.EDMIR XAVIER, TANCREDO NEVES, ELIOMAR ARAUJO, JOSE RAFAEL E ADALGISA BARRETO), ACADEMIAS DE SAUDE (TANCREDO NEVES E JOAO P.DANTAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010613 | 15/08/2023 | 1415.40 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0010583 | 15/08/2023 | 157.47 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 15/08/2023 | 810.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010615 | 15/08/2023 | 2544.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, MINSITRO JOSE AMERICO E SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010616 | 15/08/2023 | 1347.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0010617 | 15/08/2023 | 1262.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0010585 | 15/08/2023 | 2092.79 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 15/08/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 15/08/2023 | 375.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE PICUIPB E PETROLINAPE,NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 15/08/2023 | 200.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 15/08/2023 | 150.00 | 00016922722418 | DANILO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 15/08/2023 | 150.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 15/08/2023 | 200.00 | 00009865085437 | RICARDO SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 15/08/2023 | 150.00 | 00012645814409 | MATEUS DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE OCT DE NERVO OPTICO, PARA A SUA ESPOSA MARIA LUZENI DE FREITAS COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 15/08/2023 | 300.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 15/08/2023 | 150.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 15/08/2023 | 300.00 | 00010987751476 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU TIO O SR. COSME ALVES DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009209728459 | CARLOS ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU TIO O SR. COSME ALVES DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 15/08/2023 | 300.00 | 00007872898411 | DIOGENES REINALDO BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/08/2023 | 150.00 | 00000131590464 | ISABEL JANUARIO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 15/08/2023 | 300.00 | 00009103824411 | MARIA AMARILES OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU FILHO: RUAN GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 15/08/2023 | 200.00 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 15/08/2023 | 200.00 | 00005580959419 | DENISE DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 15/08/2023 | 200.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 15/08/2023 | 250.00 | 00003900838445 | JACINTA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 15/08/2023 | 300.00 | 00016408001408 | GLAUBER GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 15/08/2023 | 300.00 | 00049190350472 | RITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 15/08/2023 | 250.00 | 00006105239459 | MARIA DE LURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 15/08/2023 | 300.00 | 00006500140494 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA CUNHADA:MARIA JOSELIA DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/08/2023 | 200.00 | 00011352242427 | FRANCISCO LOPES DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 15/08/2023 | 200.00 | 00072052749403 | UBERLANDIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 15/08/2023 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 15/08/2023 | 250.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 15/08/2023 | 200.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 15/08/2023 | 250.00 | 00097876305415 | BENEDITO LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 15/08/2023 | 200.00 | 00013154146431 | FRANCISCO LUCAS AMORIM NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU O SEU PRIMO FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 15/08/2023 | 250.00 | 00009578060432 | RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA MARIA VITORIA ALMEIDA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 15/08/2023 | 300.00 | 00092833136404 | AVANI ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA TORACICA C CONTRASTE, PARA O SEU CUNHADO ILDECI ELIAS DE LIMA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/08/2023 | 300.00 | 00092833101449 | VERA LUCIA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR C CONTRASTE, PARA O SEU CUNHADO ILDECI ELIAS DE LIMA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 15/08/2023 | 300.00 | 00002595217445 | LUCIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM PELVICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 15/08/2023 | 300.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010718611403 | NAYARA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 15/08/2023 | 300.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEICAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 15/08/2023 | 250.00 | 00071604781424 | HIGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 15/08/2023 | 150.00 | 00003508407411 | RUBINARIO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 15/08/2023 | 150.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 15/08/2023 | 250.00 | 00092954960434 | ANGELA MARIA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010614 | 15/08/2023 | 1020.29 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010699 | 16/08/2023 | 851.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXAS E DISPLAY POLIONDAS ADS PARA SECRETARIA DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010701 | 16/08/2023 | 3675.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS, PADRONIZACAO DE ONIBUS E FONTE PARA LED, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010698 | 16/08/2023 | 822.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MIDIA EM PAINEL DE LED E IMPRESSAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DO IPTU 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009488259442 | PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 16/08/2023 | 150.00 | 00005135332499 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004873268494 | FRANCIMERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 16/08/2023 | 200.00 | 00072218339153 | ELENILDA FRAGOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 16/08/2023 | 250.00 | 00009532636498 | JAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 16/08/2023 | 603.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 16/08/2023 | 3774.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 16/08/2023 | 813.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 16/08/2023 | 1378.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 16/08/2023 | 644.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 16/08/2023 | 200.00 | 00004962182471 | RITA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 16/08/2023 | 250.00 | 00006077488429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/08/2023 | 280.00 | 00004295929492 | MARIA NILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010700 | 16/08/2023 | 1429.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DE ADESIVOS RELETIVOS, IMPRESSAO DE OUTDOOR, FAIXAS E BANNERS PARA SERVICO DA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010705 | 16/08/2023 | 534.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010707 | 16/08/2023 | 534.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 16/08/2023 | 300.00 | 00001535422416 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 16/08/2023 | 425.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 20,21,25,26,27 E 28 DE JULHO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 16/08/2023 | 577.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/08/2023 | 277.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 16/08/2023 | 1842.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010709 | 16/08/2023 | 267.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010710 | 16/08/2023 | 267.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010676 | 16/08/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 16/08/2023 | 1180.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) SACOS DE CAL, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010703 | 16/08/2023 | 7250.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS, PS ADESIVADO E PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA E IDENTIFICACAO DE RUAS E COMUNIDADES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 16/08/2023 | 4756.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 16/08/2023 | 6684.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 16/08/2023 | 34145.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 16/08/2023 | 8779.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 16/08/2023 | 2597.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 16/08/2023 | 22510.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 16/08/2023 | 7383.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 16/08/2023 | 15624.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 16/08/2023 | 6320.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 16/08/2023 | 735.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 16/08/2023 | 18465.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 16/08/2023 | 116.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 16/08/2023 | 89385.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 16/08/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: JERONIMO VITALINO DA SILVA, CPF; 288.374.79204. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 16/08/2023 | 4495.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 16/08/2023 | 8682.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 16/08/2023 | 12028.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 16/08/2023 | 5041.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 16/08/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 16/08/2023 | 14381.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 16/08/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: FERNANDA VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF:717.855.34483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/08/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: SUELI MORAIS DE SOUSA, CPF: 225.055.03877. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 16/08/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DIAS DO NASCIMENTO, CPF:236.510.59472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 16/08/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: HELOISA FERREIRA VIEIRA, CPF: 046.557.18404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010706 | 16/08/2023 | 2592.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010708 | 16/08/2023 | 1147.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS E ACRILICOS PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010711 | 16/08/2023 | 2804.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 16/08/2023 | 184931.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 16/08/2023 | 13007.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 16/08/2023 | 17447.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 16/08/2023 | 1082.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 16/08/2023 | 8905.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 16/08/2023 | 39202.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 16/08/2023 | 5588.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 16/08/2023 | 18743.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 16/08/2023 | 3784.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 16/08/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 16/08/2023 | 195.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/08/2023 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010702 | 16/08/2023 | 345.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS A SEDE DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0010704 | 16/08/2023 | 984.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS, IMPRESSAO DE OUTDOOR, FAIXAS E BANNERS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 17/08/2023 | 470.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 17/08/2023 | 808.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 17/08/2023 | 2100.00 | 00003034922523 | PAULO HENRIQUE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010765 | 17/08/2023 | 46323.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS (ARMARIOS, ESTANTES E SCANNER), NECESSARIOS AO TRABALHO EDUCATIVO DESENVOLVIDO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 17/08/2023 | 2700.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO SPIN PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 17/08/2023 | 3400.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFT3G42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010761 | 17/08/2023 | 8980.52 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010762 | 17/08/2023 | 5747.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010763 | 17/08/2023 | 1440.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010764 | 17/08/2023 | 108.30 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 17/08/2023 | 21192.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 17/08/2023 | 792.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 17/08/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA A CIDADE DE PALMARESPE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 17/08/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 17/08/2023 | 14760.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 17/08/2023 | 10779.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 17/08/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010750 | 17/08/2023 | 5039.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010752 | 17/08/2023 | 941.56 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010759 | 17/08/2023 | 7541.97 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSIMO PARA OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE E ITENS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DO PROGRAMA TUBERCULOSE SMS AB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010760 | 17/08/2023 | 1440.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA TUBERCULOSE SMS AB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 17/08/2023 | 35196.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/08/2023 | 23.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 17/08/2023 | 125.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 17/08/2023 | 13313.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 17/08/2023 | 1920.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010767 | 17/08/2023 | 832.66 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 17/08/2023 | 275.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 01, 04, 09 E 14 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/08/2023 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02, 03, 07, 08, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 17/08/2023 | 370.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO L200, PLACA MNI3B93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 17/08/2023 | 6541.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/08/2023 | 250.00 | 00006641085473 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 17/08/2023 | 200.00 | 00011303463407 | RODRIGO ALIFE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 17/08/2023 | 300.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 17/08/2023 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 17/08/2023 | 200.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 17/08/2023 | 250.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 17/08/2023 | 300.00 | 00005745532408 | FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL PARA A SUA MAE A SRA. MARIA GENILDA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/08/2023 | 180.00 | 00070042549418 | RAYANE TRINDADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 17/08/2023 | 200.00 | 00080369090144 | JUAREZ REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 17/08/2023 | 200.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 17/08/2023 | 200.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 17/08/2023 | 300.00 | 00004838425406 | TATIANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECEFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 17/08/2023 | 300.00 | 00012237605459 | WANDILANDO LUKAS DE FARIAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 17/08/2023 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 17/08/2023 | 200.00 | 00025085956400 | MARIA VILMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 17/08/2023 | 300.00 | 00007977261448 | ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PEDIATRICO, PARA A SUA FILHA EVELLYN CLARICE DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 17/08/2023 | 250.00 | 00007401460416 | GRECIA MANILA FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 17/08/2023 | 250.00 | 00011529879418 | FABRICIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010766 | 17/08/2023 | 832.66 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV, PAIF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 17/08/2023 | 200.00 | 00004525135450 | JALINE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 17/08/2023 | 300.00 | 00009613636498 | LARICIA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 17/08/2023 | 150.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 17/08/2023 | 200.00 | 00070849345456 | MAYARA RAKEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 17/08/2023 | 300.00 | 00009595345474 | JEFFERSON DA SILVA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA O SEU PRIMO SOLON DANTAS NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 17/08/2023 | 200.00 | 00004516289423 | MARCOS ANTONIO DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 17/08/2023 | 200.00 | 00011429010410 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 17/08/2023 | 200.00 | 00004192938413 | FRANCICLEI DA SILVA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA MAE A SRA. GERALDA FRANCISCA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 17/08/2023 | 250.00 | 00003627818423 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 17/08/2023 | 200.00 | 00009494216423 | LUCIA MARIA GALVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 17/08/2023 | 300.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 17/08/2023 | 200.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 17/08/2023 | 200.00 | 00062218620430 | JOEL HOLANDA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/08/2023 | 250.00 | 00086153664547 | SONALI MORAIS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/08/2023 | 6385.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 17/08/2023 | 3407.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 17/08/2023 | 2696.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 17/08/2023 | 530.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA OS JOGOS REALIZADOS NA INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO NO DIA 12 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 17/08/2023 | 7036.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 17/08/2023 | 2495.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010804 | 18/08/2023 | 6245.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ENTREGA NA INAUGURACAO DA QUADRA DE CATOLE DE BAIXO E PARA A 4 COPA BAUDUINO NA COMUNIDADE PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 18/08/2023 | 300.00 | 00014273368498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO DE HANDEBOL NA CIDADE DE NOVA CRUZRN, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 18/08/2023 | 450.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080030592.2018.8.15.0141 , EM FAVOR DE ZENO FIXINA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 18/08/2023 | 3516.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080072614.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA LEDA DE SOUSA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 18/08/2023 | 150.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 18/08/2023 | 200.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008852505407 | IVANILDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 18/08/2023 | 250.00 | 00010604343426 | FRANCI EDNA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004580897455 | MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO MEMBRO SUPERIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 18/08/2023 | 200.00 | 00071400644402 | PAULINA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 18/08/2023 | 250.00 | 00023801999491 | IZAURO NORMANDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 18/08/2023 | 200.00 | 00091800161468 | GILDA MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 18/08/2023 | 200.00 | 00014598174439 | MARIA VITORIA DIAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 18/08/2023 | 250.00 | 00069940312172 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 18/08/2023 | 300.00 | 00090448740478 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA O SEU PRIMO SOLON DANTAS NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 18/08/2023 | 250.00 | 00003843077444 | GLEDSON SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 18/08/2023 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 18/08/2023 | 300.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 18/08/2023 | 300.00 | 00007644236490 | VALDEMI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA ESPOSA KARLA KELLE VIEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 18/08/2023 | 300.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010887689469 | SANDRO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA O SEU PADRASTO O SR. FRANCISMAR PEREIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 18/08/2023 | 200.00 | 00004627221479 | JANILDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 18/08/2023 | 150.00 | 00006048572417 | BENEDITA TEODOSIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 18/08/2023 | 250.00 | 00009382022430 | ROSENILDA ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA SOGRA SUELENE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 18/08/2023 | 300.00 | 00001821198409 | DAMIAO DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA A SUA MAE CELIA DALVA SOUSA DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 18/08/2023 | 300.00 | 00027904226804 | JOZINALDA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 18/08/2023 | 300.00 | 00005076995482 | MARIA DE FATIMA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 18/08/2023 | 300.00 | 00007626458494 | JACQUELINE MARA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 18/08/2023 | 250.00 | 00012891370481 | TALIA FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 18/08/2023 | 250.00 | 00006021129407 | SAIONARA MORAIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, PARA A SUA IRMA SUELI MORAIS DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 18/08/2023 | 300.00 | 00005837048405 | DUCE CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA PRIMA MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MORAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 18/08/2023 | 200.00 | 00011370332408 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO, PARA A SUA SOBRINHA AURORA DA SILVA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 18/08/2023 | 300.00 | 00070154441430 | MIKAELLE FERNANDES SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO, PARA A SUA PRIMA MARIA JOELMA NUNES DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 18/08/2023 | 300.00 | 00010021058466 | ANGELA NAIARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO, PARA A SUA PRIMA MARIA JOELMA NUNES DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 18/08/2023 | 440.00 | 20615307000104 | SILVERIO ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRODUTO UTILIZADO NA ADUBACAO DE PLANTAS NAS PRACAS FABIO MARIZ MAIA E JOSE DE SA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 18/08/2023 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 14,15 E 17 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 18/08/2023 | 830.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA 2 (SEGUNDA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 18/08/2023 | 594.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 18/08/2023 | 81898.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 18/08/2023 | 4010.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 18/08/2023 | 13388.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 18/08/2023 | 19968.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 18/08/2023 | 1051.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 18/08/2023 | 8468.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 18/08/2023 | 3203.80 | 19321619000126 | ALTERNATIVA BRINQUEDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM USADOS EM TEREAPIAS COM AS CRIANCAS, PELOS FONOAUDIOLOGOS NO (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO) CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 18/08/2023 | 7150.20 | 19321619000126 | ALTERNATIVA BRINQUEDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM USADOS EM TEREAPIAS COM AS CRIANCAS, PELOS FONOAUDIOLOGOS NO (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO) CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 18/08/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 18/08/2023 | 650.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE8728 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DA CIDADE DE CONDADOPB PARA CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 18/08/2023 | 900.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPICO, REALIZADO NO MENOR HWALLAX PEREIRA MAIA, CPF: 164.992.32440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005650239428 | LUANA DA SILVA SALDANHA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 18/08/2023 | 8808.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0010786 | 18/08/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0010795 | 18/08/2023 | 59170.55 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 18/08/2023 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 18/08/2023 | 250.00 | 00008018339490 | JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 18/08/2023 | 13711.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 18/08/2023 | 250.00 | 00012213698490 | RAPHAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 18/08/2023 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0010881 | 21/08/2023 | 17000.00 | 37282285000100 | SONIA MARIA NOBREGA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO ELETRICA E ENERGIA SOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 21/08/2023 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NO PACIENTE: JARES PEREIRA DA SILVA, CPF:035.283.58424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 21/08/2023 | 1000.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS (1 ETAPA), REALIZADA NO PACIENTE: BENEDITO TEODOSIO DA SILVA, CPF:711.117.60497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/08/2023 | 500.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOMETRIA E MICROSCOPIA ESPECULAR, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ALVES FERNANDES, CPF:365.190.06491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 21/08/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CPF:018.351.44403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 21/08/2023 | 545.54 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0010846 | 21/08/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 21/08/2023 | 13479.00 | 35273974000123 | V S COMPANY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL (PINTURA) NAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, DEP.AMERICO MAIA, MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/08/2023 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0010875 | 21/08/2023 | 2160.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0010876 | 21/08/2023 | 1512.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND 440B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0010877 | 21/08/2023 | 2534.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0010878 | 21/08/2023 | 4442.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 21/08/2023 | 780.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS REALIZADAS NAS RUAS ELIZIO PETRONILO BARRETO (PROXIMO A FEIRA DO GADO), CLAUDIO REINALDO BARRETO E SILVIO BARRETO (LATERAL DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES) LOCALIZADAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 21/08/2023 | 780.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS REALIZADAS NAS RUAS ELIZIO PETRONILO BARRETO (PROXIMO A FEIRA DO GADO), CLAUDIO REINALDO BARRETO E SILVIO BARRETO (LATERAL DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES) LOCALIZADAS NO BAIRRO TANCREDO NEVES E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0010879 | 21/08/2023 | 15062.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0010880 | 21/08/2023 | 9604.80 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003952728403 | ZAILTON VAGNER BARRETO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 21/08/2023 | 200.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003743367416 | IRINALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004382529425 | JANILSON MAMEDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 21/08/2023 | 200.00 | 00098038958420 | MIRIAN ARAUJO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 21/08/2023 | 150.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 21/08/2023 | 300.00 | 00006624353465 | FRANCICLEIDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 21/08/2023 | 200.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 21/08/2023 | 300.00 | 00007920435455 | MAYANE PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 21/08/2023 | 200.00 | 00004713911402 | RITA DE CASSIA SILVESTRE SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 21/08/2023 | 300.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA A SUA MAE A SRA. LUZIA ALOVES DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 21/08/2023 | 200.00 | 00009470070402 | YANEZ KARISTON GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 21/08/2023 | 300.00 | 00005106256496 | MARIA DE LOURDES GALVAO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 21/08/2023 | 200.00 | 00013044477409 | REGINA GOMES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 21/08/2023 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 21/08/2023 | 150.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070123991471 | THALLYSSON RIBEIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/08/2023 | 280.00 | 00006039169451 | FRANCISCA ANGELINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010604344406 | BRUNA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 21/08/2023 | 300.00 | 00005072353478 | TAILUSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A SUA MAE A SRA.JEILSA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 21/08/2023 | 300.00 | 00009914658490 | ADRIANO COSTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 21/08/2023 | 300.00 | 00032433918812 | LADY FRANCE SANTIAGO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 21/08/2023 | 8280.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 1994, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 21/08/2023 | 7812.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080260556.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 22/08/2023 | 1090.00 | 00010250078406 | FABIANO NIELLIGTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA 5 ETAPA DA TEMPORADA (MOSSORO RIDE), QUE SERA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006272287470 | SONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 22/08/2023 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 22/08/2023 | 300.00 | 00026279213803 | ALEXSANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA ABDOME TOTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 22/08/2023 | 250.00 | 00007829829489 | RANIERE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009749591461 | LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 22/08/2023 | 200.00 | 00012296080448 | JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 22/08/2023 | 200.00 | 00002935645405 | JOSEILDO FORTUNATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 22/08/2023 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070591487446 | LAIANE FONSECA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 22/08/2023 | 200.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 22/08/2023 | 150.00 | 00003112708407 | MARIA MADALENA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE EXAME DE VISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 22/08/2023 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/08/2023 | 200.00 | 00049908650491 | RITA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 22/08/2023 | 300.00 | 00011742311490 | CAIO RENAN DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECEFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009470302478 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SEU FILHO MOISES THALLES FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 22/08/2023 | 250.00 | 00070391739484 | JOAB DANILO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 22/08/2023 | 250.00 | 00002371661430 | ISAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 22/08/2023 | 200.00 | 00005490515465 | VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 22/08/2023 | 300.00 | 00060321865472 | ANTONIO JOSE DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006221798450 | ALDENORA JULIANA DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUA SOBRINHA VITORIA DE OLIVEIRA BRASIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 22/08/2023 | 250.00 | 00011983130486 | JOALISSON BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SEU PRIMO RHAVI GOMES SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 22/08/2023 | 250.00 | 00005428857439 | GIVALDO BENEDITO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004731391466 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/08/2023 | 300.00 | 00008861403409 | MARIA RISONEIDE DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 22/08/2023 | 250.00 | 00005153037479 | ITALO MAX CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 22/08/2023 | 250.00 | 00001138284467 | ANA CRISTINA MELO LIMA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 22/08/2023 | 250.00 | 00006335116413 | KARLA SIMONE DA COSTA MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 22/08/2023 | 300.00 | 00024997401838 | PEDRO BRITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 22/08/2023 | 200.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.IRANI CACILDA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 22/08/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 22/08/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 22/08/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 22/08/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 22/08/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010919 | 22/08/2023 | 8343.61 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 22/08/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010911 | 22/08/2023 | 1517.10 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 22/08/2023 | 225.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 22/08/2023 | 600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE: EDIVANEIDE SOARES DANTAS FREIRES, CPF:042.444.14460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 22/08/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 22/08/2023 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 23/08/2023 | 250.00 | 00011230330488 | KETLIN KAROLAINE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSRORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010989 | 23/08/2023 | 540.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 23/08/2023 | 2082.50 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 23/08/2023 | 2082.50 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 23/08/2023 | 100.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACROREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE 3 MACRO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 23/08/2023 | 50.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACROREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE 3 MACRO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 23/08/2023 | 50.00 | 00098040154472 | GEORGIANA ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACROREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE 3 MACRO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 23/08/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 23/08/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: DAISLEY ANDRIELY SILVA NOBREGA, CPF: 156.747.44467. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 23/08/2023 | 700.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE ENDOMETRIOSE, REALIZADA NA PACIENTE: LAISE VITORIA DE FIGUEIREDO SOUZA, CPF: 017.671.50458. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 23/08/2023 | 3000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DUCATO PLACA MOI 9206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 23/08/2023 | 360.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS, COF:049.313.32404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 23/08/2023 | 430.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA LIGIA SILVA DA PAIXAO, CPF:082.036.45410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 23/08/2023 | 105.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: AGATHA LAVINNIA ALVES MEDEIROS, CPF:175.491.40400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 23/08/2023 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES, CPF:074.722.63427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 23/08/2023 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: VITORIA DE SOUTO CARDOSO, CPF:178.621.52417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 23/08/2023 | 384.75 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 23/08/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 23/08/2023 | 54.60 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 23/08/2023 | 100.10 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 23/08/2023 | 77.35 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 23/08/2023 | 63.70 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 23/08/2023 | 18.20 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 23/08/2023 | 91.00 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 23/08/2023 | 113.75 | 00004463885485 | RUBERVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 23/08/2023 | 325.39 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 23/08/2023 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 23/08/2023 | 425.51 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 23/08/2023 | 525.63 | 00011116164426 | JULIANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 23/08/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 23/08/2023 | 100.12 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 23/08/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 23/08/2023 | 525.63 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 23/08/2023 | 525.63 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 23/08/2023 | 100.12 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 23/08/2023 | 295.80 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 23/08/2023 | 295.80 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 23/08/2023 | 281.01 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 23/08/2023 | 295.80 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 23/08/2023 | 310.59 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 23/08/2023 | 281.01 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 23/08/2023 | 310.59 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 23/08/2023 | 295.80 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 23/08/2023 | 191.10 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 23/08/2023 | 232.05 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 23/08/2023 | 232.05 | 00007368974452 | SARAJANE XENIA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 23/08/2023 | 204.75 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SPIN PLACA QFA 3635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010990 | 23/08/2023 | 199.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010991 | 23/08/2023 | 438.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010992 | 23/08/2023 | 654.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010993 | 23/08/2023 | 48.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010994 | 23/08/2023 | 760.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0010995 | 23/08/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011001 | 23/08/2023 | 793.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0011002 | 23/08/2023 | 975.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO MARQUES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 23/08/2023 | 720.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 23/08/2023 | 975.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 23/08/2023 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 23/08/2023 | 250.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO SPIN PLACA QFA 3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 23/08/2023 | 300.00 | 00010965282406 | WELLITON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 23/08/2023 | 250.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA:LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 23/08/2023 | 300.00 | 00004900121401 | ISOMAR DA SILVA SALES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 23/08/2023 | 200.00 | 00006864291413 | SUELIO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 23/08/2023 | 300.00 | 00010161095470 | ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 23/08/2023 | 300.00 | 00005184146474 | ELISANGELA CAVALCANTE MARTINS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 23/08/2023 | 100.00 | 00007003556421 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 23/08/2023 | 300.00 | 00005718301450 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 23/08/2023 | 500.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 1 COPA DA INDEPENDENCIA RODOLFO FERNANDESRN, DURANTE OS DIAS 07 A 23 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 23/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE7A37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 23/08/2023 | 700.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO REGIONAL PRATA DA CASA NA CIDADE DE LUCRECIARN, NOS DIAS 25 08 A 14 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 23/08/2023 | 13934.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 23/08/2023 | 5395.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 23/08/2023 | 2361.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08001874820208150141 ANA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 23/08/2023 | 4367.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08001874820208150141 ANA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010988 | 23/08/2023 | 348.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 24/08/2023 | 250.00 | 00007751366460 | THALLIA FONCECA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 24/08/2023 | 150.00 | 00001626029440 | PALOMA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 24/08/2023 | 200.00 | 00003812476436 | ANTONIO JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA RELIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 24/08/2023 | 200.00 | 00010732552478 | ERIKA KELLE MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 24/08/2023 | 300.00 | 00002041584432 | LAUDECI ANIZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 24/08/2023 | 250.00 | 00006280884422 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO ANTONIO MARTINS NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 24/08/2023 | 300.00 | 00001802219498 | LUCIANO MENDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 24/08/2023 | 300.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A SUA SOBRINHA AQUILA MABELLY SILVESTRE MEDEIROS, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 24/08/2023 | 200.00 | 00012541748426 | CARLA CRISTINA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO HEITOR DA SILVA CLAUDINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 24/08/2023 | 250.00 | 00009955899417 | PEDRO NETO MENDES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA ESPOSA HERCILIA ALVES DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 24/08/2023 | 200.00 | 00091546524487 | ALDERI RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 24/08/2023 | 200.00 | 00004529298493 | CLAUDIANNY MARIA DE SANTANA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 24/08/2023 | 250.00 | 00002170596437 | OBDULIA CECILIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 24/08/2023 | 250.00 | 00002512568474 | EDILEUSA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 24/08/2023 | 250.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 24/08/2023 | 300.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 24/08/2023 | 300.00 | 00085433934187 | ERIVANETE REGE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 24/08/2023 | 300.00 | 00022386280888 | RAFAEL XAVIER DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 24/08/2023 | 250.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA O SEU FILHO JOAO DAVI SILVESTRE GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 24/08/2023 | 250.00 | 00035133040130 | UELDON EVANGELISTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 24/08/2023 | 300.00 | 00063975203404 | JOAO NOE DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 24/08/2023 | 200.00 | 00006194639458 | JULIERME ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA MAE A SRA. DAUCIVANIA DE GOES XAVIER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 24/08/2023 | 300.00 | 00012109782455 | DANILANE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 24/08/2023 | 300.00 | 00071116246457 | FRANCISCO RENAN MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 24/08/2023 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 24/08/2023 | 200.00 | 00006550056411 | NATHALIA GALVAO MENDES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA NICOLE GALVAO DE PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 24/08/2023 | 300.00 | 00030074320491 | MARIA DEUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 24/08/2023 | 300.00 | 00008835753457 | EUSVANDO ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 24/08/2023 | 300.00 | 00010247379425 | HELENA PAULINO DANTAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 24/08/2023 | 300.00 | 00002789793433 | JOSELIO REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 24/08/2023 | 200.00 | 00010403199476 | JULIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 24/08/2023 | 250.00 | 00017877287496 | NICOLE KETHENY ANDRADE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 24/08/2023 | 250.00 | 00015649188408 | ERICK ALVES DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 24/08/2023 | 300.00 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 24/08/2023 | 300.00 | 00070123886414 | GUSTAVO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 24/08/2023 | 300.00 | 00006062783462 | MARIE ELLEN BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 24/08/2023 | 200.00 | 00002182482458 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011095 | 24/08/2023 | 158.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011096 | 24/08/2023 | 158.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011100 | 24/08/2023 | 665.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011101 | 24/08/2023 | 497.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011102 | 24/08/2023 | 2287.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011103 | 24/08/2023 | 2287.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 24/08/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011081 | 24/08/2023 | 385.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011087 | 24/08/2023 | 430.73 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011088 | 24/08/2023 | 540.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011097 | 24/08/2023 | 1980.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011098 | 24/08/2023 | 1847.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011099 | 24/08/2023 | 5072.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 24/08/2023 | 5000.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM MOTOBOMBA DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 24/08/2023 | 100.00 | 00008468123471 | ULYSSES DA COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM MOTORBOMBA DA CIDADE DE CAICORN A CATOLE DO ROCHAPB, DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011075 | 24/08/2023 | 1180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO TANQUE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011094 | 24/08/2023 | 521.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011043 | 24/08/2023 | 948.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 1740M QUADRADO , CONFORME ART DE CARGO FUNCAO PB20200347418. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011057 | 24/08/2023 | 1288.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011076 | 24/08/2023 | 2580.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA JOANA ADELINA DINIZ, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011077 | 24/08/2023 | 45.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE LAGOA RASA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011078 | 24/08/2023 | 936.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA FOSSE NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0011017 | 24/08/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0011020 | 24/08/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 24/08/2023 | 395.53 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 24/08/2023 | 225.47 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 24/08/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 24/08/2023 | 6668.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO4092, AMBILANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 24/08/2023 | 5200.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO APARELHO DE MAMOGRAFIA PHILLIPS, CONSERTO COM TROCA DE PECAS NA PLACA DE CONTROLE DE PAINEL DO COMANDO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011056 | 24/08/2023 | 4953.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011079 | 24/08/2023 | 3973.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II E PACIENTES COM TUBERCULOSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011083 | 24/08/2023 | 2772.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011084 | 24/08/2023 | 1288.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011085 | 24/08/2023 | 1907.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011091 | 24/08/2023 | 2012.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011092 | 24/08/2023 | 1374.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011106 | 24/08/2023 | 1535.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DUDE I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011107 | 24/08/2023 | 1910.00 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0011006 | 24/08/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 24/08/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 24/08/2023 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 24/08/2023 | 462.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 03, 08, 09, 11, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 24/08/2023 | 187.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 E 1 2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 24/08/2023 | 112.50 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DODOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/08/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 02, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 24/08/2023 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 24/08/2023 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, E SOUSAPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 06, 07 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 24/08/2023 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, E PATOSPB, NOS DIAS 08, 09, 11, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 24/08/2023 | 600.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 24/08/2023 | 750.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 24/08/2023 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE COREMASPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,04,05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 24/08/2023 | 375.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 24/08/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 24/08/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, CAICORN, PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,09,10,11,14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 24/08/2023 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,04,06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 24/08/2023 | 612.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB. NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 24/08/2023 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB, COREMASPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 24/08/2023 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 09,10,11,14 E 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 24/08/2023 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O MENOR: JOAO PEDRO DUARTE DA SILVA, CPF: 185.829.01470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011082 | 24/08/2023 | 2020.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011086 | 24/08/2023 | 991.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011089 | 24/08/2023 | 1942.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011090 | 24/08/2023 | 2902.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011093 | 24/08/2023 | 1853.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011105 | 24/08/2023 | 1753.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 25/08/2023 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBAFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 25/08/2023 | 200.00 | 00091049431472 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA GREAL NO PATIO DA FRENTE E DENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 25/08/2023 | 250.00 | 00009745115444 | THALYSSA VITORIA FIGUEREDO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ONDONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 25/08/2023 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DE ALMEIDA FERNANDES, CPF:980.391.64400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 25/08/2023 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE:MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA, CPF:045.458.58457. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 25/08/2023 | 1140.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE:LUCILENE BENTO, CPF:053.419.45409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0011119 | 25/08/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011122 | 25/08/2023 | 282.90 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011123 | 25/08/2023 | 89.67 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 25/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011126 | 25/08/2023 | 949.90 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0011120 | 25/08/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011111 | 25/08/2023 | 535.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 25/08/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 25/08/2023 | 80252.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N MAP 788803 2013 OPERACAO 100728682, TENDO COMO OBJETO A REFORMA E RECUPERACAO DP CEMTRO DE ABASTECIMENTO. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 25/08/2023 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE RECIFEPE E MOSSORORN, NOS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 25/08/2023 | 400.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, NATALRN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 17,22,23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 25/08/2023 | 300.00 | 00003138996493 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 25/08/2023 | 250.00 | 00001259307476 | CLAUDIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 25/08/2023 | 250.00 | 00020805497404 | FRANCISCO FERNANDES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 25/08/2023 | 300.00 | 00071699532427 | VIVIANE CAVALCANTE DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/08/2023 | 300.00 | 00004175722475 | ITAPOA FERNANDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA ESPOSA JESICA BELO ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 25/08/2023 | 300.00 | 00007246114440 | JAVE JEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 25/08/2023 | 300.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBO SACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 25/08/2023 | 300.00 | 00004527051423 | CARIJA RENIS DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 25/08/2023 | 300.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 25/08/2023 | 200.00 | 00029193234821 | IZAENIA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 25/08/2023 | 200.00 | 00058623094468 | MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 25/08/2023 | 200.00 | 00005845094488 | JAQUELINE ROBERTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 25/08/2023 | 200.00 | 00070833787462 | MAGNA SAMARA DE SOUSA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/08/2023 | 200.00 | 00005338504448 | JAIRSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 25/08/2023 | 300.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO RUAN KAUE FERREIRA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001784576476 | MARTA RAQUEL DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 25/08/2023 | 300.00 | 00010110746481 | RUDIERISSON VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA, PARA A SUA ESPOSA GEISIELE NOGUEIRA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 25/08/2023 | 300.00 | 00005329721474 | ELAINE CRISTINA DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU FILHO CAIO VINICIUS SA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 25/08/2023 | 300.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011067925481 | EDINETE FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 25/08/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 25/08/2023 | 5874.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080507526.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 25/08/2023 | 881.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080507526.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 28/08/2023 | 1615.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080253573.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE KATIA CILENE DA SILVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 28/08/2023 | 7670.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080257640.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE LEOPOLDINA EMIDIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0011203 | 28/08/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 28/08/2023 | 300.00 | 00029841186420 | JOSEDITE RAFAEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEN TOTAL PARA SEU ESPOSO DAMIAO FERREIRA CAVALCANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 28/08/2023 | 300.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 28/08/2023 | 242.00 | 00008044360450 | TAMIRES ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SEU PADRASTO: OZIEL CARLOS DE LIMA, CPF:054.919.14452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/08/2023 | 250.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SEU ESPOSO: OZIEL CARLOS DE LIMA, CPF:054.919.14452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 28/08/2023 | 250.00 | 00012507065800 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 28/08/2023 | 200.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 28/08/2023 | 300.00 | 00045308250430 | OZENI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 28/08/2023 | 200.00 | 00042445060478 | LUCICLEIDE RIBEIRO DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A SUA NETA MARIA ALESSANDRA MAIA FRANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 28/08/2023 | 1272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCAD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 28/08/2023 | 990.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCAD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 28/08/2023 | 612.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 28/08/2023 | 4812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 28/08/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 28/08/2023 | 3967.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 28/08/2023 | 17305.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 28/08/2023 | 1230.00 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRIANCA FELIZ, EM ALUSAO AOMES DA PRIMEIRA INFANCIA (AGOSTO VERDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0011204 | 28/08/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011206 | 28/08/2023 | 330.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011207 | 28/08/2023 | 521.16 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011208 | 28/08/2023 | 1297.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011210 | 28/08/2023 | 1218.63 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 28/08/2023 | 250.00 | 00012351339401 | BRUNA RAFAELA DE ARAUJO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA ANA JULIA DE ARAUJO TRAJANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 28/08/2023 | 250.00 | 00010616344422 | FRANCISCO RENATO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO PEDRO EZEQUIEL SOARES MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 28/08/2023 | 300.00 | 00005850580409 | ALISSON CLEBIO DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU FILHO MIGUEL SERAFIM DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 28/08/2023 | 300.00 | 00016910517482 | JESSICA FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 28/08/2023 | 250.00 | 00014991731488 | VIVIANE LACERDA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/08/2023 | 200.00 | 00071854998447 | DAVI BRENO DE FIGUEIREDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 28/08/2023 | 200.00 | 00003745360311 | MARONI DE SOUSA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 28/08/2023 | 300.00 | 00005076997426 | IRAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/08/2023 | 150.00 | 00013139700423 | GISELE FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 28/08/2023 | 250.00 | 00003182623478 | CICERO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 28/08/2023 | 250.00 | 00008257880485 | FRANCIMAR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/08/2023 | 250.00 | 00007586970408 | ELIANA DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 28/08/2023 | 4500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 28/08/2023 | 7452.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 28/08/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011205 | 28/08/2023 | 500.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011209 | 28/08/2023 | 1958.17 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 28/08/2023 | 200.00 | 25226519000113 | LUCIO OMAR DUARTE TERTULIANO 10303428490 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE FERRAGENS DO BOX DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0011231 | 28/08/2023 | 2068.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS:SAO FRANCISCO (CACIMBAO DA COMUNIDADE E CACIMBAO DO MUNICIPIO), PRACA FABIO MARIZ MAIA (MOTOBOMBA DA FONTE LAGOA) E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA (CISTERNA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA NO DISTRITO CORONEL MAIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0011197 | 28/08/2023 | 1382.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCAS DE TAMBOR DE LIXEIRA, CONSERTO DE PORTAO DO MERCADO E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011151 | 28/08/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 28/08/2023 | 100.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 28/08/2023 | 200.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 28/08/2023 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 28/08/2023 | 200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011165 | 28/08/2023 | 603.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0011201 | 28/08/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0011202 | 28/08/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011212 | 28/08/2023 | 5365.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011213 | 28/08/2023 | 1210.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011215 | 28/08/2023 | 3448.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011220 | 28/08/2023 | 16912.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011222 | 28/08/2023 | 8343.61 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0011198 | 28/08/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 28/08/2023 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 28/08/2023 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA, CPF:045.581.10405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 28/08/2023 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE:JESSICA LEITE DE LIMA, CPF:110.315.98448. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 28/08/2023 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA GERALDA FERNANDES DE ANDRADE, CPF:147.432.10895. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 28/08/2023 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA+ ANUSCOPIA INTERNA E EXTERNA, COM PREPARO, REALIZADOS NO PACIENTE: ROBERTO ALVES DE MELO, CPF:103.076.35422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 28/08/2023 | 1997.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE URETROTOMIA INTERNA, REALIZADO NO PACIENTE: DAURO DA SILVA, CPF: 068.501.60486. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 28/08/2023 | 2508.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE URETERORRENIO FLEXIVEL, REALIZADO NO PACIENTE: OZIEL CARLOS DE LIMA, CPF:054.919.14452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 28/08/2023 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 28/08/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 28/08/2023 | 906564.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 28/08/2023 | 59852.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011167 | 28/08/2023 | 2446.54 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 28/08/2023 | 60026.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/08/2023 | 200936.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 28/08/2023 | 12815.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 28/08/2023 | 94919.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 28/08/2023 | 14241.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/08/2023 | 5178.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 28/08/2023 | 43238.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 28/08/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/08/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0011199 | 28/08/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0011200 | 28/08/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011218 | 28/08/2023 | 2325.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABAO EM PO) NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 29/08/2023 | 225.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 29/08/2023 | 663.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 29/08/2023 | 176.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 29/08/2023 | 773.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 29/08/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 29/08/2023 | 3029.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/08/2023 | 1071.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 29/08/2023 | 1540.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 29/08/2023 | 276.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011300 | 29/08/2023 | 1519.11 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011301 | 29/08/2023 | 15709.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011302 | 29/08/2023 | 32205.38 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 29/08/2023 | 1000.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE NINFOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE: GYSELE PEREIRA FELIX, CPF: 123.287.42483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 29/08/2023 | 2000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE URETERORRENIO FLEXIVEL REALIZADO NO PACIENTE: JOSENILDO EVANGELISTA DE SOUSA, CPF: 396.359.45434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/08/2023 | 2500.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA TONSILECTOMIA, REALIZADA NA MENOR MARIA VITORIA ALMEIDA BEZERRA, CPF: 153.109.67435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 29/08/2023 | 200.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE POLIPO ENDOMETRIAL, REALIZADA NA PACIENTE: EDIVANEIDE SOARES DANTAS FREIRES, CPF: 042.444.14460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 29/08/2023 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 29/08/2023 | 39033.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 29/08/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/08/2023 | 33640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 29/08/2023 | 7862.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 29/08/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 29/08/2023 | 4629.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 29/08/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 29/08/2023 | 59568.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/08/2023 | 43400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 29/08/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 29/08/2023 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 29/08/2023 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0011298 | 29/08/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 29/08/2023 | 549.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 29/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 29/08/2023 | 9240.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 29/08/2023 | 19460.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 29/08/2023 | 146774.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 29/08/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 29/08/2023 | 21956.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 29/08/2023 | 9600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 29/08/2023 | 42932.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 29/08/2023 | 20520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 29/08/2023 | 220.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0011304 | 29/08/2023 | 2020.80 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 29/08/2023 | 300.00 | 00044967772404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 29/08/2023 | 300.00 | 00011955257450 | THIAGO FERREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 29/08/2023 | 150.00 | 00007046341478 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/08/2023 | 250.00 | 00092831575400 | JACINTA DE FATIMA PEREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0011256 | 29/08/2023 | 935.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 29/08/2023 | 300.00 | 00007635794400 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/08/2023 | 200.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 29/08/2023 | 300.00 | 00042445787491 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA SALDANHA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 29/08/2023 | 250.00 | 00010606649417 | POLIANA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 29/08/2023 | 300.00 | 00007644229442 | ELISANGELA ELITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA A SUA MAO A SRA. ANTONIA ELITA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 29/08/2023 | 200.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 29/08/2023 | 300.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 29/08/2023 | 200.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 29/08/2023 | 300.00 | 00071868339424 | RENATA GONCALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU TIO JAKSON ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 29/08/2023 | 300.00 | 00006422222408 | SUENIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 29/08/2023 | 250.00 | 00009011489462 | TAMARA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 29/08/2023 | 200.00 | 00014757377428 | LURDES MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 29/08/2023 | 2450.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 29/08/2023 | 300.00 | 00009574329410 | OZILENE CARDOSO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO ISRAEL CARDOSO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0011305 | 29/08/2023 | 1251.85 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011306 | 29/08/2023 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERTO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 29/08/2023 | 16515.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 29/08/2023 | 13140.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 29/08/2023 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 29/08/2023 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 29/08/2023 | 7538.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 29/08/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 29/08/2023 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 29/08/2023 | 12496.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 29/08/2023 | 36541.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 29/08/2023 | 11020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 29/08/2023 | 110.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 30/08/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 30/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080060469.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE JANDUI JOSE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 30/08/2023 | 20914.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080517227.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE MARLUCIA VIRGINIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 30/08/2023 | 43281.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 080517494.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 30/08/2023 | 52021.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080517834.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE MAURA MERCIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 30/08/2023 | 22579.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080518004.2022.8.150000, EM FAVOR DE LUZINETE FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 30/08/2023 | 10821.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080518186.2022.8.150000, EM FAVOR DE JOSE LENILDO VAZ DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 30/08/2023 | 42306.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08012674.2022.8.150000, EM FAVOR DE RITA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 30/08/2023 | 13448.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080126981.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE VERA LUCIA S. MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 30/08/2023 | 21334.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080400050.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/08/2023 | 22819.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08051742.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE ELIANE RODRIGUES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0011371 | 30/08/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/08/2023 | 300.00 | 00004628933405 | ALBANIA VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA O SEU PAI O SR. MANOEL BEZERRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 30/08/2023 | 300.00 | 00010836559495 | JANAILSON ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 30/08/2023 | 250.00 | 00006089919454 | FERNANDA DA SILVA FRANCA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA A SUA IRMA FRANCINALDA DA SILVA FRANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 30/08/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 30/08/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 30/08/2023 | 22961.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 30/08/2023 | 8901.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 30/08/2023 | 4164.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 30/08/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 30/08/2023 | 2201.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 30/08/2023 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 30/08/2023 | 1624.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/08/2023 | 8400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 30/08/2023 | 33564.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 30/08/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 30/08/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 30/08/2023 | 15904.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 30/08/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 30/08/2023 | 97886.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 30/08/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 30/08/2023 | 172.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 30/08/2023 | 6658.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 30/08/2023 | 4900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 30/08/2023 | 17690.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/08/2023 | 10000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 30/08/2023 | 249.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 30/08/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 30/08/2023 | 4200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANG. MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 30/08/2023 | 46164.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 30/08/2023 | 131512.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 30/08/2023 | 69880.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 30/08/2023 | 27686.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 30/08/2023 | 19572.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 30/08/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 30/08/2023 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 30/08/2023 | 145.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 30/08/2023 | 291.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011372 | 30/08/2023 | 24347.35 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DA ZONA URBANA: (BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E ZONA RURAL: (BOQUEIRAO, CORONEL MAIA, CATOLE DEBAIXO, PICOS, SAO FRANCISCO E RANCHO DO POVO), DESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011376 | 30/08/2023 | 76843.60 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011380 | 30/08/2023 | 730.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, COR BRANCA, 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA NARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0011373 | 30/08/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0011374 | 30/08/2023 | 1659.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 30/08/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 30/08/2023 | 750.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE: LINDALVA DE FIGUEIREDO FILHA, CPF:027.729.21409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 30/08/2023 | 21292.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 30/08/2023 | 353562.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 30/08/2023 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 30/08/2023 | 3675.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 30/08/2023 | 76291.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 30/08/2023 | 14750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/08/2023 | 37595.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 30/08/2023 | 130635.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANG. MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 30/08/2023 | 13860.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 30/08/2023 | 4664.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/08/2023 | 64342.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 30/08/2023 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 30/08/2023 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 30/08/2023 | 2617.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 30/08/2023 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0011375 | 30/08/2023 | 66652.10 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, NESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0011377 | 30/08/2023 | 1849.75 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS LUZIA MAIA E PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011378 | 30/08/2023 | 26105.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS )BEBEDOURO, FOGAO, FORNO E VENTILADOR), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011379 | 30/08/2023 | 9480.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FRALDAS) NECESSARIOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 31/08/2023 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E FORTALEZACE, NOS DIAS 01,27 E 28 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 31/08/2023 | 375.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11,15,17,22 E 24 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 31/08/2023 | 225.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 04,19 E 25 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/08/2023 | 6600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA ANA PAULA SA ALCANTARA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/08/2023 | 8047.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 31/08/2023 | 2996.53 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011414 | 31/08/2023 | 2606.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011415 | 31/08/2023 | 32361.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (BATEDEIRA, CADEIRAS DE PLASTICO, FOGAO, GELADEIRAS E MESA DE PLASTICO), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 31/08/2023 | 1000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + LIGADURA ELASTICA, REALIZADA NA PACIENTE: ROSILENE BENEDITA DE ANDRADE, CPF: 081.964.05499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 31/08/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 31/08/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0011396 | 31/08/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011400 | 31/08/2023 | 1400.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O AGOSTO DOURADO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011402 | 31/08/2023 | 20811.90 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011403 | 31/08/2023 | 16518.36 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011404 | 31/08/2023 | 16985.28 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011405 | 31/08/2023 | 18993.24 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011406 | 31/08/2023 | 18253.45 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0011407 | 31/08/2023 | 7575.00 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 31/08/2023 | 8869.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 31/08/2023 | 3156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 31/08/2023 | 500.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE, POMBALPB, MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 31/08/2023 | 200.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011408 | 31/08/2023 | 6105.20 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO TANQUE QUE ABASTECE A COMUNIDADE JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 31/08/2023 | 1592.64 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 31/08/2023 | 13088.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 31/08/2023 | 300.00 | 00010957273460 | JOHM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O SEU PAI O SR. JOAO PEREIRA DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 31/08/2023 | 200.00 | 00011241000409 | JAQUELINE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA SEREM USADAS EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS, MES DE CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DURANTE AS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 31/08/2023 | 1050.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ALUGUEL DE PULA PULA, DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO BASICA E CRIANCA FELIZ, EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA (AGOSTO VERDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 31/08/2023 | 1600.00 | 39575176000107 | ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO 97079073472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW INFANTIL COM TOTE BARRETO E A TURMINHA DO CHAVES PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO BASICA E CRIANCA FELIZ, EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRAINFANCIA (AGOSTO VERDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 31/08/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 31/08/2023 | 34710.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011397 | 31/08/2023 | 249.24 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0011451 | 01/09/2023 | 700.66 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0011431 | 01/09/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0011437 | 01/09/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0011441 | 01/09/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 01/09/2023 | 64.90 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 00115312, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011462 | 01/09/2023 | 1222.96 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DAS GESTOES DEMOCRATICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 01/09/2023 | 520.00 | 00020351429468 | WILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0011452 | 01/09/2023 | 846.90 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011459 | 01/09/2023 | 1202.99 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 01/09/2023 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/09/2023 | 200.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009123550422 | DAMIANA MARINHO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 01/09/2023 | 250.00 | 00012090459409 | MOABE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO A LASER PARA A SUA IRMA MONICA VIEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 01/09/2023 | 1620.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 01/09/2023 | 480.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 01/09/2023 | 1620.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 01/09/2023 | 1440.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 01/09/2023 | 1380.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 01/09/2023 | 2400.00 | 00052132072434 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 01/09/2023 | 700.00 | 00014038863859 | JOSEMAR BENEDITO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 01/09/2023 | 1620.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 01/09/2023 | 1620.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REGISTRO DE AGUA NA PRACA SERGIO MAIA, CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PONTOS DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES: MAPIRUNGA, VACA MORTA E C.DE BAIXO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: IRMA JUSTITIA KARSTENER, AMERICO HERMEGILDO, BARAO DO RIO BRANCO E MARECHAL D. DA FONSECA, SUBST.DE PAV.NA RUA CANTIDIANO DE ANDRADE, RECUP.DE ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA E INSTALACAO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, DURANTE OS DIAS 01 A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 01/09/2023 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/09/2023 | 150.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 15 E 19 DE AGOSTO DE 2023, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011457 | 01/09/2023 | 1801.34 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0011464 | 01/09/2023 | 33377.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011460 | 01/09/2023 | 801.86 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/09/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOSRN E CAICORN, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 01/09/2023 | 625.00 | 18570520000103 | REENCONTRO CLINICA TERAPEUTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERNACAO DO SR.FLAVIO PEREIRA FRANCO, NO PERIODO DE 27 07 2023 A 26 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 01/09/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 01/09/2023 | 387.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 E 1 2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 11,13,14,15 E 17 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 01/09/2023 | 312.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 E 1 2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, CAICORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0011440 | 01/09/2023 | 8664.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM PLANTACAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDER AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0011442 | 01/09/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0011443 | 01/09/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011444 | 01/09/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO)HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 01/09/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011446 | 01/09/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0011450 | 01/09/2023 | 299.23 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011455 | 01/09/2023 | 2231.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011458 | 01/09/2023 | 203.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011461 | 01/09/2023 | 236.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 01/09/2023 | 800.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: BENEDITO JANDILSON MONTEIRO, CPF:760.269.73400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011447 | 01/09/2023 | 13407.96 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 01/09/2023 | 16829.01 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011449 | 01/09/2023 | 10398.65 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011454 | 01/09/2023 | 13183.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FOGAO E LAVADORA DE ROUPAS), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011456 | 01/09/2023 | 2099.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011463 | 01/09/2023 | 2370.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS NECESSARIAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 04/09/2023 | 950.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0011495 | 04/09/2023 | 2300.32 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADESIVOS REFLETIVOS, IMPRESSAO DE OUTDOOR, FAIXAS E BANNERS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 04/09/2023 | 6985.35 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS)DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011501 | 04/09/2023 | 3390.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (LIQUIDIFICADORES), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011502 | 04/09/2023 | 16771.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (ARMARIO DE COZINHA EM ACO, LIQUIDIFICADORES 600 W E SMART TV LED 43 ), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 04/09/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 04/09/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 04/09/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 04/09/2023 | 250.00 | 00010536172404 | JOSE SIMOES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE SUCESSO FACSU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 04/09/2023 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 04/09/2023 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 04/09/2023 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 04/09/2023 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 04/09/2023 | 250.00 | 00011609383427 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 04/09/2023 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 04/09/2023 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 04/09/2023 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/09/2023 | 250.00 | 00012680996437 | MARIA VITORIA SANTOS DE PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 04/09/2023 | 7360.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR, RADIADOR E SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7G35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 04/09/2023 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 04/09/2023 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 04/09/2023 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 04/09/2023 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 04/09/2023 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 04/09/2023 | 250.00 | 00014576529439 | FERNANDA NATHALY FIGUEIREDO CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 04/09/2023 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 04/09/2023 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 04/09/2023 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 04/09/2023 | 250.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 04/09/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0011489 | 04/09/2023 | 339.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 04/09/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0011496 | 04/09/2023 | 2370.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS, IMPRESSAO DE OUTDOOR, BANNERS E ACRILICOS PARA UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 04/09/2023 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 04/09/2023 | 1680.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0011503 | 04/09/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011504 | 04/09/2023 | 1898.50 | 27205945000104 | ODONTOMED T A LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011505 | 04/09/2023 | 2500.00 | 23524957000132 | SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 04/09/2023 | 4720.00 | 30984088000194 | MARCELO ELOI DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA QSA 1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 04/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO FUNERARIO, PLACA QSD 2599 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 04/09/2023 | 803.35 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE 4809 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 04/09/2023 | 250.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ARACNIDEOS NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 04/09/2023 | 210.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0011494 | 04/09/2023 | 76.46 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 04/09/2023 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS SA LEITAO, FABIO MARIZ MAIA, JOSE DE SA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0011552 | 04/09/2023 | 27080.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS PRACAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E ELIZIO PETRONILO BARRETO, COMO TAMBEM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM: UBSS DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, TANCREDO NEVES (ZONA URBANA), ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS), JOSE RAFAEL SOBRINHO (CAJAZEIRINHAS), DR.ANTONIO BENJAMIM FILHO (BOQUEIRAO), FRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 04/09/2023 | 750.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0011491 | 04/09/2023 | 840.64 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 04/09/2023 | 532.01 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA QSA 6989 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0011511 | 04/09/2023 | 58600.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 04/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA QSA 6959 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0011513 | 04/09/2023 | 136910.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 04/09/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 04/09/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 04/09/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 04/09/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 04/09/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 04/09/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 04/09/2023 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 04/09/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 04/09/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 04/09/2023 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF: 093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 04/09/2023 | 300.00 | 00003550708475 | EDVALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006210828485 | LEANDRO MUNIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 04/09/2023 | 250.00 | 00014397772410 | JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 04/09/2023 | 300.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 04/09/2023 | 200.00 | 00007389024461 | JAQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 04/09/2023 | 250.00 | 00011027702481 | RUBEN KAUAN DE ALENCAR ANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 04/09/2023 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 04/09/2023 | 300.00 | 00070943203457 | LUCAS BRENDE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 04/09/2023 | 300.00 | 00016864922430 | DANILO TORRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O SEU PRIMO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/09/2023 | 200.00 | 00033838992415 | GERALDA BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DUOENERGETICA DE COLUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 04/09/2023 | 200.00 | 00007909743475 | JOSIVAN GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 04/09/2023 | 250.00 | 00013191847405 | FELIPE SALUSTIANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 04/09/2023 | 300.00 | 00011506183450 | PEDRO MANOEL DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, PARA O SEU PRIMO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006723798481 | JONAS MARTINS DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0011492 | 04/09/2023 | 651.30 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 04/09/2023 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA RANGER, PLACA NPV6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0011493 | 04/09/2023 | 260.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 04/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MZM 5219 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 05/09/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE7A37,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 05/09/2023 | 1635.16 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 00001821820215130016 ERISMAR SUASSUNA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 05/09/2023 | 5707.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO N 00001821820215130016 ERISMAR SUASSUNA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 05/09/2023 | 250.00 | 00012166397441 | DAVILAH MABIANY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 05/09/2023 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 05/09/2023 | 300.00 | 00006831006450 | EVA LAURA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DO JOELHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 05/09/2023 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 05/09/2023 | 300.00 | 00071199550477 | WANDSON DE ANDRADE DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 05/09/2023 | 250.00 | 00007011097422 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010161971440 | PEDRO PEREIRA GONCALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 05/09/2023 | 250.00 | 00003747036473 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 05/09/2023 | 300.00 | 00008430698485 | TAMIRES VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 05/09/2023 | 200.00 | 00005162429465 | LUANA SOARES DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 05/09/2023 | 300.00 | 00011106800400 | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA, PARA A SUA ESPOSA LUCIANA MENDES SILVESTRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 05/09/2023 | 150.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0011584 | 05/09/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 05/09/2023 | 300.00 | 00049841570890 | VANDERLENE FERNANDES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 05/09/2023 | 300.00 | 00072053321415 | FRANCINALDO JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL S CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 05/09/2023 | 300.00 | 00098041282415 | JOELMA COSTA DE FRANCA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO MANOEL DA SILVA CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 05/09/2023 | 250.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 05/09/2023 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 05/09/2023 | 200.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 05/09/2023 | 250.00 | 00002731791446 | ADAILTON COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 05/09/2023 | 250.00 | 00006310321420 | FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 05/09/2023 | 250.00 | 00011127421409 | FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O SEU FILHO ICARO ARAUJO DE FARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 05/09/2023 | 300.00 | 00048059048449 | MARINA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 05/09/2023 | 200.00 | 00061702803287 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 05/09/2023 | 200.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 05/09/2023 | 250.00 | 00009984503402 | JUCILENE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.LUCIENE MARIA DA SILVA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 05/09/2023 | 300.00 | 00034289592805 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA A SUA FILHA GIOVANA DA SILVA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 05/09/2023 | 250.00 | 00007646014400 | LEILA MONIKE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO ARTHUR OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 05/09/2023 | 200.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 05/09/2023 | 150.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 05/09/2023 | 200.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 05/09/2023 | 250.00 | 00076030130463 | ERIVANETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 05/09/2023 | 100.00 | 00002147666408 | ELTON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 05/09/2023 | 150.00 | 00006124056488 | ALDENIR COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 05/09/2023 | 200.00 | 00020663510406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 05/09/2023 | 150.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006492513428 | GERUSA MARIA DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 05/09/2023 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 05/09/2023 | 250.00 | 00012824420405 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO MENOR CICERO GOMES DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/09/2023 | 250.00 | 00002142282407 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 05/09/2023 | 150.00 | 00070123596416 | ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 05/09/2023 | 200.00 | 00078931665415 | ANTONIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 05/09/2023 | 150.00 | 00005824225400 | JOANA EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008521332432 | JOAO DE BRITO FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 05/09/2023 | 100.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004651002447 | EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 05/09/2023 | 150.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 05/09/2023 | 250.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 05/09/2023 | 300.00 | 00014499377480 | JOSE MATHEUS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 05/09/2023 | 300.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 05/09/2023 | 200.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 05/09/2023 | 150.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 05/09/2023 | 200.00 | 00028831671847 | EDJANIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 05/09/2023 | 250.00 | 00004820486462 | LUZIA ALVES XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO A LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 05/09/2023 | 300.00 | 00054405807434 | JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO A LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 05/09/2023 | 300.00 | 00002107617414 | ERIVANEIDE DINIZ DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 05/09/2023 | 300.00 | 00004042277403 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 05/09/2023 | 300.00 | 00007568496406 | ILMARA DA CRUZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM PELVICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 05/09/2023 | 300.00 | 00009702496403 | VINICIUS ALMEIDA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 05/09/2023 | 200.00 | 00001371333408 | LENILDA DIAS DE AZEVEDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 05/09/2023 | 300.00 | 00015872967489 | MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006902566470 | RIVANILSOM RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0011553 | 05/09/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011555 | 05/09/2023 | 23074.22 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , NESTE MUNICIPIO. . | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 05/09/2023 | 1270.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011587 | 05/09/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011590 | 05/09/2023 | 1389.45 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011597 | 05/09/2023 | 1715.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS E HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 05/09/2023 | 75.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 05/09/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 05/09/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 05/09/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 05/09/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 05/09/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 05/09/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 05/09/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 05/09/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 05/09/2023 | 987.24 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 05/09/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 05/09/2023 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 05/09/2023 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 05/09/2023 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO NA FACULDADE FACUMINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 05/09/2023 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 05/09/2023 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 05/09/2023 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011586 | 05/09/2023 | 34040.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FREEZER HORIZONTAL E LIQUIDIFICADORES), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 05/09/2023 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 05/09/2023 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 05/09/2023 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 05/09/2023 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 05/09/2023 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 05/09/2023 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 05/09/2023 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 05/09/2023 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 05/09/2023 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 05/09/2023 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 05/09/2023 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011663 | 06/09/2023 | 4687.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011668 | 06/09/2023 | 9468.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC9B45, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011669 | 06/09/2023 | 3226.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011670 | 06/09/2023 | 2153.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5189, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 06/09/2023 | 2264.21 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011695 | 06/09/2023 | 14700.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011697 | 06/09/2023 | 34833.69 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 3 (TERCEIRA) PARCELA DO CONVENIO N A147 2023 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011700 | 06/09/2023 | 108116.31 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 06/09/2023 | 1000.00 | 09654916000130 | ANGIOLOGIA ENDOVASC S S LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ELETIVA E EXAME DE DOPPLER, REALIZADOS NA PACIENTE: LUCIA RIBEIRO SANTIAGO, CPF:049.313.29454. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 06/09/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DECIMA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 06/09/2023 | 698.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DECIMA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 06/09/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: ROBERTO ALVES DE MELO, CPF: 103.076.35422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 06/09/2023 | 1500.00 | 12755732000170 | CENTRO DE ANALISES CLIN E IMUNOL DE MOSSORO S C LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME LABORATORIAL DE PAINEL GENETICO PARA CANCER DE MAMA E OVARIO, REALIZADO NA PACIENTE: FERNANDA DA SILVA GARCIA, CPF: 096.262.78447. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/09/2023 | 107.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 06/09/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0011693 | 06/09/2023 | 102699.52 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITAVA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 06/09/2023 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 06/09/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 06/09/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 06/09/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0011660 | 06/09/2023 | 336000.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO (TC), CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011671 | 06/09/2023 | 2248.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011672 | 06/09/2023 | 2248.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011673 | 06/09/2023 | 2008.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011674 | 06/09/2023 | 1004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011694 | 06/09/2023 | 4767.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DOS USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0011698 | 06/09/2023 | 203.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011701 | 06/09/2023 | 188.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 50CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPEIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011702 | 06/09/2023 | 188.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 50CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO SITIO BOQUEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011675 | 06/09/2023 | 4380.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580M PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0011681 | 06/09/2023 | 10725.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 06/09/2023 | 2000.00 | 14990874000148 | SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUARDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ORIUNDOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011676 | 06/09/2023 | 12660.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011677 | 06/09/2023 | 2483.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 06/09/2023 | 125.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011678 | 06/09/2023 | 1124.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0011696 | 06/09/2023 | 5602.90 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 06/09/2023 | 300.00 | 00008979918429 | JOSE GERALDO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 06/09/2023 | 300.00 | 00020532679415 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE PELVE, PARA A SUA PRIMA CLARA VIEIRA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 06/09/2023 | 200.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011679 | 06/09/2023 | 1124.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 06/09/2023 | 250.00 | 00070123970474 | HANNA LARISSA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 06/09/2023 | 200.00 | 00004580874404 | DANIELLY SUASSUNA PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006515208430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 06/09/2023 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 06/09/2023 | 300.00 | 00005010376407 | MARIA APARECIDA LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 06/09/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 08/09/2023 | 82956.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 08/09/2023 | 1652.35 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 11/09/2023 | 565.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, SERRA NEGRA DO NORTERN, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,04,05,08,09,10 E 11 DE SETEMBRO DE2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 11/09/2023 | 22041.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 11/09/2023 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/09/2023 | 4000.00 | 40821090000104 | 40.821.090 SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) SCOOTER ELETRICA LB LIGHT DOADA PARA O PACIENTE:DUILO VIEIRA DA SILVA, CPF: 064.174.11460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0011755 | 11/09/2023 | 680.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: FRANCISCO RUFINO DA SILVA, CPF:806.346.30482 E DALVACI DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0011756 | 11/09/2023 | 970.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS C FLUIDO CAVITARIO TANATOPRAXIA, PARA OS FALECIDOS: FRANCISCO RUFINO DA SILVA, CPF:806.346.30482 E DALVACI DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011763 | 11/09/2023 | 199.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011764 | 11/09/2023 | 208.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011793 | 11/09/2023 | 12766.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 11/09/2023 | 1950.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 11/09/2023 | 900.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS COMO TAMBEM PREPARACAO DE CANTEIROS (SOLO) E PROCEDIMENTOS DE PLANTIOS PARA INTRODUCAO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS, LOCALIZADAS NAS LATERIAIS DAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA RUA DEP.JOSE MARIZ (CENTRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO EM UMA BASE DE UMA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 11/09/2023 | 780.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS COMO TAMBEM PREPARACAO DE CANTEIROS (SOLO) E PROCEDIMENTOS DE PLANTIOS PARA INTRODUCAO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS, LOCALIZADAS NAS LATERIAIS DAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA RUA DEP.JOSE MARIZ (CENTRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 11/09/2023 | 780.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS COMO TAMBEM PREPARACAO DE CANTEIROS (SOLO) E PROCEDIMENTOS DE PLANTIOS PARA INTRODUCAO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS, LOCALIZADAS NAS LATERIAIS DAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA RUA DEP.JOSE MARIZ (CENTRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 11/09/2023 | 780.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS COMO TAMBEM PREPARACAO DE CANTEIROS (SOLO) E PROCEDIMENTOS DE PLANTIOS PARA INTRODUCAO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS, LOCALIZADAS NAS LATERIAIS DAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA RUA DEP.JOSE MARIZ (CENTRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 11/09/2023 | 1162.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DO EIXO (PECA QUE FAZ PARTE DO MOTOPODADOR), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011780 | 11/09/2023 | 530.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011782 | 11/09/2023 | 1240.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011783 | 11/09/2023 | 65006.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011784 | 11/09/2023 | 4125.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0011729 | 11/09/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011733 | 11/09/2023 | 4640.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011735 | 11/09/2023 | 39174.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA SANTA CLARA NO BAIRRO SAO FRANCISCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011736 | 11/09/2023 | 6954.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS CASTELO BRANCO, ESPEDITO CANDIDO DE FARIAS, JOAO AGRIPINO, MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CANTIDIANO DE ANDRADE, AMERICO HERMENEGILDO E ARLINDO MELQUIADES NO CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011768 | 11/09/2023 | 1240.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011769 | 11/09/2023 | 885.10 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011770 | 11/09/2023 | 12091.79 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011771 | 11/09/2023 | 27471.48 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 11/09/2023 | 1431.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 11/09/2023 | 1145.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 11/09/2023 | 4420.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 11/09/2023 | 2536.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 11/09/2023 | 216.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 11/09/2023 | 286.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PSF CONTRATOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0011717 | 11/09/2023 | 5271.15 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (ACOES EM SAUDE, CAMPANHA DE VACINACAO) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011737 | 11/09/2023 | 950.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE (HOSP.ERMINA EVANGELISTA E UBSS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0011740 | 11/09/2023 | 4746.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COFFEE BREAK A 226 (DUZENTAS E VINTE E SEIS) PESSOAS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS 10 (DEZ) UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO AGOSTO DOURADO , DURANTE TODO O MES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0011741 | 11/09/2023 | 6080.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BUFFET A 160 (CENTO E SESSENTA) PESSOAS NA SOLENIDADE DA FINALIZACAO DO CURSO TECNICO EM ACS E ACE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0011753 | 11/09/2023 | 2769.20 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011759 | 11/09/2023 | 810.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 11/09/2023 | 1056.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011766 | 11/09/2023 | 2798.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DOS USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011772 | 11/09/2023 | 19632.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011773 | 11/09/2023 | 6461.28 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011774 | 11/09/2023 | 3510.86 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011775 | 11/09/2023 | 18339.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0011781 | 11/09/2023 | 6526.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU,CER E HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0011714 | 11/09/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011757 | 11/09/2023 | 329.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011760 | 11/09/2023 | 1955.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011765 | 11/09/2023 | 64.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011767 | 11/09/2023 | 281.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 11/09/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO CARTORIO ELEITORAL PARA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO DIA 01 DE OUTUBRO 2023, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 11/09/2023 | 17340.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/09/2023 | 426.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011785 | 11/09/2023 | 18955.15 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011786 | 11/09/2023 | 1120.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIANUASS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA E 07 DE SETEMBRO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 11/09/2023 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011738 | 11/09/2023 | 2660.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011758 | 11/09/2023 | 710.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011776 | 11/09/2023 | 61563.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011777 | 11/09/2023 | 17510.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011778 | 11/09/2023 | 930.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0011792 | 11/09/2023 | 888.89 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/09/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 11/09/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 11/09/2023 | 1398.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO NA REALIZACAO DAS GESTOES DEMOCRATICAS NA RURAL DO MUNIXIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE UM CAMPEONATO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO 2023 E 08 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 11/09/2023 | 500.00 | 00091662362404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DRONE DE FILMAGEM E EDICAO PARA EVENTO PEDAL DOS 100KM QUE FOI REALIZADO POR CICLISTAS COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 19 08 2023, PERFAZENDO O PERCURSO DE CATOLE, PATU, BELEM, BREJO DO CRUZ E RETORNAMDO PARA CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011789 | 11/09/2023 | 6277.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011787 | 11/09/2023 | 1017.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010161093426 | VANESSA ABILIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU AVO O SR. GERALDO ABILIO LEOBINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 11/09/2023 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 11/09/2023 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009329711480 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013384499409 | ALAN COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 11/09/2023 | 250.00 | 00008033273402 | MARIA APARECIDA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 11/09/2023 | 300.00 | 00096706457434 | JOAO DANTAS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011762 | 11/09/2023 | 277.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009571491403 | CHRISTIANE SILVESTRE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 11/09/2023 | 300.00 | 00002354129459 | PAULO ODENE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0011791 | 11/09/2023 | 7113.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/09/2023 | 200.00 | 00007122839435 | MARIA ROSA RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 12/09/2023 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005858748406 | ANTONIO SANTINO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JACOBINABA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 12/09/2023 | 150.00 | 00018363479870 | COSME ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011324548401 | JORDANIA NARGILA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011859 | 12/09/2023 | 885.90 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 12/09/2023 | 200.00 | 00016967116495 | RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004521094422 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008832260492 | FRANCINELIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 12/09/2023 | 200.00 | 00062217224468 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 12/09/2023 | 250.00 | 00069179875491 | FRANCISCO MARCOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 12/09/2023 | 300.00 | 00001774211424 | TEODOMIRO PEREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005691797425 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 12/09/2023 | 300.00 | 00033093512468 | NOBERTO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 12/09/2023 | 300.00 | 00001020876441 | SONIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA, PARA O SEU ESPOSO HERMINIO VENANCIO DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011889 | 12/09/2023 | 192.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 12/09/2023 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011854 | 12/09/2023 | 895.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO JOSE FORMIGA DE SOUSA E CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011871 | 12/09/2023 | 159.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 12/09/2023 | 577.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATUALIZACAO DOS TACOGRAFOS NOS ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 12/09/2023 | 2805.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS, PLACAS OGB3B30 QFW4C66 NQC9B45 NQE7G55 NQE7G75 OGC5189 NQE7G35. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 12/09/2023 | 1855.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 12/09/2023 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 12/09/2023 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 12/09/2023 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 12/09/2023 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 12/09/2023 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 12/09/2023 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 12/09/2023 | 1000.00 | 20457659000189 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 91662362404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DE BANDAS MARCIAIS E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADAS COM DRONES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO 2023, NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 12/09/2023 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011868 | 12/09/2023 | 1740.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 12/09/2023 | 250.00 | 00071035388405 | ALANA MARIA MARTINS CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 12/09/2023 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 12/09/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 12/09/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 12/09/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 12/09/2023 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/09/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 12/09/2023 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 12/09/2023 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 12/09/2023 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 12/09/2023 | 410.80 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 12/09/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 12/09/2023 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 12/09/2023 | 1650.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSELITA VIEIRA DE LIMA SILVA, CPF: 798.941.60425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 12/09/2023 | 2000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO + MEDICACAO LUCENTIS, REALIZADA NA PACIENTE: SERGINA NUNES DA SILVA, CPF: 979.022.25487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 12/09/2023 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CPF: 510.589.95472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/09/2023 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DUARTE, CPF: 441.816.47404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 12/09/2023 | 3000.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, ORT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APARELHO BIPAP HYPNUS BILEVEL SERIE 7, PARA O MENOR: EDUARDO DE LIMA LEITE, CPF: 709.437.94471. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 12/09/2023 | 1000.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS (EXERESE DE PTERIGIO), REALIZADO NO PACIENTE: GILBERTO GOMES DANTAS, CPF:051.201.99402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 12/09/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011870 | 12/09/2023 | 297.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 12/09/2023 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 12/09/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/09/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 12/09/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 12/09/2023 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 12/09/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/09/2023 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 12/09/2023 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 12/09/2023 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 12/09/2023 | 733.20 | 00066879655491 | VICENTE FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 12/09/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 12/09/2023 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 12/09/2023 | 1353.60 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 12/09/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 12/09/2023 | 676.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 12/09/2023 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 12/09/2023 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 12/09/2023 | 789.60 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 12/09/2023 | 1071.60 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0011826 | 12/09/2023 | 2370.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS, IMPRESSAO DE OUTDOOR, BANNERS E ACRILICOS PARA UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 12/09/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO PERTENCENTE AO SAMU DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 12/09/2023 | 895.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECOTE DO VEICULO SPIN PLACA QFA 3635 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011860 | 12/09/2023 | 1903.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 12/09/2023 | 2165.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 12/09/2023 | 2010.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE FREIOS E SUSPENSAO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 12/09/2023 | 1000.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DO VEICULO SPIRNTER PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011865 | 12/09/2023 | 1004.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011873 | 12/09/2023 | 385.80 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011874 | 12/09/2023 | 1834.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 12/09/2023 | 5320.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL (PECAS) PARA ASSISTENCIA OAS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011876 | 12/09/2023 | 220.80 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0011849 | 12/09/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011851 | 12/09/2023 | 6968.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVITALIZACAO DA COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE RANCHO DO POVO E CAJAZEIRINHA E CONSTRUCAO DA FOSSA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0011855 | 12/09/2023 | 67841.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 379 (TREZENTAS E SETENTA E NOVE) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES:PICOS, SAO JOSE DE CIMA, CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO, CUMBE, MOLEQUE, MAPIRUNGA (TRECHO), LAGOA RASA, BARRO NRANCO, BOA AGUA, DURANTE OS DIAS 01 A 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 12/09/2023 | 1621.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011858 | 12/09/2023 | 14832.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011869 | 12/09/2023 | 384.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011878 | 12/09/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011879 | 12/09/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011880 | 12/09/2023 | 192.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 12/09/2023 | 394.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011872 | 12/09/2023 | 224.75 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011890 | 12/09/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 13/09/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 13/09/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0011918 | 13/09/2023 | 440.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011939 | 13/09/2023 | 267.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0011960 | 13/09/2023 | 3100.53 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0011910 | 13/09/2023 | 150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011921 | 13/09/2023 | 5989.06 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DO BAIRRO DA VARZEA, POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SAO PEDRO DOS MIGUEIS, POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE VARZEA DO TAPUIO, REFORMA E MANUTENCAO DOTANQUE DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO E MANUTENCAO DE PRACAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/09/2023 | 145.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE DEMOLICAO E CONSTRUCAO DA FOSSA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 13/09/2023 | 79561.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 13/09/2023 | 4741.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 13/09/2023 | 21895.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 13/09/2023 | 13802.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0011911 | 13/09/2023 | 900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011922 | 13/09/2023 | 16734.04 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011923 | 13/09/2023 | 7907.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA E PLACAS DE PEDESTRE NA AV:DEP.AMERICO MAIA E MIN.JOSE AMERICO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SINFRONIO GONCALVES PINTURA DOS PONTOS DE COLETAS DE LIXO NAS COMUNIDADES RURAIS, CONSTRUCAO DA FOSSA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO RANCHO DO POVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/09/2023 | 140.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO E CALCADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 13/09/2023 | 1487.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 13/09/2023 | 9902.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 13/09/2023 | 10294.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011920 | 13/09/2023 | 1518.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011925 | 13/09/2023 | 2470.34 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011932 | 13/09/2023 | 84999.88 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011951 | 13/09/2023 | 1320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE FIZERAM PARTE DO CURSO COM AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0011959 | 13/09/2023 | 3518.54 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011913 | 13/09/2023 | 692.32 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 13/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 13/09/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0011916 | 13/09/2023 | 2370.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 13/09/2023 | 1000.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DO VEICULO SPIRNTER PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 13/09/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAL, REALIZADA NO PACIENTE:LERY QUEIROZ, CPF:163.494.05803. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 13/09/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JARES PEREIRA DA SILVA, CPF:035.283.58424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 13/09/2023 | 2500.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO LINFADENECTOMIA SUPRACLAVICULAR, REALIZADO NO PACIENTE: GILDIMAR PEREIRA DE ANDRADE, CPF: 089.168.80483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 13/09/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTRE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR BRENNO PAZ LIMA, CPF:162.174.47444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 13/09/2023 | 800.00 | 03748854000149 | HOSPITAL GASTROPROCTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ANORRETAL, REALIZADO NO PACIENTE: SERGIO DANTAS DOS REIS FILHO, CPF:024.736,34483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 13/09/2023 | 600.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFLAMOLOGICO (EXERESE DE PTERIGIO) REALIZADO NA PACIENTE: IRAILDES BEZERRA DA SILVA, CPF:980.383.54400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0011956 | 13/09/2023 | 5221.26 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0011957 | 13/09/2023 | 12673.14 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 13/09/2023 | 19368.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 13/09/2023 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/09/2023 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM OBSTETRICA E GINECOLOGICA NO CENTRO UNIVERSITARIO TIRADENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0011917 | 13/09/2023 | 1950.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0011958 | 13/09/2023 | 5893.79 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0011912 | 13/09/2023 | 150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011915 | 13/09/2023 | 2099.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0011931 | 13/09/2023 | 9992.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE COM EQUIPES DE ESPORTES: CATOLE ESPORTE CLUBE (FEMININO) NO DIA 04 08 23 NA CIDADE DE AREIA, CICLISTAS NO DIA 10 08 2023 NA CIDADE DE MOSSORORN, EQUIPE RANCHO DO POVO NA CIDADE DEBREJO DO CRUZPB NO DIA 12 08 2023, EQUIPE DE JIUJITSU NA CIDADE DE PATOS NO DIA 21 08 2023, EQUIPE VOLEI CATOLE NO DIA 21 08 2023 E CLUBE ATLETICO CATOLEENSE (CAC) NA CIDADE DE TAPEROAPB, NO DIA 26 08 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 13/09/2023 | 7920.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080073913.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0011919 | 13/09/2023 | 1013.64 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO JOSE FORMIGA DE SOUSA E CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 13/09/2023 | 150.00 | 00009595983403 | KIVIANE KELLY DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COMO O NEURIPEDIATRA PARA O SEU FILHO:BRENNO PAZ LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0011906 | 13/09/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 13/09/2023 | 250.00 | 00013806295433 | RAFAELA ANDREZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 13/09/2023 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 13/09/2023 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 13/09/2023 | 250.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA UNSULFILME G5 PROFISSIONAL NO VEICULO ONIX PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 13/09/2023 | 300.00 | 00098037331415 | RITA DE CACIA MONTEIRO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011936 | 13/09/2023 | 534.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 13/09/2023 | 300.00 | 00013548610439 | ERIKA GONCALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROLOGICA PARA O SEU FILHO EMANNUEL GONCALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 13/09/2023 | 200.00 | 00070246912472 | DJANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SUA ESPOSA ANILEIDE ALVES DA SILVA SANTOS, FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 13/09/2023 | 150.00 | 00070591991446 | YNGRID RILCHIELLY PAIVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA O SEU FILHO THALES YAN DE ALMEIDA CARDOSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008807794462 | MARIA JOSE AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU ESPOSO JAILTON HENRIQUE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 13/09/2023 | 200.00 | 00004515440489 | MARIA ARRUDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004884394429 | EDILEUSA PAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 13/09/2023 | 200.00 | 00002839783410 | ELIELMA GOMES BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 13/09/2023 | 150.00 | 00065706552487 | FRANCISCO RAIMUNDO NONATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 13/09/2023 | 200.00 | 00072680954149 | JUCILENE ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005056190403 | ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011969 | 14/09/2023 | 653.20 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011970 | 14/09/2023 | 1030.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011966 | 14/09/2023 | 500.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011971 | 14/09/2023 | 89330.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011964 | 14/09/2023 | 12863.33 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011965 | 14/09/2023 | 7476.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0011967 | 14/09/2023 | 9720.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) SMART TV LED 50 PARA SER UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 14/09/2023 | 335.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 14/09/2023 | 420.00 | 20615307000104 | SILVERIO ANDRADE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRODUTO UTILIZADO NA ADUBACAO DE PALMEIRAS DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0011961 | 14/09/2023 | 1007.52 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011968 | 14/09/2023 | 1030.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 15/09/2023 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 15/09/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 15/09/2023 | 900.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PODAS DE PLANTAS DE PLANTAS, PREPARACAO DE CANTEIROS (SOLO) E PROCEDIMENTOS DE PLANTIO PARA INTRODUCAO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS, LOCALIZADOS NAS LATERIAIS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA EDA RUA DEP.JOSE MARIZ MAIA (CENTRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 15/09/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AQUISICAO DE PLANTAS (MEDIANTE PROJETO DE PAISAGISMO) DESTINADAS AOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011973 | 15/09/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 15/09/2023 | 403.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA 2 (SEGUNDA) REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE AO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 15/09/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKU4E65, PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012006 | 15/09/2023 | 116180.00 | 92981752000107 | VITASON`S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 15/09/2023 | 112.50 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 15/09/2023 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 15/09/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA, CPF: 079.965.80499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 15/09/2023 | 95.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: VITORIA COSTA DA SILVA, CPF: 157.649.65462. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 15/09/2023 | 435.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA, CPF:700.179.63443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 15/09/2023 | 590.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO MENOR: PEDRO EZEQUIEL SOARES MARTINS, CPF:176.556.52430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 15/09/2023 | 3170.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 15/09/2023 | 930.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE 200.000KM DO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 15/09/2023 | 150.00 | 00002343492476 | ROBERTO DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 15/09/2023 | 250.00 | 00098039148472 | MARCOS HUMBERTO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA SUA ESPOSA FRANCISCA SOLANGE CLAUDINO DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070633601403 | MARIA ISABEL VICENTE FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005205684437 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005271067475 | KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 15/09/2023 | 250.00 | 00002620266432 | ADJAIR GARCIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 15/09/2023 | 250.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 15/09/2023 | 300.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 15/09/2023 | 250.00 | 00010187112444 | GISLAINI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 15/09/2023 | 250.00 | 00071110160410 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 15/09/2023 | 200.00 | 00092833535449 | IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 15/09/2023 | 200.00 | 00004204423400 | JOSENICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 15/09/2023 | 300.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 15/09/2023 | 7920.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080073913.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0011987 | 15/09/2023 | 0.01 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPREMENTACAO DO EMPENHO DE N 11931, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE COM EQUIPES DE ESPORTES: CATOLE ESPORTE CLUBE (FEMININO) NO DIA 04 08 23 NA CIDADE DE AREIA, CICLISTAS NO DIA 10 08 2023 NA CIDADE DE MOSSORORN, EQUIPE RANCHO DO POVO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZPB NO DIA 12 08 2023, EQUIPE DE JIUJITSU NA CIDADE DE PATOS NO DIA 21 08 2023, EQUIPE VOLEI CATOLE NO DIA 21 08 2023 E CLUBE ATLETICO CATOLEENSE (CAC) NA CIDADE DE TAPEROAPB, NO DIA 26 08 2023, A SER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012074 | 18/09/2023 | 2356.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000552022 | 0012084 | 18/09/2023 | 9515.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 18/09/2023 | 5246.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO EXECUCAO FINAL PROCESSO N 0801364.34.2017.4.05.8202 DNIT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012075 | 18/09/2023 | 914.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 18/09/2023 | 150.00 | 00005959947412 | NATALIA DA SILVA SABINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011037747437 | TALLYSSON DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 18/09/2023 | 150.00 | 00080558739415 | BENEDITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO, PARA SEU FILHO FELIPE CEZAR VIEIRA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005982023400 | ALANA MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM PELVICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 18/09/2023 | 200.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 18/09/2023 | 300.00 | 00009139369447 | MONA LISA MARTINS DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 18/09/2023 | 300.00 | 00070123940486 | JANIELE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 18/09/2023 | 549.00 | 40821090000104 | 40.821.090 SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE HIGIENIZACAO D30, DOADA PARA O PACIENTE: SEVERINO ROQUE DOS SANTOS NETO, CPF: 299.741.27491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 18/09/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 18/09/2023 | 603.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 18/09/2023 | 1010.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 18/09/2023 | 813.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 18/09/2023 | 3634.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 18/09/2023 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE ORQUIDOPEXIA, REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ CARLOS DE FREITAS, CPF: 168.020.70405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 18/09/2023 | 50.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 18/09/2023 | 1000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE ORQUIDOPEXIA, REALIZADO NO PACIENTE: ALEXSANDRO ALVES DE ARAUJO, CPF: 918.008.54404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 18/09/2023 | 50.00 | 00005832751418 | DYANATAN CEZARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 18/09/2023 | 300.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 23 E 30 DE AGOSTO 2023 E 01 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 18/09/2023 | 125.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 18/09/2023 | 350.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO MENOR THEO DA COSTA ALMEIDA, CPF: 180.693.18422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 01,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 18/09/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RNM DO CRANIO COM SEDACAO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VITORIA FERREIRA FREITAS SOUSA, CPF: 171.222.08451. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 18/09/2023 | 650.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18,19,20,21,23,24,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 18/09/2023 | 437.50 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAICORN, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,21,22,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 18/09/2023 | 3000.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CPRE), REALIZADO NA PACIENTE: ELZANIRA FRANCISCA MONTEIRO, CPF: 691.047.24787. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 18/09/2023 | 500.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS (3 ETAPA), REALIZADA NO PACIENTE: BENEDITO TEODOSIO DA SILVA, CPF:711.117.60497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 18/09/2023 | 500.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 18/09/2023 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 18/09/2023 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 18/09/2023 | 750.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 21,22,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 18/09/2023 | 500.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,18,21,22,24 E 25 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 18/09/2023 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 18/09/2023 | 462.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 21 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 18/09/2023 | 462.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 22,23,24,25,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 18/09/2023 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 18,19,21,22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 18/09/2023 | 325.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 25,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 18/09/2023 | 787.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,21,22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 18/09/2023 | 712.50 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0012007 | 18/09/2023 | 74260.42 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0012061 | 18/09/2023 | 2040.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0012077 | 18/09/2023 | 7552.31 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVO LEITOSO, FAIXAS E BANNERS) UTILIZADOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DIDATICOPEDAGOGICOS (PROJETOS COM OS TEMAS CONTEMPORANEOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR BNCC TRABALHO INFANTIL, VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DISCRIMINACAO SEXUAL, DENTRE OUTROS) NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 18/09/2023 | 2120.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012081 | 18/09/2023 | 3455.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 18/09/2023 | 537.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 E 1 2 (CINCO E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO 2023, 02,05,06,10,11,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 18/09/2023 | 16901.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 18/09/2023 | 6813.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 18/09/2023 | 21954.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 18/09/2023 | 6742.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 18/09/2023 | 27617.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 18/09/2023 | 9694.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 18/09/2023 | 6832.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 18/09/2023 | 1638.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 18/09/2023 | 4941.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 18/09/2023 | 14416.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0012065 | 18/09/2023 | 1080.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0012067 | 18/09/2023 | 780.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012076 | 18/09/2023 | 12877.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 18/09/2023 | 1850.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO SPIN, PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0012079 | 18/09/2023 | 9210.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTPLOGICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0012082 | 18/09/2023 | 1940.97 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012083 | 18/09/2023 | 2470.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS E CER), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0012062 | 18/09/2023 | 740.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012064 | 18/09/2023 | 521.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012066 | 18/09/2023 | 738.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012068 | 18/09/2023 | 2083.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0012070 | 18/09/2023 | 54977.17 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DECIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 18/09/2023 | 3216.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 6 (SEXTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2022 2023, CONFORME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0012063 | 18/09/2023 | 630.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS PATROIS. CACAMBAO, TRATORES, ENCHEDEIRAS, PIPAS E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012069 | 18/09/2023 | 3039.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012071 | 18/09/2023 | 14833.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012072 | 18/09/2023 | 3396.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012073 | 18/09/2023 | 2829.96 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 18/09/2023 | 175.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 19/09/2023 | 5000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PROTESE PARA BRACO,DOADA PARA O PACIENTE: FELIPE ALMEIDA DE SOUSA SERAFIM, CPF: 112.343.94430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 19/09/2023 | 2396.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 19/09/2023 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0012132 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 19/09/2023 | 100.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DA CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 19/09/2023 | 220.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DA CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 19/09/2023 | 110.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ENSILADEIRA (MARCA NOGUEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0012139 | 19/09/2023 | 4485.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO E JARDINAGEM NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 19/09/2023 | 1920.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS: MENDONCA, COCOCI, SAO PEDRO, CAJAZEIRAS, BREJINHO, BICO DA ARARA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 19/09/2023 | 2320.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM (TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO), ATENDENDO AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS:TRAPIA, BOQUEIRAO, CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO, SAO FRANCISCO, SERROTE DO PAU E CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012157 | 19/09/2023 | 414.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012134 | 19/09/2023 | 1270.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENALT SANDERO DE PLACA RLX1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012137 | 19/09/2023 | 3104.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012141 | 19/09/2023 | 3018.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012142 | 19/09/2023 | 778.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012144 | 19/09/2023 | 597.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012145 | 19/09/2023 | 1518.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012146 | 19/09/2023 | 559.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012174 | 19/09/2023 | 15197.72 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000872022 | 0012175 | 19/09/2023 | 35645.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 19/09/2023 | 190378.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 19/09/2023 | 12568.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 19/09/2023 | 12605.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 19/09/2023 | 1087.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 19/09/2023 | 9080.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 19/09/2023 | 42196.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 19/09/2023 | 2691.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 19/09/2023 | 19933.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 19/09/2023 | 2990.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 19/09/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 19/09/2023 | 533.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 19/09/2023 | 139.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS COMPLEMENTACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 19/09/2023 | 36.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS COMPLEMENTACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 19/09/2023 | 162.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT COMPLEMENTACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012147 | 19/09/2023 | 2093.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012148 | 19/09/2023 | 662.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012149 | 19/09/2023 | 1632.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012150 | 19/09/2023 | 1670.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012151 | 19/09/2023 | 2185.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012152 | 19/09/2023 | 3155.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012153 | 19/09/2023 | 1320.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012155 | 19/09/2023 | 1040.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 19/09/2023 | 1017.32 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 19/09/2023 | 1137.00 | 00092829481453 | MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) TUNICAS PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 19/09/2023 | 2082.50 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 19/09/2023 | 2082.50 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 19/09/2023 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 19/09/2023 | 2000.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE MUCOSECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE: INGRIDY BEATRIZ LINHARES CAVALCANTE, CPF: 177.542.13419. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 105422 FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 19/09/2023 | 17000.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 19/09/2023 | 7895.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 19/09/2023 | 27433.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 19/09/2023 | 771.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 19/09/2023 | 5565.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 19/09/2023 | 4471.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012140 | 19/09/2023 | 3168.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 19/09/2023 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO BILATERAL, REALIZADO NA PACIENTE: ROSANGELA FERREIRA NUNES, CPF:917.995.20463. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 19/09/2023 | 1250.00 | 01091127000126 | SUASSUNA ALENCAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO BENJAMIM DINIZ, CPF: 884.494.83468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 19/09/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS, CPF: 702.326.54492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 19/09/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: COSME GUILHERME DOS SANTOS, CPF:657.076.21415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 19/09/2023 | 60.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E DESEMBEICAMENTO NO VEICULO SPRINTER PLACA RLZ8F13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 19/09/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS VIANA, CPF:167.211.30408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 19/09/2023 | 270.00 | 00007136281466 | TAISA BRUNA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: RITA FRANCELINA DE OLIVEIRA, CPF:928.344.50404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 19/09/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DO JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE: JAQUELINE DE MESQUITA, CPF:070.136.35413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 19/09/2023 | 360.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE: RITA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 19/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 19/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 19/09/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 19/09/2023 | 436.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E GRIDS PARA CERIMONIA DE ENTREGA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRAVESSIAS URBANAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007568502406 | ANA PAULA HENRIQUES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 19/09/2023 | 300.00 | 00064375811404 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 19/09/2023 | 200.00 | 00004065462312 | ALACHERME BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 19/09/2023 | 300.00 | 00012964309442 | JOAO VITO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA THAYNARA DANTAS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005754083408 | MIRADALVA FRANCISCA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 19/09/2023 | 300.00 | 00023724390491 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 19/09/2023 | 150.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 19/09/2023 | 150.00 | 00007536889488 | SILVANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005073726464 | JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 19/09/2023 | 300.00 | 00008363229407 | EVANGEANE TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005961628477 | LAIANE KIVIA PAZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 19/09/2023 | 250.00 | 00031005251835 | AMADEU SALVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 19/09/2023 | 200.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 19/09/2023 | 250.00 | 00013628868408 | MARIANA LAIANE SOARES DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012156 | 19/09/2023 | 1962.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 19/09/2023 | 801.96 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 19/09/2023 | 4652.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080211160.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE DANIELLE DA SILVA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 19/09/2023 | 697.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080211160.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE DANIELLE DA SILVA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 19/09/2023 | 4560.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08033315.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 19/09/2023 | 684.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08033315.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 19/09/2023 | 660.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS QUADRAS DO CAIC E BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 10 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 20/09/2023 | 2314.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 20/09/2023 | 23.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012239 | 20/09/2023 | 945.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 20/09/2023 | 320.22 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS PARA INAUGURACAO DA QUADRA DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 20/09/2023 | 6559.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 20/09/2023 | 10298.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012240 | 20/09/2023 | 402.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/09/2023 | 6227.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012242 | 20/09/2023 | 805.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 20/09/2023 | 2495.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/09/2023 | 250.00 | 00007225449443 | RUSLANIA DA SILVA SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 20/09/2023 | 200.00 | 00005902296480 | JOSE BELARMINO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 20/09/2023 | 300.00 | 00070124037488 | WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 20/09/2023 | 200.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 20/09/2023 | 200.00 | 00005114566466 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 20/09/2023 | 200.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 20/09/2023 | 300.00 | 00011284144496 | EDIVANIA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, PARA O SEU FILHO KAUE DE SOUSA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 20/09/2023 | 300.00 | 00009180149480 | GILMARA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/09/2023 | 200.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA JOYCE DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 20/09/2023 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 20/09/2023 | 250.00 | 00062931547468 | EDIVAN BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 20/09/2023 | 150.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 20/09/2023 | 300.00 | 00025085816404 | INALDA FIDELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 20/09/2023 | 300.00 | 00036520012491 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004638979432 | LEANDRO FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 20/09/2023 | 250.00 | 00005121979460 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 20/09/2023 | 250.00 | 00048470074415 | EDILBERTO DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 20/09/2023 | 421.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA 3 (TERCEIRA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 20/09/2023 | 459.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 20/09/2023 | 514.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 20/09/2023 | 2000.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 20/09/2023 | 14527.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 20/09/2023 | 12509.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 20/09/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 20/09/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMRO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 20/09/2023 | 15261.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 20/09/2023 | 528.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 20/09/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00025 2023 PERIODO 20 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012236 | 20/09/2023 | 647.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 20/09/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 105422 FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 20/09/2023 | 90670.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 20/09/2023 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PACS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/09/2023 | 759.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 20/09/2023 | 52.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012235 | 20/09/2023 | 770.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 20/09/2023 | 808.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 20/09/2023 | 554.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 20/09/2023 | 1017.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 20/09/2023 | 225.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012238 | 20/09/2023 | 525.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0012246 | 20/09/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 20/09/2023 | 745.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0012253 | 20/09/2023 | 350.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) DE PORTOES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/09/2023 | 1140.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012255 | 20/09/2023 | 771.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0012256 | 20/09/2023 | 8932.75 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO NECESSARIO AO TRABALHO EDUCATIVO DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS: EM ABDON JOSE DE OLIVEIRA E EM MANOEL VIEIRA DE LIMA ESCOLAS DO CAMPO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012257 | 20/09/2023 | 7145.00 | 29391476000182 | HMA COM E ATAC DE PROD DE INFORM E ELETROELETRONIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA) NECESSARIO AO TRABALHO EDUCATIVO DESEMNOLVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEF LUZIA MAIA E EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 20/09/2023 | 105.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 20/09/2023 | 61.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CEO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 20/09/2023 | 30.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0012245 | 20/09/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0012248 | 20/09/2023 | 4900.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCACAO PERMANENTE CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 20/09/2023 | 180.00 | 00003389042474 | FRANCISCO VALDERI DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PLACA DA SIRENE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 20/09/2023 | 700.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 20/09/2023 | 36807.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 20/09/2023 | 1140.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)PERIODO ESSE QUE A DEMANDA AUMENTOU DEVIDO AS FESTIVIDADES NO LOCAL, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 20/09/2023 | 1140.00 | 00007615189403 | FRANCINALDA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)PERIODO ESSE QUE A DEMANDA AUMENTOU DEVIDO AS FESTIVIDADES NO LOCAL, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 20/09/2023 | 1140.00 | 00006714695411 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)PERIODO ESSE QUE A DEMANDA AUMENTOU DEVIDO AS FESTIVIDADES NO LOCAL, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 20/09/2023 | 900.00 | 00010967235499 | EMANOELLE KELLY DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)PERIODO ESSE QUE A DEMANDA AUMENTOU DEVIDO AS FESTIVIDADES NO LOCAL, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 20/09/2023 | 1260.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)PERIODO ESSE QUE A DEMANDA AUMENTOU DEVIDO AS FESTIVIDADES NO LOCAL, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 20/09/2023 | 1140.00 | 00016606746469 | MARIA BEATRIZ VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)PERIODO ESSE QUE A DEMANDA AUMENTOU DEVIDO AS FESTIVIDADES NO LOCAL, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 20/09/2023 | 360.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM NA LIMPEZA DAS PRACAS CANTIDIANO DE ANDRADE (PRACA DO POVO)PERIODO ESSE QUE A DEMANDA AUMENTOU DEVIDO AS FESTIVIDADES NO LOCAL, DURANTE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012241 | 20/09/2023 | 3325.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 20/09/2023 | 6647.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012237 | 20/09/2023 | 560.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 20/09/2023 | 3090.00 | 05942646000101 | TROPICAL IRRIGACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA AO CACIMBAO DA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 20/09/2023 | 1920.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/09/2023 | 13324.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 20/09/2023 | 239.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0012243 | 20/09/2023 | 612.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 21/09/2023 | 275.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 E 1 2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE RECIFEPE E CAICORN, NOS DIAS 17 E 19 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 21/09/2023 | 240.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 13, 14,16 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/09/2023 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 20 DE SETEMBRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00025162358878 | JOSE DAVID SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA PAC, NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 21/09/2023 | 2080.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TURBINA CAVALETE E ISOLAMENTO DO SISTEMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE5061, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/09/2023 | 560.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICA NO VEICULO SPRINTER, PLACA OXO4092 (AMBULANCIA DO SAMU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012324 | 21/09/2023 | 4138.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862022 | 0012325 | 21/09/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0012327 | 21/09/2023 | 6775.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 21/09/2023 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 21/09/2023 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 21/09/2023 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 21/09/2023 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 21/09/2023 | 150.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 21/09/2023 | 150.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OGC5189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NQE7G35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OGC5I89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 21/09/2023 | 150.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 21/09/2023 | 150.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA QFW4C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NQE7G55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/09/2023 | 225.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12 E 19 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070123613442 | JOSE RAYLAN PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 21/09/2023 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A POLITICA EDUCACIONAL DA EDUCACAO QUILOMBOLA NO ESTADO DA PARAIBA , NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 21/09/2023 | 600.00 | 00091626200459 | DANILA RAMOS LEITE SUASSUNA CALDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE 2023 REGIAO NORDESTE ALIMENTACAO ESCOLAR E UM DIREITO HUMANO, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 105422 FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 21/09/2023 | 125.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023, ACOMPANHANDO O SR.RICARDO CARLOS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 21/09/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 18 DE SETEMBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 19 DE SETEMBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 21/09/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 18 DE SETEMBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 21/09/2023 | 200.00 | 00002657062466 | FRANCISCO WELIO DE LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA LEVANTE DA PAREDE DE ENTRADA DA SECRETARIA DE SAUDE E INSTALACAO DO TRILHO DO PORTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 21/09/2023 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 21/09/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 21/09/2023 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004874246460 | AGENILDA ALVES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 21/09/2023 | 150.00 | 00002985597498 | IVANILDO DE BARROS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004952196496 | FRANCINETE TERTULINO DE ARAUJO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004931332404 | JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004340764493 | VANIELIA GARCIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013294399456 | MATHEUS DA PENHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008554270436 | JUSTINO JUNIOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 21/09/2023 | 250.00 | 00075267993468 | MARIA DOS REMEDIOS DE FIGUEIREDO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 21/09/2023 | 150.00 | 00001794888489 | KAYSA MONTEIRO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011080439412 | JAQUELINE GUILHERME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 21/09/2023 | 300.00 | 00011139214470 | RENIS DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 21/09/2023 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009538326431 | ADRIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 21/09/2023 | 250.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 21/09/2023 | 250.00 | 00009444345416 | HELENA RAQUEL DE AZEVEDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 21/09/2023 | 300.00 | 00070596060416 | ERICA MELISSA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006524622430 | LUCIVANIA MARIA DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006264822400 | FRANCISCA ELIZA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, PARA SUA FILHA: ELIZETE MOREIRA DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 21/09/2023 | 300.00 | 00070950418498 | MARIA JOSE MARTINS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 21/09/2023 | 300.00 | 00098039644453 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA SUA FILHA: LIDIAN DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006086291462 | JULIANA SOARES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA EM CIRURGIA NEUROLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004771243484 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013697432460 | JULIO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 21/09/2023 | 150.00 | 00001626001430 | ALEXSANDRO MENDES SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008963175448 | AVANILSA GERCINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005491915424 | JOSE EDMILSON DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013970320496 | ANA PAULA FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010619145420 | MARIA LUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 21/09/2023 | 150.00 | 00003357853442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/09/2023 | 150.00 | 00006800684490 | FRANCISCO DE LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008187531452 | ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 21/09/2023 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004892859451 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 21/09/2023 | 300.00 | 00011695805488 | JOSE ROBERTO SALDANHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 21/09/2023 | 150.00 | 00016908149420 | MARIA VITORIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 21/09/2023 | 150.00 | 00063974851453 | ANTONIO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 21/09/2023 | 150.00 | 00071587688484 | ALESSANDRA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007635767437 | MICAIAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/09/2023 | 150.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 21/09/2023 | 300.00 | 00010609240480 | FRANCISCA JOENIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 21/09/2023 | 300.00 | 00013047130400 | GISELE VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 21/09/2023 | 6583.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08025389120208150141 LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 21/09/2023 | 1286.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08025686.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE ANA LUCIA SOARES BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 21/09/2023 | 7812.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080164049.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 21/09/2023 | 478.05 | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2023, TENDO SIDO PAGO EM DUPLICIDADE DE UM NOME DO SR.FRANCISCO CESAR GONCALVES IMOVEL N 10006915. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 21/09/2023 | 1700.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 17 02 2024 DO CONTRATO DE REPASSE N 903223 2020 MESP CAIXA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012415 | 22/09/2023 | 900.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA REALIZACAO DAS GESTOES DEMOCRATICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010444872400 | LINDINEZ BEZERRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007774375465 | PRISCILA DAYNE DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 22/09/2023 | 300.00 | 00072052748423 | JOAO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE COM CONTRASTE PARA SUA ESPOSA: PALOMA DA SILVA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 22/09/2023 | 300.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 22/09/2023 | 200.00 | 00091799201449 | SONIA MERCIA PEREIRA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 22/09/2023 | 150.00 | 00014719790402 | VANESSA COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007880955445 | VANESSA KELLY SILVA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 22/09/2023 | 150.00 | 00002095276418 | VERA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 22/09/2023 | 150.00 | 00072623659400 | FRANCISCA COSTA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008911993492 | MONICA SIBELE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008923335452 | LUENIA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 22/09/2023 | 300.00 | 00039486861811 | LENILDO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 22/09/2023 | 150.00 | 00003509270495 | ZILMAR CAROLINO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 22/09/2023 | 250.00 | 00070845814486 | ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 22/09/2023 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 22/09/2023 | 300.00 | 00005580952406 | VERA LUCIA MARINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 22/09/2023 | 300.00 | 00001753180422 | DENIS FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 22/09/2023 | 250.00 | 00004857375400 | GEFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 22/09/2023 | 200.00 | 00098039792487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 22/09/2023 | 200.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 22/09/2023 | 200.00 | 00053838416449 | FRANCISCO SERAFIM VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008068871411 | LIZ KEITE DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009865087480 | FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 22/09/2023 | 150.00 | 00030848328892 | FRANCINILDA DE SOUSA ANDRADE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SRA. MARIA ALVES DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/09/2023 | 280.00 | 00033840334420 | SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER PARA O SEU PRIMO VALDERLAN MARTINS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 22/09/2023 | 200.00 | 00069179786472 | LILIANE GONCALVES VILLELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 22/09/2023 | 200.00 | 00070592162435 | LUZINETE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO NICOLLAS SAMUEL DINIZ SANTIAGO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 22/09/2023 | 250.00 | 00005740838479 | LUZIA TOMAZ DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME YAG LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 22/09/2023 | 300.00 | 00098036459434 | LUCICLEIDE VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 22/09/2023 | 250.00 | 00010495849456 | FABIO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004682098403 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 22/09/2023 | 200.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 22/09/2023 | 200.00 | 00009609622470 | DAMIANA GESSIRLANDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 22/09/2023 | 150.00 | 00044967730400 | RITA MARTINS PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 22/09/2023 | 300.00 | 00070507911482 | ALEXANDRE ARAUJO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 22/09/2023 | 150.00 | 00072728884404 | MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007551046410 | JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 22/09/2023 | 150.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 22/09/2023 | 150.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070442874413 | LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUGA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 22/09/2023 | 200.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 22/09/2023 | 300.00 | 00007025233480 | LAMUNIELLI CRISTINA ELOI DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070591939444 | VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 22/09/2023 | 200.00 | 00076868052120 | ERIVAN CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 22/09/2023 | 200.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU ESPOSO FRANCISCO FIRMINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 22/09/2023 | 250.00 | 00007556910407 | SILVANILDA FELIPE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004355502686 | JOAO GALVAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004828531408 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 22/09/2023 | 300.00 | 00003068721105 | JANNY KELLY DE PAULA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 22/09/2023 | 300.00 | 00008934939451 | VICENTE ELIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 22/09/2023 | 150.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 22/09/2023 | 250.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 22/09/2023 | 200.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 22/09/2023 | 150.00 | 00012399763483 | CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 22/09/2023 | 300.00 | 00001693032414 | MARCO ANTONIO PAIVA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/09/2023 | 150.00 | 00096482176453 | LEDICLEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 22/09/2023 | 150.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 22/09/2023 | 200.00 | 00009810874421 | MARIA JOSE DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009390263417 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010191459437 | SILVANA VIEIRA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 22/09/2023 | 200.00 | 00011392486424 | CINTIA CASTRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 22/09/2023 | 150.00 | 00016946298489 | DENISE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 22/09/2023 | 150.00 | 00044915195449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010549502459 | JENNEFER MONTEIRO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009766377405 | JAQUELINE DE ARAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 22/09/2023 | 150.00 | 00013831221480 | MAYARA BEATRIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 22/09/2023 | 150.00 | 00091800340478 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 22/09/2023 | 250.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 22/09/2023 | 300.00 | 00013408139474 | LUCAS ERNESTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA, PARA A SUA CUNHADA FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 22/09/2023 | 150.00 | 00092924719453 | MARIA REGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 22/09/2023 | 150.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 22/09/2023 | 150.00 | 00010348916426 | EVA LUANA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009571490423 | KILVIA KENIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 22/09/2023 | 250.00 | 00069179565468 | IRENE SERGINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 22/09/2023 | 250.00 | 00006466449475 | JEIVERSON KENNEDY GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA LETICIA NICOLE AIRES COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 22/09/2023 | 300.00 | 00007249388428 | MAKSUEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO MARCELLO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005226027460 | RITA PEREIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU ESPOSO JOSE DE FREITAS FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 22/09/2023 | 75.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE MACA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/09/2023 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE: JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BEZERRA CPF:050.737.26464. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 06 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 22/09/2023 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 06 E 21 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 22/09/2023 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD EM PSIQUIATRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 22/09/2023 | 50.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA, NECESSITANDO DE SER ACOMPANHADO POR UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 22/09/2023 | 100.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA A CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 22/09/2023 | 562.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB,NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/09/2023 | 525.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,08,10,11,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 22/09/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,04,05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 22/09/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,11,12,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 22/09/2023 | 512.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,04,05,07,08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 22/09/2023 | 325.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 22/09/2023 | 475.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,02,04,05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 22/09/2023 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 08,09,11,12,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 22/09/2023 | 300.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 22/09/2023 | 325.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E MOSSORORN NOS DIAS 07,11,12,14 E E 15 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 22/09/2023 | 437.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 22/09/2023 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,08,11,12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 22/09/2023 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,03,04,05,06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 22/09/2023 | 337.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 10,11,12,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012388 | 22/09/2023 | 704.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 22/09/2023 | 1850.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO SPIN, PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012414 | 22/09/2023 | 3293.64 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 22/09/2023 | 950.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CALCULO DE VAZAO DE 02 (DOIS) POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO SAO PEDRO E NO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 25/09/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 25/09/2023 | 975.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0012472 | 25/09/2023 | 2383.20 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0012473 | 25/09/2023 | 3441.60 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0012474 | 25/09/2023 | 3074.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012521 | 25/09/2023 | 1645.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRINHAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012524 | 25/09/2023 | 131.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 25/09/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 25/09/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/09/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 25/09/2023 | 100.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E RECARGA DAS URNAS ELETRONICAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 25/09/2023 | 100.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E RECARGA DAS URNAS ELETRONICAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 25/09/2023 | 100.00 | 00064620719404 | FRANCISCO DA CRUZ SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E RECARGA DAS URNAS ELETRONICAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 25/09/2023 | 100.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E RECARGA DAS URNAS ELETRONICAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 25/09/2023 | 100.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E RECARGA DAS URNAS ELETRONICAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012503 | 25/09/2023 | 630.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COFFEE BREAK SERVIDO AOS CORREGEDORES DA JUSTICA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, APOS VISITA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 25/09/2023 | 100.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E RECARGA DAS URNAS ELETRONICAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 25/09/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 25/09/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 25/09/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0012475 | 25/09/2023 | 4068.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0012476 | 25/09/2023 | 5918.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0012479 | 25/09/2023 | 892.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0012480 | 25/09/2023 | 2652.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS CENTENARIO DO ROTARY, ALINE GOMES E CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0012481 | 25/09/2023 | 3596.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SANDY SOARESS E NA RUA CASTELO BRANCO NO LOT.SAO PAULO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0012483 | 25/09/2023 | 168.64 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS DO DISTRITO CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0012514 | 25/09/2023 | 590.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0012515 | 25/09/2023 | 30752.64 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N 00004 2022, CONTRATO DE REPASSE N 923378 2021MDR CAIXA. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012525 | 25/09/2023 | 1017.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 LONA COM ILHOS PARA CERIMONIA DE ENTREGA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRAVESSIAS URBANAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 25/09/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012477 | 25/09/2023 | 7171.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 25/09/2023 | 170.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0012484 | 25/09/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0012485 | 25/09/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012520 | 25/09/2023 | 2520.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012522 | 25/09/2023 | 31600.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PLACAS DAS UBSS DA CAJAZEIRINHA, CONCEICAO, CATOLE DE BAIXO, BOQUEIRAO E RANCHO DO POVO E UM TOLDO PARA A UBS DO BOQUEIRAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0012526 | 25/09/2023 | 730.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (BEBEDOURO DE COLUNA), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR. EDMIR XAVIER, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 25/09/2023 | 250.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE TERMOSTATO + MAO DE OBRA DO REFRIGERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 25/09/2023 | 80.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DE TORNEIRAS DO GELAGUA, PERTENCENTE A UBS DO CAIC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/09/2023 | 1700.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 25/09/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012470 | 25/09/2023 | 2400.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012478 | 25/09/2023 | 14827.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 25/09/2023 | 680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA GEMELAR, REALIZADO NA PACIENTE: CINTIA RAISSA ARAUJO DANTAS, CPF: 088.573.73428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 25/09/2023 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COM DOPPLER VENOSO DE MID, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO AMARO DA SILVA, CPF: 324.272.98468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 25/09/2023 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: IRACEMA VIEIRA LIMA DINIZ, CPF: 324.272.98468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 105422 FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012518 | 25/09/2023 | 1425.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLACAS: SPIN QFA3635 E SPRINTER RLZ8F13. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0012468 | 25/09/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0012469 | 25/09/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 25/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012510 | 25/09/2023 | 4560.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA O PRESIDENTE MARCUS VINICIUS NEVES E EQUIPE TECNICA DA CAGEPA, REPRESENTANTES DA MISSAO XANGAI (CHINA), LIDERES COMUNITARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, EM REUNIAO PARA O PROJETO DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA MICRO REGIAO 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012511 | 25/09/2023 | 2520.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR EM EXERCICIO LUCAS RIBEIRO, ONDE FOI RECEPCIONADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIOS MUNICIPAIS, VEREADORES E POPULACAO EM GERAL, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012509 | 25/09/2023 | 3534.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA O JANTAR DE CULMINANCIA DA CAMPANHA AGOSTO LILAS APOS A PALESTRA E DEBATE COM A PARTICIPACAO DO PODER EXECUTIVO (PREFEITO E SECRETARIOS) PODER JUDICIARIOS (JUIZES, PROMOTORES, ADVOGADOS OAB) E PODER LEGISTATIVO (VEREADORES), VISANDO COMBATER A VIOLENCIA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012519 | 25/09/2023 | 1664.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE UM STANDART PARA A ESCOLA LUZIA MAIA, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 25/09/2023 | 1880.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA + MAO DE OBRA EM 03 (TRES) LAVADORAS DE ROUPAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA LEOPOLDINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 25/09/2023 | 300.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 25/09/2023 | 300.00 | 00006857408467 | JANICLEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA SUA IRMA: MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 25/09/2023 | 200.00 | 00002060827469 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 25/09/2023 | 300.00 | 00070366218425 | VITANIA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO GUILHERME VIEIRA DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 25/09/2023 | 300.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 25/09/2023 | 300.00 | 00098071076368 | IRANEI OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 25/09/2023 | 300.00 | 00003391484462 | MANOEL JOSE DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 25/09/2023 | 300.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 25/09/2023 | 250.00 | 00008427943440 | JOSICARLA SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012505 | 25/09/2023 | 3612.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COFFEE BREAK EM COMEMORACAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO NO CRAS COM OS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012506 | 25/09/2023 | 2100.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COFFEE BREAK SERVIDO APOS PALESTRA NO CRAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS, MES DE CONSCIENTIZACAO AO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. PUBLICO ALVO USUARIOS DO CRAS E CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012516 | 25/09/2023 | 475.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PADRONIZACAO DO VEICULO ONIX PLACA SKU4E45,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012513 | 25/09/2023 | 2964.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET DURANTE A REALIZACAO DAS AUDIENCIAS DO PROGRAMA GESTAO DEMOCRATICA MUNICIPAL, REALIZADAS NA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012523 | 25/09/2023 | 1591.90 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS E LONAS COM ILHOS PARA REALIZACAO DAS GESTOES DEMOCRATICAS REALIZADAS NA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 25/09/2023 | 8325.46 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1994, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 25/09/2023 | 14068.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 25/09/2023 | 5431.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012512 | 25/09/2023 | 2310.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, SANDUICHES E BOLOS) PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE ENCERRAMENTO DE TORNEIOS E INAUGURACAO DA QUADRA DO CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0012517 | 25/09/2023 | 1250.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E COMENDAS PARA INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 26/09/2023 | 600.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL 11 DE ABRIL NO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 26/09/2023 | 600.00 | 00010069005435 | ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL INDEPENDENTE NO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 26/09/2023 | 600.00 | 00011118820452 | LUCAS GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL 7 DE SETEMBRO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA NO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL ECTI OBDULIA DANTAS E BANDA MARCIAL COLEGIO TECNICO DOM VITAL, NO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 26/09/2023 | 600.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA BANDA DE PERCUSSAO NILO PERCANHA NO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 26/09/2023 | 150.00 | 00006373350401 | LUCIANA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 26/09/2023 | 150.00 | 00013883238422 | ALINE VITORIA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 26/09/2023 | 300.00 | 00008645236451 | FRANCISCA MARIA REINALDO DANTAS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 26/09/2023 | 300.00 | 00005061357485 | RITA FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 26/09/2023 | 300.00 | 00075433915468 | WILLIAM MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE MEMBRO SUPERIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 26/09/2023 | 300.00 | 00010143642480 | PALOMA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA: GEOVANA PIETRA GOMES DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070232654492 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004885610435 | AMELIA MARTINS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 26/09/2023 | 300.00 | 00001072264480 | GLAUBIA REJANE ALVES DE ANDRADE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 26/09/2023 | 300.00 | 00008486019478 | ROSANA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/09/2023 | 150.00 | 00069098255434 | LUZINETE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 26/09/2023 | 200.00 | 00007051651404 | SIMONE REGINE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 26/09/2023 | 300.00 | 00010053496493 | ALINE GADELHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE PELVE COM CONTRASTE, PARA SUA FILHA YASMIM GADELHA DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 26/09/2023 | 300.00 | 00010662697855 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL PARA SUA ESPOSA SANDRA MUNIZ DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 26/09/2023 | 250.00 | 00008932616450 | RUTHY RAFAELA JALES FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM FONOAUDIOLOGIA, PARA A SUA FILHA ROBERTA FONSECA DA CUNHA, CPF:179.900.26406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 26/09/2023 | 150.00 | 00007566407414 | MARIA IRINALDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 26/09/2023 | 150.00 | 00007184193407 | TEREZA OLIMPIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 26/09/2023 | 200.00 | 00039504387420 | REGINALDO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 26/09/2023 | 150.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 26/09/2023 | 150.00 | 00005299328494 | LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 26/09/2023 | 150.00 | 00005905676402 | MARIA RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 26/09/2023 | 300.00 | 00002678982408 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 26/09/2023 | 300.00 | 00007349277466 | OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 26/09/2023 | 150.00 | 00005460709490 | FRANCIMAR DOS SANTOS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 26/09/2023 | 300.00 | 00004481510498 | JANICLEIDE FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 26/09/2023 | 300.00 | 00007344069407 | RONISSON ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA MAE FRANCISCA ALVES XAVIER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 26/09/2023 | 150.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI ANTONIO ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006867020429 | MESSIAS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 26/09/2023 | 200.00 | 00009087551479 | MARIA DAS VIRGENS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 26/09/2023 | 200.00 | 00011945237490 | EDSON PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 26/09/2023 | 150.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 26/09/2023 | 150.00 | 00001794719458 | NESLLY DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 26/09/2023 | 150.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 26/09/2023 | 150.00 | 00009464863447 | DIJAN DE FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 26/09/2023 | 200.00 | 00008397722467 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 26/09/2023 | 150.00 | 00015464985409 | MARIA FERNANDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 26/09/2023 | 200.00 | 00072623365415 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 26/09/2023 | 100.00 | 00011602865400 | FLAVIO JOSE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 26/09/2023 | 150.00 | 00046036695420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 26/09/2023 | 150.00 | 00007039783495 | JORGE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 26/09/2023 | 200.00 | 00002041356480 | IRANEIDE DE LIMA PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 26/09/2023 | 150.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004739545403 | MARIA DE FÁTIMA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 26/09/2023 | 150.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 26/09/2023 | 150.00 | 00007128821465 | ALEX DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 26/09/2023 | 150.00 | 00092941150463 | BENEDITA MENDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 26/09/2023 | 200.00 | 00002372859404 | JOSE LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 26/09/2023 | 250.00 | 00006781308416 | JANAINA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 26/09/2023 | 150.00 | 00003521892409 | RITA DANTAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 26/09/2023 | 200.00 | 00009560867482 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 26/09/2023 | 300.00 | 00028296273420 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, PARA SUA IRMA IRANEIDE FERREIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 26/09/2023 | 200.00 | 00008832531437 | FRANCISCA AGUIAR FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 26/09/2023 | 200.00 | 00021402274840 | ELIENE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 26/09/2023 | 300.00 | 00010536170460 | MARCOS EDUARDO DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIA VENOSA COM DOPPLE, PARA O SEU PRIMO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 26/09/2023 | 300.00 | 00075272881400 | LUCIA CANDIDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 26/09/2023 | 300.00 | 00033143354828 | ANGELA MARIA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 26/09/2023 | 150.00 | 00009316212405 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 26/09/2023 | 150.00 | 00032349780856 | FRANCISCA VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 26/09/2023 | 300.00 | 00098040723434 | GISELDA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 26/09/2023 | 200.00 | 00017363841470 | MARIZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPEIALIZADO PARA A SUA SOGRA FRANCISCA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 26/09/2023 | 300.00 | 00071199557480 | LUIS ADOLFO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA PARA A SUA FILHA TAMARA GOMES DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 26/09/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO, PERIODO 26 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 26/09/2023 | 1696.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 26/09/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO FRANCO JACINTO, CPF: 980.393.85415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 26/09/2023 | 900.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIORRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO GUILHERME DA SILVA LUNA, CPF:186.194.49427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 26/09/2023 | 1100.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE, NO MENOR: JOAO GUILHERME DA SILVA LUNA, CPF:186.194.49427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 26/09/2023 | 1158.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: TAMIRIS FERNANDES PEREIRA DE SOUZA, CPF: 089.146.06406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 26/09/2023 | 120.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO MENOR: DAVI MORAIS DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 26/09/2023 | 320.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADA NO PACIENTE: KAIO ANDERSON DOS SANTOS SOARES, CPF: 109.699.84405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 26/09/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 105422 FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 26/09/2023 | 3070.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 6544 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0012533 | 26/09/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 26/09/2023 | 25.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 26/09/2023 | 95.55 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 26/09/2023 | 104.65 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 26/09/2023 | 91.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 26/09/2023 | 104.65 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 26/09/2023 | 81.90 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 26/09/2023 | 95.55 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 26/09/2023 | 86.45 | 00004463885485 | RUBERVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 26/09/2023 | 177.45 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 26/09/2023 | 286.65 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 26/09/2023 | 313.95 | 00007368974452 | SARAJANE XENIA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 26/09/2023 | 109.20 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 26/09/2023 | 286.65 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 26/09/2023 | 425.51 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 26/09/2023 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 26/09/2023 | 400.48 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 26/09/2023 | 300.36 | 00098040545404 | KATIA CILENE DA COSTA RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 26/09/2023 | 525.63 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 26/09/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 26/09/2023 | 525.63 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 26/09/2023 | 650.78 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 26/09/2023 | 295.80 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 26/09/2023 | 340.17 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 26/09/2023 | 340.17 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 26/09/2023 | 221.85 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 26/09/2023 | 118.32 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/09/2023 | 295.80 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 26/09/2023 | 266.22 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 26/09/2023 | 281.01 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 26/09/2023 | 1124.24 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 26/09/2023 | 47.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 26/09/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOPODADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 26/09/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AQUISICAO DE PLANTAS (MEDIANTE PROJETO DE PAISAGISMO), DESTINADAS AOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 26/09/2023 | 100.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 26/09/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 27/09/2023 | 450.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17,18,24,25,29 E 30 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 27/09/2023 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 27/09/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 27/09/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 27/09/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 27/09/2023 | 75.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 27 DE SETEMBRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 27/09/2023 | 1800.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK SKY, COM OPERADOR, PARA MANITENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0012717 | 27/09/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 27/09/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADA NO PACIENTE: MARIA GOMES DE SOUTO, CPF:798.530.48434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 27/09/2023 | 480.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO 2023 A DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/09/2023 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 28 DE SETEMBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 27/09/2023 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 27/09/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/09/2023 | 923077.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 27/09/2023 | 57580.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 27/09/2023 | 45391.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 27/09/2023 | 100069.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 27/09/2023 | 12592.43 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 27/09/2023 | 42841.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 27/09/2023 | 5060.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 27/09/2023 | 208637.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 27/09/2023 | 6385.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 27/09/2023 | 2012.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 27/09/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 27/09/2023 | 300.00 | 00005579718454 | LIDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA A SUA CUNHADA KALYANNE BEZERRA MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 27/09/2023 | 300.00 | 00001107329442 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 27/09/2023 | 200.00 | 00010116085703 | MARIA APARECIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 27/09/2023 | 200.00 | 00070950388483 | JANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/09/2023 | 300.00 | 00005410583477 | MARCIA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, PARA SUA SOGRA A SRA. AVANI GOMES DE AELNCAR FORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 27/09/2023 | 250.00 | 00071224231406 | TALISSON DE ANDRADE CAMELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 27/09/2023 | 300.00 | 00065410114434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 27/09/2023 | 5812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 27/09/2023 | 9202.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 27/09/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 27/09/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 27/09/2023 | 15380.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/09/2023 | 1144.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 27/09/2023 | 660.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 27/09/2023 | 612.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 27/09/2023 | 1272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 27/09/2023 | 280.00 | 00010032514476 | LUCIANA DONATO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008041600409 | DANIELE SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 27/09/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 27/09/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 27/09/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 27/09/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/09/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 27/09/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 27/09/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 27/09/2023 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 27/09/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 27/09/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/09/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DOS LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 27/09/2023 | 200.00 | 00037413198487 | JOAO VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 27/09/2023 | 150.00 | 00016216864424 | BRUNA DA COSTA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA IRMA ESMERALDA ALVES DA SILVA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 27/09/2023 | 150.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 27/09/2023 | 200.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 27/09/2023 | 200.00 | 00006860918411 | WLADYMIR LAYON DE SALES FERREIRA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 27/09/2023 | 250.00 | 00004689338400 | PEDRO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUA ESPOSA CLAUDIANE MARIA DA SILVA BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 27/09/2023 | 150.00 | 00098042505434 | NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 27/09/2023 | 200.00 | 00006528612455 | FELIPE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 27/09/2023 | 150.00 | 00009665565427 | SIMONE DINIZ AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 27/09/2023 | 300.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA A SUA ESPOSA GERCIENE FRANCISCA DA PENHA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 27/09/2023 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 27/09/2023 | 150.00 | 00005666825402 | SILVANETE SILVIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 27/09/2023 | 200.00 | 00008236659410 | LUANA ARAUJO SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 27/09/2023 | 150.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 27/09/2023 | 150.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 27/09/2023 | 150.00 | 00057383189434 | MARIA SALETE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 27/09/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0012705 | 27/09/2023 | 4798.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 28/09/2023 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 28/09/2023 | 6707.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 28/09/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 28/09/2023 | 12496.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 28/09/2023 | 33642.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 28/09/2023 | 587.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 28/09/2023 | 12340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012797 | 28/09/2023 | 341.73 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 28/09/2023 | 15655.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/09/2023 | 11640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 28/09/2023 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012802 | 28/09/2023 | 899.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0012805 | 28/09/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 28/09/2023 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 28/09/2023 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 28/09/2023 | 300.00 | 00005796752464 | JOSENILDA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR PARA O SEU IRMAO JOSENILDO FERNANDES DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 28/09/2023 | 300.00 | 00092830234472 | MAXIMA CECILIA DA SILVA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SEU PAI O SR. BENEDITO FRANCISCO PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 28/09/2023 | 150.00 | 00005580942443 | MARIA ROSINEIRE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/09/2023 | 300.00 | 00002029890464 | MARIA NECILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 28/09/2023 | 300.00 | 00010374267464 | ANDERSON SALDANHA BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 28/09/2023 | 100.00 | 00099184303468 | MARIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012769 | 28/09/2023 | 962.58 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0012770 | 28/09/2023 | 1555.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012771 | 28/09/2023 | 1297.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012772 | 28/09/2023 | 521.16 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR REGIONAL DE SAO BENTO, CONSIDERANDO O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE M.E.S.O (13 ANOS) NO QUAL TEM COMO REFERENCIA DOMICILIAR O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 28/09/2023 | 300.00 | 00007751361409 | SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008748151424 | ROBSON SILVESTRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/09/2023 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004447800411 | FRANCISCO SANDRO TORRES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SEU FILHO ABIMAEL SANTOS TORRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 28/09/2023 | 300.00 | 00014871851460 | STEFANNY LETICIA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0012806 | 28/09/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 28/09/2023 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 28/09/2023 | 330.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/09/2023 | 3290.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 28/09/2023 | 949.95 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 28/09/2023 | 2154.00 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012790 | 28/09/2023 | 30362.85 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012791 | 28/09/2023 | 12965.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012792 | 28/09/2023 | 1418.93 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0012800 | 28/09/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0012801 | 28/09/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012807 | 28/09/2023 | 10961.95 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0012808 | 28/09/2023 | 9173.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012809 | 28/09/2023 | 1870.03 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012810 | 28/09/2023 | 617.19 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012811 | 28/09/2023 | 1971.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012812 | 28/09/2023 | 330.96 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 28/09/2023 | 9149.42 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS (PIPOCAS, PIRULITOS, CHOCOLATE E BOMBONS) NECESSARIOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 28/09/2023 | 1900.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICODE TENOPLASTIA TENDAO DE AQUILES, REALIZADO NA PACIENTE: EVELLYN CLARICE DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 28/09/2023 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 28/09/2023 | 863.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 28/09/2023 | 1958.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 28/09/2023 | 1790.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/09/2023 | 41663.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 28/09/2023 | 33640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 28/09/2023 | 11.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 28/09/2023 | 11.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012793 | 28/09/2023 | 1203.99 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0012799 | 28/09/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/09/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/09/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 28/09/2023 | 4629.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 28/09/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 28/09/2023 | 53136.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 28/09/2023 | 44793.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0012782 | 28/09/2023 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 28/09/2023 | 330.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0012803 | 28/09/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0012804 | 28/09/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 28/09/2023 | 1853.77 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS UBSS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ELIOMAR ARAUJO, EDMIR XAVIER E IANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 28/09/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012817 | 28/09/2023 | 80038.85 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012818 | 28/09/2023 | 6864.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012819 | 28/09/2023 | 630.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012820 | 28/09/2023 | 2027.97 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA E SISTEMA PACS DE DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO NO SERVICO DE MAMOGRAFIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 28/09/2023 | 4530.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSA DE LONA E SACOLAS PARA COLETA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012822 | 28/09/2023 | 460.25 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISRIBUICAO DE IMAGENS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 28/09/2023 | 19460.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 28/09/2023 | 9240.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 28/09/2023 | 150153.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0012784 | 28/09/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012794 | 28/09/2023 | 796.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012796 | 28/09/2023 | 303.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 28/09/2023 | 42334.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 28/09/2023 | 22520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 28/09/2023 | 9600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012766 | 28/09/2023 | 1102.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012767 | 28/09/2023 | 500.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 28/09/2023 | 1958.17 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 28/09/2023 | 21720.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 28/09/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 28/09/2023 | 608.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 28/09/2023 | 412.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 28/09/2023 | 381.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA COLINA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 28/09/2023 | 80.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA GARIMPO, PERTENCENTE A SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 28/09/2023 | 225.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN,NOS DIAS 13,15,20 E 21 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 28/09/2023 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,11,12,18,19 E 21 DE SETEBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 28/09/2023 | 4000.00 | 43092190000127 | GABRIELE DE ARAUJO BARROS 12283527473 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEPARADORES DE PLANTAS DESTINADOS A PREPARACAO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERIAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012798 | 28/09/2023 | 493.68 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0012927 | 29/09/2023 | 2261.30 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 29/09/2023 | 138391.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 29/09/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 29/09/2023 | 39564.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 29/09/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 29/09/2023 | 64700.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 29/09/2023 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 29/09/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 29/09/2023 | 77736.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 29/09/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 29/09/2023 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 29/09/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 29/09/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 29/09/2023 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 29/09/2023 | 1866.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 29/09/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA SWTEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 29/09/2023 | 36700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 29/09/2023 | 390.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/09/2023 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 29/09/2023 | 19148.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 29/09/2023 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 29/09/2023 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 29/09/2023 | 7152.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 29/09/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 29/09/2023 | 28444.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 29/09/2023 | 42927.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/09/2023 | 18260.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 29/09/2023 | 3432.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 29/09/2023 | 15932.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 29/09/2023 | 5574.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 29/09/2023 | 1248.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 29/09/2023 | 12254.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 29/09/2023 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 29/09/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/09/2023 | 3380.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 29/09/2023 | 17639.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 29/09/2023 | 5574.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 29/09/2023 | 12254.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 29/09/2023 | 1248.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 29/09/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 29/09/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 29/09/2023 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 29/09/2023 | 3380.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/09/2023 | 16595.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 29/09/2023 | 12254.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 29/09/2023 | 1248.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 29/09/2023 | 5574.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 29/09/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 29/09/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 29/09/2023 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 29/09/2023 | 3380.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 29/09/2023 | 12254.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 29/09/2023 | 16592.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 29/09/2023 | 1248.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 29/09/2023 | 5574.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 29/09/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/09/2023 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 29/09/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 29/09/2023 | 3380.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1960 DE 22 09 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0012928 | 29/09/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 29/09/2023 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 29/09/2023 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0012836 | 29/09/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0012923 | 29/09/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 29/09/2023 | 4890.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS COM 04 (QUATRO) GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 29/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 29/09/2023 | 1200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RM DA COLUNA LOMBOSACRA E RM DO QUADRIL, REALIZADOS NA PACIENTE: EVANUSIA BARRETO RAFAEL DE ARAUJO, CPF: 040.901.59466. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 29/09/2023 | 75814.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 29/09/2023 | 27892.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 29/09/2023 | 361225.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 29/09/2023 | 26500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 29/09/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/09/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 29/09/2023 | 31909.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 29/09/2023 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 29/09/2023 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 29/09/2023 | 5349.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 29/09/2023 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 29/09/2023 | 65092.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 29/09/2023 | 977.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/09/2023 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 29/09/2023 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO 2023, 06,12,13 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/09/2023 | 300.00 | 00003451596407 | JACQUELINE BATISTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 29/09/2023 | 300.00 | 00075975459400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005810023428 | PRISCILA SONALE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 29/09/2023 | 300.00 | 00002051612439 | GERSON AUGUSTO DE FIGUEREDO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 29/09/2023 | 200.00 | 00004351449446 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005292896446 | ROSILEIDE GOMES VIEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARE COLANGIORRESANANCIA, PARA A SUA MAE A SRA. FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004273949458 | NILTON ANGELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 29/09/2023 | 200.00 | 00014323495463 | SIDNEY DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 29/09/2023 | 200.00 | 00010459899406 | ISABELE SILVESTRE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO PEDIATRICO PARA O SEU FILHO HEITOR SILVESTRE DE ARAUJO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 29/09/2023 | 200.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005579827407 | JANAINA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, PARA O SEU PRIMO JOSENILDO FERNANDES DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004654424474 | DOBERIO REZENDE MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010021058466 | ANGELA NAIARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROSPB, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DO MEL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070154441430 | MIKAELLE FERNANDES SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROSPB, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DO MEL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822022 | 0012926 | 29/09/2023 | 1230.20 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 29/09/2023 | 68955.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08051844120228150000, EM FAVOR DE RITA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 29/09/2023 | 20103.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08074267020228150000, EM FAVOR DE MARIA ESTER CORDEIRO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 29/09/2023 | 35442.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08074284020228150000, EM FAVOR DE FRANCISCO ELOI FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/09/2023 | 13541.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08074292520228150000, EM FAVOR DE JOSE JERONIMO FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 29/09/2023 | 32744.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08098152820228150000, EM FAVOR DE ZENO FIXINA BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 29/09/2023 | 15686.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08098161320228150000, EM FAVOR DE NEIRROBISSON S P JUNIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 29/09/2023 | 11669.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08098213520228150000, EM FAVOR DE RITA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 29/09/2023 | 37598.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08098230520228150000, EM FAVOR DE MARIA JOSE FREIRES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 29/09/2023 | 20120.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 08100421820228150000, EM FAVOR DE IVANDRO PACELLI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 29/09/2023 | 35027.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 29/09/2023 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000062023 | 0012922 | 29/09/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 02/10/2023 | 3150.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08010024520208150141 MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0012962 | 02/10/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0012990 | 02/10/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012993 | 02/10/2023 | 3080.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012994 | 02/10/2023 | 3080.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO SALA DA LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012997 | 02/10/2023 | 334.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO SALA DA LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 02/10/2023 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF: 093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 02/10/2023 | 250.00 | 00005175678493 | MARCOS ANTONIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/10/2023 | 250.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 02/10/2023 | 300.00 | 00001535422416 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 02/10/2023 | 300.00 | 00001455101400 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 02/10/2023 | 200.00 | 00001835191401 | OZINETE MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012996 | 02/10/2023 | 715.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012999 | 02/10/2023 | 9090.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0012932 | 02/10/2023 | 126126.68 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO 7 (SETIMO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0012937 | 02/10/2023 | 100000.00 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO 7 (SETIMO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 02/10/2023 | 11165.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 02/10/2023 | 980.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/10/2023 | 400.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 02/10/2023 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE NATALRN E MOSSORORN NOS,DIAS 20,21 23 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/10/2023 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA CLAUDIA REJANE DA SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 02/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA RLV1J90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 02/10/2023 | 112.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE QUEIMADAS PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA 1 (PRIMEIRA) REVISAO DO ONIBUS DE PLACA SKY 6D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 02/10/2023 | 6931.20 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 02/10/2023 | 250.00 | 00012270993470 | GIOVANNA LUIZA ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 02/10/2023 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 02/10/2023 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/10/2023 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 02/10/2023 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABEDELOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 02/10/2023 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 02/10/2023 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 02/10/2023 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012985 | 02/10/2023 | 2565.80 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012987 | 02/10/2023 | 34500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA LEOPOLDINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012991 | 02/10/2023 | 1414.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS) NECESSARIOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012995 | 02/10/2023 | 37500.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012998 | 02/10/2023 | 350.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 02/10/2023 | 150.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 02/10/2023 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 02/10/2023 | 1594.98 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE3I50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/10/2023 | 428.69 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA SKZ0H40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 02/10/2023 | 1300.76 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFH3840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 02/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO L200, PLACA MOS2960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 02/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QSE3810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 02/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE, PLACA MOW4160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 02/10/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE JANILENE DE BRITO AGUIAR, CPF: 088.598.94492. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0012989 | 02/10/2023 | 63568.92 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 02/10/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO, PERIODO 30 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012945 | 02/10/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO)HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012948 | 02/10/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012949 | 02/10/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0012950 | 02/10/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0012992 | 02/10/2023 | 141872.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0013001 | 02/10/2023 | 1117.81 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 02/10/2023 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0012966 | 02/10/2023 | 6447.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 02/10/2023 | 1380.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE REMOCAO DE ARVORES DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA E DO CAIC, PREPARACAO DOS CANTEIROS (SOLO), PROCEDIMENTOS DE PLANTIO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS NAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CURRAL (FEIRA DO GADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 02/10/2023 | 1380.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE REMOCAO DE ARVORES DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA E DO CAIC, PREPARACAO DOS CANTEIROS (SOLO), PROCEDIMENTOS DE PLANTIO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS NAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CURRAL (FEIRA DO GADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 02/10/2023 | 1380.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE REMOCAO DE ARVORES DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA E DO CAIC, PREPARACAO DOS CANTEIROS (SOLO), PROCEDIMENTOS DE PLANTIO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS NAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CURRAL (FEIRA DO GADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 02/10/2023 | 1380.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE REMOCAO DE ARVORES DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA E DO CAIC, PREPARACAO DOS CANTEIROS (SOLO), PROCEDIMENTOS DE PLANTIO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS NAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CURRAL (FEIRA DO GADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 02/10/2023 | 800.00 | 00027927037846 | ERONILDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/10/2023 | 1380.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE REMOCAO DE ARVORES DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA E DO CAIC, PREPARACAO DOS CANTEIROS (SOLO), PROCEDIMENTOS DE PLANTIO DE NOVAS ESPECIES DE PLANTAS NAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CURRAL (FEIRA DO GADO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 02/10/2023 | 960.00 | 00001755316410 | JULIO CESAR DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ADUBACAO E PULVERIZACAO NAS PLANTAS (PALMEIRAS) NAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MIN. JOSE AMERICO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0012941 | 02/10/2023 | 30645.98 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 02/10/2023 | 1680.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA E 02 (DUAS) CARRADAS DE BARRO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 02/10/2023 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 02/10/2023 | 5400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIENTACAO URBANA (1.3000,00 ESTADO), NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 02/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOT2370 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 02/10/2023 | 2207.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE MOTOR E SUSPENSAO EM VEICULO S10 PLACA NPW 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 03/10/2023 | 2800.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO, DURANTE OS DIAS 21 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 03/10/2023 | 1680.00 | 00004721974442 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO, DURANTE OS DIAS 21 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 03/10/2023 | 1140.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 03/10/2023 | 720.00 | 00001887464476 | EVILASIO ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITA MARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013029 | 03/10/2023 | 12852.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013030 | 03/10/2023 | 2168.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0013042 | 03/10/2023 | 670.02 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013028 | 03/10/2023 | 13796.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0013040 | 03/10/2023 | 393.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 03/10/2023 | 520.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0013007 | 03/10/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0013008 | 03/10/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0013044 | 03/10/2023 | 8664.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM PLANTACAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDER AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0013045 | 03/10/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 03/10/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 03/10/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO, PERIODO 03 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0013041 | 03/10/2023 | 484.58 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 03/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 03/10/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JARES PEREIRA DA SILVA, CPF:035.283.58424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 03/10/2023 | 360.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE:JOSENICE ALVES DA SILVA, CPF:042.044.23400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 03/10/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICA COM TN, REALIZADA NA PACIENTE: VITORIA COSTA DA SILVA, CPF:157.649.65462. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/10/2023 | 320.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA O MENOR: NATAN VIEIRA MONTEIRO, CPF:175.181.44409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013027 | 03/10/2023 | 6524.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 03/10/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 03/10/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/10/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 03/10/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 03/10/2023 | 987.24 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 03/10/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 03/10/2023 | 1250.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECENICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOI9206 PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 03/10/2023 | 450.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013023 | 03/10/2023 | 4314.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013024 | 03/10/2023 | 4734.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G55, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013025 | 03/10/2023 | 4734.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G75, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013026 | 03/10/2023 | 14902.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 03/10/2023 | 1039.81 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SKY6D73, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 03/10/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 03/10/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 03/10/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 03/10/2023 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/10/2023 | 250.00 | 00012490541412 | MARIA LUISA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 03/10/2023 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 03/10/2023 | 250.00 | 00071514030462 | FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 03/10/2023 | 3205.98 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 03/10/2023 | 250.00 | 00012213698490 | RAPHAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 03/10/2023 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 03/10/2023 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/10/2023 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARICO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 03/10/2023 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 03/10/2023 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 03/10/2023 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 03/10/2023 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 03/10/2023 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 03/10/2023 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 03/10/2023 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/10/2023 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 03/10/2023 | 250.00 | 00010359953441 | EMILY MAIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACUDADE ITEC, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 03/10/2023 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 03/10/2023 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 03/10/2023 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 03/10/2023 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 03/10/2023 | 250.00 | 00011230330488 | KETLIN KAROLAINE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSRORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 03/10/2023 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 03/10/2023 | 250.00 | 00015490030461 | AILANE LORRANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/10/2023 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 03/10/2023 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 03/10/2023 | 300.00 | 00008978413447 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 03/10/2023 | 250.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 03/10/2023 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 03/10/2023 | 300.00 | 00002005407429 | DORGIVAL FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU NETO VAGNER FREITAS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 03/10/2023 | 300.00 | 00006943471406 | EDIZANGELA DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA IRMA KALIANA DE LIMA SA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 03/10/2023 | 200.00 | 00011146286465 | LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 03/10/2023 | 200.00 | 00009749591461 | LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0013043 | 03/10/2023 | 391.85 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013172 | 04/10/2023 | 3423.70 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013174 | 04/10/2023 | 8891.40 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 04/10/2023 | 99.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0013111 | 04/10/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 04/10/2023 | 1065.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080173574.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE IVANETE FERNANDES BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 04/10/2023 | 303.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080374902.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE MANOEL MESSIAS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 04/10/2023 | 1254.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080047037.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS BORGES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013176 | 04/10/2023 | 15894.90 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013178 | 04/10/2023 | 4060.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 04/10/2023 | 250.00 | 00011882971639 | DARLIANE PAIVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 04/10/2023 | 300.00 | 00011635174457 | ALLYNE CABRAL DO VALE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070847121437 | MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 04/10/2023 | 300.00 | 00007635860488 | LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM COM CONTRASTE DE COLUNA TOTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 04/10/2023 | 300.00 | 00025327906876 | ROSELITA ERNESTINA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 04/10/2023 | 250.00 | 00009865085437 | RICARDO SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA ESPOSA GENUBIA FERREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 04/10/2023 | 250.00 | 00006062783462 | MARIE ELLEN BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 04/10/2023 | 300.00 | 00071354286413 | REBECA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DE CRANIO, PARA SEU FILHO DAVI LUCAS BENJAMIM DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO RUAN KAUE FERREIRA DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 04/10/2023 | 200.00 | 00033055130472 | MANUEL SEVERINO DE FIGUEIREDO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 04/10/2023 | 150.00 | 00004713911402 | RITA DE CASSIA SILVESTRE SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 04/10/2023 | 100.00 | 00006046435439 | DANIELE VIEIRA DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 04/10/2023 | 150.00 | 00011721125418 | ERICA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 04/10/2023 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 04/10/2023 | 150.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 04/10/2023 | 150.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 04/10/2023 | 150.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 04/10/2023 | 300.00 | 00010139386408 | WIARA GESSICA BORGES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA REGIAO CERVICAL PARA A SUA MAE A SRA. GILVANETE BORGES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 04/10/2023 | 300.00 | 00050649418468 | JOANA DARC ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 04/10/2023 | 300.00 | 00003867364486 | ROBSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 04/10/2023 | 300.00 | 00010403199476 | JULIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 04/10/2023 | 300.00 | 00006112215438 | VALCIENE FERNANDES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 04/10/2023 | 250.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 04/10/2023 | 150.00 | 00070849345456 | MAYARA RAKEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 04/10/2023 | 300.00 | 00008932615489 | ANAIRES ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 04/10/2023 | 250.00 | 00070639297471 | DAMIAO VAGNO DANTAS JALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 04/10/2023 | 300.00 | 00075976021468 | MARIA INALDA DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE PELVE COM CONTRASTE, PARA SUA FILHA KALIANA DE LIMA SA FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 04/10/2023 | 300.00 | 00007644236490 | VALDEMI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA MAE A SRA. RITA FERREIRA DE SOUSA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 04/10/2023 | 200.00 | 00013905902400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 04/10/2023 | 300.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 04/10/2023 | 150.00 | 00070123636493 | FELIX DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 04/10/2023 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 04/10/2023 | 150.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013152 | 04/10/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 04/10/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013165 | 04/10/2023 | 534.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013168 | 04/10/2023 | 192.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 04/10/2023 | 200.00 | 00016011369430 | JOELMA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 04/10/2023 | 200.00 | 00072052749403 | UBERLANDIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 04/10/2023 | 250.00 | 00011253911460 | JANERE GALDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 04/10/2023 | 300.00 | 00004580857402 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 04/10/2023 | 250.00 | 00006524617436 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006554447423 | ANTONIA GOES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 04/10/2023 | 250.00 | 00084111577415 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 04/10/2023 | 300.00 | 00098035592491 | RIVELINO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 04/10/2023 | 1513.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUCICLEIDE EVANGELISTA SILVA TORRES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 04/10/2023 | 1699.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA PSICOLOGA EDNA MARIA DE PAIVA MAIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0013153 | 04/10/2023 | 2480.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRACHEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 04/10/2023 | 250.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 04/10/2023 | 105.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 04/10/2023 | 94.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 04/10/2023 | 2959.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA ITALIA DINIZ VIEIRA RECEPCIONISTA SAUDE EFETIVOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 04/10/2023 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO FILHA, CPF: 490.614.29404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0013155 | 04/10/2023 | 740.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 04/10/2023 | 644.00 | 00011521249431 | GILDEMARCIO DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE FERRUGENS E PINTURA DE GELADEIRA E FRIGOBARES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 04/10/2023 | 150.00 | 45460812000158 | JEFFERSON PEREIRA BENICIO 08808614441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE 02 (DUAS) PORTAS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 04/10/2023 | 94.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 04/10/2023 | 94.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0013096 | 04/10/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 04/10/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013181 | 04/10/2023 | 20155.10 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 04/10/2023 | 150.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 04/10/2023 | 1557.50 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013101 | 04/10/2023 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013107 | 04/10/2023 | 580.13 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA E SISTEMA PACS DE DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO NO SERVICO DE MAMOGRAFIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013109 | 04/10/2023 | 6654.05 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA E SISTEMA PACS DE DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO NO SERVICO DE MAMOGRAFIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013119 | 04/10/2023 | 2858.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013151 | 04/10/2023 | 59999.78 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0013156 | 04/10/2023 | 960.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 04/10/2023 | 200.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBS S DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 04/10/2023 | 1361.97 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 04/10/2023 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO 2023, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 04/10/2023 | 625.00 | 18570520000103 | REENCONTRO CLINICA TERAPEUTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERNACAO DO SR.FLAVIO PEREIRA FRANCO, NO PERIODO DE 29 08 2023 A 26 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013166 | 04/10/2023 | 267.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013167 | 04/10/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 04/10/2023 | 200.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 03 DE OUTUBBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO CUJA FINALIDADE FOI DEBATER SOBRE O IMPACTO E MITIGACAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM EM 2023, ATRAVES DA DEFESA CIVIL DA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 04/10/2023 | 900.00 | 00044968175434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CURRAL (FEIRA DO GADO), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 04/10/2023 | 220.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DA GRADE DO CARROCAO DO TARTOR PRETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 04/10/2023 | 1700.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 04/10/2023 | 780.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0013103 | 04/10/2023 | 9267.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0013116 | 04/10/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013140 | 04/10/2023 | 6004.20 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE CALCADAS PARA RUA EXPEDITO CANDIDO DE FARIAS, NO BAIRRO VENCESLAU E POSTE PARA LAVANDERIA DA COMUNIDADE RANCHO DO POVO E AV. RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013141 | 04/10/2023 | 12366.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS CASTELO BRANCO, MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CANTIDIANO DE ANDRADE, SANTA CLARA NO BAIRRO SAO FRANCISCO, ARLINDO MELQUIADES NO CENTRO E CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADI SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 04/10/2023 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0013154 | 04/10/2023 | 880.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 04/10/2023 | 2100.00 | 00008701860437 | SEVERINO ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS EM DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ESPEDITO CANDIDO, CONSTR. DE FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DESOBS. E RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUAS JOSE CELESTINO ALVES, ALINE GOMES, CENT. DO ROTARY E RITAMARIA SOARES NO BAIRRO SANDI SOARES E DESOBS. DE ESGOTO NA RUA JOAO ALVES NO BAIRRO BATALHAO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0013217 | 05/10/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0013221 | 05/10/2023 | 1650.25 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 05/10/2023 | 1200.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS DE PLACAS QSA 6989 E QSA 6959, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0013239 | 05/10/2023 | 67034.98 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0013240 | 05/10/2023 | 128475.26 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 05/10/2023 | 913.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA NO MERCADO PUBLICO DO CORONEL MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 05/10/2023 | 1950.00 | 00007568493490 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 05/10/2023 | 1500.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 05/10/2023 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 05/10/2023 | 22041.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 05/10/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013228 | 05/10/2023 | 475.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0013241 | 05/10/2023 | 720.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS C FLUIDO CAVITARIO TANATOPRAXIA, PARA OS FALECIDOS: ALEX DE FIGUEREDO CRUZCPF:701.208.76418, LAURA DE BRITO MAIA DE LIMACPF:951.127.58449, JOSE DANTAS DA SILVACPF:299.748.01400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0013242 | 05/10/2023 | 340.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR. JOSE DANTAS DA SILVA, CPF:299.748.01400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0013243 | 05/10/2023 | 4565.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 05/10/2023 | 100.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO 2023 E 02 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 05/10/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 05/10/2023 | 100.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO 2023 E 02 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013191 | 05/10/2023 | 170.95 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013193 | 05/10/2023 | 4881.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013194 | 05/10/2023 | 6370.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS UBS S E CAMPANHAS DE SAUDE PUBILCA (VACINACAO E AGOSTO DOURADO ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013195 | 05/10/2023 | 2721.63 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013197 | 05/10/2023 | 984.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UBS S E CAMPANHAS DE SAUDE PUBILCA (VACINACAO E AGOSTO DOURADO ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013199 | 05/10/2023 | 629.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013200 | 05/10/2023 | 4525.82 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013201 | 05/10/2023 | 377.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013232 | 05/10/2023 | 1140.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 05/10/2023 | 2613.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA NO PSF DO SITIO SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 05/10/2023 | 100.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 05/10/2023 | 300.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 05/10/2023 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 05/10/2023 | 100.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 05/10/2023 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 05/10/2023 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 05/10/2023 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00070943661404 | YARITSA MILENA MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 05/10/2023 | 900.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 05/10/2023 | 950.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 05/10/2023 | 650.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 05/10/2023 | 350.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 05/10/2023 | 350.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 05/10/2023 | 125.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 05/10/2023 | 675.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013266 | 05/10/2023 | 1580.58 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 05/10/2023 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 05/10/2023 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 05/10/2023 | 451.20 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 05/10/2023 | 676.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 05/10/2023 | 789.60 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 05/10/2023 | 1071.60 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 05/10/2023 | 958.80 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 05/10/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 05/10/2023 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 05/10/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 05/10/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 05/10/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 05/10/2023 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 05/10/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 05/10/2023 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 05/10/2023 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 05/10/2023 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 05/10/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 05/10/2023 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 05/10/2023 | 134.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO 000148570.2004.815.141. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013231 | 05/10/2023 | 95.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 05/10/2023 | 550.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 05/10/2023 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 05/10/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 05/10/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 05/10/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 05/10/2023 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 05/10/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 05/10/2023 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 05/10/2023 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 05/10/2023 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 05/10/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 05/10/2023 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ESPECIFICACAO E ELABORACAO DO ORCAMENTO DE REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM BLOCO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013229 | 05/10/2023 | 1615.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 05/10/2023 | 15740.71 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 05/10/2023 | 300.00 | 00003807994483 | KÉSSIA PATRICIA DE LIMA REZENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA SUA FILHA RAFAELA DE LIMA REZENDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 05/10/2023 | 250.00 | 00012355144478 | GEOVANA KELLY LIMA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 05/10/2023 | 250.00 | 00000131041444 | MARIA ELIZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 05/10/2023 | 300.00 | 00011529879418 | FABRICIA DA SILVA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 05/10/2023 | 200.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004854475412 | DEUZANIRA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 05/10/2023 | 250.00 | 00009458080460 | ALAN SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 05/10/2023 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 05/10/2023 | 300.00 | 00010140185445 | FRANCISCA CAMILLA JACOME VERISSIMO VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006814796473 | QUEDORLAOMER DE OLIVEIRAS VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004575810428 | JACIARA SOARES PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 05/10/2023 | 300.00 | 00010606647473 | MIRELE DA SILVA FONSECA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE BACIA PELVE ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE PARA SEU PAI MANOEL FONSECA SOBRINHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 05/10/2023 | 300.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER DE MIE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004077816416 | MARIA DE FATIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR PARA SEU FILHO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 05/10/2023 | 300.00 | 00070042549418 | RAYANE TRINDADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 05/10/2023 | 300.00 | 00005335268840 | JOSE LEOBINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 05/10/2023 | 300.00 | 00040841115893 | SANDRA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU ESPOSO JOSE BELARMINO LACERDA FILHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA SEU ESPOSO FRANCISCO BATISTA TEXEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 05/10/2023 | 300.00 | 00005312446440 | CONCEIÇÃO MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO ABDOME PARA SEU ESPOSO ANTONIO LAILTON DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 05/10/2023 | 250.00 | 00064650189420 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 05/10/2023 | 300.00 | 00010946989460 | ERIVANIO DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 05/10/2023 | 200.00 | 00004845384469 | EDNA GOMES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004911574445 | MARIA DALVA DOS SANTOS ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007032799477 | ANTONIO FELIPE DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004259959417 | SILVANA FERREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR PARA SEU CUNHADO JEFFERSON DE OLIVEIRA PAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 05/10/2023 | 300.00 | 00011366228456 | HIGOR HENRIQUE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA CUNHADA EULALIA MARQUES DE OLIVEIRA FONSECA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 05/10/2023 | 200.00 | 00058246886487 | AGUINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 05/10/2023 | 300.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 05/10/2023 | 300.00 | 00029672243839 | ALEXANDRA GOMES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 05/10/2023 | 300.00 | 00005979606408 | VALDENICE DE SOUSA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 05/10/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013230 | 05/10/2023 | 190.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0013341 | 06/10/2023 | 60.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 06/10/2023 | 10170.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TAXA DE ARBITRAGEM, MESARIOS, GOLEIROS E PREMIACOES DA COPA ADOLFO MAIA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023, QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0013359 | 06/10/2023 | 1152.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRAVES CONFECCIONADAS PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, QUADRA DE CATOLE DE BAIXO E QUADRA DO CENTRO SOCIAL URBANO E POSTES DA REDE DE VOLEI DA QUADRA DE AREIA DO RANCHO DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 06/10/2023 | 300.00 | 00014598174439 | MARIA VITORIA DIAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 06/10/2023 | 250.00 | 00004748680440 | MARIA DE LOURDES FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA MAE MARIA JOVENTINA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 06/10/2023 | 300.00 | 00011591593433 | EDSON DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 06/10/2023 | 300.00 | 00030917999487 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 06/10/2023 | 300.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 06/10/2023 | 300.00 | 00091396646434 | DALVA GOMES VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 06/10/2023 | 300.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 06/10/2023 | 300.00 | 00010172066433 | FABIANA GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 06/10/2023 | 200.00 | 00006788541493 | RITA NEIDE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 06/10/2023 | 300.00 | 00009759454408 | FRANCISCA JANAINA SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 06/10/2023 | 300.00 | 00040902685830 | ADRIANA DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 06/10/2023 | 300.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 06/10/2023 | 300.00 | 00009374642441 | JOAO NETO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE BACIA PELVE ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE PARA SEU PAI MANOEL FONSECA SOBRINHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 06/10/2023 | 300.00 | 00007993202426 | SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 06/10/2023 | 300.00 | 00006806862403 | VALTER CLEBIO DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE PARA SEU PAI ANTONIO BENICIO DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 06/10/2023 | 300.00 | 00025085360400 | FRANCISCA ROQUE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CRANIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 06/10/2023 | 300.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 06/10/2023 | 200.00 | 00097877336420 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 06/10/2023 | 250.00 | 00006253675451 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 06/10/2023 | 250.00 | 00009738409438 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 06/10/2023 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013327 | 06/10/2023 | 280.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 06/10/2023 | 200.00 | 00004476610439 | MARILEIDE GOIS DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 06/10/2023 | 250.00 | 00003341817476 | FRANCISCA COSME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 06/10/2023 | 150.00 | 00011530681413 | MARIA VANESSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/10/2023 | 200.00 | 00001121150470 | JOSEFA ANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 06/10/2023 | 1959.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE GULOSEIMAS E LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 06/10/2023 | 200.00 | 00098038389468 | IRANI BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 06/10/2023 | 300.00 | 00005978239444 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 06/10/2023 | 150.00 | 00025726994515 | SEBASTIAO JANUARIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 06/10/2023 | 250.00 | 00080498418472 | FRANCINEIDE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 06/10/2023 | 200.00 | 00013812184400 | ANDREZA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 06/10/2023 | 200.00 | 00012187229408 | ANDREA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DA SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 06/10/2023 | 200.00 | 00002426265302 | ROSANGELA ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 06/10/2023 | 250.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PARA A SUA CUNHADA GERALDA BATISTA RAMOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 06/10/2023 | 200.00 | 00008513347418 | JOELMA SIQUEIRA GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA FILHA ANA JULIA SIQUEIRA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 06/10/2023 | 300.00 | 00009626387491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DA SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 06/10/2023 | 200.00 | 00007920435455 | MAYANE PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 06/10/2023 | 300.00 | 00073937142487 | MARIA DE LOURDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0013376 | 06/10/2023 | 1520.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO E ESTANTES, PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0013310 | 06/10/2023 | 11165.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013314 | 06/10/2023 | 31000.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013316 | 06/10/2023 | 126650.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013326 | 06/10/2023 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0013344 | 06/10/2023 | 3310.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS), PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 06/10/2023 | 250.00 | 00011339272466 | FABIO ROBERT SOUSA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA FACULDADE ESTACIO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/10/2023 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 06/10/2023 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 06/10/2023 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 06/10/2023 | 250.00 | 00012631028406 | ITALLO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 06/10/2023 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 06/10/2023 | 250.00 | 00070983800405 | MARIA LUISA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIVERSIDADE UNIFG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 06/10/2023 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 06/10/2023 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/10/2023 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 06/10/2023 | 250.00 | 00070943747473 | LARISSA CAMPOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 06/10/2023 | 1000.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE: AGRIPINO FERNANDES CPF: 990.640.81891 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0013345 | 06/10/2023 | 1590.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 06/10/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DALVA DA SILVA, CPF:203.924.19491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 06/10/2023 | 724.14 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (GULOSEIMAS) PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 06/10/2023 | 200.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MAJEO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 06/10/2023 | 200.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MAJEO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 06/10/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013322 | 06/10/2023 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0013355 | 06/10/2023 | 1218.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0013356 | 06/10/2023 | 203.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0013357 | 06/10/2023 | 3017.60 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0013358 | 06/10/2023 | 600.25 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS UNIDADES DE SAUDE (SAMU E UBS TANCREDO NEVES)DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 06/10/2023 | 650.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, FORTALEZACE, NATALRN, CAMPINA GRANDEPB E POMBALPB, NOS DIAS 15,16,18,19,20,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 06/10/2023 | 300.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 E 1 2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0013343 | 06/10/2023 | 480.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 06/10/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0013342 | 06/10/2023 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0013307 | 06/10/2023 | 64977.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 363 (TREZENTAS E SESSENTA E TRES) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES: CONCEICAO, SAO FRANCISCO, VARZEA DO TAPUIO, XAVIER,TRES MARCOS, CARRASCO QUINTAL, CABECAS, SACO PARAGUAI, SANTA IDALINA, PRADO, SERROTE DO PAU, LIBERDADE E SERROTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 06/10/2023 | 2635.00 | 16912699000104 | JOÃO JOSÉ TORRES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA REALIZADA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS,ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0013346 | 06/10/2023 | 1800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 07/10/2023 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO RESIDENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF: 359.618.45842. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013410 | 09/10/2023 | 85.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0013382 | 09/10/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 09/10/2023 | 60.00 | 02511480000180 | F A DE MEDEIROS PREVENCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO DO TIPO PQS 4KG BC, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0013378 | 09/10/2023 | 140.01 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E CAMPANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0013379 | 09/10/2023 | 4826.15 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0013380 | 09/10/2023 | 1173.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CERII, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013386 | 09/10/2023 | 598.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0013398 | 09/10/2023 | 733.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMETICO (FORNO MICROONDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0013399 | 09/10/2023 | 733.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMETICO (FORNO MICROONDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CAIC, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 09/10/2023 | 5560.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSUMO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013402 | 09/10/2023 | 32299.90 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0013403 | 09/10/2023 | 880.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013404 | 09/10/2023 | 870.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013405 | 09/10/2023 | 555.07 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013406 | 09/10/2023 | 305.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS, SECRETARIA DE SAUDE,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013407 | 09/10/2023 | 9000.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS, SECRETARIA DE SAUDE,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013411 | 09/10/2023 | 235.30 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 09/10/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0013381 | 09/10/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 09/10/2023 | 250.00 | 00009745115444 | THALYSSA VITORIA FIGUEREDO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ONDONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013387 | 09/10/2023 | 2085.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013397 | 09/10/2023 | 2600.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 09/10/2023 | 300.00 | 00007401451425 | CARLA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DA SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 09/10/2023 | 300.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 09/10/2023 | 300.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/10/2023 | 300.00 | 00006461413413 | JARICIANE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 09/10/2023 | 200.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 09/10/2023 | 250.00 | 00004873268494 | FRANCIMERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 09/10/2023 | 300.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO ENCEFAICA PARA O SEU FILHO: RAUL SILVESTRE DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 09/10/2023 | 250.00 | 00011241000409 | JAQUELINE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 09/10/2023 | 300.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013408 | 09/10/2023 | 184.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013409 | 09/10/2023 | 723.16 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 09/10/2023 | 500.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA 6 COPA REGIONAL DO CAJU, NA CIDADE DE SEVERINO MELORN, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 28 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013444 | 10/10/2023 | 11655.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS COM TIMES DE FUTEBOL, FUTSAL, ATLETISMO E HANDEDOL, PARA PARATICIPAREM DE COMPETICOES E CAMPEONATOS EM VARIAS CIDADES DA PARAIBA E RIO GRANDE O NORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013456 | 10/10/2023 | 1581.12 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAIC E QUADRA DE FUTSAL DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872022 | 0013494 | 10/10/2023 | 5175.11 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 10/10/2023 | 83001.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 10/10/2023 | 1701.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE REALIZA A GESTAO DEMOCRATICA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013457 | 10/10/2023 | 1562.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA GESTAO DEMOCRATIVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 10/10/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 10/10/2023 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3 (TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013482 | 10/10/2023 | 78.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872022 | 0013502 | 10/10/2023 | 727.95 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0013508 | 10/10/2023 | 24140.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE, PALCO EM ESTRUTURA METALICA, CADEIRAS PLASTICAS E PRESTACAO DE SERVICOS PARA EQUIPE, PARA AOPIO A FESTA DA PADROEIRA EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1418 2015 DE 25 03 2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0013510 | 10/10/2023 | 17390.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES E ESTRUTURA DE GRID PARA APOIO A FESTA DA PAROEIRA EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1418 2015 DE 25 03 2015. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 10/10/2023 | 100.00 | 00011227782446 | ISAQUE DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 10/10/2023 | 100.00 | 00007635785419 | FABIANA PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 10/10/2023 | 250.00 | 00026084740634 | IRINETE MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 10/10/2023 | 150.00 | 00034880983896 | GILMA CARLA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 10/10/2023 | 200.00 | 00098037978400 | RITA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 10/10/2023 | 200.00 | 00071840438479 | IVANDRO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 10/10/2023 | 200.00 | 00011946640409 | GILVANI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 10/10/2023 | 300.00 | 00042656543800 | ANDRESSA BENJAMIM FRANCELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 10/10/2023 | 200.00 | 00027478808859 | ELIZABETE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008515682460 | JOANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 10/10/2023 | 250.00 | 00024709445893 | MARIA DALVA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0013441 | 10/10/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 10/10/2023 | 300.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006192938458 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010384772471 | ODEVANIO WAGNER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 10/10/2023 | 250.00 | 00091662486472 | NADJA REGIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013346322432 | CARLA GABRIELLE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 10/10/2023 | 150.00 | 00044403870805 | ANGELICA DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013466 | 10/10/2023 | 2475.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013470 | 10/10/2023 | 2626.28 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 10/10/2023 | 4200.00 | 00003474085409 | ARTHUR DE MELO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O EVENTO (SHOW COM PALHACOS E PERSONAGENS) REALIZADO NO DIA 10 10 2023 EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013483 | 10/10/2023 | 331.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013496 | 10/10/2023 | 6467.91 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013473 | 10/10/2023 | 4984.39 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE E ESCOLAS DO LUZIA MAIA E PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013481 | 10/10/2023 | 1628.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013487 | 10/10/2023 | 19562.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013489 | 10/10/2023 | 2480.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013492 | 10/10/2023 | 64517.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 10/10/2023 | 8910.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0013509 | 10/10/2023 | 29780.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, CAMERAS, SISTEMA DE SONORIZACAO, PAINEL DE LED, SISTEMA DE ILUMINACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA EQUIPE DE APOIO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO 23, NA PRACA FABIO MARIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0013511 | 10/10/2023 | 91255.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES, ESTRUTURA DE GRID E ARQUIBANCADAS SEM COBERTURA, PARA REALIZACAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO 23, NA PRACA FABIO MARIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013485 | 10/10/2023 | 342.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 10/10/2023 | 550.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, PAU DOS FERROSRN, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 10/10/2023 | 475.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16, 18, 19, 20, 21 E 25 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 10/10/2023 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 10/10/2023 | 450.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 10/10/2023 | 400.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 10/10/2023 | 550.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAJAZEIRASPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16, 17, 18, 20, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 10/10/2023 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS 17, 18, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/10/2023 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16, 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 10/10/2023 | 462.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, POMBALPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, E MOSSORORN, NOS DIAS 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 10/10/2023 | 400.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 10/10/2023 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, PATOSPB, MOSSORORN E CAJAZEIRASRN, NOS DIAS 22, 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 10/10/2023 | 462.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB E JOAO PESSOAPB, NOS 16, 17, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 10/10/2023 | 462.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS 21, 22, 25, 26, 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 10/10/2023 | 700.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DENSIS, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF: 206.635.10406 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 10/10/2023 | 100.00 | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA A ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES 3 MACRO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 10/10/2023 | 50.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA A ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES 3 MACRO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0013455 | 10/10/2023 | 7480.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 22 (VINTE E DUAS) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013477 | 10/10/2023 | 280.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013478 | 10/10/2023 | 18024.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013453 | 10/10/2023 | 6381.63 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013454 | 10/10/2023 | 826.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0013460 | 10/10/2023 | 32532.72 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DA ZONA URBANA: (BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E ZONA RURAL: (BOQUEIRAO, CORONEL MAIA, CATOLE DEBAIXO, PICOS, SAO FRANCISCO E RANCHO DO POVO), DESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013471 | 10/10/2023 | 2285.26 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR MARIA DALUZ MARQUES BARRETO E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013472 | 10/10/2023 | 1452.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DA SAUDE DE PICOS, TANCREDO NEVES E JOAO PINHEIRO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013475 | 10/10/2023 | 6815.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013476 | 10/10/2023 | 20057.24 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013479 | 10/10/2023 | 4565.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013480 | 10/10/2023 | 1850.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013486 | 10/10/2023 | 19784.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 10/10/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 10/10/2023 | 9467.02 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 10/10/2023 | 7040.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 10/10/2023 | 2812.53 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013459 | 10/10/2023 | 2934.96 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DO CORORNEL MAIA E FREI DAMIAO DE BOZZANO, TERMINAL RODOVIARIO, LAVANDERIA DA COMUNIDADE RANCHO DO POVO E CENTRO DE ABASTECIMENTO GERALDO DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013467 | 10/10/2023 | 12940.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013469 | 10/10/2023 | 11901.85 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS CENTENARIO DO ROTARY E ALINE GOMES NO SADI SOARES E RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO E REPOSICAO DE AGUA NO SITIO LAGOA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CORONEL MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013484 | 10/10/2023 | 364.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013488 | 10/10/2023 | 3551.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS ALICE GOMES E CENTENARIO DO ROTARY NO SADI SOARES, RUA CASTELO BRANCO NO LOT. SAO PAULO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013490 | 10/10/2023 | 737.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE RANCHO DO POVO, CENTRO DE ABASTECIMENTO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA E CEMITERIOS DO CORONEL MAIA E FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872022 | 0013500 | 10/10/2023 | 1012.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013501 | 10/10/2023 | 36524.83 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013503 | 10/10/2023 | 9695.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 10/10/2023 | 15432.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0013493 | 10/10/2023 | 12543.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 10/10/2023 | 472.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013458 | 10/10/2023 | 2407.85 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE VARZEA DO TAPUIO, CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, MANUTENCAO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CATAVENTO DA COMUNIDADE DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0013468 | 10/10/2023 | 36100.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340 (TREZENTAS E QUARENTA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, CONFORME ESPECIFICACOES EM OFICIO ANEXADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872022 | 0013495 | 10/10/2023 | 72570.92 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872022 | 0013497 | 10/10/2023 | 4271.44 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872022 | 0013498 | 10/10/2023 | 1860.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLIO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872022 | 0013499 | 10/10/2023 | 636.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013527 | 11/10/2023 | 9030.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NAS PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013529 | 11/10/2023 | 4076.70 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE RANCHO DO POVO, CENTRO DE ABASTECIMENTO GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, CEMITERIO DO CORONEL MAIA E FREI DAMIAO DE BOZZANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013528 | 11/10/2023 | 2836.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013533 | 11/10/2023 | 1573.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR MARIA DALUZ MARQUES BARRETO E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0013534 | 11/10/2023 | 13428.50 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS S), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013535 | 11/10/2023 | 1175.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DE PICOS, JOAO PINHEIRO DANTAS E TANCREDO NEVES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013537 | 11/10/2023 | 519.60 | 14065989000126 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0013538 | 11/10/2023 | 1218.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 11/10/2023 | 3000.00 | 08151862000127 | LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO DANTAS, CPF: 027.507.93416. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 11/10/2023 | 2000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CISTOLITROTIPSIA ENDOSCOPICA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA FERREIRA DE LIMA SILVA, CPF: 980.421.22420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 11/10/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 5 ANOS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0013530 | 11/10/2023 | 15518.24 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVENIO N 476 2021 SEECT, NESTE MUNICIPIO. . | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 11/10/2023 | 660.30 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 11/10/2023 | 250.00 | 00011539222403 | NATALHA MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA HELENA MARTINS DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 11/10/2023 | 300.00 | 00002108806431 | LUCIANA DA SILVA ALMEIDA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM PELVICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 11/10/2023 | 280.00 | 00007169314436 | ANALU GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER 24H. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 11/10/2023 | 200.00 | 00004840758450 | MARIA DALVA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 11/10/2023 | 150.00 | 00007361471447 | MARIA JUSSARA DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 11/10/2023 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 11/10/2023 | 250.00 | 00066467748468 | JOSE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 11/10/2023 | 200.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 11/10/2023 | 250.00 | 00006182379413 | LUZENILDO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 11/10/2023 | 300.00 | 00011578595428 | KAUA DE SOUSA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 11/10/2023 | 300.00 | 00071699532427 | VIVIANE CAVALCANTE DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013531 | 11/10/2023 | 1002.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 11/10/2023 | 492.57 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL TED SPB, PROCESSO N 0801158492019.4.05.8202 GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013539 | 12/10/2023 | 2845.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 13/10/2023 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE: KAYNAN DE FREITAS BEZERRA, CPF: 154.421.26403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013541 | 13/10/2023 | 9675.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013580 | 16/10/2023 | 10341.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013581 | 16/10/2023 | 727.83 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013582 | 16/10/2023 | 319.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS, SECRETARIA DE SAUDE,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 16/10/2023 | 830.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 16/10/2023 | 953.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013587 | 16/10/2023 | 539.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013588 | 16/10/2023 | 11230.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013617 | 16/10/2023 | 4914.07 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013618 | 16/10/2023 | 4026.30 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013620 | 16/10/2023 | 748.50 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 16/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO SUPLAM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013575 | 16/10/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013577 | 16/10/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013578 | 16/10/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013579 | 16/10/2023 | 1146.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TE SOLDA E TUBOS DE PVC), PARA ATENDER A COMUNIDADE OLHO DAGUA DISTRITO DA LAGOA, REPOSICAO DE AGUA QUE FOI QUEBRADO PELA MAQUINA DURANTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013583 | 16/10/2023 | 2010.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO E PLANTIO (ESPECIES DE PLANTAS) NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00006794506459 | ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO E PLANTIO (ESPECIES DE PLANTAS) NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 16/10/2023 | 600.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 16/10/2023 | 500.00 | 00027927037846 | ERONILDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DOS CANTEIROS DAS LATERAIS DAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 16/10/2023 | 600.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 16/10/2023 | 600.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 16/10/2023 | 600.00 | 00070115407413 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 16/10/2023 | 720.00 | 00054893860453 | VALDECI BERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 16/10/2023 | 1000.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DOADOS PARA AS CRIANCAS HOSPITALIZADAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013591 | 16/10/2023 | 5996.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013600 | 16/10/2023 | 5204.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013603 | 16/10/2023 | 1700.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 16/10/2023 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013613 | 16/10/2023 | 1382.14 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 16/10/2023 | 3000.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE ADENOAMIDALECTOMIA REALZIADO NO MENOR: LUCAS DE ALMEIDA MARTINS, CPF: 152.982.74420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 16/10/2023 | 200.00 | 00000791454428 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 16/10/2023 | 200.00 | 00098040154472 | GEORGIANA ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013616 | 16/10/2023 | 7265.36 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 16/10/2023 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0013573 | 16/10/2023 | 49470.94 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 8 (OITAVO) BOLETIM DE MEDICAO NA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICIPIO. . | 00182022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0013584 | 16/10/2023 | 837.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 16/10/2023 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 16/10/2023 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 16/10/2023 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NO CENTRO UNIVERSITARIA DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 16/10/2023 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 16/10/2023 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 16/10/2023 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 16/10/2023 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 16/10/2023 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 16/10/2023 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 16/10/2023 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 16/10/2023 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 16/10/2023 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013610 | 16/10/2023 | 6566.91 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 16/10/2023 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 16/10/2023 | 38.00 | 00035957641880 | ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013623 | 16/10/2023 | 3572.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS (COPOS E SACOLAS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013612 | 16/10/2023 | 1005.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 16/10/2023 | 300.00 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 16/10/2023 | 200.00 | 00029193234821 | IZAENIA GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 16/10/2023 | 300.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 16/10/2023 | 300.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 16/10/2023 | 200.00 | 00051058731491 | JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 16/10/2023 | 250.00 | 00036518093404 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 16/10/2023 | 150.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 16/10/2023 | 250.00 | 00002670618383 | FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 16/10/2023 | 200.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 16/10/2023 | 200.00 | 00075272393449 | GERALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005297340446 | ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 16/10/2023 | 250.00 | 00005047178471 | JANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 16/10/2023 | 650.00 | 00098038893468 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PISCINA DE BOLINHAS, UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00083976140449 | FRANCISCO DINIZ BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TOURO MECANICO E MAQUINA DE PIPOCA, UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 16/10/2023 | 3400.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETE AMERICANO E ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETE AMERICANO E ALGODAO DOCE PARA OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00003502664412 | EDVANIO ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA, UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 16/10/2023 | 150.00 | 00009470070402 | YANEZ KARISTON GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 16/10/2023 | 150.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 16/10/2023 | 300.00 | 00016408001408 | GLAUBER GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 16/10/2023 | 280.00 | 00007882091405 | JAILANE CAVALCANTE NUNES GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013604 | 16/10/2023 | 1761.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013605 | 16/10/2023 | 414.53 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0013615 | 16/10/2023 | 1791.08 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 16/10/2023 | 250.00 | 00012296080448 | JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 16/10/2023 | 250.00 | 00064620638404 | UBIRAJARA DA CUNHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA ESPOSA DULCINEIDE MARIA DA CUNHA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 16/10/2023 | 150.00 | 00007626512456 | VANESSA RAIANE ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO, PARA SUA PRIMA VERONICA ALVES DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 16/10/2023 | 200.00 | 00072623462453 | PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008537750441 | ANA CARLA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006075581480 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009494216423 | LUCIA MARIA GALVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 16/10/2023 | 200.00 | 00062932900463 | ANTONIO JOSE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006474598417 | VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 16/10/2023 | 200.00 | 00092838367404 | FRANCISCO MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 16/10/2023 | 150.00 | 00011900285495 | CARLA PATRICIA GARCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 16/10/2023 | 250.00 | 00030732107334 | JOAO RICARTE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 16/10/2023 | 250.00 | 00001700795465 | TAIANA BELARMINO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 16/10/2023 | 250.00 | 00003429131405 | MARIA VIONEIDE DE FREITAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 16/10/2023 | 200.00 | 00011371365458 | JOAO PAULO DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 16/10/2023 | 200.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 17/10/2023 | 542.20 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA EMBALAR BRINDES QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 17/10/2023 | 193.50 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS E USUARIOS DOS PROGRAMAS PROTECAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 17/10/2023 | 250.00 | 00012640741403 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA A SUA ESPOSA DANIELA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 17/10/2023 | 300.00 | 00008359842493 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010187110409 | GERCYCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005056190403 | ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0013707 | 17/10/2023 | 487.20 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CREAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004897958466 | MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 17/10/2023 | 300.00 | 00033971798829 | JULIANA DAS NEVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 17/10/2023 | 300.00 | 00012328742483 | GYSELE PEREIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 17/10/2023 | 300.00 | 00012135932477 | IANKA JANINE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA SUA FILHA ARIELE VITORIA DA SILVA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/10/2023 | 300.00 | 00009763885450 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEUS FILHOS MOISES GONCALVES DA SILVA E MESSIAS GONCALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 17/10/2023 | 300.00 | 00012667669444 | LIDIAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 17/10/2023 | 300.00 | 00011118947444 | RAFAELA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 17/10/2023 | 200.00 | 00009323516465 | JEANE MIRELE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011352242427 | FRANCISCO LOPES DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 17/10/2023 | 300.00 | 00070248353462 | GLEISON MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013738 | 17/10/2023 | 3176.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 17/10/2023 | 173.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DURANTE A REALIZACAO DA COPA DE PICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013699 | 17/10/2023 | 840.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE ESPORTE NA REALIZACAO DE TORNEIOS DE FUTEBOL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 17/10/2023 | 1090.00 | 00008266982473 | RONILDO ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DA COMPETICAO MOUNTAIN BIKE (MTB), NA 6 ETAPA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013743 | 17/10/2023 | 1345.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013744 | 17/10/2023 | 2072.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 17/10/2023 | 549.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080477615.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE MARCIO GREICK DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 17/10/2023 | 54.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080477615.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE MARCIO GREICK DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 17/10/2023 | 3618.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080291188.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE JAILSON ALVES DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 17/10/2023 | 1041.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080469855.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013702 | 17/10/2023 | 805.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA REALIZACAO DAS GESTOES DEMOCRATICAS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013716 | 17/10/2023 | 643.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013739 | 17/10/2023 | 646.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 17/10/2023 | 350.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 17/10/2023 | 2030.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013661 | 17/10/2023 | 3613.60 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 17/10/2023 | 21238.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 17/10/2023 | 533.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 17/10/2023 | 422.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 17/10/2023 | 193428.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 17/10/2023 | 12091.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 17/10/2023 | 9532.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 17/10/2023 | 205.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO COMPLEMENTACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 17/10/2023 | 1062.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 17/10/2023 | 8996.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013698 | 17/10/2023 | 1260.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 17/10/2023 | 52.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA COMPLEMENTACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 17/10/2023 | 21014.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 17/10/2023 | 2644.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/10/2023 | 43813.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 17/10/2023 | 1340.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013729 | 17/10/2023 | 2094.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013730 | 17/10/2023 | 1832.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013731 | 17/10/2023 | 4055.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013732 | 17/10/2023 | 3661.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013733 | 17/10/2023 | 7160.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013734 | 17/10/2023 | 3789.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013735 | 17/10/2023 | 1230.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013736 | 17/10/2023 | 1116.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013737 | 17/10/2023 | 1595.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 17/10/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS,NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 17/10/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 17/10/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO, PERIODO 17 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013692 | 17/10/2023 | 700.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013708 | 17/10/2023 | 301.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013709 | 17/10/2023 | 1660.45 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013712 | 17/10/2023 | 739.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013715 | 17/10/2023 | 1956.21 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 17/10/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 17/10/2023 | 110.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: ARON DA SILVA BRITO, CPF: 174.406.52410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 17/10/2023 | 225.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA CPF:047.313.91466. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 17/10/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAL, REALIZADO NA PACIENTE: NATERCIO COSMO DA SILVA, CPF: 058.424.84404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 17/10/2023 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 17/10/2023 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 17/10/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: CECILIA DE PAIVA FERREIRA BENJAMIM, CPF: 068.982.56416. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 17/10/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: PATRICIA DE LIMA SOUZA, CPF: 059.616.62497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 17/10/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: OSMAR DE SOUSA LIMA, CPF: 238.016.11434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 17/10/2023 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER VENOSA DE MIE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA LUZ MARTINS, CPF:036.989.11477. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 17/10/2023 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER VENOSA DE MIE, REALIZADO NA PACIENTE: JAKSON ROCHA, CPF:768.431.65400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013714 | 17/10/2023 | 567.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS UTILIZADAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013750 | 17/10/2023 | 1242.36 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013752 | 17/10/2023 | 1050.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013753 | 17/10/2023 | 2129.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013754 | 17/10/2023 | 905.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013760 | 17/10/2023 | 1441.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 17/10/2023 | 455.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SAO BENTOPB E NATALRN, NOS DIAS 04,05,06,07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 17/10/2023 | 415.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, NATALRN E JOAO DIASRN, NOS DIAS 10,11,12,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 17/10/2023 | 875.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0013670 | 17/10/2023 | 801.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013705 | 17/10/2023 | 927.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2023 E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013745 | 17/10/2023 | 1525.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013669 | 17/10/2023 | 6198.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO E JARDINAGEM NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013696 | 17/10/2023 | 822.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013746 | 17/10/2023 | 1177.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB7812, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013747 | 17/10/2023 | 515.67 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013748 | 17/10/2023 | 540.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA MIN3B93, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013749 | 17/10/2023 | 521.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0013658 | 17/10/2023 | 239.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 17/10/2023 | 3250.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013662 | 17/10/2023 | 2405.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 17/10/2023 | 5146.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 17/10/2023 | 19404.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/10/2023 | 75719.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 17/10/2023 | 17595.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013695 | 17/10/2023 | 3202.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013740 | 17/10/2023 | 401.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013741 | 17/10/2023 | 1712.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013742 | 17/10/2023 | 321.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0013751 | 17/10/2023 | 68135.81 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00062023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 17/10/2023 | 780.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0013663 | 17/10/2023 | 2881.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS EM GERAL) PARA CONSUMO DIARIO DO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0013666 | 17/10/2023 | 1891.66 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS EM GERAL) PARA CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0013668 | 17/10/2023 | 1166.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS EM GERAL) PARA CONSUMO DIARIO DAS UBSS (CAMPANHAS DE VACINACAO E REUNIOES TECNICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013671 | 17/10/2023 | 5053.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PROGRAMA DE TUBERCULOSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013672 | 17/10/2023 | 4723.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 17/10/2023 | 1678.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 17/10/2023 | 11334.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 17/10/2023 | 11922.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013686 | 17/10/2023 | 60053.70 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0013700 | 17/10/2023 | 1242.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 17/10/2023 | 121.50 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS E USUARIOS DO CER II DESTE MUNICIPIO.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013718 | 17/10/2023 | 1094.83 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013755 | 17/10/2023 | 5508.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013756 | 17/10/2023 | 1196.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013757 | 17/10/2023 | 585.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013758 | 17/10/2023 | 1054.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENALT SANDERO DE PLACA RLX1J35, DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 18/10/2023 | 8661.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 18/10/2023 | 3012.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 18/10/2023 | 6289.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 18/10/2023 | 8439.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 18/10/2023 | 2800.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 18/10/2023 | 6289.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 18/10/2023 | 8160.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 18/10/2023 | 3107.21 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 18/10/2023 | 6289.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 18/10/2023 | 11149.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 18/10/2023 | 2171.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 18/10/2023 | 6289.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 18/10/2023 | 5116.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO (PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/10/2023 | 23452.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 18/10/2023 | 37547.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 18/10/2023 | 22757.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 18/10/2023 | 14443.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 18/10/2023 | 153.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 18/10/2023 | 4603.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 18/10/2023 | 240.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N 1.901 DE 27 12 2022, SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA ODONTOLOGO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 18/10/2023 | 69.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0013830 | 18/10/2023 | 465.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0013836 | 18/10/2023 | 2669.80 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013800 | 18/10/2023 | 10032.50 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, RUA SANTA CLARA NO BAIRRO SAO FRANCISCO E RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO E PEDRAS DE CALCADAS PARA A RUA ESPEDITO CANDIDO DE FARIAS NO BAIRO VENCESLAU, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/10/2023 | 37486.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 18/10/2023 | 6598.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 18/10/2023 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS SA LEITAO, FABIO MARIZ MAIA, JOSE DE SA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 18/10/2023 | 1920.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 18/10/2023 | 13619.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 18/10/2023 | 1200.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA (POLIPECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES, CPF:089.762.23403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/10/2023 | 2000.00 | 06101061000202 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL CORDEIRO DA SILVA, CPF: 594.339.65434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 18/10/2023 | 1200.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TC DE RINS E VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, REALIZADA NA MENOR: AURORA SOUSA NOGUEIRA, CPF: 180.692.91478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 18/10/2023 | 52.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/10/2023 | 181.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 18/10/2023 | 411.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 18/10/2023 | 91189.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 18/10/2023 | 150.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 18/10/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 00010 2023, PERIODO 18 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 18/10/2023 | 15813.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 18/10/2023 | 936.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 18/10/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 18/10/2023 | 200.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE OUTUBRO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 18/10/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/10/2023 | 11158.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 18/10/2023 | 14820.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 18/10/2023 | 52.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 18/10/2023 | 69.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0013813 | 18/10/2023 | 289900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0 KM (ZERO) QUILOMETRO, TIPO CAMINHONHETE (PICKUP) COM CABINE DUPLA E DEMAIS CARACTERISTICAS CONSTANTES NO ERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 18/10/2023 | 808.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 18/10/2023 | 2082.50 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 18/10/2023 | 2082.50 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 18/10/2023 | 5000.00 | 34754893000182 | C M CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFASISOTERMICAS DE USO INDIVIDUAL, PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLAR) QUE ATUAM EM CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013834 | 18/10/2023 | 22960.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES 02 (DOIS) PROJETORES E 40 (QUARENTA) QUADROS BRANCOS, PARA AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013835 | 18/10/2023 | 34906.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALOOL ETILITICO, ACIDO MURIATO, AMACIANTE, PAPEL TOALHA, INSETICIDA, PANO DE CHAO, DENTRE OUTROS) NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 18/10/2023 | 52.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 18/10/2023 | 5732.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 18/10/2023 | 2495.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 18/10/2023 | 123.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 18/10/2023 | 9689.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 18/10/2023 | 6385.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 18/10/2023 | 2591.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/10/2023 | 150.00 | 00008367917464 | ITAMA VIEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 18/10/2023 | 300.00 | 00017018308410 | DANIEL EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 18/10/2023 | 250.00 | 00004425682408 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 18/10/2023 | 250.00 | 00006182378441 | RODRIGO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 18/10/2023 | 250.00 | 00006671074445 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 18/10/2023 | 300.00 | 00020742851400 | ZILVAM VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/10/2023 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 18/10/2023 | 200.00 | 00007751366460 | THALLIA FONCECA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 18/10/2023 | 200.00 | 00005718301450 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071426673469 | MIRIAM CARLA GOMES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A SUA FILHA AILHANY VITORIA GOMES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 18/10/2023 | 300.00 | 00011429010410 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME COLPOSCOPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 18/10/2023 | 300.00 | 00012347628461 | LUNARA FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA SOBRINHA MARIA CLARA OLIVEIRA GALVAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003010918461 | LUCIANO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE ABDOMEN TOTAL PARA SEU CUNHADO ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 19/10/2023 | 300.00 | 00070906451426 | MARCELA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RM DE ARTICULACOES SACROILIACAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 19/10/2023 | 250.00 | 00004204694438 | KALINE MICHELE ALVES GOMES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 19/10/2023 | 300.00 | 00006077488429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 19/10/2023 | 250.00 | 00004553834480 | ELISAMA BEZERRA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 19/10/2023 | 250.00 | 00011033461482 | CARLA MIRELLY DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 19/10/2023 | 200.00 | 00008783336494 | EDSON ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 19/10/2023 | 225.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 17,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 19/10/2023 | 225.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 17,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 19/10/2023 | 200.00 | 00072218339153 | ELENILDA FRAGOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007872898411 | DIOGENES REINALDO BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/10/2023 | 890.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO PREPARO DE BOLO DECORATIVO PARA SERVIR AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 04 10 2023, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0013863 | 19/10/2023 | 5603.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 19/10/2023 | 250.00 | 00005383429433 | MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 19/10/2023 | 250.00 | 00016922722418 | DANILO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 19/10/2023 | 2486.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 19/10/2023 | 794.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 19/10/2023 | 3229.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 19/10/2023 | 534.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 19/10/2023 | 1220.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007977261448 | ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUA FILHA EVELLYN CLARICE DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 19/10/2023 | 300.00 | 00016302112494 | LARISSA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 19/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA SLC9C26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 19/10/2023 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 19/10/2023 | 250.00 | 00008018339490 | JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 19/10/2023 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 19/10/2023 | 225.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 10 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013879 | 19/10/2023 | 282.90 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 19/10/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 19/10/2023 | 5857.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 19/10/2023 | 36077.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ISS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 19/10/2023 | 6688.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 19/10/2023 | 6300.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 19/10/2023 | 7047.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 19/10/2023 | 15920.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 19/10/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 19/10/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: BRAZ FRANCISCO DE SOUSA, CPF: 395.062.15472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 19/10/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBS TRANSLUCENCIAL NUCAL, REALIZADA NA PACIENTE: VANESSA SOARES DE FIGUEIREDO, CPF:144.725.28452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 19/10/2023 | 42.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ISS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 19/10/2023 | 724.60 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 19/10/2023 | 2000.00 | 29267623000107 | MARIA EUZILENE NOBRE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA, CPF: 582.453.40472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 19/10/2023 | 554.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 19/10/2023 | 735.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 19/10/2023 | 277.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 19/10/2023 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E NATALRN, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 19/10/2023 | 6053.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 19/10/2023 | 18680.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 19/10/2023 | 29062.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 19/10/2023 | 20011.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 19/10/2023 | 8308.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 19/10/2023 | 2107.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 19/10/2023 | 16721.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 19/10/2023 | 4555.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 19/10/2023 | 5258.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 19/10/2023 | 6901.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0013889 | 19/10/2023 | 4900.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCACAO PERMANENTE CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 19/10/2023 | 650.00 | 00070943661404 | YARITSA MILENA MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 19/10/2023 | 550.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 19/10/2023 | 550.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 19/10/2023 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 19/10/2023 | 200.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 19/10/2023 | 450.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 19/10/2023 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 19/10/2023 | 350.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 20/10/2023 | 3038.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0013905 | 20/10/2023 | 7062.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DAS UBSS (PICOS, CATOLE DE BAIXO, CONCEICAO, CORONEL MAIA, VARZEA, TANCREDO NEVES E CAIC), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0013906 | 20/10/2023 | 2249.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0013909 | 20/10/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013927 | 20/10/2023 | 12173.70 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0013929 | 20/10/2023 | 736.32 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0013930 | 20/10/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013931 | 20/10/2023 | 460.25 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISRIBUICAO DE IMAGENS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013932 | 20/10/2023 | 2287.71 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA E SISTEMA PACS DE DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO NO SERVICO DE MAMOGRAFIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIZADE DRA MARIA DALUZ BARRETO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 20/10/2023 | 4769.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0013943 | 20/10/2023 | 12421.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 20/10/2023 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 20/10/2023 | 50.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 20/10/2023 | 50.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 20/10/2023 | 25.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 20/10/2023 | 100.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 20/10/2023 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/10/2023 | 150.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 20/10/2023 | 50.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 20/10/2023 | 95.55 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 20/10/2023 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 20/10/2023 | 72.80 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 20/10/2023 | 77.35 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 20/10/2023 | 77.35 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/10/2023 | 68.25 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 20/10/2023 | 86.45 | 00004463885485 | RUBERVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 20/10/2023 | 375.45 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 20/10/2023 | 125.15 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 20/10/2023 | 325.39 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 20/10/2023 | 175.21 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 20/10/2023 | 525.63 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 20/10/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 20/10/2023 | 75.09 | 00007663103459 | MERICA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 20/10/2023 | 50.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 20/10/2023 | 375.45 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 20/10/2023 | 251.43 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 20/10/2023 | 251.43 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 20/10/2023 | 266.22 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 20/10/2023 | 221.85 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 20/10/2023 | 221.85 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 20/10/2023 | 266.22 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 20/10/2023 | 236.64 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/10/2023 | 266.22 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 20/10/2023 | 204.75 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 20/10/2023 | 191.10 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 20/10/2023 | 245.70 | 00007368974452 | SARAJANE XENIA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 20/10/2023 | 218.40 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 20/10/2023 | 109.20 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 20/10/2023 | 204.75 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0013954 | 20/10/2023 | 5925.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTECAO DE MOTOBOMBAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES (CISTERNA CAIXA DE AGUA) DO CENTRO DE SAUDE, POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES: LAGOA RASA, CONCEICAO, ESTRELO, COLINA, COMO TAMBEM DO CACIMBAO DA COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO E DA FONTE LOCALIZADA NA PRACA FABIO MARIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0013904 | 20/10/2023 | 206.59 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013939 | 20/10/2023 | 3010.69 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 20/10/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO EZEQUIEL DANTAS, CPF: 613.842.40772. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 20/10/2023 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA+ ANUSCOPIA INTERNA E EXTERNA, REALIZADA NO PACIENTE: SERGIO DANTAS DOS REIS FILHO, CPF: 024.736.34483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 20/10/2023 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA+ ANUSCOPIA INTERNA E EXTERNA, REALIZADA NA PACIENTE: CLAUDIA REJANE GOMES PIRES, CPF: 062.127.92429. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 20/10/2023 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA+ ANUSCOPIA INTERNA E EXTERNA, REALIZADA NA PACIENTE: VALMIRA ANTONIA DE LIMA VIEIRA, CPF: 050.019.61416. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/10/2023 | 560.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 20/10/2023 | 1400.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7G55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0013903 | 20/10/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0013907 | 20/10/2023 | 3204.99 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0013928 | 20/10/2023 | 1855.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO (SOLDAS EM GERAL) DE PORTOES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013933 | 20/10/2023 | 632.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013934 | 20/10/2023 | 581.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013935 | 20/10/2023 | 1852.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013936 | 20/10/2023 | 4033.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013937 | 20/10/2023 | 1213.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013938 | 20/10/2023 | 474.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO CARGO DE PLACA OGF2935, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 20/10/2023 | 1517.00 | 09581447000176 | FELIX & BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA ALUNOS DO CEF LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013908 | 20/10/2023 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 20/10/2023 | 200.00 | 00071110534434 | RITA FERREIRA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM RECUPERACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA O SEU FILHO RAFAEL DE SOUSA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003142611410 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DOPPLER DO ABDOME SUPERIOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 20/10/2023 | 300.00 | 00007127632448 | CLERIA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA MARIA CLARA OLIVEIRA GALVAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 20/10/2023 | 300.00 | 00010161095470 | ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 20/10/2023 | 300.00 | 00009488259442 | PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 20/10/2023 | 250.00 | 00002494236428 | ENOQUE CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 20/10/2023 | 250.00 | 00004480772480 | SAMEA VALUSCA PINHEIRO GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 20/10/2023 | 300.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006305472467 | RENATA SIMONE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 20/10/2023 | 200.00 | 00010836559495 | JANAILSON ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 20/10/2023 | 200.00 | 00014757377428 | LURDES MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013940 | 20/10/2023 | 1795.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7A37 PB, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 23/10/2023 | 500.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EVENTO NO GRUPO PURA ARTE CAPOEIRA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 23/10/2023 | 300.00 | 00007619076450 | WASHINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A SUA FILHA EVELLYN CLARICE DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 23/10/2023 | 200.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 23/10/2023 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 23/10/2023 | 300.00 | 00003450537458 | AETH BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR E DE OMBRO DIREITO, PARA A SUA IRMA NILZETE BARRETO DE ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 23/10/2023 | 250.00 | 00007566408496 | ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 23/10/2023 | 200.00 | 00009412650485 | THUANA JESSICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 23/10/2023 | 250.00 | 00008380517407 | MARILIA EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 23/10/2023 | 300.00 | 00001659218462 | VIRGINIA MARIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 23/10/2023 | 300.00 | 00006755411400 | ELIANE BERNARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 23/10/2023 | 300.00 | 00006864291413 | SUELIO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/10/2023 | 200.00 | 00009622430430 | RAILANE RITA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 23/10/2023 | 300.00 | 00010957273460 | JOHM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI O SR. JOAO PEREIRA DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 23/10/2023 | 200.00 | 00006770175452 | LINAURA DE PAIVA GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 23/10/2023 | 250.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 23/10/2023 | 200.00 | 00075269287404 | SEBASTIAO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005226038402 | ELIZETE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 23/10/2023 | 250.00 | 00080369090144 | JUAREZ REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 23/10/2023 | 200.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 23/10/2023 | 200.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 23/10/2023 | 250.00 | 00009444338479 | ALISSON DINIZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 23/10/2023 | 250.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 23/10/2023 | 200.00 | 00005464424474 | SILVANIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004638986480 | EDNALDO ESTRELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA SUA MAE IZABEL MARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 23/10/2023 | 250.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU ESPOSO ENOQUE CAMILO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 23/10/2023 | 250.00 | 00005796752464 | JOSENILDA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O SEU SOBRINHO RAVY DE ALMEIDA MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013846707422 | ANDRESSA DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 23/10/2023 | 300.00 | 00007472263427 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 23/10/2023 | 250.00 | 00016568238880 | JACINTA MARIA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/10/2023 | 150.00 | 00061207756253 | LENILSON FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA ESPOSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 23/10/2023 | 250.00 | 00080563392487 | IVONALDO IVONE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 23/10/2023 | 250.00 | 00008665997466 | JOSE RAILTON GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 23/10/2023 | 300.00 | 00051059673487 | JOAO MONTEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 23/10/2023 | 280.00 | 00055388906515 | JOAO IRACI DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 23/10/2023 | 300.00 | 00006524602404 | MARIA DE FATIMA MARCOLINO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA VERTEBRAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 23/10/2023 | 300.00 | 00003863445406 | JOSE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 23/10/2023 | 300.00 | 00070647629437 | MARIA BRUNA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/10/2023 | 200.00 | 00005211257405 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 23/10/2023 | 200.00 | 00008646625486 | CAROLAYNE DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOBRINHO BRYAN DE SOUSA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 23/10/2023 | 150.00 | 00015724739402 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA GABRIELA DA SILVA FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 23/10/2023 | 140.00 | 00030074320491 | MARIA DEUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 23/10/2023 | 200.00 | 00088578097491 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004296895435 | MARIA JOSÉ COSME RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 23/10/2023 | 200.00 | 00007743170438 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004246743437 | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 23/10/2023 | 300.00 | 00003222657467 | LINDACI DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 23/10/2023 | 200.00 | 00008125837442 | EVANALDO ALEXANDRE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010996140409 | GIDEAO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 23/10/2023 | 150.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 23/10/2023 | 300.00 | 00005141506452 | FRANCERLANDIA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO COM CONTRASTE, PARA A SUA MAE RITA DE OLIVEIRA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 23/10/2023 | 250.00 | 00034366385449 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 23/10/2023 | 200.00 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 23/10/2023 | 150.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 23/10/2023 | 300.00 | 00008168951476 | FRANKLIN VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA MAE MARIA DE FATIMA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 23/10/2023 | 200.00 | 00003174842492 | JUSCERLANIO OZORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002673038400 | JOSE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 23/10/2023 | 250.00 | 00098039920400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 23/10/2023 | 300.00 | 00013639589416 | MARIA RAISLA NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 23/10/2023 | 300.00 | 00009961948432 | MACIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 23/10/2023 | 300.00 | 00008660982401 | SIMONE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 23/10/2023 | 300.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 23/10/2023 | 250.00 | 00007238996499 | TAINARA SAVANA DA SILVA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO GAEL NICOLLAS SILVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004450754492 | REGINALDO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004755102405 | MARIA EDILMA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004151995498 | ROSANEA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 23/10/2023 | 200.00 | 00006832710402 | MICAELI CRISTINE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 23/10/2023 | 250.00 | 00071684340470 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 23/10/2023 | 300.00 | 00079894275400 | JOSE DE ANCHIETA DE FREITAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 23/10/2023 | 250.00 | 00046097457472 | MARINALDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 23/10/2023 | 300.00 | 00000984606416 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ANA SOPHIA FELIPE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0014004 | 23/10/2023 | 47980.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO (PAPEL OFICIO) NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EFICAZ NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 23/10/2023 | 550.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 23/10/2023 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006787353448 | RAMON XAVIER DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO BAV IMUNIZAR E CUIDAR: QUEM AMA VACINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 23/10/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 23/10/2023 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02, E 03 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013990 | 23/10/2023 | 5029.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 23/10/2023 | 425.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,06,09,10 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 23/10/2023 | 450.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 23/10/2023 | 312.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 10,11,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 23/10/2023 | 375.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 23/10/2023 | 344.76 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 23/10/2023 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, POMBALPB E CAICORN, NOS DIAS 08,09,10,11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 23/10/2023 | 487.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/10/2023 | 612.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E POMBALPB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 23/10/2023 | 512.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 30 09 2023, 01,02,03,04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 23/10/2023 | 637.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 23/10/2023 | 475.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, E PATOSPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 23/10/2023 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 08,09,10,11,12 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 23/10/2023 | 500.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB,MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06 E 09 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 23/10/2023 | 425.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN E POMBALPB, NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 23/10/2023 | 1000.00 | 27203138000144 | SANTE CLINIQUE CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE EXERESE DE MAMA ACESSORIA BILATERAL, REALIZADO NA PACIENTE: KATIANE SALDANHA EVANGELISTA, CPF: 080.389.01410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 23/10/2023 | 141.00 | 11198447000133 | KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 23/10/2023 | 2000.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CPRE, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO LAILTON DA SILVA, CPF: 041.366.73400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 23/10/2023 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MID, REALIZADO NA PACIENTE: FERNANDA MELO DE AZEVEDO SILVA, CPF: 121.571.64430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 23/10/2023 | 75.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023,PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0013994 | 23/10/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 23/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 23/10/2023 | 900.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA COSNTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 23/10/2023 | 375.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN E PATOSPB, NOS DIAS 17,18,19,20 E 23 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 23/10/2023 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CARUARUPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013992 | 23/10/2023 | 4656.54 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 23/10/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/10/2023 | 654.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 3 (TERCEIRA) REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014018 | 23/10/2023 | 24800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACADEMIAS DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES E DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862022 | 0014020 | 23/10/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 24/10/2023 | 1600.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA 03814839404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO SPIN, PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0014106 | 24/10/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0014107 | 24/10/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014110 | 24/10/2023 | 2804.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014130 | 24/10/2023 | 3051.72 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE CURSO COM OS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/10/2023 | 489.72 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 24/10/2023 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E NATALRN, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 24/10/2023 | 1840.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM, CORTE DE TERRA E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM, CORTE DE TERRA E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 24/10/2023 | 217.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014123 | 24/10/2023 | 99.72 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 24/10/2023 | 550.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO ALERGICO PARA ALIMENTOS (VAVINA), REALIZADO NO MENOR MARCELLO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 165.475.96435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 24/10/2023 | 140.00 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMTACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 24/10/2023 | 140.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMTACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014131 | 24/10/2023 | 900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 24/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE UMA CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO CAIC, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 24/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE UMA CONSTRUCAO DE UMA MURADA, UM RESERVATORIO ELEVADO E SERVICOS COMPLEMENTARES NAS ESCOLAS DO SITIO CONCEICAO E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 24/10/2023 | 365.88 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014126 | 24/10/2023 | 28000.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014127 | 24/10/2023 | 2640.53 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014128 | 24/10/2023 | 1418.93 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014129 | 24/10/2023 | 15709.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 24/10/2023 | 269.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 24/10/2023 | 758.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA 4 (QUARTA) REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 24/10/2023 | 300.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 24/10/2023 | 250.00 | 00006833868409 | ISAURA LEONTINA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 24/10/2023 | 250.00 | 00003058520433 | JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 24/10/2023 | 250.00 | 00070059083417 | JOVANIA PEREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 24/10/2023 | 250.00 | 00006693529429 | LYVERCON DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 24/10/2023 | 300.00 | 00098043102449 | MARIA MADALENA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 24/10/2023 | 5000.00 | 00005630188445 | SANTINO DA ROCHA ARNAUD JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS NA REALIZACAO DO 4 OPEN DE BEACH TENNIS DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE OS DIAS 02 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 24/10/2023 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4 (QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005845094488 | JAQUELINE ROBERTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 25/10/2023 | 150.00 | 00010169062422 | JESICA BELO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 25/10/2023 | 300.00 | 00006637800805 | NILZETE BARRETO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DE OMBRO DIREITO E DE RNM DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 25/10/2023 | 300.00 | 00001083356402 | MARIA BETANIA DE FRANCA LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 25/10/2023 | 300.00 | 00008521287461 | EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 25/10/2023 | 150.00 | 00091662354487 | FRANCISCO ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 25/10/2023 | 200.00 | 00020741901404 | LUZIA SANTINA DE OLIVEIRA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 25/10/2023 | 250.00 | 00084037601400 | MARILIA FIXINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 25/10/2023 | 300.00 | 00039637816453 | JURACI ARTUR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE PUNHO, PARA A SUA ESPOSA CALIONES CLEIDES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 25/10/2023 | 250.00 | 00009518766860 | CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, PARA O SEU CUNHADO MARCONE MARTINS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/10/2023 | 300.00 | 00070366218425 | VITANIA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO GUILHERME VIEIRA DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 25/10/2023 | 100.00 | 00011462284493 | LETICIA DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA CECILIA DA SILVA TARGINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 25/10/2023 | 250.00 | 00002929535423 | ELIOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 25/10/2023 | 250.00 | 00007646024465 | MARCELO CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 25/10/2023 | 200.00 | 00070072112409 | FRANCICLEBE ALVES DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 25/10/2023 | 300.00 | 00045308250430 | OZENI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 25/10/2023 | 300.00 | 00011792138407 | FRANCILENE MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 25/10/2023 | 200.00 | 00015012684494 | RAQUEL LORRANY DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 25/10/2023 | 150.00 | 00006204328450 | JOANE MARTINS DE FIGUEREDO RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA DEBORA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 25/10/2023 | 250.00 | 00002840161443 | FRANCISCA DE SOUSA ALVES MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER DE MIE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 25/10/2023 | 1615.00 | 52000440000142 | 52.000.440 ERIVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES DOS SERVICOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, CRAS E PAIF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 25/10/2023 | 450.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA OCT, REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA BEZERRA, CPF:045.206.06489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 25/10/2023 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ELIAS DA SILVA, CPF:038.368.17403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 25/10/2023 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS, CPF:036.689.53465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 25/10/2023 | 400.00 | 46060833000149 | H T BESSA DE FREITAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O MENOR: MARCOS FAUSTO DE ARAUJO JUNIOR, CPF:148.193.81423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 25/10/2023 | 2178.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DE FATIMA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014168 | 25/10/2023 | 17525.28 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0014139 | 25/10/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 25/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 25/10/2023 | 540.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) SACOS DE CAL, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 25/10/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA 02929789441 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 25/10/2023 | 90.00 | 00006737798403 | RAIMUNDO FLAVIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DE 04 (QUATRO) POSTES COM REFLETORES QUE FORAM INTRODUZIDOS NO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0014148 | 25/10/2023 | 1176.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014153 | 25/10/2023 | 530.52 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014165 | 25/10/2023 | 5513.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 121002. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014166 | 25/10/2023 | 5832.22 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014167 | 25/10/2023 | 10987.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0014169 | 25/10/2023 | 6775.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014170 | 25/10/2023 | 38013.18 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014171 | 25/10/2023 | 9503.22 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014173 | 25/10/2023 | 72003.75 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 120004. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 26/10/2023 | 486.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 26/10/2023 | 593.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 26/10/2023 | 2248.97 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 26/10/2023 | 576.49 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 26/10/2023 | 143.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 26/10/2023 | 400.00 | 00003089174480 | FRANCISCO HILDERLAN PINHEIRO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 26/10/2023 | 400.00 | 00029411738893 | NEIMAR GLAUCIO MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 26/10/2023 | 400.00 | 00006417479420 | JOSÉ LENILDO VAZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 26/10/2023 | 400.00 | 00004554007413 | ENEAS DE ALMEIDA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 26/10/2023 | 400.00 | 00002843500443 | SANDIVANIO CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 26/10/2023 | 400.00 | 00004627255454 | FRANCISCO WALTERLYNI MACARIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 26/10/2023 | 400.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 26/10/2023 | 400.00 | 00005752266416 | ROMERON NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 26/10/2023 | 400.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 26/10/2023 | 400.00 | 00009060236459 | SANDIELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 26/10/2023 | 400.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 18 09 2023 A 19 10 2023 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0014243 | 26/10/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014259 | 26/10/2023 | 403.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014260 | 26/10/2023 | 94.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 26/10/2023 | 10990.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014249 | 26/10/2023 | 85.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 26/10/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 26/10/2023 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 26/10/2023 | 450.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 26/10/2023 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 26/10/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE: GRACIETE VIEIRA DE MELO, CPF: 043.098.57469. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0014258 | 26/10/2023 | 840.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE CONSULTORIA EM GESTAO E SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 26/10/2023 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 26/10/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 26/10/2023 | 916201.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 26/10/2023 | 58180.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 26/10/2023 | 45557.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 26/10/2023 | 99539.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 26/10/2023 | 11664.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 26/10/2023 | 5530.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 26/10/2023 | 44134.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 26/10/2023 | 205626.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 26/10/2023 | 6385.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 26/10/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 26/10/2023 | 1889.00 | 00016670674430 | CARLOS EDUARDO ALENCAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO E REPAROS DE PORTAS DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 26/10/2023 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO 2023, 06 E 13 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 26/10/2023 | 350.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE IGUATUCE, CAJAZEIRASPB E CAMPOS SALESCE, NOS DIAS 04,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 26/10/2023 | 3067.10 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014252 | 26/10/2023 | 10779.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014253 | 26/10/2023 | 2535.62 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014254 | 26/10/2023 | 13235.82 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014256 | 26/10/2023 | 10178.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0014257 | 26/10/2023 | 840.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA ASSESSORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 26/10/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 26/10/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 26/10/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 26/10/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 26/10/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 26/10/2023 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 26/10/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 26/10/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 26/10/2023 | 250.00 | 00001263718493 | CLAUDINEIDE DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003627818423 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 26/10/2023 | 660.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 26/10/2023 | 612.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 26/10/2023 | 1272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 26/10/2023 | 300.00 | 00004850916406 | LINEZA GERCELINE SA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009400856407 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 26/10/2023 | 250.00 | 00023801999491 | IZAURO NORMANDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 26/10/2023 | 200.00 | 00050702237809 | VINICIUS DEMETRIU MENDES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 26/10/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 26/10/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 26/10/2023 | 7030.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 26/10/2023 | 9312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 26/10/2023 | 10223.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 26/10/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DOS LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 26/10/2023 | 300.00 | 00012669290450 | ANA RAQUEL DO NASCIMENTO CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014247 | 26/10/2023 | 184.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014248 | 26/10/2023 | 428.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 26/10/2023 | 250.00 | 00004846442462 | MARIA ANILEIDE FERNANDES PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIA VENOSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 26/10/2023 | 300.00 | 00011254782419 | JOAB SERAFIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 26/10/2023 | 250.00 | 00005161593482 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 26/10/2023 | 8369.24 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 1994, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 1995, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 26/10/2023 | 180.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/10/2023 | 180.00 | 00071970838426 | MATHEUS LUCAS ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 26/10/2023 | 180.00 | 00015223867424 | JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 26/10/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0014255 | 26/10/2023 | 1610.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS COM PALESTRANTES DAS OFICINAS DO PROJETO INTERIORIZACAO DO CINEMA NA PARAIBA E O COLETIVO ATUADOR , REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 27/10/2023 | 16586.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 27/10/2023 | 14954.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0014321 | 27/10/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 27/10/2023 | 750.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LONAS E TENDAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 27/10/2023 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 27/10/2023 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 27/10/2023 | 6707.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 27/10/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 27/10/2023 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 27/10/2023 | 14182.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 27/10/2023 | 5461.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 27/10/2023 | 12496.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/10/2023 | 32350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 27/10/2023 | 12340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 27/10/2023 | 360.00 | 00012539745431 | ALISSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PINTURA DE TABLADOS, ROCOS E CAPINAGEM NO CAIC, NO PERIODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 27/10/2023 | 400.00 | 00020598912487 | JOSE FRANCALINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PINTURA DE TABLADOS, ROCOS E CAPINAGEM NO CAIC, NO PERIODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE 2023,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 27/10/2023 | 300.00 | 00009193013477 | LUCILANIA MARTINS DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO, PARA O SEU SOGRO ROBERTO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 27/10/2023 | 200.00 | 00011691103470 | ELLEN VICTORIA DE AZEVEDO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/10/2023 | 250.00 | 00007759024460 | MIGUEL ALENCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0014322 | 27/10/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0014323 | 27/10/2023 | 2493.82 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0014325 | 27/10/2023 | 2207.80 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0014329 | 27/10/2023 | 1440.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0014330 | 27/10/2023 | 1742.77 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 27/10/2023 | 1509.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/10/2023 | 1298.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 27/10/2023 | 1125.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 27/10/2023 | 393.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 27/10/2023 | 1379.93 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 27/10/2023 | 250.00 | 00001823750486 | CAMILLA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0014317 | 27/10/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0014318 | 27/10/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 27/10/2023 | 450.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE NATALRN E PICOSPI, NOS DIAS 02,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0014334 | 27/10/2023 | 79140.15 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SAO FRANCISCO E CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 27/10/2023 | 3382.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 27/10/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA ALVES, CPF:101.160.85703. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 27/10/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 27/10/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 27/10/2023 | 4629.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 27/10/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 27/10/2023 | 53136.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 27/10/2023 | 45600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 27/10/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 00011 2023 PERIODO 27 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 27/10/2023 | 39033.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 27/10/2023 | 33640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0014316 | 27/10/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 27/10/2023 | 666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 27/10/2023 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 27/10/2023 | 43082.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 27/10/2023 | 22520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 27/10/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/10/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 27/10/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE QUIXADACE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0014331 | 27/10/2023 | 1726.05 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 27/10/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 27/10/2023 | 23751.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/10/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 27/10/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 27/10/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 27/10/2023 | 1700.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA, PARA 30 06 2024, DO CONTRATO DE REPASSE N 907728 2020 MICR CAIXA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 27/10/2023 | 144323.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 27/10/2023 | 19460.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 27/10/2023 | 975.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 27/10/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 27/10/2023 | 10472.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0014319 | 27/10/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0014320 | 27/10/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 30/10/2023 | 37704.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 30/10/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 30/10/2023 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 30/10/2023 | 15904.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/10/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 30/10/2023 | 88777.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 30/10/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 30/10/2023 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 30/10/2023 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 30/10/2023 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 30/10/2023 | 5390.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 30/10/2023 | 149800.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/10/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 30/10/2023 | 29584.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 30/10/2023 | 68508.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 30/10/2023 | 5756.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 30/10/2023 | 3407.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 30/10/2023 | 56682.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 30/10/2023 | 9438.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 30/10/2023 | 11863.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 30/10/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CERII CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/10/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 30/10/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 30/10/2023 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 30/10/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 30/10/2023 | 25166.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 30/10/2023 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 30/10/2023 | 10320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 30/10/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 30/10/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 30/10/2023 | 2800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 30/10/2023 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 30/10/2023 | 25057.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 30/10/2023 | 28444.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 30/10/2023 | 18700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 30/10/2023 | 2350.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO USADO EM ATIVIDADES DE SAUDE DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA , REALIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 30/10/2023 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 30/10/2023 | 600.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 30/10/2023 | 400.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0014415 | 30/10/2023 | 5197.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DE FRUPOS REALIZADAS PELAS ACADEMIAS DE SAUDE (JOAO PINHEIRO DANTAS E TANCREDO NEVES), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0014404 | 30/10/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014384 | 30/10/2023 | 1958.17 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014385 | 30/10/2023 | 807.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0014406 | 30/10/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014400 | 30/10/2023 | 7835.10 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA A SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014402 | 30/10/2023 | 5223.40 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA A SALA DA CONTROLADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014407 | 30/10/2023 | 14962.50 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/10/2023 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 30/10/2023 | 14750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 30/10/2023 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 30/10/2023 | 24666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 30/10/2023 | 2288.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 30/10/2023 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 30/10/2023 | 52235.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 30/10/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/10/2023 | 72010.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 30/10/2023 | 30852.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 30/10/2023 | 66459.42 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 30/10/2023 | 381221.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 30/10/2023 | 983.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 33 PRANCHAS, PAPEL A2 04 PRANCHAS E PAPEL A0 13 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUA A1 10 PRANCHAS, (01 VIA DO PROJETO DA UBS) NO MUCIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 30/10/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: NILZETE BARRETO DE ALMEIDA, CPF: 066.378.00805. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 30/10/2023 | 300.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: RAYLAN AGUIAR SILVA, CPF: 113.905.04433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/10/2023 | 66.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM ATIVIDADES DE SAUDE DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA , REALIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 30/10/2023 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 30/10/2023 | 6389.70 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS)DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014399 | 30/10/2023 | 2065.80 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0014405 | 30/10/2023 | 27300.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES (ELETRODOMESTICOS) PARA AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 30/10/2023 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014416 | 30/10/2023 | 80705.80 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (POLTRONAS) PARA AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0014417 | 30/10/2023 | 910.97 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 30/10/2023 | 250.00 | 00011778430481 | THAYSA SANTIAGO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 30/10/2023 | 250.00 | 00011326957406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DOS JOELHOS ESQUERDO E DIREITO, PARA O SEU PRIMO ROBERTO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 30/10/2023 | 300.00 | 00009452706406 | ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 30/10/2023 | 250.00 | 00044967772404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014386 | 30/10/2023 | 702.27 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014387 | 30/10/2023 | 227.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO PARA INSTALACOES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIALI E CREAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014388 | 30/10/2023 | 1291.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014389 | 30/10/2023 | 1896.16 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014390 | 30/10/2023 | 3091.20 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DA PROTECAO BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014391 | 30/10/2023 | 7901.60 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 30/10/2023 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF: 093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014418 | 30/10/2023 | 1713.02 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000122023 | 0014401 | 30/10/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 31/10/2023 | 35296.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 31/10/2023 | 94.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007291048427 | JAQUELINE DE SOUSA DANTAS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 31/10/2023 | 300.00 | 00007293012497 | SEVERINO GERALDO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 31/10/2023 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005120275443 | ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 31/10/2023 | 250.00 | 00005310708405 | LAURINDA DE SOUSA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 31/10/2023 | 300.00 | 00017291347424 | MARIO BRENO TITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 31/10/2023 | 250.00 | 00007447609412 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 31/10/2023 | 300.00 | 00003742727435 | FRANCISCO IVANILDO BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 31/10/2023 | 150.00 | 00070123596416 | ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005111810439 | CICERO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 31/10/2023 | 250.00 | 00001722746483 | JOCELIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 31/10/2023 | 100.00 | 00015872967489 | MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005161600446 | VANUBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA GIOVANA CAVALCANTE FERREIRA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 31/10/2023 | 300.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO OMBRO D E E, PARA A SUA MAE FRANCINALDA DA SILVA FRANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 31/10/2023 | 250.00 | 00070575308460 | MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005955833420 | MARIA TAISA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 31/10/2023 | 300.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 31/10/2023 | 300.00 | 00055387519534 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 31/10/2023 | 200.00 | 00004397659435 | RITA CASSIA LACERDA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 31/10/2023 | 300.00 | 00038875425841 | GRAZIELI ALIXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 31/10/2023 | 300.00 | 00098039148472 | MARCOS HUMBERTO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA MAMA SEM CONTRASTE, PARA A SUA ESPOSA FRANCISCA SOLANGE CLAUDINO DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 31/10/2023 | 300.00 | 00077415027191 | VERA CLEIDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014473 | 31/10/2023 | 89000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIX, VEICULO AUTOMOTOR, 05 (CINCO) LUGARES, 0KM, MODELO ANO 2023 2024, PARA A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 31/10/2023 | 2579.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO CAMINHONETA S10, PLACA OFZ 1407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 31/10/2023 | 170.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR EM VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE 7027 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 31/10/2023 | 150.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 31 DE OUTUBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 31/10/2023 | 105.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 31/10/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 31/10/2023 | 700.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA, CPF:508.531.12304. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 31/10/2023 | 260.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: ANDREZA VERAS MARTINS, CPF:089.062.76494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 31/10/2023 | 94.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 31/10/2023 | 94.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0014459 | 31/10/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 31/10/2023 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/10/2023 | 600.00 | 00008798925440 | ILDERLANDIO DE SA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00008701860437 | SEVERINO ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP. E DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ALINE GOMES E CENT. DO ROTARY NO B. SADY SOARES, DESOBS. DE REDE DE ESGOTO NA RUA ISAURO ROSADO J. PINHEIRO DANTAS, MARECHAL D. DA FONSECA LUZIA MAIA, RUA PROJETADA S. CLARA, RUA RUI BARBOSA B. NATANAEL MAIA E LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0014457 | 31/10/2023 | 191707.99 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 04 (QUATRO) RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 922480 2021 MDR CAIXA. . | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014435 | 31/10/2023 | 48077.70 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 31/10/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0014470 | 31/10/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 01/11/2023 | 500.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JUAZEIRO DO NORTECE, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 06,10,11,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 01/11/2023 | 725.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E NATALRN, NOS DIAS 21,23,24,25,26,27,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0014516 | 01/11/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0014517 | 01/11/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014518 | 01/11/2023 | 997.35 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014519 | 01/11/2023 | 1193.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0014522 | 01/11/2023 | 7195.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 01/11/2023 | 16950.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMOCAO DE PEDRAS NA RUA CICERO PEREIRA DE LIMA NOS BAIRROS LUZIA MAIA E NATANAEL MAIA, PARA IMPLANTACAO ASFALTICA PELA CODEVASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0014491 | 01/11/2023 | 31796.08 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0014520 | 01/11/2023 | 44446.46 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00062023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE 4809, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014494 | 01/11/2023 | 382.34 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014535 | 01/11/2023 | 7385.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0014488 | 01/11/2023 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 01/11/2023 | 700.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA SOB ANALGESIA PROFUNDA, REALIZADO NO PACIENTE: ALMINO RIBEIRO NETO, CPF: 131.500.06449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 01/11/2023 | 1500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ALVES FERNANDES, CPF: 365.190.06491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 01/11/2023 | 2000.00 | 41343187000456 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA REDUCAO MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE: RITA VIEIRA DE SOUSA, CPF: 063.487.99441. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 01/11/2023 | 250.00 | 00013997976465 | JANYFER DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 01/11/2023 | 250.00 | 00010567580407 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 01/11/2023 | 250.00 | 00014820703404 | JOAO VICTOR FERREIRA BENJAMIN | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 01/11/2023 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 01/11/2023 | 250.00 | 00012680996437 | MARIA VITORIA SANTOS DE PAULA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 01/11/2023 | 250.00 | 00013420814470 | JOAO VICTOR OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 01/11/2023 | 250.00 | 00011596705442 | IURY FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 01/11/2023 | 250.00 | 00070784798400 | ELY KALEBE GUEDES COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 01/11/2023 | 250.00 | 00015317654408 | BRUNO BARRETO NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 01/11/2023 | 250.00 | 00015508778446 | ADRIEL TORRES ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 01/11/2023 | 250.00 | 00003806149445 | FRANCISCO LENILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 01/11/2023 | 250.00 | 00006759552466 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 01/11/2023 | 300.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014493 | 01/11/2023 | 192.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LAMCHES COM OS USUARIOS DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 01/11/2023 | 300.00 | 00012408023408 | IAPONIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA AVALIACAO DA FISIOTERAPIA DE ASSIMETRIAS CRANIANAS NA SUA FILHA SARA ALICIA DE SOUSA PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 01/11/2023 | 250.00 | 00009028660445 | DAMIAO ARLAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 01/11/2023 | 200.00 | 00006279212483 | JANDIVANIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/11/2023 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 01/11/2023 | 300.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 01/11/2023 | 300.00 | 00005556668400 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 01/11/2023 | 200.00 | 00003223878416 | MARINALDA DE OLIVEIRA MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 01/11/2023 | 100.00 | 00070123585481 | REINALDO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/11/2023 | 150.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 01/11/2023 | 150.00 | 00005691797425 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 01/11/2023 | 150.00 | 00091800340478 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 01/11/2023 | 200.00 | 00006867020429 | MESSIAS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 01/11/2023 | 200.00 | 00070123930413 | ROSICLEIDE CAETANO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 01/11/2023 | 300.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 01/11/2023 | 300.00 | 00071604781424 | HIGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 01/11/2023 | 300.00 | 00008934939451 | VICENTE ELIAS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/11/2023 | 250.00 | 00009258526430 | ALANE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO ARTHUR KAUA MAIA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 01/11/2023 | 200.00 | 00001349889490 | FRANCISCA LEDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE PARA SUA FILHA TALISSA TAMARA DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 01/11/2023 | 250.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL PARA SUA FILHA ALISANDRA FREIRE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 01/11/2023 | 21077.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102197920228150000, EM FAVOR DE VALDEREZ DANTAS GUIMARAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 01/11/2023 | 11004.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102154220228150000, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 01/11/2023 | 22210.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102145720228150000, EM FAVOR DE JANIO ISIER NUNES DE SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 01/11/2023 | 31263.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08101773020228150000, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES O. FIGUEIREDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 01/11/2023 | 52956.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102059520228150000, EM FAVOR DE MARIA INELZITA D. CAVALCANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0014484 | 01/11/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0014485 | 01/11/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE OUTURBO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/11/2023 | 10532.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08100430320228150000, EM FAVOR DE JANDUI JOSE DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 01/11/2023 | 35728.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102162720228150000, EM FAVOR DE ELIDINALDA PAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 01/11/2023 | 18418.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102085020228150000, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 01/11/2023 | 22279.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102093520228150000, EM FAVOR DE ELIDINALDA PAIVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 01/11/2023 | 34406.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PRECATORIO N 08102690820228150000, EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 03/11/2023 | 625.00 | 18570520000103 | REENCONTRO CLINICA TERAPEUTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVICO DE INTERNACAO DO SR.FLAVIO PEREIRA FRANCO, NO PERIODO DE 26 09 2023 A 26 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0014537 | 03/11/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0014538 | 03/11/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0014539 | 03/11/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014540 | 03/11/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 06/11/2023 | 11071.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 06/11/2023 | 10816.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0014576 | 06/11/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0014577 | 06/11/2023 | 1908.26 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS EM GERAL) PARA CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014579 | 06/11/2023 | 650.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014580 | 06/11/2023 | 900.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0014583 | 06/11/2023 | 8664.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM PLANTACAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDER AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0014584 | 06/11/2023 | 3500.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0014587 | 06/11/2023 | 1000.52 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ACADEMIAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014603 | 06/11/2023 | 2248.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014604 | 06/11/2023 | 2008.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014605 | 06/11/2023 | 2008.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014611 | 06/11/2023 | 6540.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO SERVICO DE MAMOGRAFIA E LABORATORIO DE CITOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014612 | 06/11/2023 | 560.55 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 06/11/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014606 | 06/11/2023 | 1613.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A0 VEICULO DE CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 06/11/2023 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, PRACAS:SA LEITAO, FABIO MARIZ MAIA E JOSE DE SA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 06/11/2023 | 100.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A OPERACAO CARRO PIPA (EXERCITO) CUJA FINALIDADE E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS CISTERNAS CADASTRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 06/11/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A OPERACAO CARRO PIPA (EXERCITO) CUJA FINALIDADE E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS CISTERNAS CADASTRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 06/11/2023 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 11 DE OUTUBRO 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO A AQUISICAO DE PALNTAS (MEDIANTE PROJETODE PAISAGISMO) DESTINADAS AOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 06/11/2023 | 1540.00 | 43092190000127 | GABRIELE DE ARAUJO BARROS 12283527473 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEPARADORES DE PLANTAS DESTINADOS A PREPARACAO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NAS LATERIAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E CANTEIROS DA RUA DR.JOSE MARIZ, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0014615 | 06/11/2023 | 6580.80 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 06/11/2023 | 3500.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, ZONA RURAL, DURANTE OS DIAS 20 09 A 31 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 06/11/2023 | 19301.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0014569 | 06/11/2023 | 59965.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³, COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 335 (TREZENTAS E TRINTA E CINCO) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES: VARZEA NOVA, ESTRELO, BAXIO, CANTINHO, PILAR, RICARDO I E II, LAGOA DOS RICARDO, VENEZA, CAJAZEIRINHAS, SAO PEDRO, SAO PEDRO DOS MIGUEIS, MENDONCA E MENDONCA DE CIMA E USINA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0014570 | 06/11/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014601 | 06/11/2023 | 2078.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0014613 | 06/11/2023 | 11228.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0014614 | 06/11/2023 | 5760.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 06/11/2023 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 06/11/2023 | 980.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 06/11/2023 | 250.00 | 00013516360496 | MARIANA CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 06/11/2023 | 250.00 | 00014822974421 | IONARA LUIZA SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 06/11/2023 | 250.00 | 00014576529439 | FERNANDA NATHALY FIGUEIREDO CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 06/11/2023 | 250.00 | 00010950217450 | OZANIR DA SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA, NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 06/11/2023 | 500.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 06/11/2023 | 250.00 | 00012085892450 | TALLYSON YORDAN GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 06/11/2023 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 06/11/2023 | 10578.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014578 | 06/11/2023 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS DE ESCOLAS DE ESCOLAS: CEF LUZIA MAIA E E.M.MANOEL VIEIRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 06/11/2023 | 250.00 | 00071852453460 | CAMILLE VITORIA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0014582 | 06/11/2023 | 1592.70 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070515624446 | BRENO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070943658454 | ITALO MAYACONE MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE SUMEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 06/11/2023 | 250.00 | 00013522253442 | GABRIEL DE FREITAS ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 06/11/2023 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 06/11/2023 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 06/11/2023 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 06/11/2023 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070592242463 | JORDANIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE MONTEIROPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 06/11/2023 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070592247422 | IASMIM OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 06/11/2023 | 250.00 | 00008954725465 | MISAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 06/11/2023 | 250.00 | 00013979932435 | HELLEN ALESSANDRA DE SA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 06/11/2023 | 250.00 | 00015552806417 | MARIA LORRANE SARAIVA ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014607 | 06/11/2023 | 4314.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 06/11/2023 | 3083.14 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 06/11/2023 | 11728.20 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 06/11/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: JANDUI ALVES DA SILVA FILHO, CPF:064.899.29422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 06/11/2023 | 350.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 06/11/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 03 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 06/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0014571 | 06/11/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 06/11/2023 | 4205.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLIC0 PEDRO CESAR MAIA ADMINISTRADOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014602 | 06/11/2023 | 2064.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 06/11/2023 | 250.00 | 00012166397441 | DAVILAH MABIANY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 06/11/2023 | 250.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007485973444 | VALDERI SOARES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA MARIA ESTEVAM FREITAS DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006515208430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 06/11/2023 | 150.00 | 00069186693468 | LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0014564 | 06/11/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 06/11/2023 | 300.00 | 00063974843434 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA A LASER EM OLHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 06/11/2023 | 300.00 | 00022580379487 | MARIA SERAFIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU NETO RAUL SILVESTRE DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071826435450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 06/11/2023 | 300.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 06/11/2023 | 300.00 | 00070592183432 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 07/11/2023 | 300.00 | 00005235800451 | IVANILDE RITA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 07/11/2023 | 250.00 | 00004481510498 | JANICLEIDE FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 07/11/2023 | 250.00 | 00031005251835 | AMADEU SALVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 07/11/2023 | 200.00 | 00004273949458 | NILTON ANGELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 07/11/2023 | 200.00 | 00016967116495 | RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 07/11/2023 | 200.00 | 00008029937458 | LUCIANO LINHARES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 07/11/2023 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 07/11/2023 | 200.00 | 00020805497404 | FRANCISCO FERNANDES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006917476447 | CARLOS ANDRE NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 07/11/2023 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 07/11/2023 | 250.00 | 00071404678468 | MARIA DO SOCORRO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 07/11/2023 | 200.00 | 00008521332432 | JOAO DE BRITO FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 07/11/2023 | 200.00 | 00087352907491 | JORGE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 07/11/2023 | 300.00 | 00011831186438 | JEOVANIA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 07/11/2023 | 150.00 | 00007045540469 | NAJARA BEZERRA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 07/11/2023 | 250.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE MARIA LUCIA DA SILVA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 07/11/2023 | 150.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 07/11/2023 | 150.00 | 00002371661430 | ISAQUIEL EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 07/11/2023 | 200.00 | 00004552418483 | ANA REGINA DO MONTE SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007215969401 | CLAUDIANA DA SILVA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA O SEU FILHO CAIAN JARDEL DANTAS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008430696431 | DJANIRA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA IRMA MARIA DE LOURDES FERREIRA SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 07/11/2023 | 200.00 | 00026004676888 | EDJANIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 07/11/2023 | 150.00 | 00008364597418 | MARIA LANAILZA DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 07/11/2023 | 150.00 | 00012740744447 | ALINE DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0014676 | 07/11/2023 | 16614.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID S PARA REALIZACAO DAS GESTOES DEMOCRATICAS MA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0014677 | 07/11/2023 | 1170.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO OS SERVICOS DE MOTO SOM NA DIVULGACAO DA REALIZACAO DAS GESTOES DEMOCRATICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0014632 | 07/11/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 07/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014657 | 07/11/2023 | 378.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 07/11/2023 | 4324.28 | 32955894000160 | JOSEIRA RESENDE BEZERRA 74194461487 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR.LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 07/11/2023 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE:ADRIANA DA SILVA MAIA, CPF:024.693.17444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 07/11/2023 | 1300.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, REALIZADO NA PACIENTE:JOSEDINA VIEIRA DA SILVA, CPF:840.375.71404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 07/11/2023 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE LIMA SA, CPF:073.514.69423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 07/11/2023 | 250.00 | 00014445488402 | PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014633 | 07/11/2023 | 16700.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014634 | 07/11/2023 | 34833.69 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 4 (QUARTA) PARCELA DO CONVENIO N A147 2023 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014635 | 07/11/2023 | 106116.31 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 07/11/2023 | 150.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 07/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO PROJETO, ESPECIFICACAO E ELABORACAO DO ORCAMENTO DA AMPLIACAO DA COBERTA DA GARAGEM E REVISAO DA COBERTA E REVITALIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PERFAZENDO UMA AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 1.223,14M QUADRADO SENDO AMPLIACAO: 201.60M QUADRADO E REFORMA: 1.021,54M QUADRADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 07/11/2023 | 225.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 07/11/2023 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 07/11/2023 | 150.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014650 | 07/11/2023 | 1780.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 07/11/2023 | 250.00 | 00011555252486 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE MACEIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 07/11/2023 | 250.00 | 00071035388405 | ALANA MARIA MARTINS CARNEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 07/11/2023 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 07/11/2023 | 250.00 | 00070592253406 | CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, NA CIDADE DE RECIFEPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 07/11/2023 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 07/11/2023 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0014636 | 07/11/2023 | 73000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0014637 | 07/11/2023 | 122510.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0014639 | 07/11/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 07/11/2023 | 1950.00 | 00007568493490 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 07/11/2023 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 07/11/2023 | 22041.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 07/11/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE 4809 PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 07/11/2023 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SANTA LUIZAPB E NATALRN, NOS DIAS 31 10 E 01 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0014626 | 07/11/2023 | 588.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014675 | 07/11/2023 | 33316.70 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 120004. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014678 | 07/11/2023 | 9571.24 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 115001 E RECURSOS DO FMS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014679 | 07/11/2023 | 22880.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014688 | 08/11/2023 | 37569.82 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014694 | 08/11/2023 | 1429.00 | 29391476000182 | HMA COM E ATAC DE PROD DE INFORM E ELETROELETRONIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014700 | 08/11/2023 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014706 | 08/11/2023 | 4300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0014707 | 08/11/2023 | 3291.64 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REFORMA E RECUPERACAO DE PLACAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ADESIVOS PARA O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014711 | 08/11/2023 | 8600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 08/11/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014716 | 08/11/2023 | 653.94 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE CURSO COM OS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014718 | 08/11/2023 | 188515.55 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 120004. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 08/11/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBBO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 08/11/2023 | 733.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 08/11/2023 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 08/11/2023 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 08/11/2023 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 08/11/2023 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 08/11/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/11/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 08/11/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 08/11/2023 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 08/11/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 08/11/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 08/11/2023 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 08/11/2023 | 620.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 08/11/2023 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/11/2023 | 676.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 08/11/2023 | 1071.60 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 08/11/2023 | 789.60 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 08/11/2023 | 1128.00 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014680 | 08/11/2023 | 4329.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 08/11/2023 | 50.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 08/11/2023 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE NATALRN, CAICORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27,30 E 31 DE OUTUBRO 2023 E 01 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 08/11/2023 | 450.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 08/11/2023 | 250.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 08/11/2023 | 2400.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM, CORTE DE TERRA E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014692 | 08/11/2023 | 5798.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014698 | 08/11/2023 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0014705 | 08/11/2023 | 10230.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA PARA A CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES E GRAFACAO EM GARRAFAS ISOTERMICAS PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0014708 | 08/11/2023 | 7221.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXAS IMPRESSAS, ADESIVOS, PLACAS DE TOMBAMENTO E RECUPERACAO DE PLACAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014709 | 08/11/2023 | 25800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) ARES CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS, NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA VARZEA DO TAPUIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 08/11/2023 | 150.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 08/11/2023 | 410.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 08/11/2023 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 08/11/2023 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 08/11/2023 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/11/2023 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 08/11/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 08/11/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 08/11/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 08/11/2023 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 08/11/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 08/11/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 08/11/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE:SONIA MARIA DA SILVA, CPF:014.199.57422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 08/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 08/11/2023 | 200.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL, NO TOCANTE AO PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES PARA O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 08/11/2023 | 200.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL, NO TOCANTE AO PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES PARA O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 08/11/2023 | 660.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004575710474 | JANAILZA SANTIAGO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE CRANIO PARA O SEU SOBRINHO: RAUL SILVESTRE DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 08/11/2023 | 300.00 | 00091677904453 | RITA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 08/11/2023 | 300.00 | 00064618544449 | RITA GOMES DE ANDRADE EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 08/11/2023 | 250.00 | 00014397772410 | JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 08/11/2023 | 200.00 | 00005773360454 | JOSIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 08/11/2023 | 250.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 08/11/2023 | 250.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 08/11/2023 | 300.00 | 00042972647491 | ANA NERY SOARES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA A SUA SOBRINHA NATALIA HYRLA CORDEIRO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014699 | 08/11/2023 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 08/11/2023 | 300.00 | 00072620447453 | MARLETE FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLICISTECTOMIA, PARA SUA SOBRINHA THALYSSA VITORIA FIGUEIREDO DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/11/2023 | 300.00 | 00020663510406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLICISTECTOMIA, PARA SUA NETA THALYSSA VITORIA FIGUEIREDO DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004192938413 | FRANCICLEI DA SILVA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 08/11/2023 | 300.00 | 00009571491403 | CHRISTIANE SILVESTRE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014719 | 08/11/2023 | 2300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CLIMATIZANDO AS SALAS DE ATENDIMENTOS AS GESTANTES, CRIANCAS E IDOSOS QUE SAO ACOMPANHADOS E ATENDIDOS PELO SERVICO CITADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014720 | 08/11/2023 | 4300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CLIMATIZANDO AS SALAS DE ATENDIMENTOS AS GESTANTES, CRIANCAS E IDOSOS QUE SAO ACOMPANHADOS E ATENDIDOS PELO SERVICO CITADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0014721 | 08/11/2023 | 2920.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS DE COLUNA, PARA SER UTILIZADOS NA SEDE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS SALAS DE ATENDIMENTOS AS GESTANTES, CRIANCAS E IDOSOS QUE SAO ACOMPANHADOS E ATENDIDOS PELO SERVICO CITADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 09/11/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 09/11/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 09/11/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014753 | 09/11/2023 | 2145.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014754 | 09/11/2023 | 3080.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014755 | 09/11/2023 | 1680.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014758 | 09/11/2023 | 2265.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014759 | 09/11/2023 | 390.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014760 | 09/11/2023 | 5965.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0014775 | 10/11/2023 | 3824.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014781 | 10/11/2023 | 4989.84 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014782 | 10/11/2023 | 2469.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014785 | 10/11/2023 | 1784.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014789 | 10/11/2023 | 7476.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014817 | 10/11/2023 | 19101.47 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014818 | 10/11/2023 | 20063.12 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014819 | 10/11/2023 | 5048.36 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014821 | 10/11/2023 | 5358.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 10/11/2023 | 1760.00 | 00004650989400 | LEIRISON DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM, CORTE DE TERRA E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014805 | 10/11/2023 | 2930.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014806 | 10/11/2023 | 4340.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014807 | 10/11/2023 | 489.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014808 | 10/11/2023 | 59821.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014763 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 10/11/2023 | 458.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 10/11/2023 | 450.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, BARBALHACE E MOSSORORN, NOS DIAS 06,08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014777 | 10/11/2023 | 1080.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 10/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092023 | 0014809 | 10/11/2023 | 280.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014810 | 10/11/2023 | 10610.77 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014812 | 10/11/2023 | 456.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0014762 | 10/11/2023 | 25377.59 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO COMPLEMENTACAO DE REDE COLETORA DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0014769 | 10/11/2023 | 14330.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 10/11/2023 | 8000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ESTRADAS VICINAIS, 3 MILHOES (ESTADO) NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0014772 | 10/11/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014813 | 10/11/2023 | 10495.39 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014814 | 10/11/2023 | 34732.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014828 | 10/11/2023 | 280.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014829 | 10/11/2023 | 1000.14 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0014773 | 10/11/2023 | 10320.50 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA, BANNER, ADESIVOS, CERFICADOS, DENTRE OUTROS) UTILIZADOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DIDATICOPEDAGOGICOS, PELAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAODE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0014791 | 10/11/2023 | 11332.26 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM REALIZADO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0014797 | 10/11/2023 | 10237.10 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO (IMPRESSAO COLORIDA E PRETA, CARTAZ, CRECHAS, FICHAS, HISTORICO, DENTRE OUTROS), NECESSARIOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014824 | 10/11/2023 | 71481.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014825 | 10/11/2023 | 18671.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014826 | 10/11/2023 | 590.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0014767 | 10/11/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 10/11/2023 | 550.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE PELE, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA, CPF:075.887.85403. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/11/2023 | 400.00 | 38443096000135 | LUCLA MEDICINE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE LIMA GUEDES FILHO, CPF:646.502.60400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 10/11/2023 | 200.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL SIOPS 2023 3 MACRO REGIAO SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014804 | 10/11/2023 | 14096.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014778 | 10/11/2023 | 2675.60 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009057267403 | JOSE MARIA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 10/11/2023 | 250.00 | 00005120273408 | BENEDITO DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 10/11/2023 | 250.00 | 00015537910454 | BRUNA PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 10/11/2023 | 250.00 | 00005624106432 | PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012458320422 | EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008367831403 | FILIPE DINIZ LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009441809497 | RUBERLANIA FIGUEREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOBRINHO, JHONATAN PEREIRA ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 10/11/2023 | 200.00 | 00017580298465 | DEYVERSON MARTINS ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/11/2023 | 250.00 | 00012627610422 | SERGISLAYNE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010187112444 | GISLAINI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014811 | 10/11/2023 | 849.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014816 | 10/11/2023 | 964.50 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV E PAIF.. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014822 | 10/11/2023 | 6400.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014823 | 10/11/2023 | 252.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADFOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004791691440 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/11/2023 | 150.00 | 00009454997440 | ANDREA MIRANDA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 10/11/2023 | 250.00 | 00002997311462 | IRACILDO AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010071534407 | FRANCIMARIA BENEDITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA MARIA CLARA DA SILVA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008473738438 | VANEIDE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU PRIMO, RENNAN PEREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014815 | 10/11/2023 | 917.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 10/11/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CDL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 10/11/2023 | 1506.99 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 10/11/2023 | 18.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08041079320218150141 HENRIQUE ALVES DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 10/11/2023 | 4030.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08041079320218150141 HENRIQUE ALVES DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 10/11/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 10/11/2023 | 83047.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/11/2023 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5 (QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 10/11/2023 | 4048.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08041079320218150141 HENRIQUE ALVES DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 10/11/2023 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014827 | 10/11/2023 | 6079.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014852 | 13/11/2023 | 399.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO 2023 E 01 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014841 | 13/11/2023 | 1288.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014844 | 13/11/2023 | 233.04 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0014846 | 13/11/2023 | 283.68 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0014899 | 13/11/2023 | 34755.91 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 13/11/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/11/2023 | 4048.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08041079320218150141 HENRIQUE ALVES DE MELO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 13/11/2023 | 2086.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080078740.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE SEBASTIAO BERTO DIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 13/11/2023 | 1006.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080393605.2022.8.15.0141, EM FAVOR DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 13/11/2023 | 36778.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081027260.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE UBIRACY FEITOSA DA ROCHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 13/11/2023 | 44971.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081027345.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE MARIA ANTONIA NETA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 13/11/2023 | 33751.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081028729.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE NUBIA DE SOUSA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 13/11/2023 | 124945.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 081028644.2022.8.15.0000, EM FAVOR DE IVONETE CAVALCANTE BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014857 | 13/11/2023 | 691.46 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 13/11/2023 | 100.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DETERMINADO PELO OFICIO N 385 2 PJ PROMOTORIA DE JUSTICA DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 13/11/2023 | 250.00 | 00005961628477 | LAIANE KIVIA PAZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 13/11/2023 | 200.00 | 00098071076368 | IRANEI OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 13/11/2023 | 300.00 | 00006787356463 | TELMA DE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO CARLOS HENRIQUE DE SALES SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 13/11/2023 | 200.00 | 00094317542404 | ORENILDO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 13/11/2023 | 300.00 | 00009731382461 | KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008751356414 | LINDA MARCIA FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 13/11/2023 | 300.00 | 00017447734403 | MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 13/11/2023 | 300.00 | 00001784576476 | MARTA RAQUEL DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA A SUA PRIMA MARIA RAISLA NOGUEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 13/11/2023 | 250.00 | 00080634842404 | JOSIMAR OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA ESPOSA GERCIENE FRANCISCA DA PENHA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 13/11/2023 | 250.00 | 00002301811123 | ERONILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 13/11/2023 | 250.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 13/11/2023 | 250.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 13/11/2023 | 100.00 | 00006316649479 | ADENAILSON LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/11/2023 | 150.00 | 00005047593452 | MARIA DE LOURDES LEITE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 13/11/2023 | 250.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 13/11/2023 | 260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE: FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA, CPF: 026.706.18383. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/11/2023 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORRESSONANCIA ARTERIAL DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DE OLIVEIRA, CPF: 036.817.70840. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 13/11/2023 | 987.24 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 13/11/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 13/11/2023 | 869.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 13/11/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 13/11/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 13/11/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/11/2023 | 645.92 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0014894 | 13/11/2023 | 660.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 13/11/2023 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGSS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014854 | 13/11/2023 | 3119.03 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014855 | 13/11/2023 | 682.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 13/11/2023 | 250.00 | 00012944382470 | MARCELO DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 13/11/2023 | 250.00 | 00071192014413 | LUIZ FERNANDO MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 13/11/2023 | 250.00 | 00070591867435 | RICARDO DANTAS GONCALVES FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/11/2023 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 13/11/2023 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE AUTONOMA SAN SEBASTIAN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 13/11/2023 | 250.00 | 00013288383403 | LUIZA GIOVANA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 13/11/2023 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 13/11/2023 | 250.00 | 00070508555450 | ERIS ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 13/11/2023 | 2550.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 13/11/2023 | 2119.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DE FREIOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MANUT DOS RECURSOS DO VAATFUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0014902 | 13/11/2023 | 51023.85 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, NESTE MUNICIPIO. . | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014859 | 13/11/2023 | 1213.98 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 13/11/2023 | 1280.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/11/2023 | 75.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014853 | 13/11/2023 | 298.61 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 13/11/2023 | 360.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DR. JOSE MARIZ E NAS AVENIDAS DEP.AMERICO MAIA, RUI CARNEIRO E MIN.JOSE AMERICO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 13/11/2023 | 300.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE TANQUE (CAIXA D AGUA) DO ANTIGO MATADOURO, TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA DA LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 13/11/2023 | 900.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 13/11/2023 | 450.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CALCULO DE VAZAO DE 01 (UM) POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIARIO MANOEL ABRANTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 13/11/2023 | 300.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE TANQUE (CAIXA D AGUA) DO ANTIGO MATADOURO, TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA DA LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 13/11/2023 | 450.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E SORVETES PARA O DIA DAS CRIANCAS NO CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/11/2023 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 13/11/2023 | 55.98 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS E USUARIOS DO CER II DESTE MUNICIPIO.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0014895 | 13/11/2023 | 1235.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0014896 | 13/11/2023 | 1295.00 | 11088993000111 | TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTOM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 13/11/2023 | 2000.00 | 51592255000121 | 51.592.255 IRANILDO OTACILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DE FREIOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014944 | 14/11/2023 | 331.20 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0014946 | 14/11/2023 | 780.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 14/11/2023 | 300.00 | 00070943661404 | YARITSA MILENA MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 14/11/2023 | 550.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 14/11/2023 | 900.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 14/11/2023 | 600.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0014965 | 14/11/2023 | 810.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0014966 | 14/11/2023 | 780.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014968 | 14/11/2023 | 65014.88 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0014975 | 14/11/2023 | 3580.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014976 | 14/11/2023 | 5272.40 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 115001 E RECURSOS DO FMS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0014935 | 14/11/2023 | 373.84 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 14/11/2023 | 960.00 | 00076844625472 | MAURICIO TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA BASE DE UMA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014948 | 14/11/2023 | 207.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 14/11/2023 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, RUSSASCE E PATOSPB, NOS DIAS 10,11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 14/11/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 14 E 16 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0014938 | 14/11/2023 | 251.82 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 14/11/2023 | 2100.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 14/11/2023 | 2650.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0014967 | 14/11/2023 | 2260.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0014969 | 14/11/2023 | 4232.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CATOLE DO ROCHA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 14/11/2023 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 14/11/2023 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 14/11/2023 | 50.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 14/11/2023 | 50.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EN PSIQUIATRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 14/11/2023 | 50.00 | 00006133166495 | PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA DE URGENCIA E NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 14/11/2023 | 575.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 14/11/2023 | 525.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, SOUSAPB E POMBALPB, NOS DIAS 23,24,25,26,27,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 14/11/2023 | 562.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 14/11/2023 | 537.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 14/11/2023 | 740.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DOPPLER DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE: ELISSANDRA CARDOSO DO NASCIMENTO, CPF: 057.412.40470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 14/11/2023 | 600.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 14/11/2023 | 675.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 14/11/2023 | 900.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO ABDOME COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: BENEDITA MARIA ALMEIDA, CPF: 449.155.19449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 14/11/2023 | 412.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 15,16,18,19,20 E 23 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 14/11/2023 | 437.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 14/11/2023 | 525.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 14/11/2023 | 575.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB E MOSSORORN, NOS DIAS 25,26,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 14/11/2023 | 412.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 14/11/2023 | 537.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E SOUSAPB NOS DIAS 23,24,25,26,27,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 14/11/2023 | 462.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 15,16,18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 14/11/2023 | 662.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 23,24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 14/11/2023 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 14/11/2023 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA), REALIZADO NA PACIENTE: IRACEMA DE SA CAVALCANTE, CPF:485.359.90291. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 14/11/2023 | 800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA NO PACIENTE: JANDIEL BEZERRA VIANA, CPF:036.250.90422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 14/11/2023 | 615.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, IMPEDANCIOMETRIA, OTOEMISSOES ACUSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, REALIZADO NO PACIENTE: ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR, CPF:028.467.17460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 14/11/2023 | 2500.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CORRECAO DE PTOSE PALPEBRAL, REALIZADO NA PACIENTE: SUELI PIRES DA COSTA, CPF:040.031.21406. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 14/11/2023 | 200.00 | 00009464866462 | AMANDA KELLY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 14/11/2023 | 300.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 14/11/2023 | 300.00 | 00011324548401 | JORDANIA NARGILA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 14/11/2023 | 250.00 | 00006864273431 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 14/11/2023 | 200.00 | 00011378711483 | FRANCENILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 14/11/2023 | 250.00 | 00003451596407 | JACQUELINE BATISTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 14/11/2023 | 150.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 14/11/2023 | 200.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 14/11/2023 | 250.00 | 00098035053434 | MARIA ELITA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003852990440 | JOAO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0014970 | 14/11/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 14/11/2023 | 300.00 | 00001823114490 | RAYONARA DUARTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 14/11/2023 | 250.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 14/11/2023 | 300.00 | 00036521051415 | MARGARIDA BENJAMIM LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 14/11/2023 | 250.00 | 00070123685435 | ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 14/11/2023 | 300.00 | 00049841570890 | VANDERLENE FERNANDES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 14/11/2023 | 200.00 | 00001707613478 | MARIA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006335074400 | POLIANA TAMARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 14/11/2023 | 150.00 | 00018407826413 | JOAO VICTOR GOIS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005649833494 | IVONILDO TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005740838479 | LUZIA TOMAZ DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME YAG LASER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 14/11/2023 | 250.00 | 00045732779434 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007120500430 | NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 14/11/2023 | 200.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 14/11/2023 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005718293414 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE MARTINS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007013635413 | JAQUELINE DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 14/11/2023 | 200.00 | 00006335116413 | KARLA SIMONE DA COSTA MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0014934 | 14/11/2023 | 283.35 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 14/11/2023 | 696.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08025414620208150141 MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 14/11/2023 | 400.00 | 00008849855478 | ELEYNE MIRELLY GOMES DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, BEM COMO, PARA IR NA SECRETARIA DE ESTADO, AFIM DE REQUERER MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014952 | 14/11/2023 | 2335.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA DRC 240, PARA A SALA DA LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 14/11/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 14 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0014937 | 14/11/2023 | 614.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/11/2023 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0014933 | 14/11/2023 | 1130.07 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 14/11/2023 | 400.00 | 00001774211424 | TEODOMIRO PEREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA XXII JORNADA CULTURAL E ESPORTIVA DE VICOSA, NA CIDADE DE VICOSARN, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0014974 | 14/11/2023 | 2356.20 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE PLACA QFH 8606 PB SENDO 561 KM RODADOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 15 10 2023 (FUTSAL FEMININO), ALEXANDRIARN, NO DIA 18 10 2023 (UNIAO CATOLEENSE FUTSAL FEMININO E SOUSAPB, NO DIA 22 10 2023 (COPA DE KARATE MASCULINO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0015062 | 16/11/2023 | 417.69 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 16/11/2023 | 1020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 16/11/2023 | 346.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080386508.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 16/11/2023 | 2806.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080272905.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE MANOEL MESSIAS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005047670465 | GENALDO SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 16/11/2023 | 1955.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 16/11/2023 | 2978.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 16/11/2023 | 1476.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 16/11/2023 | 813.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 16/11/2023 | 534.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 16/11/2023 | 300.00 | 00005437990421 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 16/11/2023 | 200.00 | 00006018754436 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 16/11/2023 | 200.00 | 00001822653401 | DAMILE RAIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 16/11/2023 | 250.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070123940486 | JANIELE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 16/11/2023 | 300.00 | 00008016795404 | JOAO PAULO DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 16/11/2023 | 250.00 | 00009048201497 | ALLISSON SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 16/11/2023 | 279.47 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015088 | 16/11/2023 | 2581.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 16/11/2023 | 715.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAPAAF COM ANALISES DE NODULOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCIKELLE DA SILVA ALVES ARAUJO, CPF: 050.474.03424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 16/11/2023 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, CPF: 980.394.90472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 16/11/2023 | 150.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALVES, CPF:001.240.49427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 16/11/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, CPF:343.144.82400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 16/11/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE IAKSON DA COSTA MARTINS, CPF:040.136.44452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 16/11/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE: EDINETE ALVES DA SILVA, CPF:049.873.74463. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 16/11/2023 | 360.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE: JOSENILDO PEDRO DE OLIVEIRA, CPF:414.609.28415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 16/11/2023 | 29946.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ISS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 16/11/2023 | 15602.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 16/11/2023 | 11316.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 16/11/2023 | 5040.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 16/11/2023 | 8277.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 16/11/2023 | 6479.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 16/11/2023 | 95637.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 16/11/2023 | 22.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 16/11/2023 | 710.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 16/11/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 105422 FUS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 16/11/2023 | 300.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE:GIULYA MABELLY PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF:177.167.41489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 16/11/2023 | 400.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE:JESICA LEITE DE LIMA, CPF:110.315.98448 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015090 | 16/11/2023 | 1407.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015092 | 16/11/2023 | 2189.94 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 16/11/2023 | 192402.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 16/11/2023 | 12217.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 16/11/2023 | 9567.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 16/11/2023 | 43181.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 16/11/2023 | 1161.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 16/11/2023 | 20903.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, VAAT, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 16/11/2023 | 2449.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, VAAT, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 16/11/2023 | 1340.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, VAAT, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 16/11/2023 | 9268.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 16/11/2023 | 52.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS,COMPLEMENTACAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 16/11/2023 | 277.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPLEMENTACAO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 16/11/2023 | 533.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 16/11/2023 | 22.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 16/11/2023 | 28.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 16/11/2023 | 591.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS.. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 16/11/2023 | 289.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 16/11/2023 | 316.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015071 | 16/11/2023 | 4332.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0015072 | 16/11/2023 | 800.80 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRADE DE FERRO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE JANELAS DA ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015077 | 16/11/2023 | 3387.29 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7G35 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015078 | 16/11/2023 | 2454.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015079 | 16/11/2023 | 1191.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015080 | 16/11/2023 | 2079.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015081 | 16/11/2023 | 2005.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015082 | 16/11/2023 | 1789.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015083 | 16/11/2023 | 1213.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015084 | 16/11/2023 | 3125.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015085 | 16/11/2023 | 795.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015086 | 16/11/2023 | 1193.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 16/11/2023 | 444.00 | 00007699708423 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES PARA A REFORMA DA CAIXA D AGUA DO SITIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015057 | 16/11/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015087 | 16/11/2023 | 1914.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 16/11/2023 | 2307.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 16/11/2023 | 133.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 16/11/2023 | 1276.52 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015089 | 16/11/2023 | 1927.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00002891264444 | EVILAZIO DE OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 20 (VINTR) DIARIAS EM SUBSTITUICAO DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, QUE PRESTA SERVICO NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 16/11/2023 | 1080.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DE BASE DA CAIXA D AGUA QUER ABASTECERA A COMUNIDADE DA LAGOA RASA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 16/11/2023 | 4481.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 16/11/2023 | 3234.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 16/11/2023 | 6262.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 16/11/2023 | 7918.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 16/11/2023 | 21108.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 16/11/2023 | 7452.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 16/11/2023 | 17165.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 16/11/2023 | 31458.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 16/11/2023 | 6901.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 16/11/2023 | 367.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 16/11/2023 | 20359.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 16/11/2023 | 850.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 16/11/2023 | 21671.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PREVINE BRASIL, COMPETENCIA MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015066 | 16/11/2023 | 12633.97 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE ( HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU, CAPS E UBS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0015067 | 16/11/2023 | 9159.72 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE ( HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU, CAPS E UBS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015068 | 16/11/2023 | 701.95 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE ( HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU, CAPS E UBS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 16/11/2023 | 3484.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015091 | 16/11/2023 | 2519.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015093 | 16/11/2023 | 780.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G42, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015094 | 16/11/2023 | 775.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015095 | 16/11/2023 | 1035.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015097 | 17/11/2023 | 1169.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0015137 | 17/11/2023 | 5631.65 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0015138 | 17/11/2023 | 5953.93 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0015139 | 17/11/2023 | 232.87 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 17/11/2023 | 390.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE JERICOPB PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB DO VEICULO SPIN PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 17/11/2023 | 370.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE POMBALPB PARA CATOLE DO ROCHAPB, DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 17/11/2023 | 210.00 | 00071200283406 | FRANCISCO PATRICIO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 03(TRES) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO E CALCADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 17/11/2023 | 735.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0015157 | 17/11/2023 | 7200.20 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015158 | 17/11/2023 | 9843.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015160 | 17/11/2023 | 2399.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 17/11/2023 | 3395.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 17/11/2023 | 889.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO REFEREMTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO PERTENCENTE AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 17/11/2023 | 7024.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 17/11/2023 | 241.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 17/11/2023 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 17/11/2023 | 13776.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 17/11/2023 | 670.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, PARA VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 17/11/2023 | 100.00 | 00036520705420 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO SITIO CAJAZEIRINHA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB DO VEICULO SPIN PLACA QFA 3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015155 | 17/11/2023 | 285.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 17/11/2023 | 36488.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015143 | 17/11/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015145 | 17/11/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015146 | 17/11/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015099 | 17/11/2023 | 4131.60 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 17/11/2023 | 808.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0015133 | 17/11/2023 | 11165.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0015134 | 17/11/2023 | 9698.76 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 17/11/2023 | 4800.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES E SORVETES ARTESANAIS CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS E ALUNOS NO DECURSO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS, REALIZADAS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS CRIANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015149 | 17/11/2023 | 1995.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0015098 | 17/11/2023 | 10540.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 31 (TRINTA E UMA) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 17/11/2023 | 150.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 17/11/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JARES PEREIRA DA SILVA, CPF:035.283.58424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0015135 | 17/11/2023 | 1067.80 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 17/11/2023 | 465.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: DANIEL ROCHA DE FREITAS, CPF: 000.082.96413. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 17/11/2023 | 160.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: PEDRO EZEQUIEL SOARES MARTINS, CPF:176.556.52430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 17/11/2023 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: EDILEUZA GOMES DA SILVA, CPF: 057.297.04470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 17/11/2023 | 550.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ELOA DOS SANTOS, CPF:184.054.19462. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 17/11/2023 | 14989.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 17/11/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 17/11/2023 | 11158.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 17/11/2023 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007889770405 | GILLYANE FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA FILHA ALESSA LIANNY FERREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 17/11/2023 | 250.00 | 00002347598449 | RUI REINALDO BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA REGIAO CERVICAL PESCOCO, PARA A SUA ESPOSA MARIA EMILIA FURTUNATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 17/11/2023 | 200.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA A SUA FILHA ISLA ANIZIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010374267464 | ANDERSON SALDANHA BARRETO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 17/11/2023 | 300.00 | 00007508862422 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 17/11/2023 | 250.00 | 00098035991434 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 17/11/2023 | 250.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 17/11/2023 | 250.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011173997458 | RILDERLANIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 17/11/2023 | 200.00 | 00013384499409 | ALAN COSTA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004638979432 | LEANDRO FAUSTINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0015136 | 17/11/2023 | 1955.57 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 17/11/2023 | 6623.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 17/11/2023 | 2495.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 17/11/2023 | 6385.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 17/11/2023 | 9417.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0015107 | 17/11/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 17/11/2023 | 15261.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 17/11/2023 | 1069.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015153 | 17/11/2023 | 95.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 17/11/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 17/11/2023 | 2591.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0015163 | 18/11/2023 | 5805.82 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 20/11/2023 | 500.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ALERGICO NA PRIMEIRA FASE, REALIZADO NO MENOR THEO DA COSTA ALMEIDA, CPF: 180.693.18422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 20/11/2023 | 650.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO 2023 E DEZEMBRO DE 2023, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015199 | 20/11/2023 | 1000.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 20/11/2023 | 210.54 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA TRESIBA 100UI ML, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 20 A 23 DE NOVEMBRO 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/11/2023 | 23075.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/11/2023 | 520.00 | 00004481508400 | JOAO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA DE FREITAS, NA LIMPEZA DE MATO E ORGANIZACAO DE ESPACO PARA PLANTACAO DE HORTA ESCOLAR PELOS PROFESSORES E ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 20/11/2023 | 830.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 20/11/2023 | 2600.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADOR EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECREARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015200 | 20/11/2023 | 1500.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015201 | 20/11/2023 | 2010.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0015210 | 20/11/2023 | 17512.29 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIOS A CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0015211 | 20/11/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 20/11/2023 | 250.00 | 00013014429414 | JOAO RAFAEL VIEIRA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 20/11/2023 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 20/11/2023 | 250.00 | 00011743332432 | MATEUS TOMISSON FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TEATRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 20/11/2023 | 250.00 | 00071533522448 | EMILY BEATRIZ GOMES SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 20/11/2023 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015224 | 20/11/2023 | 1559.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015225 | 20/11/2023 | 1181.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015226 | 20/11/2023 | 1457.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015228 | 20/11/2023 | 933.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015229 | 20/11/2023 | 1322.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLZ1G53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015243 | 20/11/2023 | 1953.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 20/11/2023 | 78286.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 20/11/2023 | 5290.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 20/11/2023 | 24330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 20/11/2023 | 16597.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015204 | 20/11/2023 | 1260.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 20/11/2023 | 225.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB E FORTALEZACE, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 20/11/2023 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E JUAZEIRO DO NORTECE, NOS DIAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 20/11/2023 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO RESIDENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF: 359.618.45842. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 20/11/2023 | 600.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E PADRONIZACAO DE LENCOIS, LUVAS PARA COLCHAO, TOALHAS DE BANHO E PANOS PRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE APOIO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015202 | 20/11/2023 | 210.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0015213 | 20/11/2023 | 1020.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO, CPF:691.047.60425, EDERLAN BATISTA DE MESQUITA, CPF:051.298.62406 E LUIZ GUIMARAES, CPF;017.417.50431. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0015218 | 20/11/2023 | 910.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS C FLUIDO CAVITARIO TANATOPRAXIA, PARA OS FALECIDOS:JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO, CPF:691.047.60425, EDERLAN BATISTA DE MESQUITA, CPF:051.298.62406 E LUIZ GUIMARAES, CPF;017.417.50431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015232 | 20/11/2023 | 1996.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015203 | 20/11/2023 | 240.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 20/11/2023 | 600.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,06,07,17,18,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015223 | 20/11/2023 | 1055.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO CISTERNA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 20/11/2023 | 40.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 20/11/2023 | 2029.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 20/11/2023 | 13025.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/11/2023 | 395.97 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 20/11/2023 | 12834.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 20/11/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 20/11/2023 | 229.03 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO SANDERO, PLACA RLZ1J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 20/11/2023 | 840.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 20/11/2023 | 400.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APLIQUE EM BORBADO EM 80 (OITENTA) TOALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 20/11/2023 | 855.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CONTROLE DO PORTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 20/11/2023 | 555.00 | 11898202000119 | SANTA LUZIA REDES E DECORACAO INDUSTRIA E COMERCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DIARIO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 20/11/2023 | 365.00 | 11898202000119 | SANTA LUZIA REDES E DECORACAO INDUSTRIA E COMERCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (COZINHA E GELAGUAS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015219 | 20/11/2023 | 4772.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0015220 | 20/11/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0015221 | 20/11/2023 | 5250.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COFFEE BREAK A 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PESSOAS, OFERECIDOS A USUARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO NA CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 20/11/2023 | 250.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 20/11/2023 | 425.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015205 | 20/11/2023 | 150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015227 | 20/11/2023 | 1435.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015231 | 20/11/2023 | 2640.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 20/11/2023 | 1260.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO 03 EDITAIS , PERIODO 18 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 20/11/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015230 | 20/11/2023 | 820.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 20/11/2023 | 300.00 | 00011755246463 | ISLA ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 20/11/2023 | 200.00 | 00092833535449 | IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 20/11/2023 | 250.00 | 00007509482488 | THIAGO PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 20/11/2023 | 300.00 | 00008923335452 | LUENIA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 20/11/2023 | 250.00 | 00071400644402 | PAULINA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 20/11/2023 | 300.00 | 00011139214470 | RENIS DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 20/11/2023 | 100.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 20/11/2023 | 200.00 | 00039486861811 | LENILDO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 20/11/2023 | 150.00 | 00004517236439 | MARIA DO CARMO GARCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 20/11/2023 | 150.00 | 00003868271414 | TEREZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 20/11/2023 | 150.00 | 00007052661411 | LAZARO GONCALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005121979460 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 20/11/2023 | 150.00 | 00003970349460 | LEANDRO PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 20/11/2023 | 150.00 | 00009899997420 | ELIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 20/11/2023 | 250.00 | 00005746419478 | MARIA GERLANDIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/11/2023 | 300.00 | 00051059509415 | MARIA JOSE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 20/11/2023 | 200.00 | 00063556723115 | MARIA DENISE CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 20/11/2023 | 100.00 | 00037333589889 | PAULO WELLINGTON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 20/11/2023 | 200.00 | 00008939147464 | MERCIA BENICIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 20/11/2023 | 100.00 | 00002338175492 | ERNANDES FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010764846469 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 20/11/2023 | 150.00 | 00001743730586 | ADRIANA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011678080454 | CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010985947462 | RAISLA NAIANY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004571805446 | SILVANIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 21/11/2023 | 200.00 | 00013384685458 | JALIANE SALES ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 21/11/2023 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 21/11/2023 | 75.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL: SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015342 | 21/11/2023 | 1264.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012150112450 | ABRAAO DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COXA ESQUERDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 21/11/2023 | 250.00 | 00003510165462 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DE TIREOIDE COM DOPPLER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070366177486 | SANZIA SABRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 21/11/2023 | 300.00 | 00001821198409 | DAMIAO DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, PARA O SEU IRMAO: VALTER CLEBIO DE SOUSA ALMEIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004847755456 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 21/11/2023 | 200.00 | 00030781625831 | ARINALDO MORAIS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070507911482 | ALEXANDRE ARAUJO GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/11/2023 | 250.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015292 | 21/11/2023 | 72.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 21/11/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015290 | 21/11/2023 | 367.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 21/11/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 21/11/2023 | 800.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, NO DIA 22 11 2023 E 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO 2023, QUE SERAO REALIZADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 21/11/2023 | 800.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, NO DIA 22 11 2023 E 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO 2023, QUE SERAO REALIZADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 21/11/2023 | 800.00 | 00005004224439 | RUDE ROSSE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, NO DIA 22 11 2023 E 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO 2023, QUE SERAO REALIZADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/11/2023 | 800.00 | 00010556802411 | TAIANE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, NO DIA 22 11 2023 E 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBAEATPB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO 2023, QUE SERAO REALIZADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 21/11/2023 | 125.00 | 00007667613478 | ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 21/11/2023 | 125.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 21/11/2023 | 191.10 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 21/11/2023 | 177.45 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 21/11/2023 | 273.00 | 00007368974452 | SARAJANE XENIA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/11/2023 | 245.70 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 21/11/2023 | 313.95 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 21/11/2023 | 245.70 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 21/11/2023 | 81.90 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 21/11/2023 | 91.00 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 21/11/2023 | 40.95 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 21/11/2023 | 91.00 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 21/11/2023 | 77.35 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 21/11/2023 | 68.25 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/11/2023 | 91.00 | 00004463885485 | RUBERVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 21/11/2023 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 21/11/2023 | 162.69 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 21/11/2023 | 266.22 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 21/11/2023 | 221.85 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 21/11/2023 | 177.48 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 21/11/2023 | 177.48 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 21/11/2023 | 281.01 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015294 | 21/11/2023 | 1841.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0015298 | 21/11/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0015300 | 21/11/2023 | 2251.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0015303 | 21/11/2023 | 2240.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 21/11/2023 | 375.45 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/11/2023 | 100.12 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 21/11/2023 | 350.42 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 21/11/2023 | 75.09 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 21/11/2023 | 50.06 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 21/11/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 21/11/2023 | 75.09 | 00007663103459 | MERICA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 21/11/2023 | 75.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 21/11/2023 | 400.48 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015334 | 21/11/2023 | 852.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015335 | 21/11/2023 | 1218.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015336 | 21/11/2023 | 700.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFT3G72, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015337 | 21/11/2023 | 1044.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015338 | 21/11/2023 | 1675.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015339 | 21/11/2023 | 770.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015340 | 21/11/2023 | 469.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015341 | 21/11/2023 | 499.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 01,08,11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06,07,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015291 | 21/11/2023 | 239.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0015281 | 21/11/2023 | 24745.43 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM 04 (QUATRO) RUAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, (ADITIVO COM RECURSOS PROPRIOS). . | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015289 | 21/11/2023 | 391.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015332 | 21/11/2023 | 2304.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015333 | 21/11/2023 | 871.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2370, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012377688454 | REMULO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DO PISO DO ROL DE ENTRADA DA ESCOLA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/11/2023 | 600.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZPE E NATALRN, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO 2023 E 01,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015286 | 21/11/2023 | 1783.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015288 | 21/11/2023 | 590.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015304 | 21/11/2023 | 10894.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL ETILITICO, ACIDO MURIATO, DESINFETANTE, DETERGENTE, DENTRE OUTROS) NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015305 | 21/11/2023 | 9480.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FRALDAS) NECESSARIOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 21/11/2023 | 75.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 21/11/2023 | 75.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE7G55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 21/11/2023 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC9B45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 21/11/2023 | 75.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR1A51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 21/11/2023 | 75.00 | 00070123613442 | JOSE RAYLAN PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLV1J90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 21/11/2023 | 75.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 21/11/2023 | 75.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 21/11/2023 | 75.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFW4C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 21/11/2023 | 75.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE7G35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 21/11/2023 | 75.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ1G53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 21/11/2023 | 75.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKZ5D83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015331 | 21/11/2023 | 1548.48 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 21/11/2023 | 400.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2023, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 21/11/2023 | 400.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2023, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 21/11/2023 | 1300.00 | 38077136000172 | CLINICA HGO MOSSORO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO INTRAVITREA DE AVASTIM, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA DA CONCEICAO, CPF:098.650.87480. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 21/11/2023 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALZENI DA SILVA, CPF:414.606.85415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 21/11/2023 | 150.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015326 | 21/11/2023 | 346.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015327 | 21/11/2023 | 745.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015328 | 21/11/2023 | 1327.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015330 | 21/11/2023 | 1130.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 22/11/2023 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 06,13,14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0015386 | 22/11/2023 | 7308.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) NESCESSARIOS A HIGIENIZACAO DAS CRECHES E ESCOLAS VINCUALADAS A REDE MUNICIPAL A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015387 | 22/11/2023 | 23855.93 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015388 | 22/11/2023 | 2881.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0015389 | 22/11/2023 | 1262.29 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 22/11/2023 | 2943.01 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262023 | 0015393 | 22/11/2023 | 833131.00 | 49613213000188 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015353 | 22/11/2023 | 8195.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS CENTENARIO DO ROTARY E ALINE GOMES NO BAIRRO SANDI SOARES E CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SANTA CLARA NO BAIRRO SAO FRANCISCO E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/11/2023 | 275.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, RECIFECE E CAICORN, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0015355 | 22/11/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0015356 | 22/11/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0015358 | 22/11/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 22/11/2023 | 1085.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 22/11/2023 | 280.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA)REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 22/11/2023 | 440.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA 4 (QUARTA)REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4E65, PERTENCENTE AO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015383 | 22/11/2023 | 19045.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0015384 | 22/11/2023 | 3654.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0015385 | 22/11/2023 | 223.30 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 22/11/2023 | 5224.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08037960520218150141 LUCIA CAETANO DA SILVA DUTRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 22/11/2023 | 179.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08025219420168150141 CALINA LIGIA DE ARAUJO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 22/11/2023 | 225.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 22/11/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 22/11/2023 | 440.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA 5 (QUINTA)REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 22/11/2023 | 200.00 | 00001524566438 | CLEDIVANIA DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 22/11/2023 | 280.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA)REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA SKU4E45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 22/11/2023 | 300.00 | 00005304162471 | JOAO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 22/11/2023 | 300.00 | 00001706686498 | VALERIA DOS SANTOS SERAFIM LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 22/11/2023 | 300.00 | 00070462215458 | MARIA PAULA BARBOSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROVASCULAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/11/2023 | 250.00 | 00092831869404 | MARIA LUCIA FORTUNATO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 22/11/2023 | 200.00 | 00007063356437 | WENIA KAIRES FAUSTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA FILHA: ELIANE LIZ FAUSTINO NUNES DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 22/11/2023 | 300.00 | 00008363229407 | EVANGEANE TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 22/11/2023 | 200.00 | 00009210906411 | MARIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 22/11/2023 | 300.00 | 00003901559426 | MANUEL BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA A SUA CUNHADA: FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 22/11/2023 | 200.00 | 00014610649454 | SIZIANE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 22/11/2023 | 250.00 | 00011185133470 | ISADORA APARECIDA BENJAMIM FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 22/11/2023 | 200.00 | 00001835126421 | MARIA GOMES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 22/11/2023 | 200.00 | 00008038992466 | JOSE CELIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 22/11/2023 | 100.00 | 00010619140461 | JACKELINA GONCALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 22/11/2023 | 150.00 | 00009326544443 | JAQUELINE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008515680416 | MARIA JANECILDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 22/11/2023 | 200.00 | 00009718156402 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO: JOAO VICTOR FERREIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 22/11/2023 | 200.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 23/11/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 23/11/2023 | 300.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 23/11/2023 | 300.00 | 00007025233480 | LAMUNIELLI CRISTINA ELOI DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 23/11/2023 | 200.00 | 00007349277466 | OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 23/11/2023 | 250.00 | 00010539713465 | LUAH DE ALENCAR ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 23/11/2023 | 250.00 | 00012234555485 | JOSE HENRIQUE GONCALVES DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 23/11/2023 | 250.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 23/11/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015412 | 23/11/2023 | 525.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015413 | 23/11/2023 | 665.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015411 | 23/11/2023 | 857.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 23/11/2023 | 200.00 | 00070366173499 | ALISSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BICA DE ZINCO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0015399 | 23/11/2023 | 4900.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCACAO PERMANENTE CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 23/11/2023 | 800.00 | 00007383994426 | MARCELO TARGINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA E CONSERTO DA PARTE DE MADEIRA NA COBERTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015418 | 23/11/2023 | 1032.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0015440 | 23/11/2023 | 4798.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 23/11/2023 | 225.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015416 | 23/11/2023 | 682.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 23/11/2023 | 2940.00 | 00003806722439 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 24 E 1 2 (VINTE E QUATRO E MEIA) DIARIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS, UBSS E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015415 | 23/11/2023 | 420.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015420 | 23/11/2023 | 4757.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, CANTEIROS DAS LATERAIS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, RUA DR. JOSE MARIZ (AO LADO DA ANTIGA MATERNIDADE), CURRAL LOCALIZADO NA FEIRA DO GADO E MANUTENCAO DAS PRACAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015414 | 23/11/2023 | 2065.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015419 | 23/11/2023 | 3082.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENCHIMENTO DE LAJE NO CRUZAMENTO DA RUA CASTELO BRANCO COM MARIA DAS DORES DO BAIRRO LOTEAMENTO SAO PAULO, RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, REFORMA DA FOSSA SECA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, CONCLUSAO DA RECUPERACAO DE ESGOTO DAS RUAS CENTENARIO NO ROTARY, ALINE GOMES E RITA MARIA E MANUTECAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO BOZZANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 23/11/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 23/11/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 23/11/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0015417 | 23/11/2023 | 892.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0015421 | 23/11/2023 | 64781.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 23/11/2023 | 125.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E MOSSORORN, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 23/11/2023 | 275.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB E MOSSORO, NOS DIAS 10,13,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 23/11/2023 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS 01,03,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 23/11/2023 | 225.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E ALEXANDRIARN, NOS 10,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 23/11/2023 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD EM CIRURGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 23/11/2023 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 03,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 23/11/2023 | 275.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 10,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 23/11/2023 | 375.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,03,06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 23/11/2023 | 425.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 09,10,11,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 23/11/2023 | 562.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 23/11/2023 | 400.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, MOSSORORN E CAICORN, NOS DIAS 07,08,09,10,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 23/11/2023 | 375.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 03,04,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 23/11/2023 | 475.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 23/11/2023 | 512.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB,CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,03,06,07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 23/11/2023 | 537.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 23/11/2023 | 337.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 31 10 2023 E 01,02,03,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 23/11/2023 | 437.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 07,08,10,12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 23/11/2023 | 200.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALIZACOES NAS ORIENTACOES DO APLICATIVO DA CARTEIRA DIGITAL, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 24/11/2023 | 728.12 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015442 | 24/11/2023 | 3448.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, LUZIA MAIA E ANTONIO GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015443 | 24/11/2023 | 6585.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E ZONA RURAL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015455 | 24/11/2023 | 14616.09 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS E MATERIAIS PARA FUNCIONARIOS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015456 | 24/11/2023 | 9526.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, PRACAS E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015457 | 24/11/2023 | 6376.59 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AGUA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, REFORMA DE JARDINAGEM DO TERMINAL RODOVIARIO, MANUTENCAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E REDE DE ESGOTOS NA RUA SANTA CLARANO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015461 | 24/11/2023 | 11182.16 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA BASE PARA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, ILUMINACAO DO PARQUE INFANTIL DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, LIMPEZA DO CACIMBAO DO SITIO SAO PEDRO, ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES COLINA E CORONEL MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015470 | 24/11/2023 | 1296.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0015472 | 24/11/2023 | 551.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015446 | 24/11/2023 | 2678.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ BARRETO E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015447 | 24/11/2023 | 3116.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO DA OBRA EM CONSTRUCAO DO CERII (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL) PELO MOTIVO DO FURTO DO REFERIDO MATERIAL, CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO DE OCORRENCIA N 023329.01.2023.0.00.704 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0015449 | 24/11/2023 | 7181.50 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015451 | 24/11/2023 | 357.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015458 | 24/11/2023 | 1502.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015459 | 24/11/2023 | 5265.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DA OBRA EM CONSTRUCAO DO CERII (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL) PELO MOTIVO DO FURTO DO REFERIDO MATERIAL, CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO DE OCORRENCIA N 023329.01.2023.0.00.704 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015460 | 24/11/2023 | 2688.83 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DO TANCREDO NEVES, JOAO PINHEIRO DANTAS E UBSS DO TANCREDO NEVES, ADALGISA BAREETO E BENEDITO VIEIRA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015462 | 24/11/2023 | 6638.09 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015468 | 24/11/2023 | 2577.42 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA E SISTEMA PACS DE DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO NO SERVICO DE MAMOGRAFIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIZADE DRA MARIA DALUZ BARRETO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015469 | 24/11/2023 | 460.25 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISRIBUICAO DE IMAGENS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015466 | 24/11/2023 | 1417.85 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015445 | 24/11/2023 | 1331.40 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE QUADRAS DE ESPORTES (CAMPO DO SITIO SAO PEDRO E CAIC) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015464 | 24/11/2023 | 1726.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 24/11/2023 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 24 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 24/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 24/11/2023 | 200.00 | 00013806295433 | RAFAELA ANDREZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 24/11/2023 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 24/11/2023 | 250.00 | 00007543977427 | ALINE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 24/11/2023 | 150.00 | 00006307285427 | JOSIVAN DA SILVA PAREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 24/11/2023 | 300.00 | 00005299333498 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 24/11/2023 | 300.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 24/11/2023 | 400.00 | 00094143382415 | ADRIANA JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28 11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAPB+SUAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 24/11/2023 | 400.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 28 11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAPB+SUAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015471 | 24/11/2023 | 1958.49 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015473 | 24/11/2023 | 330.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0015474 | 24/11/2023 | 618.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015475 | 24/11/2023 | 694.55 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 27/11/2023 | 480.00 | 00016670674430 | CARLOS EDUARDO ALENCAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PORTAS NA SEDE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0015478 | 27/11/2023 | 999.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0015479 | 27/11/2023 | 1727.05 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 27/11/2023 | 1200.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESCULPINACAO DAS SEDES DOS SERVICOS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 27/11/2023 | 2000.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ORGANIZACAO DOCUMEMTAL, CONSULTORIA AOS SERVICOS PROTECAO BASICA E ESPECIAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, BEM COMO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 27/11/2023 | 150.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF: 093.162.11433, COMO AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL DE FORMA TEMPORARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DOS LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 27/11/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 27/11/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 27/11/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 27/11/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 27/11/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 27/11/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 27/11/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 27/11/2023 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 27/11/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 27/11/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010430698445 | ADESILMA MARIA LIMA FREITAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/11/2023 | 200.00 | 00009444345416 | HELENA RAQUEL DE AZEVEDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 27/11/2023 | 100.00 | 00006766118423 | CARLA RAQUEL DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/11/2023 | 4812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 27/11/2023 | 660.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 27/11/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 27/11/2023 | 1272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 27/11/2023 | 612.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 27/11/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 27/11/2023 | 9202.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 27/11/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 27/11/2023 | 18020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 27/11/2023 | 200.00 | 00070124037488 | WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 27/11/2023 | 300.00 | 00010200619446 | RAFAELA ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0015484 | 27/11/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0015485 | 27/11/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 27/11/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 27/11/2023 | 8411.85 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 1995, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 27/11/2023 | 3010.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08039944220218150141 MESAQUE DE FREITAS LINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 27/11/2023 | 132.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08039944220218150141 MESAQUE DE FREITAS LINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 27/11/2023 | 1026.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL PROCESSO N 08039944220218150141 MESAQUE DE FREITAS LINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 27/11/2023 | 1600.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0015487 | 27/11/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015488 | 27/11/2023 | 6008.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS, SECRETARIA DE SAUDE,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015489 | 27/11/2023 | 7784.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015490 | 27/11/2023 | 8441.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015538 | 27/11/2023 | 12050.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS UBSS NA ZONA RURAL (ADALGISA BARRETO FORTE, ANGELINA MARIZ MAIA, MANOEL CIPRIANO DE SA, JOSE RAFAEL SOBRINHO, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS) COMO TAMBEM LOCALIZADAS NA ZONA URBANA (DR EDMIR XAVIER DA SILVA, DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA E ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015539 | 27/11/2023 | 53399.50 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 120004. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 27/11/2023 | 700.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0015482 | 27/11/2023 | 1265.70 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 27/11/2023 | 4500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 27/11/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | 46.650.060 FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015547 | 27/11/2023 | 10800.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PIPAS DE AGUA, EM VIRTUDE DO PERIODO DE ESTIAGEM ONDE ESTAMOS ENFRENTANDO ELEVADAS TEMPERATURAS ONDE AS MESMAS VEM CAUSANDO ATRAVES DA ALTA EVAPORACAO A REDUCAO DOS NIVEIS DE AGUA DOS RESERVATORIOS LOCALIZADOS NO NOSSO MUNICIPIO, EXISTINDO DESSA FORMA NECESSIDADE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AGUACAO NO QUE DIZ RESPEITO A ARBORIZACAO ED JARDINAGEM NAS PRACAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 27/11/2023 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 27/11/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 27/11/2023 | 921081.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 27/11/2023 | 58580.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 27/11/2023 | 45097.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 27/11/2023 | 6385.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 27/11/2023 | 213696.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 27/11/2023 | 100135.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 27/11/2023 | 5707.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 27/11/2023 | 5090.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 27/11/2023 | 43869.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 27/11/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0015540 | 27/11/2023 | 15050.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS (JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA, PADRE CANDIDO BARRETO, MANOEL VIEIRA DE LIMA E ABDON JOSE) COMO TAMBEM NA ZONA URBANA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES TANCREDO NEVES, ROMULO MAIA LEOPOLDINO CAIC, ESCOLAS LUZIA MAIA, CATARINA DE SOUSA MAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 27/11/2023 | 434.65 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0015544 | 27/11/2023 | 51600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 (DOZE) ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DAS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES E ROMULO MAIA LEOPOLDINO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0015493 | 27/11/2023 | 1500.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 27/11/2023 | 570.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UN PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS, REALIZADO NA PACIENTE:DIVA LIMA DE ARAUJO, CPF:052.785.56420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/11/2023 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA), REALIZADO NO PACIENTE: PAULO JOSE DE LIMA, CPF:109.170.06488. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 28/11/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 28/11/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BARBALHACE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE MACA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 28/11/2023 | 678.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 28/11/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 28/11/2023 | 5384.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 28/11/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 28/11/2023 | 53136.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 28/11/2023 | 45600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0015593 | 28/11/2023 | 47623.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO (PAPEL OFICIO) NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EFICAZ NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 28/11/2023 | 3759.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA PERTENCENTE AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 28/11/2023 | 150.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015604 | 28/11/2023 | 4131.60 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/11/2023 | 200.00 | 00002365647499 | JOSE AMARO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 28/11/2023 | 200.00 | 00011630187402 | FRANCISCA JULIA MENDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 28/11/2023 | 150.00 | 00002228138495 | MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA CONDUCAO DE EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 28/11/2023 | 100.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 03 DED NOVEMBRO DE 2023, PARA FAZER PESQUISA DE PRECO PARA PDDE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 28/11/2023 | 200.00 | 00041460596404 | JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005460713412 | DAIANA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 03 DED NOVEMBRO DE 2023, PARA FAZER PESQUISA DE PRECO PARA PDDE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 28/11/2023 | 9700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 28/11/2023 | 20625.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 28/11/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 28/11/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 28/11/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 28/11/2023 | 240.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NA MANUTENCAO (LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA) E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DE PLANTAS DAS LATERAIS DA PRACA PREF. JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 28/11/2023 | 1380.00 | 00004685184440 | JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 25 (VINTE E TRES) DIARIAS NA MANUTENCAO (LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA JOSE DE SA), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 28/11/2023 | 9600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/11/2023 | 43837.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 28/11/2023 | 22520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 28/11/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 28/11/2023 | 500.00 | 00092830625404 | IVONILDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM EVENTO DA CONSCIENCIA NEGRA DA COMUNICACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA RASA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 28/11/2023 | 150.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 28/11/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 28/11/2023 | 142738.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 28/11/2023 | 21960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 28/11/2023 | 12496.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/11/2023 | 6400.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 08(OITO) CARRADAS DE AREIA PARA AS COMUNIDADES DE SAO PEDRO DOS MIGUEIS E SAO PEDRO DOS FELIPES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 28/11/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015596 | 28/11/2023 | 8094.75 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015597 | 28/11/2023 | 2430.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) SMART TV LED 50 PARA SER UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015598 | 28/11/2023 | 2970.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD 480, INTEL CORE I5, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE EMULTI), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015599 | 28/11/2023 | 14850.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS SSD 480, INTEL CORE I5, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE EMULTI), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015600 | 28/11/2023 | 2749.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 28/11/2023 | 1435.20 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 28/11/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015609 | 28/11/2023 | 184594.60 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 120004. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 28/11/2023 | 17840.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 28/11/2023 | 15205.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 28/11/2023 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 28/11/2023 | 7025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 28/11/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 28/11/2023 | 6707.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/11/2023 | 23697.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 28/11/2023 | 5491.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 28/11/2023 | 14299.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 28/11/2023 | 12496.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 28/11/2023 | 32350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 28/11/2023 | 35886.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 28/11/2023 | 33640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 28/11/2023 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA A CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD EM CIRURGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 28/11/2023 | 14780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 28/11/2023 | 250.00 | 00009830663450 | LAIANE LACERDA DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015601 | 28/11/2023 | 2970.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD 480, INTEL CORE I5, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015602 | 28/11/2023 | 2970.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD 480, INTEL CORE I5, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015603 | 28/11/2023 | 2430.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) SMART TV LED 50 PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 29/11/2023 | 300.00 | 00004961383406 | FRANCISCA SOLANGE CLAUDINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DE MAMAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 29/11/2023 | 250.00 | 00004351449446 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA O SEU SOBRINHO JOAO DANIEL PINHEIRO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 29/11/2023 | 130.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 29/11/2023 | 200.00 | 00007751361409 | SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015690 | 29/11/2023 | 700.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERESE A AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS SALAS DE ATENDIMENTOS AS GESTANTES, CRIANCAS E IDOSOS QUE SAO ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO SERVICO CITADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 29/11/2023 | 3062.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 29/11/2023 | 1800.00 | 35804856000102 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA BORGES 10733665454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLE ARTESANAL PARA OS PARTICIPANTES DO II FESTIVAL DA CULTURA QUILOMBOLA, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 29/11/2023 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 29/11/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 29/11/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 29/11/2023 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 29/11/2023 | 3149.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 29/11/2023 | 6949.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 29/11/2023 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 29/11/2023 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 29/11/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 29/11/2023 | 147145.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 29/11/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/11/2023 | 70232.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 29/11/2023 | 46909.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 29/11/2023 | 24000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 29/11/2023 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 29/11/2023 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 29/11/2023 | 2800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 29/11/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 29/11/2023 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 29/11/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/11/2023 | 28444.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 29/11/2023 | 18700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 29/11/2023 | 1980.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 29/11/2023 | 34534.58 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 29/11/2023 | 32440.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 29/11/2023 | 7675.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 29/11/2023 | 80000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 29/11/2023 | 12047.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/11/2023 | 3407.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 29/11/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 29/11/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CERII CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 29/11/2023 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 29/11/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 29/11/2023 | 10545.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 29/11/2023 | 54609.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 29/11/2023 | 961.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 29/11/2023 | 1652.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 29/11/2023 | 961.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 29/11/2023 | 961.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 29/11/2023 | 1016.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 29/11/2023 | 961.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 29/11/2023 | 590.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 29/11/2023 | 818.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 29/11/2023 | 163.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 29/11/2023 | 1119.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 29/11/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0015687 | 29/11/2023 | 3410.71 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015688 | 29/11/2023 | 2352.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0015695 | 29/11/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/11/2023 | 220.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0015684 | 29/11/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0015685 | 29/11/2023 | 2750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE CATOLE DO ROCHA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 29/11/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 29/11/2023 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 29/11/2023 | 1349.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015689 | 29/11/2023 | 11700.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ELETRODOMESTICOS) 03 (TRES) FREEZERS, PARA AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0015694 | 29/11/2023 | 13781.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 29/11/2023 | 1000.00 | 41343187000456 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA, REALIZADO NA PACIENTE: TAMIRES VIEIRA GASPAR, CPF:718.041.63473. CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 29/11/2023 | 72160.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 29/11/2023 | 13068.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 29/11/2023 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 29/11/2023 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 29/11/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/11/2023 | 23110.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 29/11/2023 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 29/11/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 29/11/2023 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 29/11/2023 | 67226.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 29/11/2023 | 373699.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 29/11/2023 | 14750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 29/11/2023 | 1666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 29/11/2023 | 380.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO:OCT TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, REALIZADO NO PACIENTE:LUCIANO BARRETO EVANGELISTA MAIA, CPF:139.553.96428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 30/11/2023 | 400.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 11 E 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PRATICA DA IMPLANTACAO DO DIU E DA ABERTURA DO DEZEMBRO VERMELHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0015724 | 30/11/2023 | 58278.02 | 30270444000108 | R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 (NONA)MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 30/11/2023 | 6855.39 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS)DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0015704 | 30/11/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0015705 | 30/11/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 30/11/2023 | 275.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 30/11/2023 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, 21 (VINTE E UM) DIAS, PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS, PRACAS:SA LEITAO, FABIO MARIZ MAIA E JOSE DE SA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 30/11/2023 | 632.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 293, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0015706 | 30/11/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0015707 | 30/11/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 30/11/2023 | 562.50 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS E 1 2(MEIA)PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAICORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 03,06,07,08,09,13,14 E 16 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICODO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 30/11/2023 | 750.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E NATALRN, NOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015716 | 30/11/2023 | 11768.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015720 | 30/11/2023 | 2303.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 30/11/2023 | 1480.00 | 17578716000173 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DA PORTA DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 30/11/2023 | 101.94 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 30/11/2023 | 944.89 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0015708 | 30/11/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0015698 | 30/11/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0015703 | 30/11/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 30/11/2023 | 75.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0015715 | 30/11/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000122023 | 0015697 | 30/11/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 30/11/2023 | 35574.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 30/11/2023 | 8712.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080259694.2020.15.0141, EM FAVOR DE LUZINETE FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0015709 | 30/11/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/11/2023 | 250.00 | 00008748151424 | ROBSON SILVESTRE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 30/11/2023 | 300.00 | 00011578595428 | KAUA DE SOUSA CARREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/12/2023 | 250.00 | 00015439780459 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 01/12/2023 | 200.00 | 00065410114434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 01/12/2023 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 01/12/2023 | 250.00 | 00051058685449 | NUBIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0015745 | 01/12/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0015746 | 01/12/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0015747 | 01/12/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 01/12/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 01/12/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 01 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 01/12/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015734 | 01/12/2023 | 17323.50 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015736 | 01/12/2023 | 6096.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015738 | 01/12/2023 | 3952.00 | 10538476000134 | DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015740 | 01/12/2023 | 3899.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015741 | 01/12/2023 | 1260.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015742 | 01/12/2023 | 821.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0015743 | 01/12/2023 | 512.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015744 | 01/12/2023 | 60266.57 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812022 | 0015753 | 01/12/2023 | 5812.80 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 01/12/2023 | 8900.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 01/12/2023 | 7638.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0015762 | 01/12/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0015763 | 01/12/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0015765 | 01/12/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 01/12/2023 | 1080.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS NA CONSTRUCAO DE BASE DA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE LAGOA RASA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 01/12/2023 | 660.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) SACOS DE CAL, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0015755 | 01/12/2023 | 31135.16 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 01/12/2023 | 19191.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 01/12/2023 | 350.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0015729 | 01/12/2023 | 17098.98 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0015730 | 01/12/2023 | 98787.50 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SAO FRANCISCO E CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 01/12/2023 | 8297.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0015764 | 01/12/2023 | 3355.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EFICAZ NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015766 | 01/12/2023 | 9600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO (MICROSYSTEM) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 01/12/2023 | 250.00 | 00012490541412 | MARIA LUISA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/12/2023 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 01/12/2023 | 250.00 | 00010667356460 | VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE UNIRN, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 01/12/2023 | 250.00 | 00012213698490 | RAPHAEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 01/12/2023 | 250.00 | 00014498060407 | MARIA KAUANA MARQUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DESIGN, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOUFPE, NA CIDADE DE CARUARUPE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 01/12/2023 | 250.00 | 00015649569460 | GABRIELLE SARAIVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE PATURN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 01/12/2023 | 250.00 | 00011122330405 | JOYCE RAIANNE SANTOS SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 01/12/2023 | 150.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 01/12/2023 | 869.70 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/12/2023 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.1.0141 MP PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 01/12/2023 | 1290.78 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA TRESIBA 100UI ML, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 01/12/2023 | 987.24 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINA FIASP, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 01/12/2023 | 869.70 | 00009358624477 | GILMARA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO MENOR JOSE VINICIUS MEDEIROS DANTAS, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 01/12/2023 | 869.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 01/12/2023 | 412.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E MOSSORO, NOS DIAS 22,23,27,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0015725 | 01/12/2023 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015777 | 02/12/2023 | 5080.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) ARMARIOS EM ACO E ESTANTE COM PRATELEIRAS EM ACO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015776 | 02/12/2023 | 1920.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO E ESTANTES, PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 04/12/2023 | 200.00 | 00004546376405 | JOSE VAGNER BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 04/12/2023 | 200.00 | 00071312685425 | JULYA ESTHER PORTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 04/12/2023 | 200.00 | 00012408023408 | IAPONIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA FILHA SARA ALICIA DE SOUSA PEREIRA, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 04/12/2023 | 250.00 | 00006043766426 | JOSE HELIO PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 04/12/2023 | 300.00 | 00003867364486 | ROBSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 04/12/2023 | 200.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 04/12/2023 | 250.00 | 00004854475412 | DEUZANIRA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 04/12/2023 | 200.00 | 00009749591461 | LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0015823 | 04/12/2023 | 1491.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA O 1 ENCONTRO MUNICIPAL DA ESCUTA ESPECIALIZADA E APRESENTACAO DO COMITE DE MONITORAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 04/12/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 04/12/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 02 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0015813 | 04/12/2023 | 505.52 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 04/12/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 04/12/2023 | 1485.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080191192.2017.8.15.0141, EM FAVOR DE MARCIO GREICK DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 04/12/2023 | 1485.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080191192.2017.8.15.0141, EM FAVOR DE MARCIO GREICK DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 04/12/2023 | 10275.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA DE USO AO BANCO DE PRECOS PARA PESQUISAS DE PRECOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 04/12/2023 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO CATOLE DE BAIXO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0015800 | 04/12/2023 | 6510.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS), PARTICIPANTES DO III FESTIVAL DA CULTURA QUILIMBOLA REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO NAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0015805 | 04/12/2023 | 9272.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) PARTICIPANTES DO III FESTIVAL DA CULTURA QUILOMBOLA, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRACA PREFEITO JOSE SEGIO MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0015811 | 04/12/2023 | 419.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 04/12/2023 | 900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO PERTENCENTE AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0015816 | 04/12/2023 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0015820 | 04/12/2023 | 708.26 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015822 | 04/12/2023 | 288.49 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015833 | 04/12/2023 | 7628.01 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015843 | 04/12/2023 | 6804.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, UBSS, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0015814 | 04/12/2023 | 826.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 04/12/2023 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 04/12/2023 | 1380.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 04/12/2023 | 1440.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00008701860437 | SEVERINO ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 04/12/2023 | 1380.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA CONCLUSAO DA RECUP.E DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY NO BAIRRO SADY SOARES, DESOBST. DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DIRCE ALVES DA SILVA, KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANEL MAIA, RUA ENEDINA CAVALCANTE E LIMPEZA DA PARTE INTERNA NO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 04/12/2023 | 75.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0015799 | 04/12/2023 | 6878.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE BUFFET E COOFFE BREAK PARA AUDITORES, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE E SERVIDORES DO MUNICIPIO EM VISITAS AOS ORGAOS DO MUNICIPIO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES NA ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSAMAIA, PROGRAMA TCE INTINERANTE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 04/12/2023 | 1800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO FACOEMULSIFICACAO COM IMPLAMTE DE LIO, REALIZADO NA PACIENTE:ANA LUCIA DE NORMANDES ALVES:CPF:586.23485491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 04/12/2023 | 4900.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 04/12/2023 | 250.00 | 00015490030461 | AILANE LORRANE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 04/12/2023 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 04/12/2023 | 250.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE EVOLUCAO ALTO OESTE POTIGUAR FACEP, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 04/12/2023 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 04/12/2023 | 250.00 | 00012083814401 | ADONAY OLIVEIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARICO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 04/12/2023 | 250.00 | 00012323562479 | ANA BEATRIZ PINHEIRO SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIESP, NA CIDADE DE CABEDELOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 04/12/2023 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 04/12/2023 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 04/12/2023 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 04/12/2023 | 250.00 | 00011011329492 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 04/12/2023 | 250.00 | 00013407875479 | THIAGO FERREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 04/12/2023 | 250.00 | 00013089695464 | ALINE CELIANE GARCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0015794 | 04/12/2023 | 67389.05 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO CAIC, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 408 2022, FIRMADO COM A SEECT PB. . | 00112023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015797 | 04/12/2023 | 2335.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA DRC 240, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/12/2023 | 990.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 04/12/2023 | 750.00 | 00002365647499 | JOSE AMARO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO, REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA NA 5 COMFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 10 A 14 DEDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 04/12/2023 | 250.00 | 00009768746440 | LUCAS DE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 04/12/2023 | 250.00 | 00071325048437 | EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 04/12/2023 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 04/12/2023 | 250.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE PRIVADA MARIA SERRANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 04/12/2023 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 04/12/2023 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015838 | 04/12/2023 | 22512.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFW4C66, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015839 | 04/12/2023 | 9935.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC9B45, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 04/12/2023 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 04/12/2023 | 250.00 | 00015881406443 | DARLLEY FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDES UFCG, NA CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 04/12/2023 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 04/12/2023 | 250.00 | 00009745115444 | THALYSSA VITORIA FIGUEREDO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ONDONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 04/12/2023 | 250.00 | 00011339272466 | FABIO ROBERT SOUSA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA FACULDADE ESTACIO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 04/12/2023 | 250.00 | 00071127401424 | NAKYAMY STEPHANY BORGES SALDANHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 04/12/2023 | 250.00 | 00012631028406 | ITALLO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 04/12/2023 | 250.00 | 00070950200433 | ISMAEL DE AQUINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA NA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/12/2023 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 04/12/2023 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 05/12/2023 | 250.00 | 00011958382477 | SAVIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015863 | 05/12/2023 | 16500.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015864 | 05/12/2023 | 34833.69 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 5 (QUINTA) PARCELA DO CONVENIO N A147 2023 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015865 | 05/12/2023 | 106316.31 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015866 | 05/12/2023 | 2100.76 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 05/12/2023 | 1773.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0015899 | 05/12/2023 | 1855.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015959 | 05/12/2023 | 1288.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015961 | 05/12/2023 | 878.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ESTABILIZADOR E NOBREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 05/12/2023 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (LIO+FACECTOMIA), REALIZADO NO PACIENTE: PAULINO MANOEL FRANCISCO, CPF: 236.507.45453. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 05/12/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA NOBRE, CPF: 037.490.87458. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 05/12/2023 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 05/12/2023 | 96.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 05/12/2023 | 1500.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (RETIRADA DE PARAFUSO DO JOELHO) REALIZADO NO PACIENTE REINALDO PEREIRA DA SILVA, CPF:028.502.92400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 05/12/2023 | 100.00 | 00098040154472 | GEORGIANA ROSADO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO XVII COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 05/12/2023 | 379.20 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 05/12/2023 | 379.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 05/12/2023 | 410.80 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 05/12/2023 | 379.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 05/12/2023 | 379.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 05/12/2023 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 05/12/2023 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 05/12/2023 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 05/12/2023 | 379.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 05/12/2023 | 410.80 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 05/12/2023 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 05/12/2023 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE:GERALDA ARAUJO DE LIMA, CPF:032.080.24428. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 05/12/2023 | 490.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN, BARBALHACE, POMBALPB, NATALRN E MOSSORORN, NOS DIAS 29 E 30 11 2023, 01,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 05/12/2023 | 600.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, NATALRN E MOSSORORN, NOS DIAS 02,03,04,05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0015890 | 05/12/2023 | 8382.40 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015852 | 05/12/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015857 | 05/12/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015861 | 05/12/2023 | 864.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 05/12/2023 | 4000.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ESTRADAS VICINAIS, (ESTADO) NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0015908 | 05/12/2023 | 83500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0015909 | 05/12/2023 | 112010.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0015867 | 05/12/2023 | 1000.21 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015873 | 05/12/2023 | 285.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015876 | 05/12/2023 | 285.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015881 | 05/12/2023 | 475.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0015884 | 05/12/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0015885 | 05/12/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0015886 | 05/12/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 05/12/2023 | 500.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE MANTAS, JALECOS, FRONHAS E CORTINAS DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 05/12/2023 | 1000.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE ROUPARIA DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES E CER II), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015893 | 05/12/2023 | 25831.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA.MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015895 | 05/12/2023 | 1317.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0015901 | 05/12/2023 | 17328.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM PLANTACAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDER AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 05/12/2023 | 4500.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CONJUNTOS DE CAMA BOX PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 05/12/2023 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBBO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 05/12/2023 | 676.80 | 00080564232491 | BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 05/12/2023 | 676.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 05/12/2023 | 733.20 | 00002380439400 | JACSON TELMO ALMEIDA TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 05/12/2023 | 676.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 05/12/2023 | 676.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 05/12/2023 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 05/12/2023 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 05/12/2023 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 05/12/2023 | 676.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 05/12/2023 | 733.20 | 00001967730407 | RICARDO LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 05/12/2023 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 05/12/2023 | 620.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 05/12/2023 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 05/12/2023 | 507.60 | 00007767871444 | PRISCILA GUEDES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 05/12/2023 | 676.80 | 00005643742454 | VALESCA REWELLY VERAS DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 05/12/2023 | 1071.60 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 05/12/2023 | 789.60 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 05/12/2023 | 902.40 | 00005654667475 | KAMILA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD TEA ABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015960 | 05/12/2023 | 450.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015962 | 05/12/2023 | 1217.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015963 | 05/12/2023 | 780.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR CORE I7, 5 GERACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0015964 | 05/12/2023 | 15389.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMETICOS (BEBEDOURO GELAGUA, FOGAO 05 BOCAS, FORNO MICROONDAS E VENTILADOR DE COLUNA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0015883 | 05/12/2023 | 695.30 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PTIOT)DE UMA ARENA PARA EVENTOS NA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE EM CATOLE DO ROCHAPB, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 11.080,56M QUADRADO . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 05/12/2023 | 800.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE COM EQUIPE DE ESPORTE: CLUBE ATLETICO CATOLEENSE (MASCULINO) ENTRE OS DIAS 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PILOESRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 05/12/2023 | 1440.00 | 00008416116458 | CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEIROS | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA FINAL DA COPA ADOLFO MAIA DE FUTEBOL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 05/12/2023 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 05/12/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 05 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 05/12/2023 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 05/12/2023 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0015900 | 05/12/2023 | 4011.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA (RECEPCAO, SALA DE REUNIAO, SALA DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 05/12/2023 | 200.00 | 00001835191401 | OZINETE MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 05/12/2023 | 250.00 | 00004273947404 | JOZINALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004816290419 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU NETO FRANCISCO GUSTAVO FERREIRA CLEMENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 05/12/2023 | 300.00 | 00011169413412 | TIAGO DE ALENCAR ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO SAMUEL SANTOS DE ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0015870 | 05/12/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 05/12/2023 | 250.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA INSULFILME FUME G5, LINHA PROFISSIONAL, NO VEICULO ONIX PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008978413447 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 05/12/2023 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 05/12/2023 | 250.00 | 00009458080460 | ALAN SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 05/12/2023 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 05/12/2023 | 200.00 | 00004657514407 | EMILIAN BEZERRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO, PARA A SUA MAE A SRA. MARIA BEZERRA DA COSTA SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011721125418 | ERICA PATRICIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 05/12/2023 | 150.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005175678493 | MARCOS ANTONIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 05/12/2023 | 250.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005225482457 | AMERICA JURACI ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 05/12/2023 | 150.00 | 00002134484403 | RITA ALVES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 05/12/2023 | 300.00 | 00015440617493 | SAMARA SILVA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 05/12/2023 | 250.00 | 00003843077444 | GLEDSON SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 05/12/2023 | 100.00 | 00008515682460 | JOANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 05/12/2023 | 200.00 | 00045659664415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008906275412 | MARIA EDINETE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 05/12/2023 | 250.00 | 00075272393449 | GERALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 05/12/2023 | 250.00 | 00006192938458 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 05/12/2023 | 250.00 | 00084037601400 | MARILIA FIXINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 05/12/2023 | 250.00 | 00004151995498 | ROSANEA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015965 | 05/12/2023 | 1520.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 05/12/2023 | 300.00 | 00003084456437 | KATIA SONARA BARRETO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 05/12/2023 | 250.00 | 00004425682408 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007878944431 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOAO MIGUEL DOS SANTOS SILVA, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 06/12/2023 | 150.00 | 00032042661848 | FRANCISCA VENANCIO DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA SUA MAE A SRA. RITA BATISTA DE MESQUITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 06/12/2023 | 200.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005771091464 | FRANSUELDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 06/12/2023 | 200.00 | 00062217763415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA, PARA A SUA ESPOSA FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 06/12/2023 | 300.00 | 00008467537400 | JOYCE KELLY DE FRANCA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, PARA A SUA CUNHADA VITORIA COSTA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005756585419 | IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 06/12/2023 | 250.00 | 00010403199476 | JULIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0015996 | 06/12/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV UMA VEZ POR SEMANA, DO SITIO CAJAZEIRINHA, SADY SOARES, CENTRO ATE O CAIC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016016 | 06/12/2023 | 1376.12 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016017 | 06/12/2023 | 476.47 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010987751476 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 06/12/2023 | 300.00 | 00033054436420 | EDINARDO FRANCISCO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 06/12/2023 | 250.00 | 00009766377405 | JAQUELINE DE ARAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SEU ESPOSO O SR. RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 06/12/2023 | 250.00 | 00041461037468 | SEVERINA MARIANA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006742927402 | ALEXSANDRO GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA FILHA MARIA ALICE SILVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004894386445 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 06/12/2023 | 280.00 | 00079894364420 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO ALCIDES BEZERRA DA CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 06/12/2023 | 150.00 | 00014598672463 | GABRIELA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 06/12/2023 | 150.00 | 00015724739402 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 06/12/2023 | 200.00 | 00051059185415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 06/12/2023 | 150.00 | 00013267315484 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 06/12/2023 | 840.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 06 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016006 | 06/12/2023 | 420.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 06/12/2023 | 2260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 06/12/2023 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DE BAIXO, ZONA RURAL DE CATOLE DO ROCHAPB, MEDINDO 33,00M DE LARGURA, POR 45.00M DE COMPRIMENTO, VISANDO A VIABILIZACAO DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO CONEXAO CAPOEIRA 2023, NA CIDADE DE FORTALEZACE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016008 | 06/12/2023 | 175.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0016019 | 06/12/2023 | 160.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016009 | 06/12/2023 | 717.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 06/12/2023 | 23.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 06/12/2023 | 458.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 06/12/2023 | 665.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0015997 | 06/12/2023 | 3653.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0015998 | 06/12/2023 | 900.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0015999 | 06/12/2023 | 507.50 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016004 | 06/12/2023 | 276.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 06/12/2023 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE BATERIAS EM 02 (DOIS) PONTOS ELETRONICOS NAS UBSS (VARZEA E TANCREDO NEVES), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016013 | 06/12/2023 | 735.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0016028 | 06/12/2023 | 7146.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DOS USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 06/12/2023 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 06/12/2023 | 250.00 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 06/12/2023 | 225.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 06/12/2023 | 125.00 | 00006818630480 | INDALO FREIRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 06/12/2023 | 50.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 06/12/2023 | 50.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 06/12/2023 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005338505410 | FABIOLA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 06/12/2023 | 5800.00 | 23422091000159 | ARAUJO CASA E CONFORTO COM.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA OS PACIENTES DO CER II, NO PERIODO NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016012 | 06/12/2023 | 2520.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0016015 | 06/12/2023 | 59965.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M , COM DMT DE ATE 30KM DESTINADO NO TRANSPORTE DE 335 (TREZENTAS E TRINTA E CINCO) CARRADAS DE PICARRAS PARA TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES: JOAO GORDO, PAPAGAIO, SERROTE DAS CABRAS, ALVORADA, MALHADA DOS VEADOS, CARRO QUEBRADO, BARBARANA, SERRA NOVA,SAO MIGUEL,ASSENTAMENTO FREI DIMAS, SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0016018 | 06/12/2023 | 2100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 06/12/2023 | 1320.00 | 03521528000102 | ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO DE MARIA DO ST. MENDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO INSTALADO NA COMUNIDADE MENDONCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.934 DE 10 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 06/12/2023 | 22041.08 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPAASE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016003 | 06/12/2023 | 4554.90 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016010 | 06/12/2023 | 735.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016014 | 06/12/2023 | 256.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0016021 | 06/12/2023 | 270.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 06/12/2023 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA ALCOOLISMO DO RESIDENTE SAMUEL SALDANHA DE OLIVEIRA, CPF: 359.618.45842. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 06/12/2023 | 1401.24 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 06/12/2023 | 1950.00 | 00007568493490 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016011 | 06/12/2023 | 192.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0016023 | 06/12/2023 | 300.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0015981 | 06/12/2023 | 15640.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0016022 | 06/12/2023 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 06/12/2023 | 187.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 06/12/2023 | 410.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 06/12/2023 | 250.00 | 00070943747473 | LARISSA CAMPOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 06/12/2023 | 250.00 | 00070983800405 | MARIA LUISA PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIVERSIDADE UNIFG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 06/12/2023 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 06/12/2023 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NA FACULDADE UNIRB, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 06/12/2023 | 250.00 | 00009939905416 | DANILO PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 06/12/2023 | 112.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 06/12/2023 | 112.00 | 00070123613442 | JOSE RAYLAN PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0016000 | 06/12/2023 | 7350.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E CONSUMO NECESSARIOS AS CRIANCAS DEVIDAMENTE MARICULADAS E FREQUENTES NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016001 | 06/12/2023 | 8862.63 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 06/12/2023 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0016007 | 06/12/2023 | 700.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0016020 | 06/12/2023 | 2100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 06/12/2023 | 12836.26 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 06/12/2023 | 3323.20 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 06/12/2023 | 2082.50 | 00007590570443 | ITAIUAN FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DOROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0016027 | 06/12/2023 | 2779.40 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016065 | 07/12/2023 | 1029.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, REST.DE SISTEMA, CONFIGURACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016070 | 07/12/2023 | 1486.25 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 07/12/2023 | 740.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0016087 | 07/12/2023 | 23888.97 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERTOS. DESINSTALACAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS (CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES. CEF LUZIA MAIA, DENTRE OUTRAS), VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 07/12/2023 | 2082.50 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 07/12/2023 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE AREIAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0016106 | 07/12/2023 | 118170.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 (TREZE) ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS CEF LUZIA MAIA E PROF CATARINA DE SOUSA MAIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 07/12/2023 | 250.00 | 00011230330488 | KETLIN KAROLAINE SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSRORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 07/12/2023 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 07/12/2023 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 07/12/2023 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 07/12/2023 | 3305.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A JOAO ANTONIO CARLOS SUASSUNA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DA SERVIDORA MUNICIPAL VALESK CARLOS DE MEDEIROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS MATRICULA 1.486. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 07/12/2023 | 11755.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EZEQUIAS FREITAS BANDEIRA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL JOAO HERMINIO BANDEIRA FILHO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS MATRICULA 8.169. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 07/12/2023 | 2000.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO (COLECISTECTOMIA VDL SEM COLANGIO), REALIZADO NO PACIENTE: LAIRES OLIMPIO MAIA, CPF: 027.098.05472. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 07/12/2023 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM ONCOLOGIA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 07/12/2023 | 350.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 07/12/2023 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 07/12/2023 | 487.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,19,20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 07/12/2023 | 512.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 23,24,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 07/12/2023 | 412.50 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,20,21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 07/12/2023 | 512.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,20,21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 07/12/2023 | 387.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 07/12/2023 | 362.50 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, POMBALPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 07/12/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 16,17,20,21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 07/12/2023 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 24,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 07/12/2023 | 200.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 07/12/2023 | 500.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN,CAMPINA GRANDEPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 07/12/2023 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 07/12/2023 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB,NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 07/12/2023 | 575.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 22,23,24,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 07/12/2023 | 2300.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D AGUA, NA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 07/12/2023 | 1380.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA, QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0016080 | 07/12/2023 | 13312.80 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 07/12/2023 | 5060.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA MENDONCA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL GEAN BENICIO DE MENDONCA GARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS MATRICULA 1.433. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016072 | 07/12/2023 | 275.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016063 | 07/12/2023 | 7630.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA REDES DE ESGOTOS DAS RUAS ALINE GOMES, CENTENARIO DO ROTARY E DIRCE ALVES, ANEIS PARA CACIMBAO DO GINASIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO SAO PAULO, TAMPAS PARA RUA ALINE MELQUIADES NO BAIRRO VENCESLAU E AVENIDA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0016069 | 07/12/2023 | 13983.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0016082 | 07/12/2023 | 9626.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0016083 | 07/12/2023 | 4554.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0016095 | 07/12/2023 | 10440.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA E CALCAS EM TECIDO PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS (GARIS E ASG) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016067 | 07/12/2023 | 1010.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENTENCAO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016074 | 07/12/2023 | 1239.75 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016090 | 07/12/2023 | 17751.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016091 | 07/12/2023 | 2632.43 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016092 | 07/12/2023 | 1505.48 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016115 | 07/12/2023 | 43170.10 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 120004. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016116 | 07/12/2023 | 294164.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE N 12784.607000 121002. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0016118 | 07/12/2023 | 1683.73 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 07/12/2023 | 16941.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 60313, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016071 | 07/12/2023 | 108.75 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0016068 | 07/12/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016073 | 07/12/2023 | 348.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 07/12/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO EDITAL ELETRONICO PERIODO 07 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0016117 | 07/12/2023 | 12825.00 | 24505516000156 | R. F. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS, PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE PGR E LTCAT, PARA ATENDER TODOS OS COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO 00057 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016064 | 07/12/2023 | 505.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016066 | 07/12/2023 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 07/12/2023 | 200.00 | 00007920435455 | MAYANE PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 07/12/2023 | 250.00 | 00042673455892 | RAIMUNDO TIAGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A SUA FILHA AYALLA MANUELLA DA SILVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 07/12/2023 | 300.00 | 00006545503448 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A SUA PRIMA LUIZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 07/12/2023 | 300.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 07/12/2023 | 250.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016099 | 07/12/2023 | 1713.02 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011733881417 | MIRLLY LARISSA DANTAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, PARA O SEU AVO PEDRO DANTAS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/12/2023 | 125.00 | 00007536889488 | SILVANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 08/12/2023 | 250.00 | 00013983616402 | MAGALONA DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O SEU FILHO ABNER MESSIAS DE FREITAS OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 08/12/2023 | 300.00 | 00008929678467 | DANILO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA ANNA BEATRIZ FERNANDES DO NASCIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 08/12/2023 | 300.00 | 00099178613434 | JOSÉ MAURÍCIO ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 08/12/2023 | 300.00 | 00014598174439 | MARIA VITORIA DIAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 08/12/2023 | 300.00 | 00013755830426 | MARIA LUIZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 08/12/2023 | 250.00 | 00008963172422 | ALISSON DA SILVA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 08/12/2023 | 200.00 | 00011853356417 | DANIELA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 08/12/2023 | 1640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 08/12/2023 | 83090.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PARCELAMENTOS DE INSS MODALIDADE ESPECIAL LEI 13.485 17 PREM E MODALIDADE RFB LEI 10522 2022 SIMPLIFICADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/12/2023 | 2400.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000552022 | 0016143 | 08/12/2023 | 51990.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0016136 | 08/12/2023 | 413000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, 0KM, PARA 20 (VINTE) PASSAGEIROS + 01 (UM) MOTORISTA, COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, DO TIPO DISPOSITIVO DE POLTRONA MOVEL, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE USUARIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016144 | 08/12/2023 | 3041.09 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016145 | 08/12/2023 | 10052.25 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/12/2023 | 50.00 | 00008857373428 | CINTIA RAISSA ARAÚJO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP MANEJO DE COMPORTAMENTOS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 08/12/2023 | 50.00 | 00010477836496 | THAIS STTEPHANE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP MANEJO DE COMPORTAMENTOS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 08/12/2023 | 50.00 | 00006632906435 | FRANCISCA HELENA GALDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP MANEJO DE COMPORTAMENTOS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 08/12/2023 | 50.00 | 00011903156459 | PALOMA FARIAS DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP MANEJO DE COMPORTAMENTOS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 08/12/2023 | 50.00 | 00001728379440 | LARISSA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP MANEJO DE COMPORTAMENTOS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 08/12/2023 | 50.00 | 00005563381463 | GLEICIANE INGRITH LINS DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP MANEJO DE COMPORTAMENTOS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 08/12/2023 | 1783.00 | 00014479632450 | MAYCON MARLON PAULINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM MANUTENCAO DE MOTOS, PLACAS MNX 4593 PB, MNX 4623 PB, QSA 6989 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 261858 F. ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 08/12/2023 | 975.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 08/12/2023 | 2904.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA GARI EDINALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, MAT.8.215. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016146 | 08/12/2023 | 380.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00014479632450 | MAYCON MARLON PAULINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS DE CONSERTOS E REPAROS DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 08/12/2023 | 1400.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE TUMOR DE BOCA,REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO ALVES MONTEIRO, CPF: 720.034.79490. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 08/12/2023 | 3000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: NICOLAS NUNES CAVALCANTE, CPF: 172.455.44417. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 08/12/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 08/12/2023 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NO CENTRO UNIVERSITARIA DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262023 | 0016139 | 08/12/2023 | 732565.00 | 49613213000188 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016148 | 08/12/2023 | 1900.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 08/12/2023 | 1823.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA PUBLICA AGENTE ADMINISTRATIVO VALDELIDA MAXIMA FIGUEREDO DE BRITO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, MAT.8.185. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 10/12/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE:EUZA SILVESTRE, CPF:768.438.58449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016164 | 11/12/2023 | 6600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 11/12/2023 | 500.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: JHONATA KAUE DA SILVA, CPF:155.988.97482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 11/12/2023 | 1700.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE: ROSANGELA ELOI DUARTE, CPF:024.262.65302. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 11/12/2023 | 400.00 | 09654916000130 | ANGIOLOGIA ENDOVASC S S LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ESTER CORDEIRO MAIA, CPF: 023.811.76420. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016195 | 11/12/2023 | 30772.09 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TC DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016217 | 11/12/2023 | 12714.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 11/12/2023 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 11/12/2023 | 250.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/12/2023 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 11/12/2023 | 250.00 | 00010359953441 | EMILY MAIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACUDADE ITEC, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 11/12/2023 | 250.00 | 00009505739494 | JENALFRE FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA UNIVERSIDADE POTIGUAR UP, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 11/12/2023 | 550.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 11/12/2023 | 550.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 11/12/2023 | 550.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS:SOSSEGO E SAO PEDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0016198 | 11/12/2023 | 11165.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016206 | 11/12/2023 | 56668.34 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016210 | 11/12/2023 | 18367.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016212 | 11/12/2023 | 65509.35 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016216 | 11/12/2023 | 2170.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016218 | 11/12/2023 | 387.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016219 | 11/12/2023 | 4401.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 11/12/2023 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E NATALRN, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0016171 | 11/12/2023 | 1020.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DOS FALECIDOS: LUCILA IZIDRO DE FREITAS, CPF:057.604.80465, OTACIANO FERREIRA LINHARES, CPF:105.134.69423 E A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES, CPF:101.160.85703. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0016175 | 11/12/2023 | 910.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS C FLUIDO CAVITARIO TANATOPRAXIA, PARA OS FALECIDOS: LUCILA IZIDRO DE FREITAS, CPF:057.604.80465, OTACIANO FERREIRA LINHARES, CPF:105.134.69423 E A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES, CPF:101.160.85703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016213 | 11/12/2023 | 12497.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016207 | 11/12/2023 | 8445.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016208 | 11/12/2023 | 310.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016209 | 11/12/2023 | 25851.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016211 | 11/12/2023 | 1058.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 11/12/2023 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0016185 | 11/12/2023 | 2028.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0016187 | 11/12/2023 | 880.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016190 | 11/12/2023 | 12986.41 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016215 | 11/12/2023 | 13164.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016222 | 11/12/2023 | 18310.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016223 | 11/12/2023 | 5030.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016224 | 11/12/2023 | 5893.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0016225 | 11/12/2023 | 1184.66 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0016228 | 11/12/2023 | 7964.41 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016245 | 11/12/2023 | 8008.65 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016221 | 11/12/2023 | 6828.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832022 | 0016246 | 11/12/2023 | 20.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EMPENHO N 16019 FEITO A MENOR, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 11/12/2023 | 32304.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6 (SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO (TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA) COM A CAGEPA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0016188 | 11/12/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 11/12/2023 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016214 | 11/12/2023 | 726.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 11/12/2023 | 250.00 | 00091662591420 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 11/12/2023 | 200.00 | 00071699532427 | VIVIANE CAVALCANTE DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 11/12/2023 | 200.00 | 00012390874460 | THAISA SILVA SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 11/12/2023 | 250.00 | 00005961628477 | LAIANE KIVIA PAZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 11/12/2023 | 300.00 | 00002029615404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 11/12/2023 | 200.00 | 00006412221492 | MARIA DAS DORES ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 11/12/2023 | 250.00 | 00006658840440 | ALDINETE HERCULANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 11/12/2023 | 250.00 | 00004619973475 | JANAINA CORDEIRO MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 11/12/2023 | 300.00 | 00013770396413 | MATEUS FERNANDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 11/12/2023 | 300.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004873268494 | FRANCIMERE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 11/12/2023 | 250.00 | 00006330384401 | MARA RENIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005329721474 | ELAINE CRISTINA DE LIMA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004817921471 | MARIA LOURIDALVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 11/12/2023 | 300.00 | 00009106851428 | ALINE RAQUEL DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A SUA MAE: MARIA LOURIDALVA DINIZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 11/12/2023 | 300.00 | 00013520360454 | MARIA LUIZA DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA COMPUTADORIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004685175450 | LILIANA ALEXANDRE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0016220 | 11/12/2023 | 8506.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0016226 | 11/12/2023 | 822.16 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0016227 | 11/12/2023 | 2117.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 11/12/2023 | 200.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 11/12/2023 | 200.00 | 00003889616437 | RITA LIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 11/12/2023 | 250.00 | 00098040391415 | JOSUE BARBOSA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 11/12/2023 | 300.00 | 00061207756253 | LENILSON FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CRANIO, PARA A SUA ESPOSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003404015401 | FRANCINETE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004993269463 | CLAUDIVANIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA A SUA IRMA CLAUDINEIDE OLIVEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 11/12/2023 | 200.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006250307451 | CRISTINA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004856990446 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004553178443 | LILIAM BARBOSA GAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008002804406 | JOELMA FERREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 11/12/2023 | 300.00 | 00011295193418 | HELLEN VITORIA FIGUEIREDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007904162474 | MICAELE MIRANDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A SUA PRIMA DEBORA MIRANDA DE ALENCAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 12/12/2023 | 300.00 | 00001689471450 | JOSE VINICIO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 12/12/2023 | 250.00 | 00007314984450 | MICHAEL CANDIDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010611744414 | JANIELMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016265 | 12/12/2023 | 3630.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005299328494 | LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 12/12/2023 | 100.00 | 00013294399456 | MATHEUS DA PENHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 12/12/2023 | 200.00 | 00029672243839 | ALEXANDRA GOMES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 12/12/2023 | 280.00 | 00005111810439 | CICERO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 12/12/2023 | 200.00 | 00066467748468 | JOSE GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016296 | 12/12/2023 | 2625.80 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006737800408 | NUBIA BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003211838430 | NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 12/12/2023 | 200.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 12/12/2023 | 150.00 | 00017363841470 | MARIZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006770175452 | LINAURA DE PAIVA GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005338502402 | FABIANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 12/12/2023 | 100.00 | 00081353464415 | LUZINETE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 12/12/2023 | 100.00 | 00036422173890 | TAMIRIS PEREIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 12/12/2023 | 100.00 | 00007980343433 | JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016318 | 12/12/2023 | 5757.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY0D07, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 12/12/2023 | 300.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0016257 | 12/12/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 12/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016270 | 12/12/2023 | 7476.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 12/12/2023 | 3900.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 2 PARCELA DO SERVICO EXECUTADO NO APARELHO DE MAMOGRAFIA PHILLIPS, TROCA DE MEMBRANA DO PAINEL DE CONTROLE DO LADO DIREITO E ESQUERDO, SUBSTITUICAO DO CABO DE CONTROLE DE COMPRESSAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 12/12/2023 | 718.20 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016316 | 12/12/2023 | 2563.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016320 | 12/12/2023 | 2461.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 12/12/2023 | 420.00 | 00013596062705 | VANESSA GOMES DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS, DURANTE O EVENTO DENOMINADO NA PRACA COM SEGURANCA , A ACAO SOCIAL ACONTECEU NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 12/12/2023 | 1150.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SORVETES, DURANTE O EVENTO DENOMINADO NA PRACA COM SEGURANCA , A ACAO SOCIAL ACONTECEU NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 12/12/2023 | 200.00 | 00093040849468 | RITA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ARTESANAL BATIQUE PARA PRESENTEAR A SENHORA VALESKA KATIUSCA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS, DURANTE O 1 ENCONTRO MUNICIPAL DA ESCUTA PROTEGIDA E APRESENTACAO DO COMITE DE MONITORAMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 12/12/2023 | 1936.45 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016298 | 12/12/2023 | 1506.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016315 | 12/12/2023 | 2135.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 12/12/2023 | 1920.00 | 00006269438411 | FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM, CORTE DE TERRA E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 12/12/2023 | 250.00 | 00011914112490 | ELOYZE DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 12/12/2023 | 1000.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 1A51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 12/12/2023 | 1790.00 | 00015687488413 | JOSE DA SILVA DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 12/12/2023 | 250.00 | 00008018339490 | JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016262 | 12/12/2023 | 8098.90 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 12/12/2023 | 533.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 12/12/2023 | 193427.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 12/12/2023 | 12301.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 12/12/2023 | 9470.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 12/12/2023 | 44876.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 12/12/2023 | 283.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 12/12/2023 | 115.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 12/12/2023 | 1340.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0016291 | 12/12/2023 | 6900.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS A CLIMATIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 12/12/2023 | 9212.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 12/12/2023 | 1068.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 12/12/2023 | 21028.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, VAAT, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 12/12/2023 | 1198.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, VAAT, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016312 | 12/12/2023 | 1788.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016314 | 12/12/2023 | 2047.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016317 | 12/12/2023 | 3381.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016319 | 12/12/2023 | 4236.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFY3D42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 12/12/2023 | 1000.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA NONATO DA SILVA, CPF: 022.805.34479. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 12/12/2023 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE BENICIO LIMA MEDEIROS, CPF: 159.788.98499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 12/12/2023 | 2500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE URETERORRENIO FLEXIVEL, REALIZADO NA PACIENTE: ROSEANE FIRMO DA SILVA ALVES, CPF:044.994.95407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 12/12/2023 | 5200.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 12/12/2023 | 1500.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SINOVECTOMIA POR ARTROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRANCA, CPF:081.875.31452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 12/12/2023 | 2744.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 12/12/2023 | 15708.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 12/12/2023 | 8032.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 12/12/2023 | 5040.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 12/12/2023 | 93974.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 12/12/2023 | 14376.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA MAIO A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016313 | 12/12/2023 | 3910.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 12/12/2023 | 290.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIA E CITOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: CLAUDIA NOGUEIRA, CPF:012.593.07476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 12/12/2023 | 485.00 | 02350582000161 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE: RITA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO, CPF:035.302.81425 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 12/12/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 13/12/2023 | 15148.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 13/12/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 13/12/2023 | 11158.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 13/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 13/12/2023 | 600.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPICO (VACINA IMMUNOTECH), REALIZADO NO MENOR HWALLAX PEREIRA MAIA, CPF: 164.992.32440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 13/12/2023 | 600.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OSTEOPATA INFANTIL, PARA O MENOR: HEITOR ALVES FERNANDES, CPF:186.291.04481. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 13/12/2023 | 4000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFRECTOMIA PARCIAL POR VIDEOLAPAROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIAO TRAJANO DE ANDRADE SOBRINHO, CPF:031.110.71766. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 13/12/2023 | 349.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 13/12/2023 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RADIOLOGICOS), REALIZADOS NO PACIENTE: AQUINO MANOEL DE LIMA, CPF:026.931.09487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 13/12/2023 | 450.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA YAG LASER, REALIZADO NO PACIENTE: JURACI PEREIRA DE MELO, CPF: 041.097.58858. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 13/12/2023 | 50.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 13/12/2023 | 50.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 13/12/2023 | 50.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 13/12/2023 | 50.00 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 13/12/2023 | 808.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016375 | 13/12/2023 | 1686.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016376 | 13/12/2023 | 4970.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016377 | 13/12/2023 | 3426.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLS6H98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016378 | 13/12/2023 | 809.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0016379 | 13/12/2023 | 2680.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 13/12/2023 | 350.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822022 | 0016385 | 13/12/2023 | 1498.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS (SOLDAS EM GERAL) DE PORTOES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016394 | 13/12/2023 | 3090.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 13/12/2023 | 361.80 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016396 | 13/12/2023 | 3375.45 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (ESCOLA PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, ANTONIO GOMES E LUZIA MAIA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 13/12/2023 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 13/12/2023 | 6368.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016399 | 13/12/2023 | 5854.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 13/12/2023 | 13935.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 13/12/2023 | 1920.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 13/12/2023 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016374 | 13/12/2023 | 986.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 13/12/2023 | 37179.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 13/12/2023 | 46.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0016382 | 13/12/2023 | 850.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0016386 | 13/12/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0016387 | 13/12/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016390 | 13/12/2023 | 15529.49 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS DAS RUAS CENTENARIO DO ROTARY E ALINE GOMES NO SADI SOARES, SANTA CLARA NO BAIRRO SAO FRANCISCO, CONSTRUCAO DO CACIMBAO NO SITIO MONTE, REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CACIMBAO NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO E MANUTENCAO DE PRACAS JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016392 | 13/12/2023 | 12415.48 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONARIOS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016393 | 13/12/2023 | 11212.65 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 13/12/2023 | 4342.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 13/12/2023 | 235.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 13/12/2023 | 2940.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 13/12/2023 | 890.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 13/12/2023 | 21049.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 13/12/2023 | 661.49 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 13/12/2023 | 6901.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 13/12/2023 | 30900.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 13/12/2023 | 17103.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 13/12/2023 | 7560.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/12/2023 | 6053.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 13/12/2023 | 19267.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 13/12/2023 | 11468.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0016383 | 13/12/2023 | 750.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000772022 | 0016388 | 13/12/2023 | 8800.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000782022 | 0016389 | 13/12/2023 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016397 | 13/12/2023 | 3620.01 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO E SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 13/12/2023 | 1560.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BASE DE CAMA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016401 | 13/12/2023 | 1225.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016402 | 13/12/2023 | 595.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016403 | 13/12/2023 | 334.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0016406 | 13/12/2023 | 1399.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DOS USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00070943661404 | YARITSA MILENA MARTINS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 13/12/2023 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 13/12/2023 | 950.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 13/12/2023 | 325.00 | 00004220642463 | SANDIVAN ALMEIDA CANDIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 13/12/2023 | 225.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 13/12/2023 | 350.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NO DESLOCAMENTO COM URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 13/12/2023 | 14600.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 13/12/2023 | 936.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 13/12/2023 | 643.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 13/12/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 13/12/2023 | 6385.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 13/12/2023 | 9417.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 13/12/2023 | 3381.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016398 | 13/12/2023 | 1340.36 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 13/12/2023 | 6939.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 13/12/2023 | 2495.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 13/12/2023 | 300.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 13/12/2023 | 300.00 | 00011241000409 | JAQUELINE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004680524456 | RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 13/12/2023 | 200.00 | 00017018308410 | DANIEL EVANGELISTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 13/12/2023 | 250.00 | 00010384772471 | ODEVANIO WAGNER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 13/12/2023 | 250.00 | 00000984606416 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ANA SOPHIA FELIPE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 13/12/2023 | 200.00 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 13/12/2023 | 3784.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 13/12/2023 | 534.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 13/12/2023 | 785.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 13/12/2023 | 1010.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 13/12/2023 | 2764.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016373 | 13/12/2023 | 1147.02 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LAMCHES COM OS USUARIOS DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016381 | 13/12/2023 | 440.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016391 | 13/12/2023 | 215.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 13/12/2023 | 200.00 | 00092928005404 | MARIA GORETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 13/12/2023 | 250.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA SEU ESPOSO FRANCISCO BATISTA TEXEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 13/12/2023 | 250.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 13/12/2023 | 150.00 | 00051061830497 | ALCIDES ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 13/12/2023 | 150.00 | 00000868925330 | LUCIA CANDIDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003763769455 | CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 13/12/2023 | 100.00 | 00046036695420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 13/12/2023 | 250.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 13/12/2023 | 150.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006417409481 | FRANCISCA CARLA ALVES DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 14/12/2023 | 250.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO NATAN VIEIRA MONTEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007387604479 | JUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CORACAO, PARA O SEU FILHO RENAN DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005982346403 | JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, PARA O SEU TIO CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 14/12/2023 | 150.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 14/12/2023 | 300.00 | 00022580352449 | MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 14/12/2023 | 250.00 | 00001263718493 | CLAUDINEIDE DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 14/12/2023 | 250.00 | 00053049802472 | MAISA CECILIA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 14/12/2023 | 250.00 | 00050702237809 | VINICIUS DEMETRIU MENDES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/12/2023 | 250.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 14/12/2023 | 150.00 | 00070943686407 | ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 14/12/2023 | 300.00 | 00002462911413 | SUELENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A SUA NETA MANUELLA SA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 14/12/2023 | 150.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 14/12/2023 | 150.00 | 00060768410444 | JOSE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 14/12/2023 | 100.00 | 00071748860437 | CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 14/12/2023 | 250.00 | 00004604140464 | ALCILENE VIANA DA COSTA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 14/12/2023 | 250.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 14/12/2023 | 150.00 | 00012296080448 | JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006301769490 | JOSENIRA GUEDES DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008995820446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 14/12/2023 | 250.00 | 00005280314498 | LUCILA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 14/12/2023 | 150.00 | 00039637743472 | CLEONICE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 14/12/2023 | 250.00 | 00007021246480 | JOSUELDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006898256416 | CECILIA DE PAIVA FERREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 14/12/2023 | 250.00 | 00076565769168 | ALZIRA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 14/12/2023 | 150.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 14/12/2023 | 100.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006386283422 | AURINETE RAMOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 14/12/2023 | 150.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 14/12/2023 | 300.00 | 00009865087480 | FRANCISCA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 14/12/2023 | 150.00 | 00063975262400 | FRANCISCO RUFINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005361538418 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010559658400 | ADRIANO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 14/12/2023 | 250.00 | 00005593421447 | EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA + BIOPSIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 14/12/2023 | 250.00 | 00005241663401 | ROSILDA DANTAS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE PELVE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 14/12/2023 | 250.00 | 00010604344406 | BRUNA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO PE DIREITO PARA O SEU ESPOSO DENILSON FERREIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 14/12/2023 | 150.00 | 00033840105404 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 14/12/2023 | 200.00 | 00018407826413 | JOAO VICTOR GOIS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006386283422 | AURINETE RAMOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 14/12/2023 | 200.00 | 00009708126470 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013568688433 | VITORIA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 14/12/2023 | 100.00 | 00001626005427 | MARIA MADALENA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006071719445 | SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 14/12/2023 | 200.00 | 00011800816413 | SANDRA MARCIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 14/12/2023 | 150.00 | 00092831575400 | JACINTA DE FATIMA PEREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 14/12/2023 | 200.00 | 00006075581480 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 14/12/2023 | 250.00 | 00087353059400 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 14/12/2023 | 150.00 | 00011835458432 | MARIA TATIANA MOURA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 14/12/2023 | 200.00 | 00008260754444 | CARLOS ALLAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007231499414 | ERICA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005649830479 | FRANCUELDES LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 14/12/2023 | 200.00 | 00004994873461 | ALAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0016529 | 14/12/2023 | 5273.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0016530 | 14/12/2023 | 1849.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0016531 | 14/12/2023 | 4250.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS INDIVIDUAIS PARA OS TRABALHADORES DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE DIMINUICAO DO CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016532 | 14/12/2023 | 6638.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR COMPLETO PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS, EM ATENDIMENTOS DOS RESPECTIVOS SERVICOS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016533 | 14/12/2023 | 3140.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, EM ATENDIMENTOS DOS RESPECTIVOS SERVICOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016534 | 14/12/2023 | 3922.74 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016535 | 14/12/2023 | 1236.56 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016536 | 14/12/2023 | 1961.37 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016538 | 14/12/2023 | 164.25 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA,CRAS E SCFV. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016539 | 14/12/2023 | 673.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES COM A EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALI, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016541 | 14/12/2023 | 1856.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0016464 | 14/12/2023 | 2800.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA EQUIPE DE TRABALHOS E PILOTOS NO EVENTO DO IV ENCONTRO DE AVIOES EM CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0016467 | 14/12/2023 | 490.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA CONVIDADOS E PARTICIPANTES DO EVENTO DE REPENTE NA ESTRADA ENCONTRO DE VIOLAS, PROMOVIDO PELA FUNESC E APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0016468 | 14/12/2023 | 1680.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA CONVIDADOS E REPRESENTANTES NA PARTICIPACAO DO III SIMPOSIO TODOS SOMOS UM E III FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0016508 | 14/12/2023 | 2393.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA PARA SEDE DA COORDENACAO QUILOMBOLA DA PARAIBA CECNEQ E COMENDA PARA O EVENTO DO III SIMPOSIO TODOS SOMOS UM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0016509 | 14/12/2023 | 2469.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS E LONAS PARA O 4 ENCONTRO AEREO DE CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 14/12/2023 | 700.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA REALIZACAO DA 11 EDICAO DO JOGO DAS ETRELAS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2023, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0016488 | 14/12/2023 | 222043.96 | 38013757000192 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA 3 (TERCEIRA) MEDICAO, 5 (QUINTA) E 6 (SEXTA) MEDICOES DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152023 | 0016447 | 14/12/2023 | 1624.50 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR E 02(DOIS) NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO SALA DA LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 14/12/2023 | 1600.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080326431.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDI BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 14/12/2023 | 1600.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080326431.2021.8.15.0141, EM FAVOR DE VALDI BARRETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 14/12/2023 | 449.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080181169.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO HILDERLAN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000802022 | 0016450 | 14/12/2023 | 5000.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ EM CLINICA MEDICA, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016451 | 14/12/2023 | 1011.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA E CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016452 | 14/12/2023 | 10989.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0016455 | 14/12/2023 | 2434.35 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE (UBSS E HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0016456 | 14/12/2023 | 2430.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) SMART TV LED 50 PARA SER UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0016457 | 14/12/2023 | 1860.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS NOS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, E OUTROS EVENTOS REALIZADOS (REUNIOES TECNICAS, HIPERDIA) CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0016458 | 14/12/2023 | 1812.16 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS NOS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, E OUTROS EVENTOS REALIZADOS (REUNIOES TECNICAS, HIPERDIA) CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0016459 | 14/12/2023 | 1860.70 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS NOS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, E OUTROS EVENTOS REALIZADOS (REUNIOES TECNICAS, HIPERDIA) CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016465 | 14/12/2023 | 3210.40 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU E CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016466 | 14/12/2023 | 2176.90 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0016483 | 14/12/2023 | 1419.15 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA BARRETO MARQUES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0016511 | 14/12/2023 | 4596.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS, ADESIVOS E LONAS DESTINADOS AS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016439 | 14/12/2023 | 2680.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO CACIMBAO NO SITIO MONTE E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS, NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016460 | 14/12/2023 | 9737.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DA CIDADE. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016462 | 14/12/2023 | 8646.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016537 | 14/12/2023 | 2593.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016540 | 14/12/2023 | 1102.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/12/2023 | 700.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0016444 | 14/12/2023 | 3115.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DAS BASES DAS CAIXAS D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO E LAGOA RASA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 14/12/2023 | 440.00 | 46327135000167 | JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOBREGA 07699708423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES PARA REFORMA DE CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO E CONSTRUCAO DA CAIXA D AGUA DO JENIPAPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 14/12/2023 | 549.15 | 41118076000101 | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (PANETONES E CHOCOLATES), PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 14/12/2023 | 217.20 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUICAO DE PANETONES E CHOCOLATES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016446 | 14/12/2023 | 1720.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RECARGA DE TONNER, LIMPEZA DE NOTEBOOK E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016448 | 14/12/2023 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS (03 IMPRESSORAS DA EM DEPUTADO ANTONIO GOMES DE ARRUDA BARRETO) VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016463 | 14/12/2023 | 5754.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0016470 | 14/12/2023 | 560.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA CONSULTOR CONTABIL FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 14/12/2023 | 2070.24 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0016510 | 14/12/2023 | 1619.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACAS, ADESIVOS E LONAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 14/12/2023 | 7800.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS (REDES PARA AS QUADRA ESCOLAR)NECESSARIAS AS ESCOLAS CEL LUZIA MAIA E E.M PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0016469 | 14/12/2023 | 770.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOTELARIA PARA EQUIPE DE CONSULTORIA EM GESTAO E DUCACAO PERMANENTE CONTINUADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 14/12/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, REALIZADO NA PACIENTE: DALVA DANTAS, CPF: 805.664.30444. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 15/12/2023 | 26498.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016602 | 15/12/2023 | 7584.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016603 | 15/12/2023 | 10073.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016608 | 15/12/2023 | 166500.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA)TABLETS, OBJETIVANDO AUXILIAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO AMBITO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 15/12/2023 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/12/2023 | 280.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR UTILIZADO PARA DESGOTAR RESERVATORIOS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 15/12/2023 | 305.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DA CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CORONEL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 15/12/2023 | 340.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 15/12/2023 | 180.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOPODADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016599 | 15/12/2023 | 1368.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 15/12/2023 | 5146.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/12/2023 | 25100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 15/12/2023 | 76484.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 15/12/2023 | 15534.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 15/12/2023 | 425.51 | 00008793759495 | BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 15/12/2023 | 75.09 | 00004185362447 | FRANCIEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 15/12/2023 | 250.30 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 15/12/2023 | 100.12 | 00087353288434 | CLÉDINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 15/12/2023 | 100.12 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 15/12/2023 | 300.36 | 00005478005410 | MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 15/12/2023 | 100.12 | 00007663103459 | MERICA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 15/12/2023 | 100.12 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 15/12/2023 | 250.30 | 00011766604463 | MARIA RAYANNE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 15/12/2023 | 550.66 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 15/12/2023 | 221.85 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 15/12/2023 | 207.06 | 00070508578400 | JOYCE KAROLINE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 15/12/2023 | 221.85 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 15/12/2023 | 221.85 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 15/12/2023 | 251.43 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 15/12/2023 | 147.90 | 00003432410484 | ALINNE REJANE LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 15/12/2023 | 118.32 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 15/12/2023 | 192.27 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 15/12/2023 | 251.43 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 15/12/2023 | 54.60 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 15/12/2023 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 15/12/2023 | 36.40 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 15/12/2023 | 77.35 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 15/12/2023 | 63.70 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 15/12/2023 | 59.15 | 00011162221402 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 15/12/2023 | 63.70 | 00004463885485 | RUBERVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO FORTE (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 15/12/2023 | 177.45 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 15/12/2023 | 218.40 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 15/12/2023 | 232.05 | 00007368974452 | SARAJANE XENIA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 15/12/2023 | 232.05 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 15/12/2023 | 245.70 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 15/12/2023 | 204.75 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007667613478 | ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UBS ANTONIO BENJAMIM FILHO (UNIDADE ANCORA)(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTOS FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 15/12/2023 | 1609.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 15/12/2023 | 12975.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 15/12/2023 | 13679.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016601 | 15/12/2023 | 1878.12 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA E SISTEMA PACS DE DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO NO SERVICO DE MAMOGRAFIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016605 | 15/12/2023 | 1606.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016607 | 15/12/2023 | 460.25 | 08646447000144 | PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA NA LOCACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISRIBUICAO DE IMAGENS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 15/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 000027486.2010.8.15.0141, EM FAVOR DE ELIANA MARIA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0016577 | 15/12/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 15/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 15/12/2023 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 15/12/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 15/12/2023 | 8000.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS E COPOS DESTRIBUIDOS AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO INDIVIDUAL PARA PROTECAO CONTRA O COVID 19. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 15/12/2023 | 300.00 | 00002571866460 | JOZELIO JOSE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO CORACAO, PARA O SEU FILHO RENAN DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 15/12/2023 | 300.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 15/12/2023 | 300.00 | 00010161971440 | PEDRO PEREIRA GONCALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 15/12/2023 | 300.00 | 00004837996450 | MADIANE MICHELLY DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/12/2023 | 150.00 | 00037180082899 | MARCOS ANTONIO AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016598 | 15/12/2023 | 2321.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 18/12/2023 | 2250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 18/12/2023 | 2406.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 18/12/2023 | 1770.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 18/12/2023 | 440.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 18/12/2023 | 8754.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 18/12/2023 | 4958.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SER. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 18/12/2023 | 1870.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SER. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010187110409 | GERCYCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 18/12/2023 | 200.00 | 00005010395460 | LIEDINA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070160550432 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 18/12/2023 | 300.00 | 00033971798829 | JULIANA DAS NEVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE RNM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 18/12/2023 | 200.00 | 00064906809472 | EDIMAR VIANE DA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU CUNHADO LAERCIO FERNANDES SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 18/12/2023 | 300.00 | 00004567865464 | ADRIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 18/12/2023 | 250.00 | 00015346367497 | KAYSSYA KELLY DINIZ SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 18/12/2023 | 300.00 | 00016408001408 | GLAUBER GALDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 18/12/2023 | 2000.00 | 49832147000137 | 49.832.147 ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ORGANIZACAO DOCUMEMTAL, CONSULTORIA AOS SERVICOS PROTECAO BASICA E ESPECIAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, BEM COMO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0016677 | 18/12/2023 | 779.36 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO BANNER COM O MAPA DO TERRITORIO DE CATOLE DO ROCHA PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA E ESPECIAL PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0016686 | 18/12/2023 | 3998.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 18/12/2023 | 3200.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR E REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 18/12/2023 | 100.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 18/12/2023 | 250.00 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006704114424 | FRANCISCA JANILÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 18/12/2023 | 200.00 | 00011352242427 | FRANCISCO LOPES DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016720 | 18/12/2023 | 2227.94 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0016689 | 18/12/2023 | 39095.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA A SALA DE REUNIAO NA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016691 | 18/12/2023 | 804.20 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 18/12/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0016681 | 18/12/2023 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016687 | 18/12/2023 | 1429.00 | 29391476000182 | HMA COM E ATAC DE PROD DE INFORM E ELETROELETRONIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016690 | 18/12/2023 | 614.60 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 18/12/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016693 | 18/12/2023 | 415.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016719 | 18/12/2023 | 606.73 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 18/12/2023 | 25603.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 18/12/2023 | 933.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 18/12/2023 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 18/12/2023 | 7455.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 18/12/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 18/12/2023 | 250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 18/12/2023 | 10125.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 18/12/2023 | 5775.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 18/12/2023 | 1731.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 18/12/2023 | 4195.07 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA ODONTOLOGO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 18/12/2023 | 22555.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 18/12/2023 | 7909.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 18/12/2023 | 74613.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 18/12/2023 | 439.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 18/12/2023 | 2926.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 18/12/2023 | 21770.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 18/12/2023 | 559.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 18/12/2023 | 55295.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 18/12/2023 | 419.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 18/12/2023 | 37518.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 18/12/2023 | 10095.58 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 18/12/2023 | 878.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 18/12/2023 | 26876.02 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 18/12/2023 | 1186.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023 DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 18/12/2023 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 18/12/2023 | 14411.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 18/12/2023 | 33604.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 18/12/2023 | 4908.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 18/12/2023 | 825.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 18/12/2023 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 18/12/2023 | 1458.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG. ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 18/12/2023 | 1210.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 18/12/2023 | 16300.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016682 | 18/12/2023 | 7259.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016692 | 18/12/2023 | 2832.70 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CERII, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016695 | 18/12/2023 | 2258.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0016696 | 18/12/2023 | 1600.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATAS+CALCAS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016697 | 18/12/2023 | 6213.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0016698 | 18/12/2023 | 11990.73 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016699 | 18/12/2023 | 10491.40 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016700 | 18/12/2023 | 12752.70 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016701 | 18/12/2023 | 11358.00 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016702 | 18/12/2023 | 10210.00 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016703 | 18/12/2023 | 11082.90 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016704 | 18/12/2023 | 10978.00 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016705 | 18/12/2023 | 9812.60 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016706 | 18/12/2023 | 10528.84 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016707 | 18/12/2023 | 9441.10 | 38374851000177 | ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016708 | 18/12/2023 | 10437.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016709 | 18/12/2023 | 6901.04 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016710 | 18/12/2023 | 7953.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016711 | 18/12/2023 | 1088.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0016712 | 18/12/2023 | 6288.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016722 | 18/12/2023 | 6883.56 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0016678 | 18/12/2023 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0016685 | 18/12/2023 | 3750.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016694 | 18/12/2023 | 596.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016721 | 18/12/2023 | 2487.53 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0016667 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00029965411468 | ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 18/12/2023 | 1218.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 18/12/2023 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 18/12/2023 | 462973.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 18/12/2023 | 29400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 18/12/2023 | 21992.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 18/12/2023 | 2695.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 18/12/2023 | 21878.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 18/12/2023 | 50013.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 18/12/2023 | 2538.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 18/12/2023 | 103296.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 18/12/2023 | 3138.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 18/12/2023 | 1057.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0016680 | 18/12/2023 | 12960.00 | 08742158000149 | N. F. PEQUENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DETALHADO: CEF LUZIA MAIA, PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, ANTONIO GOMES, CRECHE ROMULO MAIA LEOPOLDINO (CAIC), CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES (TANCREDO NEVES), SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016683 | 18/12/2023 | 7655.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS AS FORMACOES REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DAS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0016684 | 18/12/2023 | 12264.70 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016713 | 18/12/2023 | 0.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EMPENHO DE N 16463 QUE FOI EMPEMHADO A MENOR R$0,80. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 18/12/2023 | 600.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM PNEUMOLOGIA E ESPIROMETRIA, REALIZADA NA PACIENTE: JACIARA DANTAS GEMINIANO MAIA, CPF: 049.495.46473. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 18/12/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARCILENE RODRIGUES FARIAS, CPF:055.939.41440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 18/12/2023 | 6045.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 18/12/2023 | 13500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 19/12/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 19/12/2023 | 30536.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 19/12/2023 | 199552.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 19/12/2023 | 91164.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016814 | 19/12/2023 | 3247.44 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016815 | 19/12/2023 | 8546.06 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 19/12/2023 | 186221.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 19/12/2023 | 10635.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 19/12/2023 | 4618.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 19/12/2023 | 40379.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 19/12/2023 | 659.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 19/12/2023 | 19752.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 19/12/2023 | 533.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 19/12/2023 | 1058.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 19/12/2023 | 8816.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 19/12/2023 | 222.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 19/12/2023 | 677.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0016795 | 19/12/2023 | 2626.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0016796 | 19/12/2023 | 5170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0016799 | 19/12/2023 | 506.97 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016817 | 19/12/2023 | 5707.76 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016818 | 19/12/2023 | 14679.67 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 19/12/2023 | 8004.29 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 19/12/2023 | 3868.80 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 19/12/2023 | 329.02 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016823 | 19/12/2023 | 688.83 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NECESSARIOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016824 | 19/12/2023 | 13399.43 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS NECESSARIOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0016825 | 19/12/2023 | 1440.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE FRIGORIFICO NECESSARIOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016826 | 19/12/2023 | 11600.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR NECESSARIA AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016827 | 19/12/2023 | 7784.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 19/12/2023 | 22434.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 19/12/2023 | 10760.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 19/12/2023 | 4133.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 19/12/2023 | 1626.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 19/12/2023 | 12874.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0016803 | 19/12/2023 | 8381.70 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 19/12/2023 | 1280.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO SOB MEDIDAS PARA O PACIENTE: THIAGO DAVI GOMES DA SILVA, CPF: 211.273.58707. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0016813 | 19/12/2023 | 3378.36 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/12/2023 | 10367.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 19/12/2023 | 4850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 19/12/2023 | 6280.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 19/12/2023 | 1200.00 | 46650060000150 | 46.650.060 FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 19/12/2023 | 1440.00 | 00098036467453 | FRANCISCO EMERSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (AGUACAO), ATRAVES DO CARRO PIPA DO PAC, NAS PRACAS (SA LEITAO, BENEDITO VIEIRA), FRENTE DO CAIC, CANTEIROS DA AVENIDA 14, DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 19/12/2023 | 1140.00 | 00014952236471 | EWERTON SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (AGUACAO), ATRAVES DO CARRO PIPA DO PAC, NAS PRACAS (SA LEITAO, BENEDITO VIEIRA), FRENTE DO CAIC, CANTEIROS DA AVENIDA 14, DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00004685184440 | JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO (LIMPEZA E RASTELAGEM DA PRACA JOSE DE SA), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 19/12/2023 | 840.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS AVENIDAS DE.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, AVENIDA 14, PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E EM FRENTE AO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 19/12/2023 | 840.00 | 00054893860453 | VALDECI BERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS AVENIDAS DE.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, AVENIDA 14, PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E EM FRENTE AO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 19/12/2023 | 600.00 | 00071990448445 | ALEX OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS AVENIDAS DE.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, AVENIDA 14, PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E EM FRENTE AO CAIC,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 19/12/2023 | 1260.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA SA LEITAO, FABIO MARIZ MAIA,JOSE DE SA E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTEZANATO JOSE FORMIGA DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 19/12/2023 | 73030.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 19/12/2023 | 10173.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 19/12/2023 | 5720.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 19/12/2023 | 33763.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0016785 | 19/12/2023 | 37316.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DE GARRANCHOS ORIUNDOS DE CAPINA E PODA, UTILIZANDO 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 6M , INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0016797 | 19/12/2023 | 6580.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0016798 | 19/12/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0016806 | 19/12/2023 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016807 | 19/12/2023 | 65262.71 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0016809 | 19/12/2023 | 16200.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0016810 | 19/12/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 08(OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ESPECILIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO , DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0016811 | 19/12/2023 | 8100.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 19/12/2023 | 258.75 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 19/12/2023 | 599.20 | 52000440000142 | 52.000.440 ERIVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0016831 | 19/12/2023 | 4035.99 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SERVICOS DE SAUDE HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0016832 | 19/12/2023 | 1456.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SERVICOS DE SAUDE CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0016833 | 19/12/2023 | 580.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ELETRODOMESTICOS) 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA, PARA AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0016834 | 19/12/2023 | 3660.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0016835 | 19/12/2023 | 13529.80 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0016836 | 19/12/2023 | 4900.00 | 44011024000111 | PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCACAO PERMANENTE CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0016837 | 19/12/2023 | 4892.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0016839 | 19/12/2023 | 2096.96 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 19/12/2023 | 220.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOO DO 13 SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 19/12/2023 | 6283.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 19/12/2023 | 2522.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 19/12/2023 | 16820.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 19/12/2023 | 17345.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 19/12/2023 | 35.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 19/12/2023 | 14212.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0016794 | 19/12/2023 | 5446.66 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 19/12/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 19/12/2023 | 31793.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 11 2023. . | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 19/12/2023 | 9484.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP, COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 60313, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 19/12/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 19/12/2023 | 11848.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 19/12/2023 | 3353.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 19/12/2023 | 6138.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0016812 | 19/12/2023 | 1016.46 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016829 | 19/12/2023 | 3140.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 19/12/2023 | 6735.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 19/12/2023 | 14704.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 19/12/2023 | 7185.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 19/12/2023 | 7568.21 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 19/12/2023 | 7370.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 19/12/2023 | 5835.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0016800 | 19/12/2023 | 1216.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0016816 | 19/12/2023 | 41910.00 | 37659689000170 | ECO LUZ ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS ELETRICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO NATALINA 2023, COMPREENDENDO A LOCACAO DO MATERIAL, ENTREGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 19/12/2023 | 10575.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023, DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 19/12/2023 | 22250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 19/12/2023 | 9833.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 19/12/2023 | 27471.43 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 19/12/2023 | 1974.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 19/12/2023 | 14340.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 19/12/2023 | 11158.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 19/12/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 19/12/2023 | 3512.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 19/12/2023 | 3070.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA 13 SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 19/12/2023 | 2364.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016830 | 19/12/2023 | 3140.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PARA A SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 19/12/2023 | 200.00 | 00080563422491 | MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 19/12/2023 | 200.00 | 00001667014404 | JAMILLE OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008521287461 | EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 19/12/2023 | 250.00 | 00028794958491 | MARGARETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952022 | 0016801 | 19/12/2023 | 3096.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016802 | 19/12/2023 | 750.52 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 19/12/2023 | 506.28 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVICOS E PROOGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016805 | 19/12/2023 | 3498.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA CRAS PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO RESPECTIVO SERVICO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016854 | 20/12/2023 | 6638.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR COMPLETO PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS, EM ATENDIMENTOS DOS RESPECTIVOS SERVICOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011840399414 | JORGE WISLLEY DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSA DE MMII, PARA A SUA MAE A SRA. CLAUDENIRA PEREIRA DE BRITO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 20/12/2023 | 300.00 | 00006816902408 | CLEONEIDE PEREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSA DE MMII, PARA A SUA IRMA A SRA. CLAUDENIRA PEREIRA DE BRITO SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 20/12/2023 | 250.00 | 00007124799457 | LEDA NAGLE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 20/12/2023 | 250.00 | 00013403449475 | JEAN ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU PAI O SR. GERALDO MARTINS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 20/12/2023 | 250.00 | 00076030393472 | JUCELMA BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 20/12/2023 | 300.00 | 00006864291413 | SUELIO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011027702481 | RUBEN KAUAN DE ALENCAR ANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 20/12/2023 | 300.00 | 00064375811404 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 20/12/2023 | 840.00 | 00010939655411 | ANA LUIZA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVICOS E PROGRAMA DA PROTECAO ESPECIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 20/12/2023 | 250.00 | 00007872898411 | DIOGENES REINALDO BARRETO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 20/12/2023 | 200.00 | 00001626036497 | JANICLEIDE SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 20/12/2023 | 200.00 | 00006022975409 | PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 20/12/2023 | 250.00 | 00070833947419 | JESSICA NATANY FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 20/12/2023 | 150.00 | 00007046341478 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 20/12/2023 | 880.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 20/12/2023 | 1850.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 20/12/2023 | 3408.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 20/12/2023 | 2677.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 20/12/2023 | 250.00 | 00085598089815 | ROBERIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE BRACO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 20/12/2023 | 200.00 | 00006077488429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 20/12/2023 | 200.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004840758450 | MARIA DALVA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0016927 | 20/12/2023 | 3040.60 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE IMPRESSOES PARA ATIVIDADES DE FINAL DE ANO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0016928 | 20/12/2023 | 540.00 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE IMPRESSOES PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 20/12/2023 | 1000.00 | 49720076000180 | 49.720.076 RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, ATRAVES DE DESIGNER PARA ARTES, LOGOS INSTITUCIONAIS E TODO MATERIAL DE BANNES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 20/12/2023 | 150.00 | 00087353105453 | LAUDENIR ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NO APOIO DE LIMPEZA E ALIMENTACAO NA CONFRATERNIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0016842 | 20/12/2023 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802021 | 0016843 | 20/12/2023 | 4000.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 20/12/2023 | 2917.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 12 2023. . | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 20/12/2023 | 207.00 | 09142498000100 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CATOLE DO ROCHA P | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NAS INFORMACOES CADASTRAIS NO BANCO DE DADOS DO PAIS, P SPC BRASIL E REDE NACIONAL DE INFORMACOES CADASTRAIS RENIC, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IPTU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 20/12/2023 | 181255.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA, REFERENTE AOS VALORES DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO N 080140582.2018.8.15.0141, PRECATORIO 08186287820218150000. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 20/12/2023 | 5520.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2010 E 2011, CONFORME PROCESSO N 10425721.985 201487, LEI N 12.996 14. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 20/12/2023 | 14407.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS N 104.25720341 201218, 19321.196263 202143 PASEP, PERIODO 2007 A 2008. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 20/12/2023 | 58799.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 080.9817952022.8.15.0000, EM FAVOR DE ENGASTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0016846 | 20/12/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 20/12/2023 | 550.00 | 09223264000189 | CATOLE DO ROCHA CARTORIO DO 2 OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 20/12/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 20/12/2023 | 1020.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA 5 (QUINTA)REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/12/2023 | 280.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA)REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA SKU4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 20/12/2023 | 12003.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. CVAMS. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 20/12/2023 | 4387.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 20/12/2023 | 2547.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. CEO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 20/12/2023 | 3761.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. PAB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 20/12/2023 | 25655.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/12/2023 | 17697.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 20/12/2023 | 7600.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 20/12/2023 | 6065.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 20/12/2023 | 45466.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PACS. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/12/2023 | 5376.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 20/12/2023 | 673.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0016898 | 20/12/2023 | 32731.49 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DA ZONA URBANA: (BATALHAO, CENTRO, TANCREDO NEVES E VARZEA) E ZONA RURAL: (BOQUEIRAO, CORONEL MAIA, CATOLE DE BAIXO, PICOS, SAO FRANCISCO E RANCHO DO POVO), DESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0016900 | 20/12/2023 | 900.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0016902 | 20/12/2023 | 7208.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0016904 | 20/12/2023 | 798.00 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016905 | 20/12/2023 | 2721.63 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016906 | 20/12/2023 | 8157.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO NAS UBS S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0016907 | 20/12/2023 | 9523.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0016908 | 20/12/2023 | 5823.32 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0016909 | 20/12/2023 | 4725.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA URBANA 100 PORCENTO ALGODAO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (JANEIRO BRANCO E MARCO LILAS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016910 | 20/12/2023 | 382.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016911 | 20/12/2023 | 1203.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DIARIO NAS UBS S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0016912 | 20/12/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016917 | 20/12/2023 | 6688.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016918 | 20/12/2023 | 38400.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINAS) MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANGELINA MARIZ MAIA E ACADEMIAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016920 | 20/12/2023 | 40041.30 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004 E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016921 | 20/12/2023 | 49857.75 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004 E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016922 | 20/12/2023 | 69800.85 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004 E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016923 | 20/12/2023 | 8112.25 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004 E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016924 | 20/12/2023 | 24317.25 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004 E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016925 | 20/12/2023 | 2099.15 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004 E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0016926 | 20/12/2023 | 118760.35 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 12784.607000 120004 E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00072620463491 | RAIMUNDO FRANCO JACINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA RURAL LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, VISANDO A UTILIZACAO DO ESPACO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA VIA POCO ARTESIANO, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO SITIO JENIPEIRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 20/12/2023 | 840.00 | 00097876313434 | FRANCISCO DA CRUZ VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS AVENIDAS DEP.AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO, AVENIDA 14, PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA E EM FRENTE AOCAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 20/12/2023 | 276.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESDPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 20/12/2023 | 76.10 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/12/2023 | 898.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 20/12/2023 | 166.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892022 | 0016929 | 20/12/2023 | 7159.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOBOMBAS DAS LOCALIDADES: JENIPAPEIRO (CACIMBAO), CATOLE DE BAIXO (CACIMBAO), SAO FRANCISCO (CACIMBAO), VARZEA DO TAPUIO (POCO ARTESIANO), ESTRELO (POCO ARTESIANO) E RICARDO II (POCO ARTESIANO), COMO TAMBEM MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM AS PRACAS FABIO MARIZ MAIA E PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (MOTOBOMBAS DA FONTE LAGOA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 20/12/2023 | 600.00 | 23554566000160 | M D AZEVEDO DE ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO E TRATAMENTO A DEPENDENCIA QUIMICA DO SR.FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ,CPF: 019.058.89429, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0016899 | 20/12/2023 | 2500.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0016903 | 20/12/2023 | 15485.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0016919 | 20/12/2023 | 205999.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO NECESSARIO DESENVOLVIDO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES REALIZADOS COM CRIANCAS E ESTUDANTES MATRICULADOS EM TODAS AS ETAPAS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 20/12/2023 | 800.00 | 20495725000105 | RODRIGUES & BOMFIM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA ROQUE DOS SANTOS, CPF:831.356.42100. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 20/12/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: GERALDO PEDRO DA SILVA, CPF:424.454.34491. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER, PLACA SLB4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 20/12/2023 | 150.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 20/12/2023 | 3780.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 20/12/2023 | 2365.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 20/12/2023 | 10068.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DO PISO DE ENFERMAGEM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 21/12/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA LENI NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CPF:044.365.26437. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 21/12/2023 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 21/12/2023 | 150.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO (MEDICO BOLSISTA) TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), PORTARIA GM MS N 3.193 DE 02 08 2022 E LEI MUNICIPAL N 1.883 DE 19 10 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 21/12/2023 | 1119.14 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO THCKEN UP CLEAR (ESPESSANTE), UMA VEZ QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS LICITADA, PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE, UMA VEZ QUE HA NECESSIDADE DE USO CONTINUO DEVIDO A CONDICAO DE DOENCA PERMANENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 21/12/2023 | 200.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO, O MENOR: JOAO DAVI SILVESTRE GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 21/12/2023 | 250.00 | 00012576825478 | MATHEUS FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 21/12/2023 | 470.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS DE FLORES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 21/12/2023 | 2385.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0016982 | 21/12/2023 | 4331.80 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, ORNAMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE DE APOIO PARA SOLENIDADES DE CONCLUSAO DE TURMAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0016985 | 21/12/2023 | 349.83 | 29881043000105 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO 38028468420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0016992 | 21/12/2023 | 24000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40(QUARENTA) BERCOS COM COLCHAO PARA ATENDER AS CRECHES ROMULO MAIA LEOPOLDINA (CAIC) E TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017023 | 21/12/2023 | 2492.71 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 21/12/2023 | 600.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,10,11,12,13,14,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 21/12/2023 | 490.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN, POMBALPB, CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE, NOS DIAS 12,13,14,15,16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 21/12/2023 | 550.00 | 00005449130430 | NAJARA ROCHAEL MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA POSSIBILITAR AS MELHORIAS E APRIMORAMENTOS DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA CT) COMO IMPORTANTE INSTRUMENTODE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E POLITICAS PUBLICAS EM PROL DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECOMEMDACAO N.05 2022 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 21/12/2023 | 2500.00 | 07632386000101 | UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER, EM CATOLE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE CONVENIO N 001 2023 COM BASE NA LEI MUNICIPAL N 1891 DE 22 11 2022 PARA UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CANCER UAPC, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL E MANUTENCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 21/12/2023 | 478.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA RUA RUI BARBOSA, 72 LUZIA MAIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 21/12/2023 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 21/12/2023 | 375.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE NATALRN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 20,22 E 23 DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 21/12/2023 | 600.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 21/12/2023 | 1302.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE POCO TUBULAR PARA FORNECIMENTO DE D AGUA VIA DISTRIBUICAO, POR RESERVATORIO EM AREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO CORONEL MAIA, VISANDO A UTILIZACAO DA AGUA ARMAZENADA EM CAIXA D AGUA PARA DISTRIBUICAO DEAGUA A TODA A COMUNIDADE LOCAL DA COMUNIDADE DA LAGOA, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 21/12/2023 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DO GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTO E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO, POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 21/12/2023 | 400.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO EM MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017019 | 21/12/2023 | 855.86 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 21/12/2023 | 720.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017016 | 21/12/2023 | 2323.28 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017018 | 21/12/2023 | 554.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 21/12/2023 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 21/12/2023 | 200.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 21/12/2023 | 1370.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM COMPRESSOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016962 | 21/12/2023 | 58993.98 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862022 | 0016963 | 21/12/2023 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016964 | 21/12/2023 | 3571.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CERII, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 21/12/2023 | 1085.00 | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882022 | 0016966 | 21/12/2023 | 2412.95 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DOS SERVICOS DE SAUDE (CAPS E SAMU), DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 21/12/2023 | 300.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 21/12/2023 | 300.00 | 00010504941488 | DANILO DE ALENCAR CARVALHO LUNA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 21/12/2023 | 100.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 21/12/2023 | 600.00 | 00009324336428 | RITA DE KASSIA MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 21/12/2023 | 300.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 21/12/2023 | 100.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 21/12/2023 | 300.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 21/12/2023 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 21/12/2023 | 100.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 21/12/2023 | 100.00 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 21/12/2023 | 100.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 21/12/2023 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 21/12/2023 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 21/12/2023 | 100.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 21/12/2023 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 21/12/2023 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 21/12/2023 | 24.50 | 34028316366868 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0016953 | 21/12/2023 | 3300.00 | 49241453000107 | EDUARDO COSTA CARDOSO ARQUITETURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 21/12/2023 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 21/12/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017014 | 21/12/2023 | 2088.03 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017015 | 21/12/2023 | 714.74 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017017 | 21/12/2023 | 897.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017022 | 21/12/2023 | 751.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0016986 | 21/12/2023 | 4200.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DESTA EMISSORA DE RADIOFUSAO, COM FREQUENCIA FM, COM ABRANGENCIA MINIMA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VISANDO A DIVULGACAO DAS ACOES E TRABALHOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 21/12/2023 | 104.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0016983 | 21/12/2023 | 22000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE PAVILHCOES EM ESTRUTURA DA GRID DE ALUMINIO PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DE AVICOES DE CATOLE, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0016984 | 21/12/2023 | 3000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO COM COBERTURA EN LONA PARA REALIZACAO DO TORNEIO 4 OPEN DE BEACH TENNIS DE CATOLE DO ROHA , NOS DIAS 02,03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962022 | 0016987 | 21/12/2023 | 504.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS PLASTICAS, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0016991 | 21/12/2023 | 60890.86 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SAO FRANCISCO (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSE AMERICO (SAIDA PARA PATU) E AV:DEP.AMERICO MAIA (PROXIMO AO FORUM), NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00005 2021 CONTRATO DE REPASSE N 1026129 93 2015 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00092017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017020 | 21/12/2023 | 485.24 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017021 | 21/12/2023 | 764.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00007893862408 | FRANCILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DOS LANCHES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 21/12/2023 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 21/12/2023 | 300.00 | 00009622430430 | RAILANE RITA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 21/12/2023 | 300.00 | 00005957252441 | AURINETE LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 21/12/2023 | 100.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 21/12/2023 | 200.00 | 00014757377428 | LURDES MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 21/12/2023 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 21/12/2023 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 21/12/2023 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 21/12/2023 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 21/12/2023 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 21/12/2023 | 200.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 21/12/2023 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 21/12/2023 | 200.00 | 00014865651403 | LUCAS DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 21/12/2023 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 21/12/2023 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 21/12/2023 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0016981 | 21/12/2023 | 859.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCARDENACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS DO EXERCICIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016993 | 21/12/2023 | 886.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E VIGILANCIA. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017040 | 22/12/2023 | 5330.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017041 | 22/12/2023 | 1908.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 22/12/2023 | 300.00 | 00008049037436 | CARINE RAQUEL DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 22/12/2023 | 300.00 | 00007380457489 | CAMILA DIEDNA DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA SUA IRMA: CARINE RAQUEL DE SOUSA LIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005695592437 | ANA CLEIDE CESARIO MAIA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 22/12/2023 | 200.00 | 00006182379413 | LUZENILDO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 22/12/2023 | 250.00 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 22/12/2023 | 250.00 | 00098071076368 | IRANEI OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 22/12/2023 | 300.00 | 00004766971400 | FLAVIO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 22/12/2023 | 300.00 | 00098041169449 | MARIA JOELMA LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, PARA O SEU ESPOSO O SR. SERVULO LOURENCO DE ARAUJO NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 22/12/2023 | 300.00 | 00003552083421 | VANDERLEIA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070591057433 | ITALO RAVIER ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 22/12/2023 | 200.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070575308460 | MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0017070 | 22/12/2023 | 2633.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO PARA O GRUPO ALEGRIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 22/12/2023 | 420.00 | 00015223867424 | JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E APOIO AOS EVENTOS DO EAC CATOLE E DO FESTIVAL CULTURAL QUILOMBOLA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 22/12/2023 | 420.00 | 00070592034437 | MATHEUS DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E APOIO AOS EVENTOS DO EAC CATOLE E DO FESTIVAL CULTURAL QUILOMBOLA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 22/12/2023 | 420.00 | 00071970838426 | MATHEUS LUCAS ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E APOIO AOS EVENTOS DO EAC CATOLE E DO FESTIVAL CULTURAL QUILOMBOLA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 22/12/2023 | 420.00 | 00011904352413 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E APOIO AOS EVENTOS DO EAC CATOLE E DO FESTIVAL CULTURAL QUILOMBOLA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017046 | 22/12/2023 | 750.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017049 | 22/12/2023 | 3498.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD 480, PARA A SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017044 | 22/12/2023 | 1339.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0017069 | 22/12/2023 | 3500.00 | 39450274000118 | EXULTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO E EXECUCAO DOS LAUDOS DE PGR E LTCAT DA PMCR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 22/12/2023 | 2320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 22/12/2023 | 255.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000852022 | 0017036 | 22/12/2023 | 7500.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA ESPECIALIZADA EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO, EM REGIME DE PLANTAO SEMANAL DE 8H 4 PLANTOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0017037 | 22/12/2023 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000792022 | 0017038 | 22/12/2023 | 7000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017039 | 22/12/2023 | 4992.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBSS,SAMU, VIGILANCIA SANITARIA, CER II), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017047 | 22/12/2023 | 1351.90 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017053 | 22/12/2023 | 2750.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) TELAS PARA NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS CAIC, COORDENACAO PEC E TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0017056 | 22/12/2023 | 3159.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0017071 | 22/12/2023 | 4400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA MANUTENCAO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL POR EQUIPE DE SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, ESUS, ESUS AB, PARA 10 (DEZ) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAESF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0017073 | 22/12/2023 | 9530.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) (PIPAS DE AGUA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO NAS (UBSS) NA ZONA URBANA (DR.EDMIR XAVIER DA SILVA, DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA E ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO) COMO TAMBEM NA ZONA RURAL (ADALGISA BARRETO FORTE, ANGELINA MARIZ MAIA, MANOEL CIPRIANO DE SA, JOSE RAFAEL SOBRINHO, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0017075 | 22/12/2023 | 3269.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS NOS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0017076 | 22/12/2023 | 4311.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS NOS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0017078 | 22/12/2023 | 1540.35 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS NOS SERVICOS DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017082 | 22/12/2023 | 975.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017083 | 22/12/2023 | 450.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0017084 | 22/12/2023 | 725.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0017024 | 22/12/2023 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0017045 | 22/12/2023 | 35259.80 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E TAMPAS PARA DRENAGEM DO FOSSAO NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NA BR 323, QUE LIGA A BREJO DO CRUZ E ZONA RURAL, RUA MARIA DAS DORES, SENADOR RUI CARNEIRO, BAIRRO DO CORRENTE E IRMA JUSTITIA KASTENER NO TANCREDO NEVES E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017077 | 22/12/2023 | 1960.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D AGUA, NA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 22/12/2023 | 720.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA, QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017027 | 22/12/2023 | 3140.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0017072 | 22/12/2023 | 10285.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) PIPAS DE AGUA, EM VIRTUDE DO PERIODO DE ESTIAGEM ONDE ESTAMOS ENFRENTANDO ELEVADAS TEMPERATURAS ONDE AS MESMAS VEM CAUSANDO ATRAVES DA ALTA EVAPORACAO E REDUCAO DOS NIVEIS DE AGUA DOS RESERVATORIOS LOCALIZADOS NO NOSSO MUNICIPIO, EXISTINDO DESSA FORMA A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA AGUACAO NO QIE DIZ REPEITO A ARBORARIZACAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E CANTEIROS DAS AVENIDADES MINISTRO JOSE AMERICO, DEPUTADO AMERICO MA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0017028 | 22/12/2023 | 8391.50 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0017029 | 22/12/2023 | 3579.55 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCAS QUE TEM INTOLERANCIA A LACTOSE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA FAZER USO DE DIETA ALIMENTAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/12/2023 | 439.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 22/12/2023 | 940.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FPM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017043 | 22/12/2023 | 5500.60 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0017074 | 22/12/2023 | 9015.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS TEREZINHA PEREIRA NUNES TANCREDO NEVES E ROMULO MAIA LEOPOLDINO CAIC, ESCOLAS LUZIA MAIA, PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO TAMBEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS (JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA, PADRE CANDIDO BARRETO, MANOEL VIEIRA DE LIMA E ABDON JOSE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017079 | 22/12/2023 | 1692.01 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 22/12/2023 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0017085 | 22/12/2023 | 7025.39 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017086 | 22/12/2023 | 48600.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) SMART TV LE 50 PARA ATENDE AS CRECHES TEREINHA PEREIRA NUNES TANCREDO NEVES E ROMULO MAIA LEOPOLDINO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017087 | 22/12/2023 | 10689.61 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017088 | 22/12/2023 | 27400.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FREEZER HORIZONTAL), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ROMULO MAIA LEOPOLDINO CAIC E TEREZEINHA PEREIRA NUNE TANCREDO NEVES, COMO TAMBEM PARA ES ESCOLAS VINCULADAA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017089 | 22/12/2023 | 34901.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017090 | 22/12/2023 | 4159.06 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017091 | 22/12/2023 | 65760.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ROMULO MAIA LEOPOLDINO CAIC E TEREZEINHA PEREIRA NUNE TANCREDO NEVES, COMO TAMBEM PARA ES ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017092 | 22/12/2023 | 40570.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (BEBEDOURO, FOGAO, LAVADORA DE ROUPAS E VENTILADOR), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ROMULO MAIA LEOPOLDINO CAIC E TEREZEINHA PEREIRA NUNES TANCREDO NEVES, COMO TAMBEM PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 22/12/2023 | 595.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: JONATAN NUNES PEREIRA, CPF: 058.020.42435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 22/12/2023 | 80.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: GABRIEL FERNANDES COSTA, CPF: 173.158.05419. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/12/2023 | 520.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: YOHAN SILVESTRE DE OLIVEIRA, CPF 179.533.78426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 22/12/2023 | 785.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, CPF:068.143.84442. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 22/12/2023 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: DAMIANA ALVES DE FREITAS SILVA, CPF:030.152.44400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 22/12/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: DAMIANA ALVES DE FREITAS SILVA, CPF:030.152.44400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0017081 | 22/12/2023 | 12240.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 36 (TRINTA E SEIS) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 26/12/2023 | 20.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EMPENHO DE N 16990 QUE FOI EMPEMHADO A MENOR R$20,00. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262023 | 0017169 | 26/12/2023 | 9180.00 | 27069712000113 | MOZART ABRANTES N JUNIOR EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 27 (VINTE E SETE) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 26/12/2023 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 26/12/2023 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 26/12/2023 | 929515.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 26/12/2023 | 74325.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 26/12/2023 | 41836.43 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 26/12/2023 | 5046.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 26/12/2023 | 43869.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 26/12/2023 | 100931.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 26/12/2023 | 5298.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 26/12/2023 | 213617.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 26/12/2023 | 6385.41 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 26/12/2023 | 1269.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 26/12/2023 | 774675.47 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 26/12/2023 | 24960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EMANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 26/12/2023 | 33088.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 26/12/2023 | 4488.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 26/12/2023 | 40819.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 26/12/2023 | 92141.89 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 26/12/2023 | 4249.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 26/12/2023 | 184910.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 26/12/2023 | 4832.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021,DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 26/12/2023 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017171 | 26/12/2023 | 65910.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FOGAO, GELADEIRAS E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017172 | 26/12/2023 | 2687.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017173 | 26/12/2023 | 34744.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (ARMARIO DE COZINHA EM ACO, LIQUIDIFICADORES 600 W E SMART TV LED 43 ), PARA DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017176 | 26/12/2023 | 17915.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017177 | 26/12/2023 | 3956.69 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A SEDE DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0017178 | 26/12/2023 | 349300.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0017179 | 26/12/2023 | 125500.00 | 50438061000103 | MV COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0017180 | 26/12/2023 | 29919.40 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0017182 | 26/12/2023 | 420000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017185 | 26/12/2023 | 9990.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ROMULO MAIA (CAIC) E TEREZINHA PEREIRA NUNES (TANCREDO NEVES), NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017189 | 26/12/2023 | 2193.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017190 | 26/12/2023 | 5336.64 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NEONRLV1J90, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017191 | 26/12/2023 | 2969.35 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017192 | 26/12/2023 | 4787.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017193 | 26/12/2023 | 5252.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017194 | 26/12/2023 | 3112.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9496, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017195 | 26/12/2023 | 4839.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA RLX3H74, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017197 | 26/12/2023 | 3500.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017198 | 26/12/2023 | 1672.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE8227, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 26/12/2023 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 26/12/2023 | 43588.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 26/12/2023 | 28253.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017201 | 26/12/2023 | 3077.02 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017202 | 26/12/2023 | 3073.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD2599 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017204 | 26/12/2023 | 2689.33 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A0 VEICULO CAMINHAO 710 PLACA MOE4809, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 26/12/2023 | 12933.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/12/2023 | 20130.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017184 | 26/12/2023 | 7540.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS AVENIDAS MINISTRO JOSE AMERICO, DEPUTADO AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017213 | 26/12/2023 | 329.51 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017214 | 26/12/2023 | 424.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 26/12/2023 | 139587.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 26/12/2023 | 25126.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 26/12/2023 | 11880.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0017156 | 26/12/2023 | 195510.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902022 | 0017157 | 26/12/2023 | 11164.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0017160 | 26/12/2023 | 56650.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA MANOEL TEODOZIO NO BAIRRO DO CORRENTE E MANOEL PEDRO DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0017161 | 26/12/2023 | 49500.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA AMERICO HERMENEGILDO NO LOTEAMENTO SAO PAULO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0017163 | 26/12/2023 | 73040.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA ANACLETO ROCHA FILHO NO BAIRRO PADRE PEDRO SERRAO E RUA AMERICO HERMENEGILDO NO LOTEAMENTO SAO PAULO, BAIRRO SANTA CLARA E SAO FRANCISCO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 241628, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017199 | 26/12/2023 | 1305.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017216 | 26/12/2023 | 713.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017217 | 26/12/2023 | 1185.54 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 26/12/2023 | 475.00 | 00099178990491 | REGINALDO NOBRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE PATIO, REMOCAO DE ENTULHOS, LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 26/12/2023 | 475.00 | 00071320367429 | DAVID FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE PATIO, REMOCAO DE ENTULHOS, LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 26/12/2023 | 998.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0017167 | 26/12/2023 | 25474.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017174 | 26/12/2023 | 3116.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SERVICOS DE SAUDE HOSP.MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CEO SALA DO DENTISTA, UBS PICOS, ACADEMIA E SALA DE VACINAS, SAMUSALA DE REPOUSO MASCULINO ESALA DE RECEPCAO NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482023 | 0017181 | 26/12/2023 | 78300.00 | 47042709000113 | RODRIGO DA SILVA ARAUJO 70260979465 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017183 | 26/12/2023 | 4560.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS AO CDI (CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017187 | 26/12/2023 | 7642.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS AS UBS(S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 26/12/2023 | 35864.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 26/12/2023 | 41473.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0017142 | 26/12/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017170 | 26/12/2023 | 262.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NA SEDE DESTA PREFEITURA (SALA DA ADMINISTRACAO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017219 | 26/12/2023 | 2415.86 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 26/12/2023 | 6707.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 26/12/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 26/12/2023 | 30094.23 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 26/12/2023 | 8451.69 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1995, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 26/12/2023 | 12496.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 26/12/2023 | 38601.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 26/12/2023 | 150.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA CONFRATERNIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EFETIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 26/12/2023 | 15906.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017205 | 26/12/2023 | 2249.47 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPV6559, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017218 | 26/12/2023 | 730.51 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017221 | 26/12/2023 | 899.18 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 26/12/2023 | 4858.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA EFETIVOS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 26/12/2023 | 9366.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 26/12/2023 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 26/12/2023 | 4629.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 26/12/2023 | 19666.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 26/12/2023 | 53136.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 26/12/2023 | 53547.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 26/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORSPACE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 26/12/2023 | 21280.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 26/12/2023 | 14845.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 26/12/2023 | 3000.00 | 04422826000108 | INSTITUTO CULTURAL CASA DO BERADEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO DO FINAL DO EDITAL 003 2023 DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195(2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 26/12/2023 | 3000.00 | 08972141000188 | ASSOCIACAO DO ARTESAO DE CATOLE DO ROCHAASARTEC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00067655335400 | FRANCISCA ELITA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00088632857487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017208 | 26/12/2023 | 825.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MZM5219, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00069103135420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 003 2023, DA CATEGORIA ESPACOS OU INSTITUICOES CULTURAIS E MESTRES DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N 195 2022). . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017215 | 26/12/2023 | 1215.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017220 | 26/12/2023 | 1031.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 26/12/2023 | 300.00 | 00004788828405 | PATRICIA BARRETO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DE JOELHO ESQUERDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 26/12/2023 | 280.00 | 00013155529490 | MARCELO DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE MAPA DE 24 HORAS, PARA A SUA MAE MARIA DE LOURDES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 26/12/2023 | 250.00 | 00017667146411 | GYORDANNE STEPHANY DE ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 26/12/2023 | 250.00 | 00007646024465 | MARCELO CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 26/12/2023 | 200.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 26/12/2023 | 300.00 | 00005437036493 | MORGANA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 26/12/2023 | 300.00 | 00011778430481 | THAYSA SANTIAGO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010714104400 | FRANCISCA MARCIA MENDONCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 26/12/2023 | 200.00 | 00010524838445 | NOELHIA GOMES EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 26/12/2023 | 300.00 | 00011691103470 | ELLEN VICTORIA DE AZEVEDO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0017165 | 26/12/2023 | 3333.00 | 45508980000176 | BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORMANDES 14829847417 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT BL GESTAO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICOIGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017166 | 26/12/2023 | 610.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017168 | 26/12/2023 | 1467.02 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017206 | 26/12/2023 | 1375.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017222 | 26/12/2023 | 1462.72 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0017223 | 26/12/2023 | 961.66 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA,CRAS E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 27/12/2023 | 470.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA VEICULO ONIX, PLACA SLA8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 27/12/2023 | 660.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 27/12/2023 | 1272.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 27/12/2023 | 612.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTACAO PROCARD SUAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 27/12/2023 | 4812.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 27/12/2023 | 4500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 27/12/2023 | 2640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 27/12/2023 | 9202.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 27/12/2023 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 27/12/2023 | 300.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017331 | 27/12/2023 | 5480.17 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAIC, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017351 | 27/12/2023 | 2248.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 27/12/2023 | 2295.57 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30 06 2024 DO CONTRATO DE REPASSE N 820985 2020 MTUR CAIXA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017323 | 27/12/2023 | 1017.85 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTESANATO JOSE FORMIGA DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017336 | 27/12/2023 | 490.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0017344 | 27/12/2023 | 432.35 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017324 | 27/12/2023 | 15864.69 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017330 | 27/12/2023 | 140.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0017341 | 27/12/2023 | 220.55 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 27/12/2023 | 200.00 | 00009577419445 | MARIA ARARECIDA DA CRUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NA CONFRATERNIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0017298 | 27/12/2023 | 2698.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000122023 | 0017287 | 27/12/2023 | 1900.00 | 11385898000180 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI)PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 27/12/2023 | 1082.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPIADORA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/12/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 27/12/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 27/12/2023 | 300.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 12 E 26 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017295 | 27/12/2023 | 2606.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREVENTIVA E MAO DE OBRA EM ARES CONDICIONADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0017302 | 27/12/2023 | 95.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0017325 | 27/12/2023 | 630.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0017342 | 27/12/2023 | 333.18 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 27/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 27/12/2023 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 27/12/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 27/12/2023 | 72835.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 27/12/2023 | 6060.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 27/12/2023 | 6277.21 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 27/12/2023 | 21339.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 27/12/2023 | 62500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 27/12/2023 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 27/12/2023 | 2666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 27/12/2023 | 29475.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 27/12/2023 | 57689.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 27/12/2023 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 27/12/2023 | 148499.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 27/12/2023 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 27/12/2023 | 264.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 27/12/2023 | 2800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 27/12/2023 | 11200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 27/12/2023 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 27/12/2023 | 27150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 27/12/2023 | 1312.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS(MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 27/12/2023 | 19240.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 27/12/2023 | 62499.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 27/12/2023 | 3190.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.972 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 27/12/2023 | 638.19 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.972 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEX . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 27/12/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 27/12/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 27/12/2023 | 1318.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 27/12/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 27/12/2023 | 5566.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 27/12/2023 | 8890.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 27/12/2023 | 49967.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 27/12/2023 | 19043.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 27/12/2023 | 10545.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 27/12/2023 | 1667.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU E CAPS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017293 | 27/12/2023 | 1506.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TANCREDO NEVES E PICOS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017294 | 27/12/2023 | 1627.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0017307 | 27/12/2023 | 3027.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANCHES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS NA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO NO CER II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0017308 | 27/12/2023 | 1417.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0017309 | 27/12/2023 | 2926.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017310 | 27/12/2023 | 4400.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017311 | 27/12/2023 | 2999.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (LIQUIDIFICADOR, GRILL E SANDUICHEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017312 | 27/12/2023 | 118.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ADALGISA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017313 | 27/12/2023 | 4063.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302023 | 0017314 | 27/12/2023 | 450.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GRILL E SANDUICHEIRA ELETRICA E 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR 600 WTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0017315 | 27/12/2023 | 1077.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACADEMIAS DE SAUDE, JOAO PINHEIRO DANTAS, TANCREDO NEVES E PICOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017316 | 27/12/2023 | 6860.69 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0017318 | 27/12/2023 | 4495.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACADEMIAS DE SAUDE, JOAO PINHEIRO DANTAS, TANCREDO NEVES E PICOS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017326 | 27/12/2023 | 1199.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DA SAUDE DE PICOS, TANCREDO NEVES E JOAO PINHEIRO DANTAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017327 | 27/12/2023 | 1001.45 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017337 | 27/12/2023 | 752.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017345 | 27/12/2023 | 3545.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OXO4092, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0017346 | 27/12/2023 | 2300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0017347 | 27/12/2023 | 2355.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017348 | 27/12/2023 | 2771.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ0H40, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017349 | 27/12/2023 | 101.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017352 | 27/12/2023 | 2008.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFI 3642, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017353 | 27/12/2023 | 2008.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8728, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0017356 | 27/12/2023 | 10080.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0017288 | 27/12/2023 | 8000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017290 | 27/12/2023 | 3147.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENLCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0017303 | 27/12/2023 | 95.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0017305 | 27/12/2023 | 3496.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZALCAO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017332 | 27/12/2023 | 1277.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017334 | 27/12/2023 | 7495.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PRACAS, RUAS, AVENIDAS E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000912022 | 0017343 | 27/12/2023 | 556.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 27/12/2023 | 1950.00 | 00007568493490 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017329 | 27/12/2023 | 9920.66 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA DAS COMUNIDADES DO JENIPAPEIRO E LAGOA RASA, MANUTENCAO DAS PRACAS E POCO ARTESIANO DA COMINIDADE DE CATOLE DE BAIXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017333 | 27/12/2023 | 437.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 27/12/2023 | 18020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0017301 | 27/12/2023 | 2774.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017335 | 27/12/2023 | 542.50 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SR.FRANCISCO ALVES MONTEIRO, MORADOR DE RUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017291 | 27/12/2023 | 7584.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0017297 | 27/12/2023 | 4229.00 | 46123927000110 | DEODATO SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVICOS DE MAO DE OBRA COM CONSERTO E TROCA DE GAS DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0017299 | 27/12/2023 | 760.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0017300 | 27/12/2023 | 2394.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LANCHES PARA ESCOLAS DO LUZIA MAIA E PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, DURANTE EVENTOS DE COLACAO DE GRAU E CONCLUSAO DE TURMAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242023 | 0017304 | 27/12/2023 | 23990.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932022 | 0017320 | 27/12/2023 | 10033.95 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017328 | 27/12/2023 | 455.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017350 | 27/12/2023 | 4930.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ8F62, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 27/12/2023 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 27/12/2023 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RECEBIDO EM CESSAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 27/12/2023 | 72112.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 27/12/2023 | 13068.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 27/12/2023 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 27/12/2023 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 27/12/2023 | 12000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 27/12/2023 | 6263.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 27/12/2023 | 30000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 27/12/2023 | 101909.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 27/12/2023 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 27/12/2023 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 27/12/2023 | 76302.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 27/12/2023 | 376807.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017306 | 27/12/2023 | 900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017317 | 27/12/2023 | 17516.81 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 27/12/2023 | 120.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULOS SPRINTER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 27/12/2023 | 960.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSAO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA PEDIATRICA E OSTEOPATIA PARA O MENOR: LUCAS MARTINS DE SOUSA, CPF:000.445.67421. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 27/12/2023 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA AMARA DE SALES SOUSA, CPF: 133.916.16482. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017340 | 27/12/2023 | 4347.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLZ8F13, DA SECRETARIA DE SAUDE TFD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017354 | 27/12/2023 | 2174.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3810 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0017370 | 28/12/2023 | 6326.83 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 28/12/2023 | 513.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017404 | 28/12/2023 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO E RESTAURACAO DE SISTEMA E CONFIGUACAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 28/12/2023 | 195198.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/12/2023 | 15608.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 28/12/2023 | 8785.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 28/12/2023 | 1112.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS, VAAT, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 28/12/2023 | 21195.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, VAAT, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 28/12/2023 | 162681.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 28/12/2023 | 1340.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/12/2023 | 44859.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 28/12/2023 | 1059.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 28/12/2023 | 9212.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 28/12/2023 | 5241.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADOS PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 28/12/2023 | 533.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 28/12/2023 | 6948.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 28/12/2023 | 38831.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 28/12/2023 | 1014.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATOS VAAT PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/12/2023 | 892.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO CONTRATO VAAT PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | MAN EDUC INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 28/12/2023 | 19349.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREESCOLAR FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS VAAT PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 28/12/2023 | 942.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 28/12/2023 | 8572.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 PORCENTO ESTAVEL PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 28/12/2023 | 266.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO CONTRATOS PROVE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0017447 | 28/12/2023 | 671445.24 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI ENERGIA SOLAR COMERCIO E S | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MICRO GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ONGRID E SUBESTACAO ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00012024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017448 | 28/12/2023 | 4849.75 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS, 02(DOIS)REFLETORES PARA PLACAS, PLACAS DE TOMBAMENTO E RECUPERACAO DE PLACAS EM LETREIROS PARA EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017449 | 28/12/2023 | 9813.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PLACAS, ADESIVOS, FAIXAS E LONAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017458 | 28/12/2023 | 6696.07 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 28/12/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA RUA SAO CRISTOVAO, 331, JAGUARIBE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017379 | 28/12/2023 | 7052.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017382 | 28/12/2023 | 10022.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017386 | 28/12/2023 | 3448.80 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00002029024473 | JOAO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 28/12/2023 | 300.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 28/12/2023 | 1440.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/12/2023 | 1260.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 28/12/2023 | 600.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 28/12/2023 | 1440.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00008701860437 | SEVERINO ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 28/12/2023 | 1440.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM NO FOSSAO DO SITIO SAO FRANCISCO, DESOBS. DE ESGOTO NAS RUAS: ANGELINA M. MAIA, ADOLFO MAIA, PROJETADA NO T. NEVES, M DAS DORES LOT. SAO PAULO, CANTIDIANO DE ANDRADE, JOAOAGRIPINO, JOSE BONIFACIO, PEDRO DE FREITAS E IVANILDE Q. DE ANDRADE, LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE TEREZINHA P. NUNES, MANUT. E LIMPEZA DO LETREIRO DA PRACA PREF.JOSE SERGIO MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 28/12/2023 | 975.00 | 00045971412434 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0017373 | 28/12/2023 | 30196.48 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 28/12/2023 | 209.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 28/12/2023 | 428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017383 | 28/12/2023 | 8488.80 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 28/12/2023 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 28/12/2023 | 928.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 28/12/2023 | 3736.80 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017389 | 28/12/2023 | 8366.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017408 | 28/12/2023 | 924.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 28/12/2023 | 56964.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO PROCESSO N 02016.000486 201284 IBAMA, PELO NAO CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO N 4546224 DE 05 11 2013, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO 720651 D. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 28/12/2023 | 187.66 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO PROCESSO N 02016.000486 201284 IBAMA, PELO NAO CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO N 4546224 DE 05 11 2013, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO 720651 D. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017455 | 28/12/2023 | 3000.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA RUAS E AVENIDAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0017456 | 28/12/2023 | 10003.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS, TAMPAS, BRITAS PARA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS, E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 28/12/2023 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 28/12/2023 | 157.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 28/12/2023 | 166.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGA A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0017395 | 28/12/2023 | 5142.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 28/12/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0017398 | 28/12/2023 | 57840.64 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017406 | 28/12/2023 | 700.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017452 | 28/12/2023 | 4312.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BANNERS, ADESIVOS, PLACAS DE VIDRO E PLACAS DE TOMBAMENTO, PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017453 | 28/12/2023 | 3600.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017454 | 28/12/2023 | 8635.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PLACAS, ADESIVOS, FAIXA E LONAS DESTINADOS AS UBSS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0017459 | 28/12/2023 | 8664.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM PLANTACAO SEMANAL DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDER AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017461 | 28/12/2023 | 3802.16 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017462 | 28/12/2023 | 1152.33 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000792021 | 0017372 | 28/12/2023 | 3300.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO E GESTAO PATRIMONIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042022 | 0017387 | 28/12/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME CONTRATO N 116 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017407 | 28/12/2023 | 1005.93 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 28/12/2023 | 12.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS PATRONAL PAGO A MENOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 28/12/2023 | 1669.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS PATRONAL PAGO A MENOR, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/12/2023 | 14.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS PATRONAL PAGO A MENOR, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017460 | 28/12/2023 | 4028.66 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0017371 | 28/12/2023 | 14500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 28/12/2023 | 35830.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 28/12/2023 | 17641.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA REFERENTE AO PROCESSO N 080212743.2023.8.15.0141 AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, NA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017410 | 28/12/2023 | 550.98 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017451 | 28/12/2023 | 3340.34 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS, COMENDAS, TROFEUS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0017411 | 28/12/2023 | 762.29 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017450 | 28/12/2023 | 6000.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02(DOIS) BRASOES DO MUNICIPIO PARA OS PORTAIS DE ENTRADAS, QUANDO FINALIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 28/12/2023 | 170.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A AVERBACAO DE REGISTRO DE AREA DE IMOVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA 115 DO LOTEAMENTO EPITACIO COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 28/12/2023 | 908.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A AVERBACAO DE REGISTRO DE AREA DE IMOVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA 115 DO LOTEAMENTO EPITACIO COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 28/12/2023 | 1252.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A AVERBACAO DE REGISTRO DE AREA DE IMOVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA 115 DO LOTEAMENTO EPITACIO COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 28/12/2023 | 170.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A AVERBACAO DE REGISTRO DE AREA DE IMOVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA 115 DO LOTEAMENTO EPITACIO COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 28/12/2023 | 300.00 | 00011085181413 | ELTON MARCIO DE FIGUEREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMANETO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBOSACRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005290623485 | SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A SUA ESPOSA JOSELIA RITA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 28/12/2023 | 300.00 | 00008333075410 | THASSI RAIANE LUCIO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003761419481 | ROMILDA DE SOUSA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDECE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 28/12/2023 | 200.00 | 00006310321420 | FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 28/12/2023 | 200.00 | 00010161095470 | ALEXANDRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012408606411 | RUAN BEZERRA FRANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 28/12/2023 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007225449443 | RUSLANIA DA SILVA SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017405 | 28/12/2023 | 570.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010836559495 | JANAILSON ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 28/12/2023 | 300.00 | 00009488259442 | PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 28/12/2023 | 250.00 | 00070059083417 | JOVANIA PEREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004964548465 | IVALCIDE MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 28/12/2023 | 200.00 | 00009101344480 | FRANCINEIDE DA CONCEICAO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 28/12/2023 | 100.00 | 00005297340446 | ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0017457 | 28/12/2023 | 4597.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CRACHAS, PLACAS DE TOMBAMENTO, RECUPERACAO DE PLACAS E ADESIVOS, PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0017468 | 29/12/2023 | 2917.55 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017491 | 29/12/2023 | 9504.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009112599450 | GENUBIA OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 29/12/2023 | 250.00 | 00010711680450 | JEOVANI DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 29/12/2023 | 200.00 | 00091800340478 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007861170446 | JOSE CARLOS DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 29/12/2023 | 528.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 29/12/2023 | 300.00 | 00034367241491 | NUBIA DA SILVA MAIA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007977261448 | ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 29/12/2023 | 150.00 | 00006477679450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009323516465 | JEANE MIRELE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 29/12/2023 | 150.00 | 00008832531437 | FRANCISCA AGUIAR FILHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 29/12/2023 | 100.00 | 00006524622430 | LUCIVANIA MARIA DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 29/12/2023 | 150.00 | 00009101345451 | FRANCISCA MARIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 29/12/2023 | 150.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 29/12/2023 | 150.00 | 00015872967489 | MARIA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 29/12/2023 | 150.00 | 00005150989495 | ADRIANA ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002343492476 | ROBERTO DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002456058437 | LUCIA DE FATIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004897955440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 29/12/2023 | 150.00 | 00003368944495 | MARIA DE FATIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 29/12/2023 | 100.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009154286441 | FRANCISCO CARLOS FORTUNATO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004709516480 | ERENICE SIMAO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 29/12/2023 | 100.00 | 00008199942436 | ALEXANDRA FERNANDES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 29/12/2023 | 250.00 | 00076027511400 | JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/12/2023 | 150.00 | 00014972181443 | SAYONARA DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 29/12/2023 | 230.00 | 00004077816416 | MARIA DE FATIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 29/12/2023 | 300.00 | 00054894360420 | JANDUI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 29/12/2023 | 200.00 | 00070943489407 | PEDRINA LACERDA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA A SUA MAE A SRA. RITA CASSIA LACERDA DE BRITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009382022430 | ROSENILDA ALVES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003823828460 | ERDESON PAIXAO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070123936454 | ALDENIRA VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 29/12/2023 | 150.00 | 00004828530428 | FRANCISCA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 29/12/2023 | 200.00 | 00003863445406 | JOSE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA PRIMA MARIA DULCE MARQUES FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 29/12/2023 | 100.00 | 00008567773407 | LUCIVANIA EDILSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA PRIMA ELIANE DE SOUSA DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 29/12/2023 | 250.00 | 00013219057420 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 29/12/2023 | 200.00 | 00023802898400 | MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 29/12/2023 | 150.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 29/12/2023 | 150.00 | 00028222970453 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 29/12/2023 | 150.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 29/12/2023 | 250.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006389214499 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004481510498 | JANICLEIDE FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 29/12/2023 | 300.00 | 00007908481558 | FRANCISCO DAS CHAGAS SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 29/12/2023 | 300.00 | 00018249370406 | FRANCISCO GOMES DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 29/12/2023 | 150.00 | 00098042130449 | JOSENILDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 29/12/2023 | 150.00 | 00001524566438 | CLEDIVANIA DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 29/12/2023 | 150.00 | 00006182270403 | ALINE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 29/12/2023 | 150.00 | 00026004676888 | EDIJANIA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 29/12/2023 | 150.00 | 00007124744474 | MARIA JOSE VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/12/2023 | 250.00 | 00004099441490 | FRANCIMAR JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006386178475 | MARLI COSMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 29/12/2023 | 150.00 | 00006746329402 | JANILENE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008445038435 | RAIANE DE SA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 29/12/2023 | 150.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 29/12/2023 | 150.00 | 00013812184400 | ANDREZA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MELHORIA DE SUA CASA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 29/12/2023 | 200.00 | 00070950383414 | JULIERME PAIVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 29/12/2023 | 200.00 | 00097055158400 | RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 29/12/2023 | 250.00 | 00002788282486 | ITAPUA DE FIGUEREDO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 29/12/2023 | 200.00 | 00001767181418 | PATRICIA DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/12/2023 | 100.00 | 00010416958451 | MAIARA DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 29/12/2023 | 150.00 | 00055447660459 | ELIUDE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017624 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006002821473 | LAURA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003435169427 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 29/12/2023 | 100.00 | 00018865232404 | MANOEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003199397409 | RITA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 29/12/2023 | 534.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 29/12/2023 | 150.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 29/12/2023 | 831.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 29/12/2023 | 1955.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 29/12/2023 | 150.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070647629437 | MARIA BRUNA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS PARA O SEU ESPOSO: FERNANDO VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 29/12/2023 | 2764.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 29/12/2023 | 250.00 | 00012268414493 | LIDIANE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002884662413 | JOZELMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA JOYCE MARIA ALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/12/2023 | 250.00 | 00006149741435 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017641 | 29/12/2023 | 200.00 | 00003617049419 | IRESSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE NASOFIBROSCOPIA PARA O SEU SOBRINHO DANIEL GONCALVES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003152711409 | CARLOS REGIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 29/12/2023 | 250.00 | 00011188098403 | TAMIRES KELLY DO NASCIMENTO MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO JOAO GUILHERME DO NASCIMENTO SA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 29/12/2023 | 16658.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 29/12/2023 | 4129.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 29/12/2023 | 11158.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017625 | 29/12/2023 | 1855.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EFETIVOS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | MANUT DAS ATIV SEC MUN TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 29/12/2023 | 2987.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017495 | 29/12/2023 | 847.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 29/12/2023 | 7586.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017492 | 29/12/2023 | 6198.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 29/12/2023 | 3617.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 29/12/2023 | 7728.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/12/2023 | 10730.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 29/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 29/12/2023 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 29/12/2023 | 16240.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/12/2023 | 408.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0017469 | 29/12/2023 | 4986.93 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0017470 | 29/12/2023 | 6179.37 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017496 | 29/12/2023 | 4677.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017497 | 29/12/2023 | 6987.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017498 | 29/12/2023 | 25624.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017499 | 29/12/2023 | 13397.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 29/12/2023 | 8397.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 29/12/2023 | 9494.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E ACADEMIAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 29/12/2023 | 26249.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 29/12/2023 | 4317.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 29/12/2023 | 12114.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 29/12/2023 | 6263.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 29/12/2023 | 5701.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/12/2023 | 804.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO PQAVS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 29/12/2023 | 2940.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 29/12/2023 | 31240.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 29/12/2023 | 7041.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 29/12/2023 | 21409.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0017466 | 29/12/2023 | 1174.39 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017471 | 29/12/2023 | 1450.80 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA MAXION 750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017472 | 29/12/2023 | 19598.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND 440B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017473 | 29/12/2023 | 16646.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017474 | 29/12/2023 | 4496.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CASE 580M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017476 | 29/12/2023 | 9511.20 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017487 | 29/12/2023 | 140.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017488 | 29/12/2023 | 35134.77 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017489 | 29/12/2023 | 10469.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017490 | 29/12/2023 | 756.25 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 29/12/2023 | 17980.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 29/12/2023 | 37074.54 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017475 | 29/12/2023 | 8622.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017477 | 29/12/2023 | 6984.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0017478 | 29/12/2023 | 4777.20 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017484 | 29/12/2023 | 4129.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017485 | 29/12/2023 | 493.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017486 | 29/12/2023 | 68707.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 29/12/2023 | 6943.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 29/12/2023 | 330.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A RESCISAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0017467 | 29/12/2023 | 2325.40 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017493 | 29/12/2023 | 13074.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017494 | 29/12/2023 | 420.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 29/12/2023 | 1600.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 29/12/2023 | 15086.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 29/12/2023 | 3784.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017479 | 29/12/2023 | 55788.10 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017480 | 29/12/2023 | 280.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017481 | 29/12/2023 | 20080.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 29/12/2023 | 8407.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/12/2023 | 808.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0017465 | 29/12/2023 | 1711.60 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017482 | 29/12/2023 | 12212.11 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000872022 | 0017483 | 29/12/2023 | 1400.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 29/12/2023 | 100.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/12/2023 | 350.00 | 00006519302430 | JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 05, 06, 08, 11, E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 29/12/2023 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ORTOPEDIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 29/12/2023 | 262.50 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11, 12, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 29/12/2023 | 400.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 29/12/2023 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, MOSSORORN E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 08, 09, 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 29/12/2023 | 525.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01, 04, 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 29/12/2023 | 525.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAJAZEIRASPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE BARBALHACE, CAICORN E PATOSPB, NOS DIAS 29 11 2023, 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 29/12/2023 | 600.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/12/2023 | 475.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 29/12/2023 | 375.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 29/12/2023 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01, 04, 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 29/12/2023 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E POMBALPB, NOS DIAS 08, 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 29/12/2023 | 412.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 30 11 2023, 01, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 29/12/2023 | 562.50 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 07, 08, 10, 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 29/12/2023 | 562.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 30 11 2023 E 01, 04, 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 29/12/2023 | 337.50 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 29/12/2023 | 462.50 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E POMBALPB, NOS DIAS 01, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 29/12/2023 | 525.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 29/12/2023 | 96400.31 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 29/12/2023 | 1662.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 29/12/2023 | 2744.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 29/12/2023 | 24498.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 29/12/2023 | 12600.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 29/12/2023 | 15119.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 29/12/2023 | 735.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 29/12/2023 | 17192.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 30/12/2023 | 13454.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0017647 | 30/12/2023 | 12610.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) PIPAS DE AGUA, EM VIRTUDE DO PERIODO DE ESTIAGEM ONDE ESTAMOS ENFRENTANDO ELEVADAS TEMPERATURAS ONDE AS MESMAS VEM CAUSANDO ATRAVES DA ALTA EVAPORACAO E REDUCAO DOS NIVEIS DE AGUA DOS RESERVATORIOS LOCALIZADOS NO NOSSO MUNICIPIO E ARBORIZACAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, MINISTRO JOSE AMERICO, DEPUTADO AMERICO MAIA E ELIZIO PETRONILO BARRETO COMO TAMBEM O FORNECIMENTO DE AGUA NO TERMINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0017646 | 30/12/2023 | 13580.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) PIPAS DE AGUA), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO NAS (UBSS) NA ZONA RURAL (ADALGISA BARRETO FORTE, ANGELINA MARIZ MAIA, MANOEL CIPRIANO DE SA, JOSE RAFAEL SOBRINHO, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS), COMO TAMBEM NA ZONA URBANA (DR.EDMIR XAVIER DA SILVA, DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA E ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 30/12/2023 | 43544.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 30/12/2023 | 11863.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 30/12/2023 | 3407.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 30/12/2023 | 2636.36 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/12/2023 | 1779.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSIS FINAN COMPL PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 30/12/2023 | 839.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMTANCAO DA FOLHA (PISO DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI N 14.134 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 30/12/2023 | 1847.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 30/12/2023 | 508.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 30/12/2023 | 654.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 30/12/2023 | 583.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 30/12/2023 | 327.20 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNIC. DE CATOLE DO ROCHAFOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/12/2023 | 823.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE VACINACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000942022 | 0017644 | 30/12/2023 | 7047.31 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0017645 | 30/12/2023 | 16225.00 | 08642276000185 | VIEIRA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS (JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA, PADRE CANDIDO BARRETO, MANOEL VIEIRA E ABDON JOSE) COMO TAMBEM NAS CRECHES MUNICIPAIS TEREZINHA PEREIRA NUNES TANCREDO NEVES E ROMULO MAIA LEOPOLDINO CAIC, ESCOLAS LUZIA MAIA, PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017648 | 30/12/2023 | 2248.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MAN ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0017649 | 30/12/2023 | 205984.60 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA AMPLIACAO E ONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BLOCO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DED LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO. . | 00022024 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO , 70 PORCENTO E ENSINO FUNDAMENTAL | MAN ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 PORCENTO VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112023 | 0017650 | 30/12/2023 | 387515.40 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA AMPLIACAO E ONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BLOCO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DED LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO. . | 00022024 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
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Última atualização: 11/06/2024